2022年我镇财政决算工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，在全镇各部门的共同努力下，按照“全面、真实、准确”的原则圆满完成。现向镇第十九届人大四次会 (略) 璧山区福禄镇2022年财政决算草案情况，请予以审议。

一、2022年财政收支决算情况

（一）一般公共预算完成情况

1．镇第十九届人大一次会议批准的年初预算草案

（1）收入总计3309万元。其中：本级收入1140万元（包含：税收收入1100元，非税收入40万元），上级补助收入2129万元（其中482万元为资源转让），上年结转40万元。

（2）支出总计3309万元。其中：本级支出3309万元，因财力不足，上解支出未预算。

2．镇人大主席团通过的调整预算方案

（1）收入总计调整为4425万元，调增1116元。其中：本级收入803万元（税收收入759万元、非税收入44万元），调减337万元；上级补助收入3270万元，调增1453万元；上年结转352万元。

（2）支出总计调整为4425万元，调增1116万元。其中：本级支出预算为3580万元，调增271万元；上解支出调增845万元。

3.2022年一般公共预算决算情况

（1）收入总计4473万元，其中：本级收入810万元；一般性转移支付补助收入1712万元；专项转移支付补助1599万元（其中1142万元为资源转让），上年专项结转352万元。

（2）支出总计4473万元。其中：本级支出3026万元；上解支出835万元；安排预算稳定调节基金236万元；专项结转下年376万元，主要为基层治理、城市管理等专项资金。

（3）本级支出分科目情况如下：

－－一般公共服务支出完成1565万元。

－－公共安全支出完成23万元。

－－文化旅游体育与传媒支出完成2万元。

－－社会保障和就业支出完成238万元。

－－卫生健康支出完成142万元。

－－节能环保支出23万元。

－－城乡社区支出完成192万元。

－－农林水支出720万元。

－－住房保障支出完成120万元。

－－灾害防治及应急管理支出完成1万元。

（二）政府性基金预算完成情况

1．镇第十九届人大一次会议批准的年初预算草案

年初预算687万元，均为上年结转（主要为水城基金、110千伏输变电站项目拆迁费用、划船湾乡村环境综合整治项目等）。

2．政府性基金预算决算情况

（1）收入总计1926万元。其中：上级专项追加1085万元（主要为水城基金、农村人居环境提升整治统筹资金、小城镇环境提升资金、福禄镇变电站建设等），上年结转841万元（主要为水城基金、110千伏输变电站项目拆迁费用、划船湾乡村环境综合整治项目等）。

（2）完成支出170万元，均为农村基础设施建设（水城基金支出11.58万、划船湾乡村环境综合整治项目支出61.59万、空间太阳能实验基地31.51万、山洪沟整治前期8万、乡村振兴示范村建设项目工程款等57万），结转下年1756万元（主要为水城基金、农村人居环境提升整治统筹资金、小城镇环境提升资金、福禄镇变电站建设、110千伏输变电站项目拆迁费用、划船湾乡村环境综合整治项目等）。

二、绩效工作开展情况

实现全过程绩效管理。对金额超过100万元的新增项目进行了事前绩效评估；对234个使用财政资金的项目均编制了项目绩效目标；2022年年中对234个项目均进行了绩效监控工作；2023年对234个项目均开展了一对一绩效自评，并对部门整体支出开展绩效自评。

三、镇人代会决议落实及财政政策贯彻执行情况

针对镇人大有关2022年年初预算、调整预算提出的建议意见，全镇努力克服经济下行压力，认真贯彻落实镇人代会决议，加强预算管理，完善财政机制，全力做好“三保”工作。

（一）以政领财，加强收入征管，助推福禄经济发展。强化税收和非税收入征管力度，强化对重点企业和重大项目纳税情况的监控。积极摸排税源，强化税收管理工作，在预算执行中适时对收入入库情况进行动态分析，根据存在的问题，及时向镇党委、政府汇报，为领导决策提供依据。

（二）以财辅政，严格支出把控，发挥财政职能作用。认真执行“收支两条线”的财政管理制度。工作中坚决贯彻执行中央八项规定精神的相关要求，严格控制一般性支出，按照“保工资、保运转、保民生、促发展”的原则，将有限的资金用在刀刃上，切实做到量力而行、量入为出。

（三）着力变革，坚持依法理财，规范财政运行管理。认真落实新《中华人民共和国预算法》的相关要求，进一步强化预算约束，严格按预算支出，实施预算项目精细化管理。依托一体化管理系统，对预算编制、执行、资产、采购、支付等业务全面整合，实现全流程监控，进一步规范财政管理。

2022年我镇财政决算工作在镇党委、政府的正确领导下，在镇人大的监督支持下，在全镇各部门的共同努力下，按照“全面、真实、准确”的原则圆满完成。现向镇第十九届人大四次会 (略) 璧山区福禄镇2022年财政决算草案情况，请予以审议。

一、2022年财政收支决算情况

（一）一般公共预算完成情况

1．镇第十九届人大一次会议批准的年初预算草案

（1）收入总计3309万元。其中：本级收入1140万元（包含：税收收入1100元，非税收入40万元），上级补助收入2129万元（其中482万元为资源转让），上年结转40万元。

（2）支出总计3309万元。其中：本级支出3309万元，因财力不足，上解支出未预算。

2．镇人大主席团通过的调整预算方案

（1）收入总计调整为4425万元，调增1116元。其中：本级收入803万元（税收收入759万元、非税收入44万元），调减337万元；上级补助收入3270万元，调增1453万元；上年结转352万元。

（2）支出总计调整为4425万元，调增1116万元。其中：本级支出预算为3580万元，调增271万元；上解支出调增845万元。

3.2022年一般公共预算决算情况

（1）收入总计4473万元，其中：本级收入810万元；一般性转移支付补助收入1712万元；专项转移支付补助1599万元（其中1142万元为资源转让），上年专项结转352万元。

（2）支出总计4473万元。其中：本级支出3026万元；上解支出835万元；安排预算稳定调节基金236万元；专项结转下年376万元，主要为基层治理、城市管理等专项资金。

（3）本级支出分科目情况如下：

－－一般公共服务支出完成1565万元。

－－公共安全支出完成23万元。

－－文化旅游体育与传媒支出完成2万元。

－－社会保障和就业支出完成238万元。

－－卫生健康支出完成142万元。

－－节能环保支出23万元。

－－城乡社区支出完成192万元。

－－农林水支出720万元。

－－住房保障支出完成120万元。

－－灾害防治及应急管理支出完成1万元。

（二）政府性基金预算完成情况

1．镇第十九届人大一次会议批准的年初预算草案

年初预算687万元，均为上年结转（主要为水城基金、110千伏输变电站项目拆迁费用、划船湾乡村环境综合整治项目等）。

2．政府性基金预算决算情况

（1）收入总计1926万元。其中：上级专项追加1085万元（主要为水城基金、农村人居环境提升整治统筹资金、小城镇环境提升资金、福禄镇变电站建设等），上年结转841万元（主要为水城基金、110千伏输变电站项目拆迁费用、划船湾乡村环境综合整治项目等）。

（2）完成支出170万元，均为农村基础设施建设（水城基金支出11.58万、划船湾乡村环境综合整治项目支出61.59万、空间太阳能实验基地31.51万、山洪沟整治前期8万、乡村振兴示范村建设项目工程款等57万），结转下年1756万元（主要为水城基金、农村人居环境提升整治统筹资金、小城镇环境提升资金、福禄镇变电站建设、110千伏输变电站项目拆迁费用、划船湾乡村环境综合整治项目等）。

二、绩效工作开展情况

实现全过程绩效管理。对金额超过100万元的新增项目进行了事前绩效评估；对234个使用财政资金的项目均编制了项目绩效目标；2022年年中对234个项目均进行了绩效监控工作；2023年对234个项目均开展了一对一绩效自评，并对部门整体支出开展绩效自评。

三、镇人代会决议落实及财政政策贯彻执行情况

针对镇人大有关2022年年初预算、调整预算提出的建议意见，全镇努力克服经济下行压力，认真贯彻落实镇人代会决议，加强预算管理，完善财政机制，全力做好“三保”工作。

（一）以政领财，加强收入征管，助推福禄经济发展。强化税收和非税收入征管力度，强化对重点企业和重大项目纳税情况的监控。积极摸排税源，强化税收管理工作，在预算执行中适时对收入入库情况进行动态分析，根据存在的问题，及时向镇党委、政府汇报，为领导决策提供依据。

（二）以财辅政，严格支出把控，发挥财政职能作用。认真执行“收支两条线”的财政管理制度。工作中坚决贯彻执行中央八项规定精神的相关要求，严格控制一般性支出，按照“保工资、保运转、保民生、促发展”的原则，将有限的资金用在刀刃上，切实做到量力而行、量入为出。

（三）着力变革，坚持依法理财，规范财政运行管理。认真落实新《中华人民共和国预算法》的相关要求，进一步强化预算约束，严格按预算支出，实施预算项目精细化管理。依托一体化管理系统，对预算编制、执行、资产、采购、支付等业务全面整合，实现全流程监控，进一步规范财政管理。