广西田阳江安集团有限公司关于对《田阳区审计局审计报告（田阳县洞靖镇污水处理厂及配套网管工程项目竣工决算审计）》发现问题的整改情况报告

2023年7月26日，我司已收悉《 (略) 田阳区审计局审计报告（田阳县洞靖镇污水处理厂及配套网管工程建设项目审计调查）》（阳审报〔2023〕4号)，针对审计报告中发现的问题，我司领导高度重视，召开落实审计发现问题整改工作专题会，主要领导亲自部署工作，对标对表，深入剖析，分析问题存在原因，制定整改措施，认真持续整改，确保按时完成整改任务。

一、发现问题和整改情况

审计报告中提及问题共有九项，内容具体如下：

（一）项目未的按规定办理相关手续就已开工建设。经核实田阳县洞靖镇污水处理厂及配套网管工程项目未得按规定办理相关手续就已开工建设。我司通过召开问题整改专题会，针对存在问题，学习了《中华人民共和国城乡规划法》《建筑工程施工许可管理办法》，今后将严格按照工程建设程序办理相关手续。

（二）项目未按规定招标已提前开工。经核实该项目确实存在项目未按规定招标已提前开工。我司通过召开问题整改专题会，针对存在问题，通过学习《中华人民共和国招标投标法》，今后建设的项目将严格按照工程招投标相关规定进行招投标工作后方可开工。

（三）项目未按规定履行项目变更报批手续。经核实该项目确实存在项目未按规定履行项目变更报批手续的问题。我司通过召开问题整改专题会，针对存在问题，通过学习关于“田阳县人民政府办公室关于转发《 (略) 政府投资建设项目审计监督办法（试行)的通知》的通知”（阳政办发[2014]153号）文件精神，今后的建设项目将按有关规定做好工程项目履行变更报批手续。

（四）工程未严格按照工程设计图纸施工。经核实该项目确实存在工程未严格按照工程设计图纸施工的问题。我司通过召开问题整改专题会，针对存在问题，学习《建设工程质量管理条例》有关规定，今后将严格督促施工单位按照工程设计图纸施工。

（五）监理提供资料不全就验收交付使用。经核实该项目确实存在监理提供资料不全就验收交付使用的问题。我司通过召开问题整改专题会，针对审计报告提出的缺少监理日记、监理月报等资料，要求监理单位按规定做好该项目的监理日记、监理月报等资料，以便完善该项目的监理资料。

（六）未按规定支付工程进度款。经核实该项目确实存在未按规定支付工程进度款的问题。我司通过召开问题整改专题会，针对存在问题，学习了财政部《基本建设财务规则》（财政部令第81号）第二十八条的条例，今后工程项目建设中严格按照有关财务规定和合同约定及时足额支付工程款项。

（七）项目工期延误。经核实该项目确实存在未的问题。我司通过召开问题整改专题会，针对存在问题，学习了《中华人民共和国合同法》（中华人民共和国主席令第十五号）第二十条的条例，今后将督促施工单位按照合同约定工期，按期竣工验收交付使用。

（八）工程竣工结算价款不实，涉及金额10028.26元。经核实该项目确实存在工程竣工结算价款不实，涉及金额10028.26元的问题。我司通过召开问题整改专题会，针对存在多计工程款的问题，对多计的工程量已跟施工单位沟通，要求施工单位按审计报告多付的工程款10028.26元要求退回，施工单位已在2023年 8 月 1 日按时退回工程款10028.26元。（详见附件）

（九）工程未按规定编报竣工财务决算。经核实该项目确实存在工程未按规定编报竣工财务决算的问题，我司通过召开问题整改专题会，学习了中华人民共和国财政部《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》第二条的条例，今后将严格按照有关规定编报工程竣工财务决算材料并报告有关部门审批。

附件：整改材料

广西 (略)

2023年9月21日

文件下载：

关联文件：

广西田阳江安集团有限公司关于对《田阳区审计局审计报告（田阳县洞靖镇污水处理厂及配套网管工程项目竣工决算审计）》发现问题的整改情况报告

2023年7月26日，我司已收悉《 (略) 田阳区审计局审计报告（田阳县洞靖镇污水处理厂及配套网管工程建设项目审计调查）》（阳审报〔2023〕4号)，针对审计报告中发现的问题，我司领导高度重视，召开落实审计发现问题整改工作专题会，主要领导亲自部署工作，对标对表，深入剖析，分析问题存在原因，制定整改措施，认真持续整改，确保按时完成整改任务。

一、发现问题和整改情况

审计报告中提及问题共有九项，内容具体如下：

（一）项目未的按规定办理相关手续就已开工建设。经核实田阳县洞靖镇污水处理厂及配套网管工程项目未得按规定办理相关手续就已开工建设。我司通过召开问题整改专题会，针对存在问题，学习了《中华人民共和国城乡规划法》《建筑工程施工许可管理办法》，今后将严格按照工程建设程序办理相关手续。

（二）项目未按规定招标已提前开工。经核实该项目确实存在项目未按规定招标已提前开工。我司通过召开问题整改专题会，针对存在问题，通过学习《中华人民共和国招标投标法》，今后建设的项目将严格按照工程招投标相关规定进行招投标工作后方可开工。

（三）项目未按规定履行项目变更报批手续。经核实该项目确实存在项目未按规定履行项目变更报批手续的问题。我司通过召开问题整改专题会，针对存在问题，通过学习关于“田阳县人民政府办公室关于转发《 (略) 政府投资建设项目审计监督办法（试行)的通知》的通知”（阳政办发[2014]153号）文件精神，今后的建设项目将按有关规定做好工程项目履行变更报批手续。

（四）工程未严格按照工程设计图纸施工。经核实该项目确实存在工程未严格按照工程设计图纸施工的问题。我司通过召开问题整改专题会，针对存在问题，学习《建设工程质量管理条例》有关规定，今后将严格督促施工单位按照工程设计图纸施工。

（五）监理提供资料不全就验收交付使用。经核实该项目确实存在监理提供资料不全就验收交付使用的问题。我司通过召开问题整改专题会，针对审计报告提出的缺少监理日记、监理月报等资料，要求监理单位按规定做好该项目的监理日记、监理月报等资料，以便完善该项目的监理资料。

（六）未按规定支付工程进度款。经核实该项目确实存在未按规定支付工程进度款的问题。我司通过召开问题整改专题会，针对存在问题，学习了财政部《基本建设财务规则》（财政部令第81号）第二十八条的条例，今后工程项目建设中严格按照有关财务规定和合同约定及时足额支付工程款项。

（七）项目工期延误。经核实该项目确实存在未的问题。我司通过召开问题整改专题会，针对存在问题，学习了《中华人民共和国合同法》（中华人民共和国主席令第十五号）第二十条的条例，今后将督促施工单位按照合同约定工期，按期竣工验收交付使用。

（八）工程竣工结算价款不实，涉及金额10028.26元。经核实该项目确实存在工程竣工结算价款不实，涉及金额10028.26元的问题。我司通过召开问题整改专题会，针对存在多计工程款的问题，对多计的工程量已跟施工单位沟通，要求施工单位按审计报告多付的工程款10028.26元要求退回，施工单位已在2023年 8 月 1 日按时退回工程款10028.26元。（详见附件）

（九）工程未按规定编报竣工财务决算。经核实该项目确实存在工程未按规定编报竣工财务决算的问题，我司通过召开问题整改专题会，学习了中华人民共和国财政部《基本建设项目竣工财务决算管理暂行办法》第二条的条例，今后将严格按照有关规定编报工程竣工财务决算材料并报告有关部门审批。

附件：整改材料

广西 (略)

2023年9月21日

文件下载：

关联文件：