根据文山州审计局印发的《文山州2020年至2021年彩票资金管理使用情况审计报告》（文审报〔2022〕14号）要求，我县认真对照审计报告提出问题，组织相关单位，认真梳理问题整改工作台账，细化整改措施、明确责任人、确定整改时限，截止2023年6月30日全部整改完毕。现将整改情况报告如下：

一、组织领导

根据文山州审计局印发的《文山州2020年至2021年彩票资金管理使用情况审计报告》（文审报〔2022〕14号）要求，我县印发《丘北县2020年至2021年度彩票资金管理使用审计发现问题整改工作方案》（丘政办发〔2023〕44号），为切实加强对整改工作的领导，成立丘北县2020年至2021年度彩票资金管理使用审计发现问题整改工作领导小组。

二、问题整改情况

（一）政策制定执行方面。

1.存在问题：部分彩票公益金资助的公益活动项目未标明“彩票公益金资助”标识。

整改情况：已整改完成。一是制作“彩票公益金资助—中国福利彩票”标识牌40块，为全县福彩公益金项目标识工作提供保障；二是由项目单位排查完工项目标识情况，对未标识项目进行标识。

2.存在问题：超规定标准预留工程质量保证金。丘北县民政局2021年与云南 (略) 签订丘北县马头山日间照料中心建设工程施工合同，约定工程质量保证金按合同总价的5%预留，质保期满后无息退还。截至2022年10月25日，丘北县马头山日间照料中心工程项目质保期限未到，预留的保证金未清退。

整改情况：已整改完成。丘北县已于2022年12月整改退还。

（二）资金分配使用方面。

1.存在问题： (略) 等3个县（市）彩票公益金项目未及时清算*元。经审计抽查，2020年至2021年，文山、砚山、丘北3个县（市）财政未能及时清算已实施完成或已完工投入使用的92个项目工程款和救助、补助项目资金，合计18 *元。其中： (略) 未清算40个工程项目款*元；砚山县未清算23个工程项目款4 216 854元，丘北县未清算29个工程项目款和救助、补助项目资金*元（未补助残疾儿童康复救助项目20人*元、残疾人助学项目17人27000元）。

整改情况：已整改完成。丘北县未清算29个工程项目款和救助、补助项目资金*元，截止6月30日已全部整改完毕。

2.存在问题：超范围使用彩票公益金*.5元。2021年10月，丘北县民政局将养老服务体系建设项目补助资金80000元拨到温浏乡革羊村委会，革羊村委会于2021年10月将该资金全部用于购买电脑6台及办公家具设备等。

整改情况：已整改完成。温浏乡政府于4月12日将8万元退回丘北县民政局账户（*2）。

（三）彩票公益金项目建设绩效方面。

存在问题：彩票公益项目建设进度缓慢，37个项目尚未开工建设，涉及资金*元。截至2022年10月30日，文山州2020年和2021年安排的1005个彩票公益金项目中，因财政困难，资金被统筹等原因有37个项目尚未开工建设或组织实施，项目绩效目标未完成，其中：2020年项目22个、2021年项目15个，涉及资金*元。

整改情况：已整改完成。丘北涉及9个项目尚未开工建设，涉及资金*元，已全部整改完成。一是已整改完工4个项目：残疾儿童康复救助项目（文财综〔2020〕46号）10万已整改实施清算完毕；儿童之家建设补助（文财社〔2020〕139号）6万已整改实施清算完毕；平寨乡革雷进村道路项目20万由于占用林地无法实施，已申请变更为平寨乡格雷村农村基础设施改造项目已完工清算5.802万元；天星乡天星村委会天星村小组农村基础设施改造项目60万已完工清算44万。二是5个项目158万元不再实施，已根据《财政部关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》财预〔2022〕121号，对已满两年未使用的结余结转资金财政统筹安排使用，当存量资金收回（分别为：八道哨乡二道沟老寨村内道路硬化及排水沟项目12万；八道哨乡尼那革村内道路硬化项目6万；曰者镇河边村村内道路硬化项目10万；丘北县普者黑健身步道专项资金100万； (略) 靑少年皮划艇冠军赛专项经费30万）。

三、下步工作计划

丘北县将以此次审计整改为契机，在今后工作中进一步加强彩票资金使用管理。一是在以后工作中将严格按照相关规定，加强对项目实施单位使用情况进行跟踪检查，掌握资金使用情况，督促其严格按照资金用途使用。二是积极筹措资金保障专项资金拨付工作，将项目资金使用落实到位。三是强化建设项目管理，确保项目落地实施，加强项目后续管理，提高专项资金使用效益。四是举一反三，完善机制方面，针对审计发现的问题，查找、梳理管理中存在的漏洞和薄弱环节，健全体制机制、完善相关制度办法，优化资金分配制度、强化资金监管力度的具体举措。

下一条：中共丘北县第十四届委员会第八轮巡察公告

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根据文山州审计局印发的《文山州2020年至2021年彩票资金管理使用情况审计报告》（文审报〔2022〕14号）要求，我县认真对照审计报告提出问题，组织相关单位，认真梳理问题整改工作台账，细化整改措施、明确责任人、确定整改时限，截止2023年6月30日全部整改完毕。现将整改情况报告如下：

一、组织领导

根据文山州审计局印发的《文山州2020年至2021年彩票资金管理使用情况审计报告》（文审报〔2022〕14号）要求，我县印发《丘北县2020年至2021年度彩票资金管理使用审计发现问题整改工作方案》（丘政办发〔2023〕44号），为切实加强对整改工作的领导，成立丘北县2020年至2021年度彩票资金管理使用审计发现问题整改工作领导小组。

二、问题整改情况

（一）政策制定执行方面。

1.存在问题：部分彩票公益金资助的公益活动项目未标明“彩票公益金资助”标识。

整改情况：已整改完成。一是制作“彩票公益金资助—中国福利彩票”标识牌40块，为全县福彩公益金项目标识工作提供保障；二是由项目单位排查完工项目标识情况，对未标识项目进行标识。

2.存在问题：超规定标准预留工程质量保证金。丘北县民政局2021年与云南 (略) 签订丘北县马头山日间照料中心建设工程施工合同，约定工程质量保证金按合同总价的5%预留，质保期满后无息退还。截至2022年10月25日，丘北县马头山日间照料中心工程项目质保期限未到，预留的保证金未清退。

整改情况：已整改完成。丘北县已于2022年12月整改退还。

（二）资金分配使用方面。

1.存在问题： (略) 等3个县（市）彩票公益金项目未及时清算*元。经审计抽查，2020年至2021年，文山、砚山、丘北3个县（市）财政未能及时清算已实施完成或已完工投入使用的92个项目工程款和救助、补助项目资金，合计18 *元。其中： (略) 未清算40个工程项目款*元；砚山县未清算23个工程项目款4 216 854元，丘北县未清算29个工程项目款和救助、补助项目资金*元（未补助残疾儿童康复救助项目20人*元、残疾人助学项目17人27000元）。

整改情况：已整改完成。丘北县未清算29个工程项目款和救助、补助项目资金*元，截止6月30日已全部整改完毕。

2.存在问题：超范围使用彩票公益金*.5元。2021年10月，丘北县民政局将养老服务体系建设项目补助资金80000元拨到温浏乡革羊村委会，革羊村委会于2021年10月将该资金全部用于购买电脑6台及办公家具设备等。

整改情况：已整改完成。温浏乡政府于4月12日将8万元退回丘北县民政局账户（*2）。

（三）彩票公益金项目建设绩效方面。

存在问题：彩票公益项目建设进度缓慢，37个项目尚未开工建设，涉及资金*元。截至2022年10月30日，文山州2020年和2021年安排的1005个彩票公益金项目中，因财政困难，资金被统筹等原因有37个项目尚未开工建设或组织实施，项目绩效目标未完成，其中：2020年项目22个、2021年项目15个，涉及资金*元。

整改情况：已整改完成。丘北涉及9个项目尚未开工建设，涉及资金*元，已全部整改完成。一是已整改完工4个项目：残疾儿童康复救助项目（文财综〔2020〕46号）10万已整改实施清算完毕；儿童之家建设补助（文财社〔2020〕139号）6万已整改实施清算完毕；平寨乡革雷进村道路项目20万由于占用林地无法实施，已申请变更为平寨乡格雷村农村基础设施改造项目已完工清算5.802万元；天星乡天星村委会天星村小组农村基础设施改造项目60万已完工清算44万。二是5个项目158万元不再实施，已根据《财政部关于进一步做好盘活财政存量资金工作的通知》财预〔2022〕121号，对已满两年未使用的结余结转资金财政统筹安排使用，当存量资金收回（分别为：八道哨乡二道沟老寨村内道路硬化及排水沟项目12万；八道哨乡尼那革村内道路硬化项目6万；曰者镇河边村村内道路硬化项目10万；丘北县普者黑健身步道专项资金100万； (略) 靑少年皮划艇冠军赛专项经费30万）。

三、下步工作计划

丘北县将以此次审计整改为契机，在今后工作中进一步加强彩票资金使用管理。一是在以后工作中将严格按照相关规定，加强对项目实施单位使用情况进行跟踪检查，掌握资金使用情况，督促其严格按照资金用途使用。二是积极筹措资金保障专项资金拨付工作，将项目资金使用落实到位。三是强化建设项目管理，确保项目落地实施，加强项目后续管理，提高专项资金使用效益。四是举一反三，完善机制方面，针对审计发现的问题，查找、梳理管理中存在的漏洞和薄弱环节，健全体制机制、完善相关制度办法，优化资金分配制度、强化资金监管力度的具体举措。

下一条：中共丘北县第十四届委员会第八轮巡察公告

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