2022年度

(略) 自然资源和规划局

临空经济区分局单位决算

目 录

公开时间：2023年9月26日

第一部分 单位概况............................................................................................. 3

一、主要职责....................................................................................................... 3

二、机构设置........................................................................................................ 4

第二部分 2022年度单位决算情况说明............................................................ 5

一、收入支出决算总体情况说明........................................................................ 5

二、收入决算情况说明........................................................................................ 5

三、支出决算情况说明........................................................................................ 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................................ 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................................................ 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....................................... 8

七、财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.................................... 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明......................................................... 10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明..................................................... 10

十、其他重要事项的情况说明........................................................................... 10

第三部分 名词解释............................................. 12

第四部分 附件................................................. 16

附件..................................................................................................................... 16

第五部分 附表................................................. 37

..................................................................................... 37

二、收入决算表................................................................................................. 37

三、支出决算表................................................................................................. 37

四、财政拨款收入支出决算总表..................................................................... 37

五、财政拨款支出决算明细表......................................................................... 37

六、一般公共预算财政拨款支出决算表......................................................... 37

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表................................................. 37

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表......................................... 37

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表................................................. 37

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............................................. 37

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..................................... 37

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表............................................. 37

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.......................................................... 37

第一部分 单位概况

主要职责

(略) 自然资源和规划局临空经济区分局主要职能是贯彻落实关于自然资源、国土空间规划和林业等工作方针政策和决策部署，履行集中领导。

（二）2022年重点工作完成情况

(略) 国土空间规划第三轮“三区三线”划定成果，结合临空发展实际对临空经济区国土空间规划进行优化完善。

二是通过控规维护、规划实施方案研究等手段， (略) 产业发展、项目落地做好规划保障工作。

三是全力报批项目用地、高效完成土地征收、试点推进用地改革、谋划土地利用。

四是完成地质灾害隐患排危除险、地质灾害区域性评估；完成汛前汛后地灾隐患专项排查摸清地灾隐患底数、地灾防治知识业务培训、宣传和应急演练。

五是完成创建 (略) 、林地组卷报批、森林防灭火、病虫害防治及野生动物保护等工作。

六是完成农村宅基地基础数据建设并报验收，形成宅基地制度改革成果。

七是完成土地征收及组卷报批、扫黑除恶、信访慰问等工作。

二、机构设置

(略) 自然资源和规划局临空经济区分局属于临空经济区管理委员会部门下属的二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

纳入2022年度部门决算编制范围的独立编制机构包括：

无。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

入支出决算总体情况说明

2022年收、支总计886.29万元。与2021年相比，收、支总计各减少10889.82万元，下降92.5%。主要变动原因是2021年水文中心等项目的“三项”补偿费、测绘技术服务费、预存社保等资金预算是安排给分局的，2022年涉及“三项”补偿费、测绘技术服务费、预存社保等资金项目是由管委会预算及支付的。

入决算情况说明

2022年本年收入合计886.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入768.61万元，占86.7%；其他收入117.68万元，占13.3%。

出决算情况说明

2022年本年支出合计858.61万元，其中：基本支出78.8万元，占9.2%；项目支出779.81万元，占90.8%。

政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计768.61万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少11007.5万元，下降93.5%。主要变动原因是2021年水文中心等项目的“三项”补偿费、测绘技术服务费、预存社保等资金预算是安排给分局的，2022年涉及“三项”补偿费、测绘技术服务费、预存社保等资金项目是由管委会预算及支付的。

般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款支出768.61万元，占本年支出合计的89.5%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款增加397万元，增长106.8%。主要变动原因是规划、地灾及要素保障类项目增加。

年一般公共预算财政拨款支出768.61万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出（类）4.73万元，占0.6%；农林水支出（类）61.07万元，占7.9%；自然资源海洋气象等支出（类）631.72万元，占82.2%；住房保障支出（类）5.93万元，占0.8%；灾害防治及应急管理支出（类）65.16万元，占8.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

年一般公共预算支出决算数为768.61万元，完成预算100.0%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为4.73万元，完成预算100.0%。

2.农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）:支出决算为20.77万元，完成预算100.0%。

3.农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）:支出决算为10.36万元，完成预算100.0%。

4.农林水（类）林业和草原（款）动植物保护（项）:支出决算为2.54万元，完成预算100.0%。

5.农林水（类）林业和草原（款）执法与监督（项）:支出决算为18.4万元，完成预算100.0%。

6.农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）:支出决算为9万元，完成预算100.0%。

7.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为21.61万元，完成预算100.0%。

8.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）:支出决算为280.64万元，完成预算100.0%。

9.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）:支出决算为201.04万元，完成预算100.0%。

10.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）:支出决算为41.64万元，完成预算100.0%。

11.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）:支出决算为18.66万元，完成预算100.0%。

12.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）:支出决算为68.13万元，完成预算100.0%。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为5.93万元，完成预算100%。

14.灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）:支出决算为51.34万元，完成预算100.0%。

15.灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）:支出决算为13.82万元，完成预算100.0%。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出78.8万元，其中：

人员经费66.86万元，主要包括：基本工资19.77万元、津贴补贴0.76万元、绩效工资11.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.73万元、职工基本医疗保险缴费3.72万元、公务员医疗补助缴费0.34万元、其他社会保障缴费0.22万元、住房公积金5.93万元、其他工资福利支出19.88万元、医疗费补助0.4万元。

公用经费11.94万元，主要包括：办公费2.94万元、印刷费2.9万元、差旅费2.52万元、培训费0.41万元、公务接待费0.19万元、工会经费0.34万元、其他商品和服务支出2.64万元。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.19万元，完成预算100.0%，较上年增加0.19万元，增长100.0%。决算数与预算数持平的主要原因是2022年只有一笔公务接待支出，调整的预算数。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0.0%；公务接待费支出决算0.19万元，占100.0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0.0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元，增长0.0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0.0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0万元，增长0.0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元0。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.19万元，完成预算100.0%。公务接待费支出决算比2021年增加0.19万元，增长100.0%。主要原因是2021年受疫情影响未开展公务活动，2022年为旺苍县自然资源局赴临空学方公里。国土变更调查费用18万元，国土变更调查汇总统计准确率100%，国土变更调查工作开展及时率100%，国土变更调查结果利用率100%，项目后续运行及成效发挥良好，对作业单位交付成果满意度大于等于98%。

二、绩效自评工作情况

（一）自评工作组织领导

按照临空财政局绩效评价规程要求制定工作方案，明确责任，确定评价指标细则。

（二）自评方式、方法、重点等

按照《关于开展2022年支出绩效自评工作的通知》，自评组认真学方公里。

完成

无

年度绩
效指标

一级
指标

二级指标

三级
指标

预算指标值(包含数字及文字描述)

预算指标值执行结果(包含数字及文字描述)

预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析

项目
完成

数量指标

国土变更调查面积

≥153平方公里

153平方公里

无偏差

质量指标

国土变更调查汇总统计准确率

=100%

100%

无偏差

时效指标

国土变更调查工作开展及时率

=100%

100%

无偏差

成本指标

国土变更调查费用

18

18

无偏差

年度绩效指标

项目
效益

经济效益指标

社会效益指标

国土变更调查结果利用率

=100%

100%

无偏差

生态效益指标

可持续影响指标

项目后续运行及成效发挥

定性

良好

无偏差

满意度
指标

满意度指标

对作业单位交付成果满意度

≥98%

98%

无偏差

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

入决算表 支出决算表 财政拨款收入支出决算总表 财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 一般公共预算财政拨款基本支出明细决算表 一般公共预算财政拨款项目支出决算表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 财政拨款“三公”经费支出决算表 附：附表

2022年度

(略) 自然资源和规划局

临空经济区分局单位决算

目 录

公开时间：2023年9月26日

第一部分 单位概况............................................................................................. 3

一、主要职责....................................................................................................... 3

二、机构设置........................................................................................................ 4

第二部分 2022年度单位决算情况说明............................................................ 5

一、收入支出决算总体情况说明........................................................................ 5

二、收入决算情况说明........................................................................................ 5

三、支出决算情况说明........................................................................................ 5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................................ 5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明................................................ 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明....................................... 8

七、财政拨款“三公”经费财政拨款支出决算情况说明.................................... 8

八、政府性基金预算支出决算情况说明......................................................... 10

九、国有资本经营预算支出决算情况说明..................................................... 10

十、其他重要事项的情况说明........................................................................... 10

第三部分 名词解释............................................. 12

第四部分 附件................................................. 16

附件..................................................................................................................... 16

第五部分 附表................................................. 37

..................................................................................... 37

二、收入决算表................................................................................................. 37

三、支出决算表................................................................................................. 37

四、财政拨款收入支出决算总表..................................................................... 37

五、财政拨款支出决算明细表......................................................................... 37

六、一般公共预算财政拨款支出决算表......................................................... 37

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表................................................. 37

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表......................................... 37

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表................................................. 37

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表............................................. 37

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表..................................... 37

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表............................................. 37

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表.......................................................... 37

第一部分 单位概况

主要职责

(略) 自然资源和规划局临空经济区分局主要职能是贯彻落实关于自然资源、国土空间规划和林业等工作方针政策和决策部署，履行集中领导。

（二）2022年重点工作完成情况

(略) 国土空间规划第三轮“三区三线”划定成果，结合临空发展实际对临空经济区国土空间规划进行优化完善。

二是通过控规维护、规划实施方案研究等手段， (略) 产业发展、项目落地做好规划保障工作。

三是全力报批项目用地、高效完成土地征收、试点推进用地改革、谋划土地利用。

四是完成地质灾害隐患排危除险、地质灾害区域性评估；完成汛前汛后地灾隐患专项排查摸清地灾隐患底数、地灾防治知识业务培训、宣传和应急演练。

五是完成创建 (略) 、林地组卷报批、森林防灭火、病虫害防治及野生动物保护等工作。

六是完成农村宅基地基础数据建设并报验收，形成宅基地制度改革成果。

七是完成土地征收及组卷报批、扫黑除恶、信访慰问等工作。

二、机构设置

(略) 自然资源和规划局临空经济区分局属于临空经济区管理委员会部门下属的二级预算单位，下设独立编制机构0个，其中行政机构0个，参照公务员法管理的事业机构0个，其他事业机构0个。

纳入2022年度部门决算编制范围的独立编制机构包括：

无。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

入支出决算总体情况说明

2022年收、支总计886.29万元。与2021年相比，收、支总计各减少10889.82万元，下降92.5%。主要变动原因是2021年水文中心等项目的“三项”补偿费、测绘技术服务费、预存社保等资金预算是安排给分局的，2022年涉及“三项”补偿费、测绘技术服务费、预存社保等资金项目是由管委会预算及支付的。

入决算情况说明

2022年本年收入合计886.29万元，其中：一般公共预算财政拨款收入768.61万元，占86.7%；其他收入117.68万元，占13.3%。

出决算情况说明

2022年本年支出合计858.61万元，其中：基本支出78.8万元，占9.2%；项目支出779.81万元，占90.8%。

政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计768.61万元。与2021年相比，财政拨款收、支总计各减少11007.5万元，下降93.5%。主要变动原因是2021年水文中心等项目的“三项”补偿费、测绘技术服务费、预存社保等资金预算是安排给分局的，2022年涉及“三项”补偿费、测绘技术服务费、预存社保等资金项目是由管委会预算及支付的。

般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款支出768.61万元，占本年支出合计的89.5%。与2021年相比，一般公共预算财政拨款增加397万元，增长106.8%。主要变动原因是规划、地灾及要素保障类项目增加。

年一般公共预算财政拨款支出768.61万元，主要用于以下方面:社会保障和就业支出（类）4.73万元，占0.6%；农林水支出（类）61.07万元，占7.9%；自然资源海洋气象等支出（类）631.72万元，占82.2%；住房保障支出（类）5.93万元，占0.8%；灾害防治及应急管理支出（类）65.16万元，占8.5%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

年一般公共预算支出决算数为768.61万元，完成预算100.0%。其中：

1.社会保障和就业（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）:支出决算为4.73万元，完成预算100.0%。

2.农林水（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）:支出决算为20.77万元，完成预算100.0%。

3.农林水（类）林业和草原（款）森林资源管理（项）:支出决算为10.36万元，完成预算100.0%。

4.农林水（类）林业和草原（款）动植物保护（项）:支出决算为2.54万元，完成预算100.0%。

5.农林水（类）林业和草原（款）执法与监督（项）:支出决算为18.4万元，完成预算100.0%。

6.农林水（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）:支出决算为9万元，完成预算100.0%。

7.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）:支出决算为21.61万元，完成预算100.0%。

8.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源规划及管理（项）:支出决算为280.64万元，完成预算100.0%。

9.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）:支出决算为201.04万元，完成预算100.0%。

10.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）:支出决算为41.64万元，完成预算100.0%。

11.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）地质勘查与矿产资源管理（项）:支出决算为18.66万元，完成预算100.0%。

12.自然资源海洋气象等（类）自然资源事务（款）事业运行（项）:支出决算为68.13万元，完成预算100.0%。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）:支出决算为5.93万元，完成预算100%。

14.灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）:支出决算为51.34万元，完成预算100.0%。

15.灾害防治及应急管理（类）自然灾害防治（款）森林草原防灾减灾（项）:支出决算为13.82万元，完成预算100.0%。

般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出78.8万元，其中：

人员经费66.86万元，主要包括：基本工资19.77万元、津贴补贴0.76万元、绩效工资11.11万元、机关事业单位基本养老保险缴费4.73万元、职工基本医疗保险缴费3.72万元、公务员医疗补助缴费0.34万元、其他社会保障缴费0.22万元、住房公积金5.93万元、其他工资福利支出19.88万元、医疗费补助0.4万元。

公用经费11.94万元，主要包括：办公费2.94万元、印刷费2.9万元、差旅费2.52万元、培训费0.41万元、公务接待费0.19万元、工会经费0.34万元、其他商品和服务支出2.64万元。

财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为0.19万元，完成预算100.0%，较上年增加0.19万元，增长100.0%。决算数与预算数持平的主要原因是2022年只有一笔公务接待支出，调整的预算数。

“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0.0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0.0%；公务接待费支出决算0.19万元，占100.0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）经费支出0万元，完成预算0.0%。全年安排因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。因公出国（境）支出决算比2021年增加0万元，增长0.0%。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元,完成预算0.0%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0万元，增长0.0%。

其中：公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆，其中：轿车0辆、金额0万元，越野车0辆、金额0万元，载客汽车0辆、金额0万元，其他车型0辆、金额0万元0。截至2022年12月底，单位共有公务用车0辆，其中：轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆、其他车型0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0.19万元，完成预算100.0%。公务接待费支出决算比2021年增加0.19万元，增长100.0%。主要原因是2021年受疫情影响未开展公务活动，2022年为旺苍县自然资源局赴临空学方公里。国土变更调查费用18万元，国土变更调查汇总统计准确率100%，国土变更调查工作开展及时率100%，国土变更调查结果利用率100%，项目后续运行及成效发挥良好，对作业单位交付成果满意度大于等于98%。

二、绩效自评工作情况

（一）自评工作组织领导

按照临空财政局绩效评价规程要求制定工作方案，明确责任，确定评价指标细则。

（二）自评方式、方法、重点等

按照《关于开展2022年支出绩效自评工作的通知》，自评组认真学方公里。

完成

无

年度绩
效指标

一级
指标

二级指标

三级
指标

预算指标值(包含数字及文字描述)

预算指标值执行结果(包含数字及文字描述)

预算指标值与预算指标值执行结果偏差情况及原因分析

项目
完成

数量指标

国土变更调查面积

≥153平方公里

153平方公里

无偏差

质量指标

国土变更调查汇总统计准确率

=100%

100%

无偏差

时效指标

国土变更调查工作开展及时率

=100%

100%

无偏差

成本指标

国土变更调查费用

18

18

无偏差

年度绩效指标

项目
效益

经济效益指标

社会效益指标

国土变更调查结果利用率

=100%

100%

无偏差

生态效益指标

可持续影响指标

项目后续运行及成效发挥

定性

良好

无偏差

满意度
指标

满意度指标

对作业单位交付成果满意度

≥98%

98%

无偏差

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

入决算表 支出决算表 财政拨款收入支出决算总表 财政拨款支出决算明细表 六、一般公共预算财政拨款支出决算表 一般公共预算财政拨款支出决算明细表 一般公共预算财政拨款基本支出明细决算表 一般公共预算财政拨款项目支出决算表 政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 国有资本经营预算财政拨款支出决算表 财政拨款“三公”经费支出决算表 附：附表