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玉溪大化产业园区管理委员会2022年度部门决算

目录

第一部分 玉溪大化产业园区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 玉溪大化产业园区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.基本职能：产业园区规划建设、招商引资、经济发展监测、园区土地开发利用、对入园企业项目服务及管理。

2.主要工作：玉溪大化产业园区管理委员会职能是受县委、县政府委托负责对玉溪大化产业园区实行总体规划、统一管理和科学开发建设，同时负责对峨山县天成 (略) 的监管工作，加快园区投融资体系建设，全力推进园区的建设和发展。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度重点工作任务介绍。发挥园区职能，积极深入园区企业为企业解决实际困难问题，妥善处理园区信访案件；加强园区基础设施建设项目（一期）监管，项目主要包含监控和绿化、供水工程、化念集镇集中式污水处理厂建设、综合服务中心工程（配套商业配套管理房、专用货场和停车场建设）； (略) 委六届第三巡察组做好巡察开发区巡察整改工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、预算财务股、规划建设股、招商发展股、群众工作股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入玉溪大化产业园区管理委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.玉溪大化产业园区管理委员会

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪大化产业园区管理委员会2022年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪大化产业园区管理委员会2022年度收入合计35,966,302.22元。其中：财政拨款收入35,966,302.22元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少158,154,711.60元，下降81.47%。其中：财政拨款收入减少158,154,659.16元，下降81.47%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少52.44元，下降100.00%。财政拨款收入减少的主要原因是2022年收到的产业引导资金（重点项目基础设施建设补助资金）减少，其他收入减少的主要原因是2022年度本单位无其他收入。

二、支出决算情况说明

玉溪大化产业园区管理委员会2022年度支出合计35,966,302.22元。其中：基本支出1,150,134.48元，占总支出的3.20%；项目支出34,816,167.74元，占总支出的96.80%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少158,174,711.60元，下降81.47%。其中：基本支出减少169,348.63元，下降12.83%；项目支出减少158,005,362.97元，下降81.94%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出减少的主要原因是退休人员生活补助和退休费支出减少，在职人员奖金及公务员医疗补助减少。项目支出减少的主要原因是2022年支出的产业引导资金（重点项目基础设施建设补助资金）减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障玉溪大化产业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,150,134.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,005,666.92元，占基本支出的87.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费144,467.56元，占基本支出的12.56％。人均工资100,566.69元，人均商品和服务支出14,446.76元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障玉溪大化产业园区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出34,816,167.74元。其中：基本建设类项目支出0.00元。同口径比上年专项业务工作的经费支出减少158,005,362.97元，下降81.94%。专项业务工作的经费支出减少的主要原因是2022年支出的产业引导资金（重点项目基础设施建设补助资金）减少。项目资金支出具体如下: 1.县城提质扩容晶山路项目贷款本息专项资金5,686,600.97元；2.峨 (略) 迁建项目贷款本息专项资金1,673,621.77元；3.化念片区集中式污水治理设施建设项目专项资金3,300,000.00元；4.产业发展专项引导基金专项资金22,914,235.00元；5.玉溪高新区研和片区规划环评编制专项资金573,700.00元；6.云南新平产业园区总体规划修编费、规划费、数据库建设费用及环评费用专项资金668,010.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪大化产业园区管理委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出35,966,302.22元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少158,154,659.16元，下降81.47%，主要原因是2022年支出的产业引导资金（重点项目基础设施建设补助资金）减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,429,555.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%。主要用于行政运行917,593.99元，其他发展与改革事务支出511,961.95元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出6,569,235.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.26%。主要用于科技成果转化与扩散5,914,235.00元，其他科学技术支出655,000.00元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出7,846,652.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.82%。主要用于行政单位离退休34,871.80元，机关事业单位基本养老保险缴费支出76,810.40元，其他社会保障和就业支出7,734,970.79元；

9.卫生健康（类）支出42,964.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于行政单位医疗7,744.44元，事业单位医疗32,840.15元，公务员医疗补助2,380.10元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出20,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.61%。主要用于其他农林水支出20,000,000.00元；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出77,893.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于住房公积金76,459.00元，购房补贴1,434.60元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为34,000.00元，支出决算为10,464.65元，完成年初预算的30.78%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算9,764.65元，占总支出决算的93.31%；公务接待费支出决算700.00元，占总支出决算的6.69%，具体是国内接待费支出决算700.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪大化产业园区管理委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为34,000.00元，支出决算为10,464.65元，完成年初预算的30.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出决算为9,764.65元，完成年初预算的41.73%；公务接待费支出决算为700.00元，完成年初预算的6.60%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响公务接待数和公车使用次数未到达年初预算标准。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加6,839.65元，增长188.68%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加6,139.65元，增长169.37%；公务接待费支出决算增加700.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度玉昆项目业务量增加导致公车使用次数和公务接待次数增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展产业园区相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次14人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展产业园区相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪大化产业园区管理委员会2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%,主要原因是玉溪大化产业园区管理委员会为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，玉溪大化产业园区管理委员会资产总额116,347,262.38元，其中，流动资产108,725,258.62元，固定资产1,685,481.80元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产16,600.00元，其他资产5,919,921.96元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

玉溪大化产业园区管理委员会没有其他事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、 (略) 有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆， (略) 部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

三、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

四、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

监督索引号*11

玉溪大化产业园区管理委员会2022年度部门决算公开表*19.xls

监督索引号*00

玉溪大化产业园区管理委员会2022年度部门决算

目录

第一部分 玉溪大化产业园区管理委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 玉溪大化产业园区管理委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.基本职能：产业园区规划建设、招商引资、经济发展监测、园区土地开发利用、对入园企业项目服务及管理。

2.主要工作：玉溪大化产业园区管理委员会职能是受县委、县政府委托负责对玉溪大化产业园区实行总体规划、统一管理和科学开发建设，同时负责对峨山县天成 (略) 的监管工作，加快园区投融资体系建设，全力推进园区的建设和发展。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度重点工作任务介绍。发挥园区职能，积极深入园区企业为企业解决实际困难问题，妥善处理园区信访案件；加强园区基础设施建设项目（一期）监管，项目主要包含监控和绿化、供水工程、化念集镇集中式污水处理厂建设、综合服务中心工程（配套商业配套管理房、专用货场和停车场建设）； (略) 委六届第三巡察组做好巡察开发区巡察整改工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、预算财务股、规划建设股、招商发展股、群众工作股。所属单位0个。

（二）决算单位构成

纳入玉溪大化产业园区管理委员会2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。分别是：

1.玉溪大化产业园区管理委员会

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

玉溪大化产业园区管理委员会2022年末实有人员编制15人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制15人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员1人（离休0人，退休1人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

玉溪大化产业园区管理委员会2022年度收入合计35,966,302.22元。其中：财政拨款收入35,966,302.22元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少158,154,711.60元，下降81.47%。其中：财政拨款收入减少158,154,659.16元，下降81.47%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入减少52.44元，下降100.00%。财政拨款收入减少的主要原因是2022年收到的产业引导资金（重点项目基础设施建设补助资金）减少，其他收入减少的主要原因是2022年度本单位无其他收入。

二、支出决算情况说明

玉溪大化产业园区管理委员会2022年度支出合计35,966,302.22元。其中：基本支出1,150,134.48元，占总支出的3.20%；项目支出34,816,167.74元，占总支出的96.80%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少158,174,711.60元，下降81.47%。其中：基本支出减少169,348.63元，下降12.83%；项目支出减少158,005,362.97元，下降81.94%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。基本支出减少的主要原因是退休人员生活补助和退休费支出减少，在职人员奖金及公务员医疗补助减少。项目支出减少的主要原因是2022年支出的产业引导资金（重点项目基础设施建设补助资金）减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障玉溪大化产业园区管理委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,150,134.48元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,005,666.92元，占基本支出的87.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费144,467.56元，占基本支出的12.56％。人均工资100,566.69元，人均商品和服务支出14,446.76元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障玉溪大化产业园区管理委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出34,816,167.74元。其中：基本建设类项目支出0.00元。同口径比上年专项业务工作的经费支出减少158,005,362.97元，下降81.94%。专项业务工作的经费支出减少的主要原因是2022年支出的产业引导资金（重点项目基础设施建设补助资金）减少。项目资金支出具体如下: 1.县城提质扩容晶山路项目贷款本息专项资金5,686,600.97元；2.峨 (略) 迁建项目贷款本息专项资金1,673,621.77元；3.化念片区集中式污水治理设施建设项目专项资金3,300,000.00元；4.产业发展专项引导基金专项资金22,914,235.00元；5.玉溪高新区研和片区规划环评编制专项资金573,700.00元；6.云南新平产业园区总体规划修编费、规划费、数据库建设费用及环评费用专项资金668,010.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

玉溪大化产业园区管理委员会2022年度一般公共预算财政拨款支出35,966,302.22元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少158,154,659.16元，下降81.47%，主要原因是2022年支出的产业引导资金（重点项目基础设施建设补助资金）减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,429,555.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的3.97%。主要用于行政运行917,593.99元，其他发展与改革事务支出511,961.95元；

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

6.科学技术（类）支出6,569,235.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的18.26%。主要用于科技成果转化与扩散5,914,235.00元，其他科学技术支出655,000.00元；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

8.社会保障和就业（类）支出7,846,652.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的21.82%。主要用于行政单位离退休34,871.80元，机关事业单位基本养老保险缴费支出76,810.40元，其他社会保障和就业支出7,734,970.79元；

9.卫生健康（类）支出42,964.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.12%。主要用于行政单位医疗7,744.44元，事业单位医疗32,840.15元，公务员医疗补助2,380.10元；

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

12.农林水（类）支出20,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的55.61%。主要用于其他农林水支出20,000,000.00元；

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

19.住房保障（类）支出77,893.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.22%。主要用于住房公积金76,459.00元，购房补贴1,434.60元；

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为34,000.00元，支出决算为10,464.65元，完成年初预算的30.78%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算9,764.65元，占总支出决算的93.31%；公务接待费支出决算700.00元，占总支出决算的6.69%，具体是国内接待费支出决算700.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

玉溪大化产业园区管理委员会2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为34,000.00元，支出决算为10,464.65元，完成年初预算的30.78%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的100.00%；公务用车运行维护费支出决算为9,764.65元，完成年初预算的41.73%；公务接待费支出决算为700.00元，完成年初预算的6.60%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响公务接待数和公车使用次数未到达年初预算标准。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加6,839.65元，增长188.68%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车运行维护费支出决算增加6,139.65元，增长169.37%；公务接待费支出决算增加700.00元，增长0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是本年度玉昆项目业务量增加导致公车使用次数和公务接待次数增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展产业园区相关工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待2批次（其中：外事接待0批次），接待人次14人（其中：外事接待人次0人）。主要用于开展产业园区相关工作发生的接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

玉溪大化产业园区管理委员会2022年机关运行经费支出0.00元，增加0.00元，增长0.00%,主要原因是玉溪大化产业园区管理委员会为事业单位，无机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，玉溪大化产业园区管理委员会资产总额116,347,262.38元，其中，流动资产108,725,258.62元，固定资产1,685,481.80元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产16,600.00元，其他资产5,919,921.96元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0.00元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

玉溪大化产业园区管理委员会没有其他事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、 (略) 有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆， (略) 部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

二、政府采购：是指各级国家机关、事业单位和团体组织，使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

三、一般公共预算收入：一般公共预算收入是指政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。包括税收收入和非税收入，其中：税收收入主要包括增值税、营业税、企业所得税、个人所得税等，非税收入主要包括纳入预算管理的行政性收费、罚没收入、专项收入、国有资源（资产）有偿使用收入等。

四、一般公共预算支出：一般公共预算支出是指通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、农林水事务、交通运输、商业服务业等事务、国土资源气象等事物、住房保障支出等。

监督索引号*11

玉溪大化产业园区管理委员会2022年度部门决算公开表*19.xls