一、绩效目标分解下达情况

1.财政衔接推进乡村振兴补助资金下达预算及项目情况

根据《关于印发〈红寺堡区2023年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库〉的通知》（红党农发〔2022〕18号），我局负责实施太阳山镇塘坊梁村入户路及生产路项目，项目概算总投资360万元，主要为太阳山镇塘坊梁村铺设入户路和田间生产路6.175公里。项目共下达资金220万元，其中工程费用205.73万元，其他费用14.04万元。

2.财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效目标设定情况。

项目总体绩效目标为改善沿线群众出行及生活条件、推动农业现代化生产，保障塘坊梁村人流、物流、信息流的快速流通。产出指标共四项，一是数量指标，指标值为新建田间生产路6.175km；二是质量指标，指标值1为项目验收合格率为100%，指标值2为平原区生产道路通达度100%，指标值3为丘陵区生产道路通达率≥80%；三是时效指标，指标值为项目完成及时率100%；四是成本指标，指标值为项目工程费用小于等于207.75万元。效益指标共四项，一是经济效益指标，指标值为带动脱贫人口增加收入≥2000元；二是社会效益指标，指标值1为受益人数≥550人，指标值2为脱贫地区居民平均缩短时间1.5小时；三是生态效益指标，指标值为抑制土路面裸露扬尘≥90%；四是可持续影响指标，指标值为项目建成后使用年限≥8年。满意度指标共一项，指标值为收益人口满意度≥98%。

二、绩效自评工作开展情况

包括自评工作开展范围、对象、时间及方式等.

根据项目绩效管理要求，2023年8月份我局组织工作人员通过查阅资料及实地走访的形式对太阳山镇塘坊梁村入户路及生产路项目开展绩效自评，工作人员先是对资金到位和支出情况进行核对，按照实际完成情况对项目库资金进行调整，随后走访塘坊梁村，对村委会领导干部及村民进行随机访问，了解项目建成后运行情况及效益，访问结果获得一致好评。

三、绩效目标自评完成情况分析

(一)资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。根据《关于印发〈红寺堡区2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金调整方案〉的通知》（红党农发〔2023〕17号），该项目到位总资金220万元。

2.项目资金执行情况分析。该项目实际完成投资219.78万元，截至8月底，除去工程质保金6.17万元未支付，其余已全部完成支付。

3.项目资金管理情况分析。该项目各项管理制度基本得到了有效落实，项目申报、批准、管理基本符合相关法律、法规等规定，按规定履行了相关程序，项目实施资料完整，程序合规，并按程序公开公示；建设方案和投资预算编制符合要求，施工图设计由专家审查论证确定；项目合同书、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等落实到位；项目“四制”管理制度基本得到有效执行。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

包括产出数量、质量、时效、以及成本指标完成情况。

产出指标共四项，一是数量指标，实际完成指标为新建田间生产路6.175km，完成指标任务；二是质量指标，项目验收合格率为100%，，平原地区生产道路通达度100%，丘陵地区生产道路通达率大于80%，均完成指标任务；三是时效指标，指标值为项目完成及时率100%，完成指标任务；四是成本指标，实际完成工程费用为205.73万元，完成指标任务。

2.效益指标完成情况分析。

效益指标共四项，一是经济效益指标，指标值为带动脱贫人口增加收入≥2000元，通过项目实施带动当地脱贫群众务工就业，务工群众人均收入增加2000元以上，实现指标任务；二是社会效益指标，指标值为受益人数≥550人，该项目的实施，极大便利塘坊梁村至少1000人生产生活出行，平均缩短出行时间大于1.5小时，完成指标任务；三是生态效益指标，指标值为抑制土路面裸露扬尘≥90%，该路段之前均为沙化路面，通过项目实施有效抑制沙化蔓延，完成指标任务；四是可持续影响指标，指标值为项目建成后使用年限≥8年，完成指标任务。

3.满意度指标完成情况分析。

通过对村委会领导干部及村民进行随机访问满意度达到98%，大家普遍认为项目的实施起到完善塘坊梁村农业基础设施，改善农村运输条件，提高道路通行能力，增加当地群众的收入，大家总体满意度较高。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

太阳山镇塘坊梁村入户路及生产路项目全年预算工程资金207.75万元，实际完成投资205.73万元，偏差2.02万元，主要原因是项目竣工决算结余；下一步，我局提高预算绩效目标管理的质量和效率，在实践的基础上，加强研究，科学、合理地设定项目绩效目标。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局对绩效自评结果进行全面检查，并加强检查结果应用；绩效自评结果将作为以后年度申请立项和经费支持的重要依据，我局会按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。

一、绩效目标分解下达情况

1.财政衔接推进乡村振兴补助资金下达预算及项目情况

根据《关于印发〈红寺堡区2023年巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接项目库〉的通知》（红党农发〔2022〕18号），我局负责实施太阳山镇塘坊梁村入户路及生产路项目，项目概算总投资360万元，主要为太阳山镇塘坊梁村铺设入户路和田间生产路6.175公里。项目共下达资金220万元，其中工程费用205.73万元，其他费用14.04万元。

2.财政衔接推进乡村振兴补助资金项目绩效目标设定情况。

项目总体绩效目标为改善沿线群众出行及生活条件、推动农业现代化生产，保障塘坊梁村人流、物流、信息流的快速流通。产出指标共四项，一是数量指标，指标值为新建田间生产路6.175km；二是质量指标，指标值1为项目验收合格率为100%，指标值2为平原区生产道路通达度100%，指标值3为丘陵区生产道路通达率≥80%；三是时效指标，指标值为项目完成及时率100%；四是成本指标，指标值为项目工程费用小于等于207.75万元。效益指标共四项，一是经济效益指标，指标值为带动脱贫人口增加收入≥2000元；二是社会效益指标，指标值1为受益人数≥550人，指标值2为脱贫地区居民平均缩短时间1.5小时；三是生态效益指标，指标值为抑制土路面裸露扬尘≥90%；四是可持续影响指标，指标值为项目建成后使用年限≥8年。满意度指标共一项，指标值为收益人口满意度≥98%。

二、绩效自评工作开展情况

包括自评工作开展范围、对象、时间及方式等.

根据项目绩效管理要求，2023年8月份我局组织工作人员通过查阅资料及实地走访的形式对太阳山镇塘坊梁村入户路及生产路项目开展绩效自评，工作人员先是对资金到位和支出情况进行核对，按照实际完成情况对项目库资金进行调整，随后走访塘坊梁村，对村委会领导干部及村民进行随机访问，了解项目建成后运行情况及效益，访问结果获得一致好评。

三、绩效目标自评完成情况分析

(一)资金投入情况分析。

1.项目资金到位情况分析。根据《关于印发〈红寺堡区2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金调整方案〉的通知》（红党农发〔2023〕17号），该项目到位总资金220万元。

2.项目资金执行情况分析。该项目实际完成投资219.78万元，截至8月底，除去工程质保金6.17万元未支付，其余已全部完成支付。

3.项目资金管理情况分析。该项目各项管理制度基本得到了有效落实，项目申报、批准、管理基本符合相关法律、法规等规定，按规定履行了相关程序，项目实施资料完整，程序合规，并按程序公开公示；建设方案和投资预算编制符合要求，施工图设计由专家审查论证确定；项目合同书、技术鉴定等资料齐全并及时归档；项目实施的人员条件、场地设备，信息支撑等落实到位；项目“四制”管理制度基本得到有效执行。

（二）绩效目标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

包括产出数量、质量、时效、以及成本指标完成情况。

产出指标共四项，一是数量指标，实际完成指标为新建田间生产路6.175km，完成指标任务；二是质量指标，项目验收合格率为100%，，平原地区生产道路通达度100%，丘陵地区生产道路通达率大于80%，均完成指标任务；三是时效指标，指标值为项目完成及时率100%，完成指标任务；四是成本指标，实际完成工程费用为205.73万元，完成指标任务。

2.效益指标完成情况分析。

效益指标共四项，一是经济效益指标，指标值为带动脱贫人口增加收入≥2000元，通过项目实施带动当地脱贫群众务工就业，务工群众人均收入增加2000元以上，实现指标任务；二是社会效益指标，指标值为受益人数≥550人，该项目的实施，极大便利塘坊梁村至少1000人生产生活出行，平均缩短出行时间大于1.5小时，完成指标任务；三是生态效益指标，指标值为抑制土路面裸露扬尘≥90%，该路段之前均为沙化路面，通过项目实施有效抑制沙化蔓延，完成指标任务；四是可持续影响指标，指标值为项目建成后使用年限≥8年，完成指标任务。

3.满意度指标完成情况分析。

通过对村委会领导干部及村民进行随机访问满意度达到98%，大家普遍认为项目的实施起到完善塘坊梁村农业基础设施，改善农村运输条件，提高道路通行能力，增加当地群众的收入，大家总体满意度较高。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

太阳山镇塘坊梁村入户路及生产路项目全年预算工程资金207.75万元，实际完成投资205.73万元，偏差2.02万元，主要原因是项目竣工决算结余；下一步，我局提高预算绩效目标管理的质量和效率，在实践的基础上，加强研究，科学、合理地设定项目绩效目标。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

我局对绩效自评结果进行全面检查，并加强检查结果应用；绩效自评结果将作为以后年度申请立项和经费支持的重要依据，我局会按照财政部门的统一要求，对绩效评价情况予以公开。