检查组按检查计划对县委党校、县审计局、县水利局等7个单位的2022年度单位内部控制报告质量和内部控制制度建设及实际执行情况进行检查，检查结果及整改情况如下：

一、县审计局

问题：存在内控领导小组会议佐证材料不足、内控风险评估机制及内控评价机制建立不完善、预算业务部分项目预算执行率偏低、内控机构制衡成文不明确等问题。

整改情况：县审计局一是在后续召开的内控领导小组会议做好会议记录并保存相关资料；二是进一步完善内控风险评估机制及内控评价机制的建立；三是今后更加注重统筹财力，科学精准编制项目预算；四是将《嘉善县审计局内控手册》按要求进一步充实完善。

二、县水利局

问题：存在内控风险评估机制及内控评价机制建立不完善，内控牵头部门、内控监督评价部门未分离，预算业务部分项目预算执行率偏低等问题。

整改情况：县水利局将进一步加强内控领导小组统筹协调，完善内控体系，明确内控牵头部门和监督评价部门，建立健全预算执行分析机制，研究预算执行中存在的问题，进一步提高预算执行率。

三、县医疗保障局

问题：存在内控领导小组会议佐证材料不足、内控风险评估机制及内控评价机制建立不完善、预算业务部分项目预算执行率偏低、内控机构制衡成文不明确等问题。

整改情况：县医疗保障局一是重新拟定内控领导小组文件，明确内控牵头部门、内控监督评价部门。根据要求，将定期组织召开相关例会或专题会议，并形成会议记录；二是推进内部控制体系建设，并在此基础上开展单位内部控制评价；三是梳理单位业务流程，定期开展内控风险评估，持续优化和完善内控制度建设；四是建立健全预算执行分析机制

，建立预算执行责任制，进一步提高预算执行率。

四、 (略) 公积金管理服务中心嘉善分中心

问题：存在内控报告编报质量有待进一步提高、内控风险评估机制及内控评价机制建立不完善等问题。

整改情况： (略) 公积金管理服务中心嘉善分中心一是制定内控相关工作机制，定期召开相关例会或专题会议。规范上传内控领导小组会议纪要（记录）、《单位正在执行的预算项目清单》等佐证材料；二是建立健全内控定期自我评价体系，定期开展内控自我评价工作。

五、县老干部局

问题：存在内控机构制衡成文不明确、内控风险评估机制及内控评价机制建立不完善等问题。

整改情况：县老干部局一是将加强内控领导小组统筹协调，通过召开班子会议商讨，最终以文件形式明确内控牵头部门、内控监督评价部门，让内部控制体系更加完善；二是持续优化和完善内控制度建设，出具年度风险评估报告,明确风险评估结果及结果应用，及时改进，防范风险。

六、县委党校

问题：存在内控机构制衡成文不明确、合同订立与审批不够规范等问题。

整改情况：县委党校一是完善内控领导小组制度文件。以文件形式明确内控牵头部门、内控监督评价部门；二是健全合同管理内控制度，完善内控手册，确定重大影响合同标准，严格执行合同审核审批程序，进一步加强合同管理内控执行及合同风险防范。

七、县委统战部

问题：存在内控领导小组会议佐证材料不足、内控风险评估机制及内控评价机制建立不完善、内控机构制衡成文不明确等问题。

整改情况：县委统战部一是通过召开内控领导小组会议、内控制度培训等方式对全体干部树立强烈的内控意识；二是加强内控领导小组统筹协调，加强内部控制、增强工作合力，进一步完善内部控制体系；三是建立健全内控定期自我评价体系，构建以内控评价为重点的持续改进体系。

检查组按检查计划对县委党校、县审计局、县水利局等7个单位的2022年度单位内部控制报告质量和内部控制制度建设及实际执行情况进行检查，检查结果及整改情况如下：

一、县审计局

问题：存在内控领导小组会议佐证材料不足、内控风险评估机制及内控评价机制建立不完善、预算业务部分项目预算执行率偏低、内控机构制衡成文不明确等问题。

整改情况：县审计局一是在后续召开的内控领导小组会议做好会议记录并保存相关资料；二是进一步完善内控风险评估机制及内控评价机制的建立；三是今后更加注重统筹财力，科学精准编制项目预算；四是将《嘉善县审计局内控手册》按要求进一步充实完善。

二、县水利局

问题：存在内控风险评估机制及内控评价机制建立不完善，内控牵头部门、内控监督评价部门未分离，预算业务部分项目预算执行率偏低等问题。

整改情况：县水利局将进一步加强内控领导小组统筹协调，完善内控体系，明确内控牵头部门和监督评价部门，建立健全预算执行分析机制，研究预算执行中存在的问题，进一步提高预算执行率。

三、县医疗保障局

问题：存在内控领导小组会议佐证材料不足、内控风险评估机制及内控评价机制建立不完善、预算业务部分项目预算执行率偏低、内控机构制衡成文不明确等问题。

整改情况：县医疗保障局一是重新拟定内控领导小组文件，明确内控牵头部门、内控监督评价部门。根据要求，将定期组织召开相关例会或专题会议，并形成会议记录；二是推进内部控制体系建设，并在此基础上开展单位内部控制评价；三是梳理单位业务流程，定期开展内控风险评估，持续优化和完善内控制度建设；四是建立健全预算执行分析机制

，建立预算执行责任制，进一步提高预算执行率。

四、 (略) 公积金管理服务中心嘉善分中心

问题：存在内控报告编报质量有待进一步提高、内控风险评估机制及内控评价机制建立不完善等问题。

整改情况： (略) 公积金管理服务中心嘉善分中心一是制定内控相关工作机制，定期召开相关例会或专题会议。规范上传内控领导小组会议纪要（记录）、《单位正在执行的预算项目清单》等佐证材料；二是建立健全内控定期自我评价体系，定期开展内控自我评价工作。

五、县老干部局

问题：存在内控机构制衡成文不明确、内控风险评估机制及内控评价机制建立不完善等问题。

整改情况：县老干部局一是将加强内控领导小组统筹协调，通过召开班子会议商讨，最终以文件形式明确内控牵头部门、内控监督评价部门，让内部控制体系更加完善；二是持续优化和完善内控制度建设，出具年度风险评估报告,明确风险评估结果及结果应用，及时改进，防范风险。

六、县委党校

问题：存在内控机构制衡成文不明确、合同订立与审批不够规范等问题。

整改情况：县委党校一是完善内控领导小组制度文件。以文件形式明确内控牵头部门、内控监督评价部门；二是健全合同管理内控制度，完善内控手册，确定重大影响合同标准，严格执行合同审核审批程序，进一步加强合同管理内控执行及合同风险防范。

七、县委统战部

问题：存在内控领导小组会议佐证材料不足、内控风险评估机制及内控评价机制建立不完善、内控机构制衡成文不明确等问题。

整改情况：县委统战部一是通过召开内控领导小组会议、内控制度培训等方式对全体干部树立强烈的内控意识；二是加强内控领导小组统筹协调，加强内部控制、增强工作合力，进一步完善内部控制体系；三是建立健全内控定期自我评价体系，构建以内控评价为重点的持续改进体系。