发布日期：2023-09-06 11:03 浏览次数：来源： 广昌县政府办

广昌县人民政府办公室2022年度部门决算

目 录

第一部分 广昌县人民政府办公室概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 广昌县人民政府办公室概况

一、部门主要职能

县政府办公室是协助县政府领导处理日常工作的综合协调部门，是县政府组成部门之一。主要工作职责：负责承办县政府会议的会务工作，协助县政府领导组织会议决定事项的实施；负责办理党中央、 (略) 及 (略) 委、省政府、县委、县政府公文呈（传）阅；负责参与研究县政府各部门、各乡（镇、场）请示县政府的问题，提出处理意见，并落实县政府决定处理事项；负责督促检查县政府各部门和各乡（镇、场）对县政府各部门和各乡（镇、场）对县政府决定事项以及县政府领导同志指示的执行落实情况并跟踪调研；负责与县人大办和县政协办联系，组织、督促有关部门和单位及时办理县人大代表建议和政协委员提案；负责县政府值班和全县政府系统信息公开工作；协助处理有关方面向县政府反映的问题以及群众来信来访问题；协助处理县政府直接处理的突发事件和重大事故；办理领导交办的其它事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2022年年末实有人数20人，其中在职人员19人，离休人员1人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员7人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人。

第二部分 2022年度部门决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计593.75万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少103.15万元，下降14.8%；本年收入合计593.75万元，较2021年减少103.15万元，下降14.8%，主要原因是：人员减少导致人员经费、公用经费预算减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入591.25万元，占99.58%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入2.5万元，占0.42%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计593.75万元，其中本年支出合计593.75万元，较2021年减少103.15万元，下降14.8%，主要原因是：人员减少，人员经费及公用经费相应减少；年末结转和结余0万元，较2021年持平。

本年支出的具体构成为：基本支出593.75万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为607.68万元，决算数为591.25万元，完成年初预算的67.3%。其中：

（一）一般公共预算财政拨款支出年初预算数为607.68万元，决算数为591.25万元，完成年初预算的97.30%，主要原因是：根据上级财政要求，过紧日子尽量压缩开支，公用经费有所减少。

（二）政府性基金预算财政拨款预算支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。

（按财决01_1表支出功能类级科目分别说明）

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出591.25万元，其中：

（一）工资福利支出391.46万元，较2021年减少65.28万元，下降14.29%，主要原因是：人员减少相应工资减少。

（二）商品和服务支出165.13万元，较2021年减少26.67万元，下降13.91%，主要原因是：过紧日子压缩费用开支。

（三）对个人和家庭补助支出26.64万元，较2021年减少10.63万元，下降28.52%，主要原因是：人员减少及过紧日子压缩费用开支。

（四）资本性支出8.02万元，较2021年减少3.07万元，下降27.68%，主要原因是：过紧日子压缩费用开支，减少办公设备购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 28.67万元，决算数为6.89万元，完成全年预算的24.03%，决算数较2021年减少12.42万元，下降64.32%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年持平，主要原因是：均无人员出国。决算数较全年预算数持平的主要原因是：无人员出国。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无人员出国。

（二）公务接待费支出全年预算数为16万元，决算数为2.52万元，完成全年预算的1.58%，决算数较2021年减少8.49万元，下降77.11 %，主要原因是：严格执行中央“八项”规定，减少公务接待活动。决算数较全年预算数减少的主要原因是：减少公务接待活动。全年国内公务接待36批，累计接待216人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出4.36万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年持平，主要原因是无购车需求。全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数持平，主要原因是：无购车需求；公务用车运行维护费支出全年预算数为12.67万元，决算数为4.36万元，完成全年预算的34.41%，决算数较2021年减少3.94万元，下降47.47 %，主要原因是严格执行中央“八项”规定，减少出车频率。年末公务用车保有1辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格执行中央“八项”规定，减少外出次数。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出173.15万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少26.67万元，降低14.8%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少3.07万元，/资产运行维护支出减少3.94万元，/信息系统运行维护支出减少0.27万元，/人员编制数量减少27 人，/落实过紧日子要求压减公用经费支出19.39万元。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是领导公务用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门2022年度一般公共预算项目支出0个，共涉及资金 0万元。

组织对县政府办整体绩效等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出593.75万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，按照预算绩效管理要求，县政府办组织对2022年整体支出开展了绩效自评，根据年初设定的绩效目标，认真抓好各项支出，经综合评价和分析，我办2022年部门整体支出绩效评价结果为“优”。

本部门按照财政部门的统一部署，进一步推进了预算绩效管理工作，在执行各项资金预算时，严格按照财政及财务管理规定，管好、用好每笔资金，切实发挥财政资金使用绩效。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，我部门2022年度一般公共预算项目支出0个，共涉及资金0万元。

组织对县政府办整体绩效等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出593.75万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，按照预算绩效管理要求，县政府办组织对2022年整体支出开展了绩效自评，根据年初设定的绩效目标，认真抓好各项支出，经综合评价和分析，我办2022年部门整体支出绩效评价结果为“优”。

广昌县政府办整体支出绩效自评报告

（2022年度）

一、部门（单位）概况

县政府办公室是协助县政府领导处理日常工作的综合协调部门，是县政府组成部门之一。主要工作职责：负责承办县政府会议的会务工作，协助县政府领导组织会议决定事项的实施；负责办理党中央、 (略) 及 (略) 委、省政府、县委、县政府公文呈（传）阅；负责参与研究县政府各部门、各乡（镇、场）请示县政府的问题，提出处理意见，并落实县政府决定处理事项；负责督促检查县政府各部门和各乡（镇、场）对县政府各部门和各乡（镇、场）对县政府决定事项以及县政府领导同志指示的执行落实情况并跟踪调研；负责与县人大办和县政协办联系，组织、督促有关部门和单位及时办理县人大代表建议和政协委员提案；负责县政府值班和全县政府系统信息公开工作；协助处理有关方面向县政府反映的问题以及群众来信来访问题；协助处理县政府直接处理的突发事件和重大事故；办理领导交办的其它事项。

1、部门预算执行进度情况。

按《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公务费按月申报,在支付方式上，工资和经费资金实行财政授权支付，并尽量采取公务卡支付或转账支付。

2、预算约束刚性情况。

在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、县各级财务规定，管好、用好每笔资金。对涉及资金支出额度较大时，必须专题研究决定，杜绝违规违法事件的发生。

3、行政运行成本控制情况。

认真开展厉行节约反对浪费规定学和使用效益。遵循“目标引领，科学规范、客观公正、结果导向”的原则，强化支出责任，进一步提高财政资金使用效益。

　　2.绩效自评组织过程。前期准备：一是成立由办公室主任为组长的预算绩效管理评价工作领导小组，负责预算绩效评价工作的领导管理工作，领导小组下设办公室，由后勤财务部门负责财政支出绩效自评工作的具体组织、协调工作。二是开展预算绩效管理业务培训，宣传预算绩效管理工作的重要性。三是建立事前绩效目标编制工作，构建事中绩效跟踪和绩效评价机制。为确保绩效目标如期实现，根据确定的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，对绩效目标的完成进行跟踪和绩效自评。

　　3.组织实施。在部门整体支出绩效评价指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的部门整体支出绩效指标，部门职责以及项目特点，补充设计个性指标，确定部门整体支出和项目的绩效自评指标体系、绩效考评实施方案，并开展相关绩效自评工作，得出绩效自评结论，形成部门整体支出绩效自评报告。

四、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1、缺乏完善、规范的绩效指标体系。没有科学、系统、规范的绩效指标体系和标准体系，绩效指标由各部门自行设定，不能完整、全面地衡量和体现财政资金绩效，影响绩效评价的质量。

2、绩效管理专业人才匮乏。财政预算管理工作的覆盖面广、专业性强，预算编制绩效管理股和各单位工作人员没有经过系统学习和培训，对绩效管理业务不熟，又没有可供借鉴的工作经验，难以做到程序规范、管理科学和绩效显著。

（二）改进的方向和具体措施

1、建立健全绩效指标体系。制定科学、统一、完善的绩效指标体系和标准体系，建立科学、合理的绩效评价管理体系，规范绩效评价行为，提高绩效评价质量。

2、加强业务培训。对绩效管理工作人员进行培训，提高绩效管理工作人员的业务能力，以便更好地开展绩效管理工作，提高绩效管理工作质量。

3、加大绩效评价结果运用。积极推进评价结果与预算编制相结合，建立绩效结果与预算安排和政策调整挂钩机制，健全绩 效结果反馈及督促整改机制。在部门预算编制过程中引入绩效目标申报、审核、反馈机制，把项目绩效评价结果作为预算安排的重要依据，以绩效评价结果为导向，提高财政资金的使用效益和效率。

五、绩效自评结果应用和公开情况

将根据要求及时向社会公开。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

根据预算绩效管理要求，我部门2022年度一般公共预算项目支出0个。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅

助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营

收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单

位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴

的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位

取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金

弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金

数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支

出。（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）

未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后

勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支

出。

（五）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出

收付业务方面的支出。

（六）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

（七）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息

化建设方面的支出。

（八）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（九）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政

事务方面的支出。

（十）高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、

专科职业教育等方面的支出。

（十一）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（十三）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安

排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待

费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支

出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出

（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维

修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费

反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安

排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行

用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、

差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购

置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、

公务用车运行维护费以及其他费用

第五部分 附 件

发布日期：2023-09-06 11:03 浏览次数：来源： 广昌县政府办

广昌县人民政府办公室2022年度部门决算

目 录

第一部分 广昌县人民政府办公室概况

一、部门主要职责

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

十、国有资产占用情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

六、机关运行经费支出情况说明

七、政府采购支出情况说明

八、国有资产占用情况说明

九、预算绩效情况说明

第四部分 名词解释

第五部分 附件

第一部分 广昌县人民政府办公室概况

一、部门主要职能

县政府办公室是协助县政府领导处理日常工作的综合协调部门，是县政府组成部门之一。主要工作职责：负责承办县政府会议的会务工作，协助县政府领导组织会议决定事项的实施；负责办理党中央、 (略) 及 (略) 委、省政府、县委、县政府公文呈（传）阅；负责参与研究县政府各部门、各乡（镇、场）请示县政府的问题，提出处理意见，并落实县政府决定处理事项；负责督促检查县政府各部门和各乡（镇、场）对县政府各部门和各乡（镇、场）对县政府决定事项以及县政府领导同志指示的执行落实情况并跟踪调研；负责与县人大办和县政协办联系，组织、督促有关部门和单位及时办理县人大代表建议和政协委员提案；负责县政府值班和全县政府系统信息公开工作；协助处理有关方面向县政府反映的问题以及群众来信来访问题；协助处理县政府直接处理的突发事件和重大事故；办理领导交办的其它事项。

二、部门基本情况

纳入本套部门决算汇编范围的单位共1个。

本部门2022年年末实有人数20人，其中在职人员19人，离休人员1人，退休人员0人（不含由养老保险基金发放养老金的离退休人员）；年末其他人员7人；年末学生人数0人；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人。

第二部分 2022年度部门决算表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

本部门2022年度收入总计593.75万元，其中年初结转和结余0万元，较2021年减少103.15万元，下降14.8%；本年收入合计593.75万元，较2021年减少103.15万元，下降14.8%，主要原因是：人员减少导致人员经费、公用经费预算减少。

本年收入的具体构成为：财政拨款收入591.25万元，占99.58%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；其他收入2.5万元，占0.42%。

二、支出决算情况说明

本部门2022年度支出总计593.75万元，其中本年支出合计593.75万元，较2021年减少103.15万元，下降14.8%，主要原因是：人员减少，人员经费及公用经费相应减少；年末结转和结余0万元，较2021年持平。

本年支出的具体构成为：基本支出593.75万元，占100%；项目支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；其他支出（对附属单位补助支出、上缴上级支出）0万元，占0%。

三、财政拨款支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款本年支出年初预算数为607.68万元，决算数为591.25万元，完成年初预算的67.3%。其中：

（一）一般公共预算财政拨款支出年初预算数为607.68万元，决算数为591.25万元，完成年初预算的97.30%，主要原因是：根据上级财政要求，过紧日子尽量压缩开支，公用经费有所减少。

（二）政府性基金预算财政拨款预算支出年初预算数为0万元，决算数为0万元，完成年初预算的0%。

（按财决01_1表支出功能类级科目分别说明）

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2022年度一般公共预算财政拨款基本支出591.25万元，其中：

（一）工资福利支出391.46万元，较2021年减少65.28万元，下降14.29%，主要原因是：人员减少相应工资减少。

（二）商品和服务支出165.13万元，较2021年减少26.67万元，下降13.91%，主要原因是：过紧日子压缩费用开支。

（三）对个人和家庭补助支出26.64万元，较2021年减少10.63万元，下降28.52%，主要原因是：人员减少及过紧日子压缩费用开支。

（四）资本性支出8.02万元，较2021年减少3.07万元，下降27.68%，主要原因是：过紧日子压缩费用开支，减少办公设备购置。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

本部门2022年度财政拨款“三公”经费支出全年预算数为 28.67万元，决算数为6.89万元，完成全年预算的24.03%，决算数较2021年减少12.42万元，下降64.32%，其中：

（一）因公出国（境）支出全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年持平，主要原因是：均无人员出国。决算数较全年预算数持平的主要原因是：无人员出国。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次，主要为：无人员出国。

（二）公务接待费支出全年预算数为16万元，决算数为2.52万元，完成全年预算的1.58%，决算数较2021年减少8.49万元，下降77.11 %，主要原因是：严格执行中央“八项”规定，减少公务接待活动。决算数较全年预算数减少的主要原因是：减少公务接待活动。全年国内公务接待36批，累计接待216人次。

（三）公务用车购置及运行维护费支出4.36万元，其中公务用车购置全年预算数为0万元，决算数为0万元，完成全年预算的0%，决算数较2021年持平，主要原因是无购车需求。全年购置公务用车0辆。决算数较全年预算数持平，主要原因是：无购车需求；公务用车运行维护费支出全年预算数为12.67万元，决算数为4.36万元，完成全年预算的34.41%，决算数较2021年减少3.94万元，下降47.47 %，主要原因是严格执行中央“八项”规定，减少出车频率。年末公务用车保有1辆。决算数较全年预算数减少的主要原因是：严格执行中央“八项”规定，减少外出次数。

六、机关运行经费支出情况说明

本部门2022年度机关运行经费支出173.15万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），较上年决算数减少26.67万元，降低14.8%，主要原因是：办公设施设备购置经费减少3.07万元，/资产运行维护支出减少3.94万元，/信息系统运行维护支出减少0.27万元，/人员编制数量减少27 人，/落实过紧日子要求压减公用经费支出19.39万元。

七、政府采购支出情况说明

本部门2022年度政府采购支出总额0万元。其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占授予中小企业合同金额的0%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0 %，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0 %，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的0 %。

八、国有资产占用情况说明

截止2022年12月31日，本部门国有资产占用情况见公开10表《国有资产占用情况表》。其中车辆中的其他用车主要是领导公务用车。

九、预算绩效评价情况说明

（一）绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，我部门2022年度一般公共预算项目支出0个，共涉及资金 0万元。

组织对县政府办整体绩效等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出593.75万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，按照预算绩效管理要求，县政府办组织对2022年整体支出开展了绩效自评，根据年初设定的绩效目标，认真抓好各项支出，经综合评价和分析，我办2022年部门整体支出绩效评价结果为“优”。

本部门按照财政部门的统一部署，进一步推进了预算绩效管理工作，在执行各项资金预算时，严格按照财政及财务管理规定，管好、用好每笔资金，切实发挥财政资金使用绩效。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

根据预算绩效管理要求，我部门2022年度一般公共预算项目支出0个，共涉及资金0万元。

组织对县政府办整体绩效等1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出593.75万元，政府性基金预算支出 0 万元。从评价情况来看，按照预算绩效管理要求，县政府办组织对2022年整体支出开展了绩效自评，根据年初设定的绩效目标，认真抓好各项支出，经综合评价和分析，我办2022年部门整体支出绩效评价结果为“优”。

广昌县政府办整体支出绩效自评报告

（2022年度）

一、部门（单位）概况

县政府办公室是协助县政府领导处理日常工作的综合协调部门，是县政府组成部门之一。主要工作职责：负责承办县政府会议的会务工作，协助县政府领导组织会议决定事项的实施；负责办理党中央、 (略) 及 (略) 委、省政府、县委、县政府公文呈（传）阅；负责参与研究县政府各部门、各乡（镇、场）请示县政府的问题，提出处理意见，并落实县政府决定处理事项；负责督促检查县政府各部门和各乡（镇、场）对县政府各部门和各乡（镇、场）对县政府决定事项以及县政府领导同志指示的执行落实情况并跟踪调研；负责与县人大办和县政协办联系，组织、督促有关部门和单位及时办理县人大代表建议和政协委员提案；负责县政府值班和全县政府系统信息公开工作；协助处理有关方面向县政府反映的问题以及群众来信来访问题；协助处理县政府直接处理的突发事件和重大事故；办理领导交办的其它事项。

1、部门预算执行进度情况。

按《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公务费按月申报,在支付方式上，工资和经费资金实行财政授权支付，并尽量采取公务卡支付或转账支付。

2、预算约束刚性情况。

在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、县各级财务规定，管好、用好每笔资金。对涉及资金支出额度较大时，必须专题研究决定，杜绝违规违法事件的发生。

3、行政运行成本控制情况。

认真开展厉行节约反对浪费规定学和使用效益。遵循“目标引领，科学规范、客观公正、结果导向”的原则，强化支出责任，进一步提高财政资金使用效益。

　　2.绩效自评组织过程。前期准备：一是成立由办公室主任为组长的预算绩效管理评价工作领导小组，负责预算绩效评价工作的领导管理工作，领导小组下设办公室，由后勤财务部门负责财政支出绩效自评工作的具体组织、协调工作。二是开展预算绩效管理业务培训，宣传预算绩效管理工作的重要性。三是建立事前绩效目标编制工作，构建事中绩效跟踪和绩效评价机制。为确保绩效目标如期实现，根据确定的部门整体支出绩效目标和项目支出绩效目标，对绩效目标的完成进行跟踪和绩效自评。

　　3.组织实施。在部门整体支出绩效评价指标体系框架的基础上，结合年初预算批复的部门整体支出绩效指标，部门职责以及项目特点，补充设计个性指标，确定部门整体支出和项目的绩效自评指标体系、绩效考评实施方案，并开展相关绩效自评工作，得出绩效自评结论，形成部门整体支出绩效自评报告。

四、部门（单位）整体支出绩效中存在问题及改进措施

（一）主要问题及原因分析

1、缺乏完善、规范的绩效指标体系。没有科学、系统、规范的绩效指标体系和标准体系，绩效指标由各部门自行设定，不能完整、全面地衡量和体现财政资金绩效，影响绩效评价的质量。

2、绩效管理专业人才匮乏。财政预算管理工作的覆盖面广、专业性强，预算编制绩效管理股和各单位工作人员没有经过系统学习和培训，对绩效管理业务不熟，又没有可供借鉴的工作经验，难以做到程序规范、管理科学和绩效显著。

（二）改进的方向和具体措施

1、建立健全绩效指标体系。制定科学、统一、完善的绩效指标体系和标准体系，建立科学、合理的绩效评价管理体系，规范绩效评价行为，提高绩效评价质量。

2、加强业务培训。对绩效管理工作人员进行培训，提高绩效管理工作人员的业务能力，以便更好地开展绩效管理工作，提高绩效管理工作质量。

3、加大绩效评价结果运用。积极推进评价结果与预算编制相结合，建立绩效结果与预算安排和政策调整挂钩机制，健全绩 效结果反馈及督促整改机制。在部门预算编制过程中引入绩效目标申报、审核、反馈机制，把项目绩效评价结果作为预算安排的重要依据，以绩效评价结果为导向，提高财政资金的使用效益和效率。

五、绩效自评结果应用和公开情况

将根据要求及时向社会公开。

（三）部门评价项目绩效评价情况。

根据预算绩效管理要求，我部门2022年度一般公共预算项目支出0个。

第四部分 名词解释

一、收入科目

（一）财政拨款：指省级财政当年拨付的资金。

（二）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动

取得的收入。

（三）事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅

助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入：指除财政拨款、事业收入、事业单位经营

收入等以外的各项收入。

（五）附属单位上缴收入：反映事业单位附属的独立核算单

位按规定标准或比例缴纳的各项收入。包括附属的事业单位上缴

的收入和附属的企业上缴的利润等。

（六）上级补助收入：反映事业单位从主管部门和上级单位

取得的非财政补助收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：填列事业单位用事业基金

弥补2022年收支差额的数额。

（八）上年结转和结余：填列2021年全部结转和结余的资金

数，包括当年结转结余资金和历年滚存结转结余资金。

二、支出科目

（一）行政运行：反映行政单位（包括参公单位）的基本支

出。（二）一般行政管理事务：反映行政单位（包括参公单位）

未单独设置项级科目的其他项目支出。

（三）机关服务：反映为行政单位（包括参公单位）提供后

勤服务的各类后勤服务中心的支出。

（四）预算改革业务：反映财政部门用于预算改革方面的支

出。

（五）财政国库业务：反映财政部门用于财政国库集中支出

收付业务方面的支出。

（六）财政监察：反映财政监察派出机构的专项业务支出。

（七）信息化建设：反映财政部门用于“金财工程”等信息

化建设方面的支出。

（八）事业运行：反映事业单位的基本支出。

（九）其他财政事务支出：反映除上述项目以外的其他财政

事务方面的支出。

（十）高等职业教育：反映经国家批准设立的高等职业大学、

专科职业教育等方面的支出。

（十一）培训支出：反映各部门安排的用于培训的支出。

（十二）机关事业单位基本养老保险缴费支出：反映机关事

业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费的支出。

（十三）“三公”经费支出：指用一般公共预算财政拨款安

排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待

费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支

出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出

（含车辆购置税、牌照费），按规定保留的公务用车燃料费、维

修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费

反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十四）机关运行经费支出：指用一般公共预算财政拨款安

排的为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行

用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、

差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购

置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、

公务用车运行维护费以及其他费用

第五部分 附 件