一、绩效目标分解下达情况

1.财政衔接推进乡村振兴补助资金下达预算及项目情况

根据《关于印发〈红寺堡区2023年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库〉的通知》（红党农发〔2022〕18号），我局负责实施大河乡石炭沟村田间渠道砌护项目，项目概算总投资143.64万元，主要为大河乡石炭沟村田间渠道新建及维修。项目共下达资金129万元，实际完成投资112.08万元，其中工程费用104.13万元，其他费用7.95万元。

2.财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效目标设定情况。

项目总体绩效目标为改善农业灌溉设施现有条件，建设配套田间灌溉设施，提高灌溉水利用率。产出指标共四项，一是数量指标，指标值1为新改善灌溉面积2495亩，指标值2为建设配套建筑物669座；二是质量指标，指标值为项目验收合格率为100%；三是时效指标，指标值为项目完成及时率100%；四是成本指标，指标值为项目工程费用小于等于143.64万元。效益指标共四项，一是经济效益指标，指标值1为生产条件改善带动农业亩均产量增加100kg,指标值2为新增粮食和其他作物产能295.06t；二是社会效益指标，指标值1为受益建档立卡贫困人口数1739人；三是生态效益指标，指标值为水之源利用率≥75%；四是可持续影响指标，指标值为项目建成后使用年限≥15年。满意度指标共一项，指标值为收益人口满意度≥98%。

二、绩效自评工作开展情况

包括自评工作开展范围、对象、时间及方式等.

根据项目绩效管理要求，2023年8月份我局组织工作人员通过查阅资料及实地走访的形式对大河乡石炭沟村田间渠道砌护项目开展绩效自评，工作人员先是对资金到位和支出情况进行核对，按照实际完成情况对项目库资金进行调整，随后走访石炭沟村，对村委会领导干部及村民进行随机访问，了解项目建成后运行情况及效益，访问结果获得一致好评。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。根据《关于印发〈红寺堡区2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金调整方案〉的通知》（红党农发〔2023〕17号），该项目到位总资金129万元。

2.项目资金执行情况分析。该项目实际完成投资112.08万元，截止9月初，除去工程质保金3.36万元未支付，其余已全部完成支付。

3.项目资金管理情况分析。该项目各项管理制度基本得到了有效落实，项目申报、批准、管理基本符合相关法律、法规等规定，按规定履行了相关程序，项目实施资料完整，程序合规，并按程序公开公示；建设方案和投资预算编制符合要求，施工图设计由专家审查论证确定；项目合同书、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等落实到位；项目“四制”管理制度基本得到有效执行。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

包括产出数量、质量、时效、以及成本指标完成情况。

产出指标共四项，一是数量指标，改善灌溉面积2495亩建设农田水利基础配套设施669座，完成指标任务；二是质量指标，项目验收合格率为100%，完成指标任务；三是时效指标，指标值为项目完成及时率100%，完成指标任务；四是成本指标，实际完成工程费用为104.13万元，完成指标任务。

2.效益指标完成情况分析。

效益指标共四项，一是经济效益指标，指标值为生产条件改善带动农业亩均增产100kg，新增粮食和其他农业亩均产能295.06t以上，实现指标任务；二是社会效益指标，指标值为受益脱贫人口数≥1739人，完成指标任务；三是生态效益指标，指标值为水资源利用率≥75%，完成指标任务；四是可持续影响指标，指标值为项目建成后使用年限≥15年，完成指标任务。

3.满意度指标完成情况分析。

通过对村委会领导干部及村民进行随机访问满意度达到98%，大家普遍认为项目的实施起到完善石炭沟村农业基础设施，提高农田灌溉效率，增加农田粮食产量，带动当地群众增收，大家总体满意度较高。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

大河乡石炭沟村田间渠道砌护项目全年预算资金129万元，实际完成投资112.08万元，偏差16.92万元，主要原因是项目竣工决算结余。D40渠道（新建）增加1916.40米，增加0.4*0.4（D40农口）手提式闸门增加7套，减少D50斗渠渡管（10m跨）1座，减少D40斗渠渡管（10m跨）1座，减少D30渠道216米。下一步，我局提高预算绩效目标管理的质量和效率，在实践的基础上，加强研究，科学、合理地设定项目绩效目标。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局对绩效自评结果进行全面检查，并加强检查结果应用；绩效自评结果将作为以后年度申请立项和经费支持的重要依据，我局会按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。

一、绩效目标分解下达情况

1.财政衔接推进乡村振兴补助资金下达预算及项目情况

根据《关于印发〈红寺堡区2023年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库〉的通知》（红党农发〔2022〕18号），我局负责实施大河乡石炭沟村田间渠道砌护项目，项目概算总投资143.64万元，主要为大河乡石炭沟村田间渠道新建及维修。项目共下达资金129万元，实际完成投资112.08万元，其中工程费用104.13万元，其他费用7.95万元。

2.财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效目标设定情况。

项目总体绩效目标为改善农业灌溉设施现有条件，建设配套田间灌溉设施，提高灌溉水利用率。产出指标共四项，一是数量指标，指标值1为新改善灌溉面积2495亩，指标值2为建设配套建筑物669座；二是质量指标，指标值为项目验收合格率为100%；三是时效指标，指标值为项目完成及时率100%；四是成本指标，指标值为项目工程费用小于等于143.64万元。效益指标共四项，一是经济效益指标，指标值1为生产条件改善带动农业亩均产量增加100kg,指标值2为新增粮食和其他作物产能295.06t；二是社会效益指标，指标值1为受益建档立卡贫困人口数1739人；三是生态效益指标，指标值为水之源利用率≥75%；四是可持续影响指标，指标值为项目建成后使用年限≥15年。满意度指标共一项，指标值为收益人口满意度≥98%。

二、绩效自评工作开展情况

包括自评工作开展范围、对象、时间及方式等.

根据项目绩效管理要求，2023年8月份我局组织工作人员通过查阅资料及实地走访的形式对大河乡石炭沟村田间渠道砌护项目开展绩效自评，工作人员先是对资金到位和支出情况进行核对，按照实际完成情况对项目库资金进行调整，随后走访石炭沟村，对村委会领导干部及村民进行随机访问，了解项目建成后运行情况及效益，访问结果获得一致好评。

三、绩效目标自评完成情况分析

（一）资金投入情况分析

1.项目资金到位情况分析。根据《关于印发〈红寺堡区2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金调整方案〉的通知》（红党农发〔2023〕17号），该项目到位总资金129万元。

2.项目资金执行情况分析。该项目实际完成投资112.08万元，截止9月初，除去工程质保金3.36万元未支付，其余已全部完成支付。

3.项目资金管理情况分析。该项目各项管理制度基本得到了有效落实，项目申报、批准、管理基本符合相关法律、法规等规定，按规定履行了相关程序，项目实施资料完整，程序合规，并按程序公开公示；建设方案和投资预算编制符合要求，施工图设计由专家审查论证确定；项目合同书、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等落实到位；项目“四制”管理制度基本得到有效执行。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

包括产出数量、质量、时效、以及成本指标完成情况。

产出指标共四项，一是数量指标，改善灌溉面积2495亩建设农田水利基础配套设施669座，完成指标任务；二是质量指标，项目验收合格率为100%，完成指标任务；三是时效指标，指标值为项目完成及时率100%，完成指标任务；四是成本指标，实际完成工程费用为104.13万元，完成指标任务。

2.效益指标完成情况分析。

效益指标共四项，一是经济效益指标，指标值为生产条件改善带动农业亩均增产100kg，新增粮食和其他农业亩均产能295.06t以上，实现指标任务；二是社会效益指标，指标值为受益脱贫人口数≥1739人，完成指标任务；三是生态效益指标，指标值为水资源利用率≥75%，完成指标任务；四是可持续影响指标，指标值为项目建成后使用年限≥15年，完成指标任务。

3.满意度指标完成情况分析。

通过对村委会领导干部及村民进行随机访问满意度达到98%，大家普遍认为项目的实施起到完善石炭沟村农业基础设施，提高农田灌溉效率，增加农田粮食产量，带动当地群众增收，大家总体满意度较高。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

大河乡石炭沟村田间渠道砌护项目全年预算资金129万元，实际完成投资112.08万元，偏差16.92万元，主要原因是项目竣工决算结余。D40渠道（新建）增加1916.40米，增加0.4*0.4（D40农口）手提式闸门增加7套，减少D50斗渠渡管（10m跨）1座，减少D40斗渠渡管（10m跨）1座，减少D30渠道216米。下一步，我局提高预算绩效目标管理的质量和效率，在实践的基础上，加强研究，科学、合理地设定项目绩效目标。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局对绩效自评结果进行全面检查，并加强检查结果应用；绩效自评结果将作为以后年度申请立项和经费支持的重要依据，我局会按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。