一、绩效目标分解下达情况

1.财政衔接推进乡村振兴补助资金下达预算及项目情况

根据《关于印发〈红寺堡区2023年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库〉的通知》（红党农发〔2022〕18号），我局负责实施柳泉乡黄羊滩等村田间生产路建设项目，项目概算总投资177.5万元，主要为柳泉乡黄羊滩等村铺设田间生产路12.17公里。项目共下达资金160万元，其中工程费用149.79万元，其他费用9.77万元。

2.财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效目标设定情况。

项目总体绩效目标为改善沿线群众出行及生活条件、推动农业现代化生产，保障黄羊滩等村人流、物流、信息流的快速流通。产出指标共四项，一是数量指标，指标值1为新建田间生产路12.17km，指标值2为脱贫村公路危桥处置数量≥5座；二是质量指标，指标值1为项目验收合格率为100%，指标值2为平原区生产道路通达度100%，指标值三为丘陵区生产道路通达率≥80%；三是时效指标，指标值为项目完成及时率≥96%；四是成本指标，指标值为道路补助标准12万元/公里。效益指标共四项，一是经济效益指标，指标值1为生产条件改善带动农业亩产量增加≥1500斤，指标值2为增加脱贫人口收入（总收入）5万元；二是社会效益指标，指标值1为脱贫地区建制村通客率100%，指标值2为脱贫地区居民平均缩短时间1.5小时，指标值3为受益脱贫人口数≥700人；三是生态效益指标，指标值1为水土保持率比上年提高，指标值2为水资源利用率比上年提高；四是可持续影响指标，指标值1为工程设计使用年限≥8年，指标值2为新建公路列养率100%。

3.满意度指标完成情况分析。

通过对村委会领导干部及村民进行随机访问受益脱贫人口和边境村民满意度达到98%，大家普遍认为项目的实施起到完善黄羊滩村的农业基础设施，改善农村运输条件，提高道路通行能力，增加当地群众的收入，大家总体满意度较高。

二、绩效自评工作开展情况

包括自评工作开展范围、对象、时间及方式等。根据项目绩效管理要求，2023年8月份我局组织工作人员通过查阅资料及实地走访的形式对柳泉乡黄羊滩等村田间生产路建设项目开展绩效自评，工作人员先是对资金到位和支出情况进行核对，按照实际完成情况对项目库资金进行调整，随后走访黄羊滩村，对村委会领导干部及村民进行随机访问，了解项目建成后运行情况及效益，访问结果获得一致好评。

三、绩效目标自评完成情况分析

(一)资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。根据《关于印发〈红寺堡区2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金调整方案〉的通知》（红党农发〔2023〕17号），该项目到位总资金160万元。

2.项目资金执行情况分析。该项目实际完成投资159.56万元，截至8月底，除去工程质保金4.49万元未支付，其余已全部完成支付。

3.项目资金管理情况分析。该项目各项管理制度基本得到了有效落实，项目申报、批准、管理基本符合相关法律、法规等规定，按规定履行了相关程序，项目实施资料完整，程序合规，并按程序公开公示；建设方案和投资预算编制符合要求，施工图设计由专家审查论证确定；项目合同书、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等落实到位；项目“四制”管理制度基本得到有效执行。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

包括产出数量、质量、时效、以及成本指标完成情况。

产出指标共四项，一是数量指标，指标值1实际完成新建田间生产路12.763km，指标值2脱贫村公路危桥实际处置量为5座，均完成指标任务；二是质量指标，项目验收合格率为100%，平原区生产道路通达率100%，丘陵区生产道路通达率＞80%，均完成指标任务；三是时效指标，指标值为项目完成及时率100%，完成指标任务；四是成本指标，道路补助标准11.73万元/公里，完成指标任务。

2.效益指标完成情况分析。

效益指标共四项，一是经济效益指标，指标值1为生产条件改善带动农业亩均产量增加≥1500斤，项目实施完成后缩短了农户生产出行时间，加强了水土保持率，带动了生产效率，农业亩均产量增加≥1500斤，指标值2为带动脱贫人口增加总收入5万元，通过项目实施带动当地脱贫群众务工就业，务工群众人总收入增加5万元以上，均完成指标任务；二是社会效益指标，指标值1为脱贫地区建制村通客率100%，指标值2为脱贫地区居民平均缩短时间1.5小时，新建的涵洞亟和盖板涵，提高了道路通行能力，极大避免安全事故的发生，使沿线地区居民通行时间缩短＞5小时、通客率100%，指标值3为受益脱贫人口数≥700人，该项目的实施实现黄羊滩村及其邻近村1500户群众生产生活出行，完成指标任务；三是生态效益指标，指标值1为水土保持率比上年提高，指标值2为水资源利用率比上年提高，该路段之前均为沙化路面，通过项目实施有效抑制沙化蔓延，较大程度防止水土流失，均完成指标任务；四是可持续影响指标，指标值1为项目建成后使用年限≥8年，完成指标任务，指标值2新建公路列养率100%，完成指标任务。

3.满意度指标完成情况分析。

通过对村委会领导干部及村民进行随机访问满意度达到99%，大家普遍认为项目的实施起到完善黄羊滩村农业基础设施，改善农村运输条件，提高道路通行能力，增加当地群众的收入，大家总体满意度较高。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

柳泉乡黄羊滩等村田间生产路建设项目新建田间生产路里程12.17km，实际完成12.763km，偏差0.593km，主要原因是项目设计变更；下一步，我局提高预算绩效目标管理的质量和效率，定期评估项目进展；在实践的基础上，加强对项目工程的实时监控与反馈机制，并采取纠正措施。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局对绩效自评结果进行全面检查，并加强检查结果应用；绩效自评结果将作为以后年度申请立项和经费支持的重要依据，我局会按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。

一、绩效目标分解下达情况

1.财政衔接推进乡村振兴补助资金下达预算及项目情况

根据《关于印发〈红寺堡区2023年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库〉的通知》（红党农发〔2022〕18号），我局负责实施柳泉乡黄羊滩等村田间生产路建设项目，项目概算总投资177.5万元，主要为柳泉乡黄羊滩等村铺设田间生产路12.17公里。项目共下达资金160万元，其中工程费用149.79万元，其他费用9.77万元。

2.财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效目标设定情况。

项目总体绩效目标为改善沿线群众出行及生活条件、推动农业现代化生产，保障黄羊滩等村人流、物流、信息流的快速流通。产出指标共四项，一是数量指标，指标值1为新建田间生产路12.17km，指标值2为脱贫村公路危桥处置数量≥5座；二是质量指标，指标值1为项目验收合格率为100%，指标值2为平原区生产道路通达度100%，指标值三为丘陵区生产道路通达率≥80%；三是时效指标，指标值为项目完成及时率≥96%；四是成本指标，指标值为道路补助标准12万元/公里。效益指标共四项，一是经济效益指标，指标值1为生产条件改善带动农业亩产量增加≥1500斤，指标值2为增加脱贫人口收入（总收入）5万元；二是社会效益指标，指标值1为脱贫地区建制村通客率100%，指标值2为脱贫地区居民平均缩短时间1.5小时，指标值3为受益脱贫人口数≥700人；三是生态效益指标，指标值1为水土保持率比上年提高，指标值2为水资源利用率比上年提高；四是可持续影响指标，指标值1为工程设计使用年限≥8年，指标值2为新建公路列养率100%。

3.满意度指标完成情况分析。

通过对村委会领导干部及村民进行随机访问受益脱贫人口和边境村民满意度达到98%，大家普遍认为项目的实施起到完善黄羊滩村的农业基础设施，改善农村运输条件，提高道路通行能力，增加当地群众的收入，大家总体满意度较高。

二、绩效自评工作开展情况

包括自评工作开展范围、对象、时间及方式等。根据项目绩效管理要求，2023年8月份我局组织工作人员通过查阅资料及实地走访的形式对柳泉乡黄羊滩等村田间生产路建设项目开展绩效自评，工作人员先是对资金到位和支出情况进行核对，按照实际完成情况对项目库资金进行调整，随后走访黄羊滩村，对村委会领导干部及村民进行随机访问，了解项目建成后运行情况及效益，访问结果获得一致好评。

三、绩效目标自评完成情况分析

(一)资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。根据《关于印发〈红寺堡区2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金调整方案〉的通知》（红党农发〔2023〕17号），该项目到位总资金160万元。

2.项目资金执行情况分析。该项目实际完成投资159.56万元，截至8月底，除去工程质保金4.49万元未支付，其余已全部完成支付。

3.项目资金管理情况分析。该项目各项管理制度基本得到了有效落实，项目申报、批准、管理基本符合相关法律、法规等规定，按规定履行了相关程序，项目实施资料完整，程序合规，并按程序公开公示；建设方案和投资预算编制符合要求，施工图设计由专家审查论证确定；项目合同书、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等落实到位；项目“四制”管理制度基本得到有效执行。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

包括产出数量、质量、时效、以及成本指标完成情况。

产出指标共四项，一是数量指标，指标值1实际完成新建田间生产路12.763km，指标值2脱贫村公路危桥实际处置量为5座，均完成指标任务；二是质量指标，项目验收合格率为100%，平原区生产道路通达率100%，丘陵区生产道路通达率＞80%，均完成指标任务；三是时效指标，指标值为项目完成及时率100%，完成指标任务；四是成本指标，道路补助标准11.73万元/公里，完成指标任务。

2.效益指标完成情况分析。

效益指标共四项，一是经济效益指标，指标值1为生产条件改善带动农业亩均产量增加≥1500斤，项目实施完成后缩短了农户生产出行时间，加强了水土保持率，带动了生产效率，农业亩均产量增加≥1500斤，指标值2为带动脱贫人口增加总收入5万元，通过项目实施带动当地脱贫群众务工就业，务工群众人总收入增加5万元以上，均完成指标任务；二是社会效益指标，指标值1为脱贫地区建制村通客率100%，指标值2为脱贫地区居民平均缩短时间1.5小时，新建的涵洞亟和盖板涵，提高了道路通行能力，极大避免安全事故的发生，使沿线地区居民通行时间缩短＞5小时、通客率100%，指标值3为受益脱贫人口数≥700人，该项目的实施实现黄羊滩村及其邻近村1500户群众生产生活出行，完成指标任务；三是生态效益指标，指标值1为水土保持率比上年提高，指标值2为水资源利用率比上年提高，该路段之前均为沙化路面，通过项目实施有效抑制沙化蔓延，较大程度防止水土流失，均完成指标任务；四是可持续影响指标，指标值1为项目建成后使用年限≥8年，完成指标任务，指标值2新建公路列养率100%，完成指标任务。

3.满意度指标完成情况分析。

通过对村委会领导干部及村民进行随机访问满意度达到99%，大家普遍认为项目的实施起到完善黄羊滩村农业基础设施，改善农村运输条件，提高道路通行能力，增加当地群众的收入，大家总体满意度较高。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

柳泉乡黄羊滩等村田间生产路建设项目新建田间生产路里程12.17km，实际完成12.763km，偏差0.593km，主要原因是项目设计变更；下一步，我局提高预算绩效目标管理的质量和效率，定期评估项目进展；在实践的基础上，加强对项目工程的实时监控与反馈机制，并采取纠正措施。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局对绩效自评结果进行全面检查，并加强检查结果应用；绩效自评结果将作为以后年度申请立项和经费支持的重要依据，我局会按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。