2023 年度
东海县自然资源和规划局（汇总）
部门预算公开
东海县自然资源和规划局（汇总）2023 年度部门预算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2023 年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2023 年度部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表（功能科目）
六、财政拨款基本支出表（经济科目）
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出预算表
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十三、政府采购支出表
第三部分 2023 年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
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第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然
资源所有者职责和国土空间用途管制职责，落实自然资源和国
土空间规划及测绘、林业等法律法规。
（二）负责自然资源调查监测评价。
（三）负责自然资源统一确权登记工作。
（四）负责自然资源资产有偿使用工作。
（五）负责资源的合理开发利用。
（六）负责建立空间规划体系并监督实施。
（七）负责统筹国土空间生态修复。
（八）组织实施最严格的耕地保护制度。
（九）负责管理地质勘查行业和地质工作。
（十）负责落实综合防灾减灾规划相关工作。
（十一）负责矿产资源管理工作。
（十二）组织开展植树造林和封山育林工作。
（十三）负责监督管理森林、湿地、野生动植物资源调
查。
（十四）负责林业改革相关工作。
（十五）负责测绘地理信息管理工作。
（十六）推动自然资源领域科技发展。
（十七）组织开展对外交流合作。
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（十八）根据县委、县政府授权，对各乡镇、街道、场、
各园区落实自然资源和国土空间规划的方针政策、决策部署及
法律法规执行情况进行督查检查。
（十九）按规定履行干部管理和队*建设职责。
（二十）完成县委、县政府交办的其他任务。
（二十一）职能转变。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、综
合科（科技与对外交流合作科）、财务审计科、执法监督与法
规科、自然资源确权登记科（自然资源调查监测科）、国土空
间规划科（市政基础设施科）、国土空间用途管制科（自然资
源开发利用科）、村镇规划管理科、建筑规划管理科、地质矿
产管理科、造林绿化管理科（县绿化委员会办公室）、森林资
源管理科和机关党委。本部门下属单位包括:东海县国土资源局
直属国土资源所，东海县国土资源执法大队，东海县国有土地
储备中心，东海县乡镇国土所（总），东海县不动产登记中
心，东海县林果技术指导站，东海县牛山木材检查站。
2.从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总预算编
制范围的预算单位共计 8 家，具体包括：东海县自然资源和规
划局(本级)，东海县国土资源局直属国土资源所，东海县国土
资源执法大队，东海县国有土地储备中心，东海县乡镇国土所
（总），东海县不动产登记中心，东海县林果技术指导站，东
海县牛山木材检查站。
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三、2023 年度部门主要工作任务及目标
一是强本固基，狠抓队*建设。进一步强化问题导向，提
升履职能力水平，突出转作风、强保障、抓落实、见成效，努
力打造“忠诚干净担当”的干部队*。进一步着力打造“晶
源”党建品牌，强化党员干部队*教育管理，推动党建与业务
深度融合。加大专业化年轻干部招录力度，优化队*结构、充
实队*力量。加大轮岗交流力度，强化鼓励激励，激发干部队
*活力，让能干事善作为的干部有舞台。严格遵守政治纪律和
政治规矩，持之以恒正风肃纪，进一步强作风扬正气，全面提
升干部精气神和执行力。坚持用制度管人管事，全面推行权力
清单、履职清单，严格规范权力运行。针对苗头性问题，坚持
提前介入，及时采取谈话提醒、限期改正等形式，做到未雨绸
缪、防微杜渐。
二是精心组织，夯实推进责任。“专班式”推进。成立局
领导挂钩联系重大项目制度， (略) 以上重大项目用地实
行全程跟踪，下沉一线开展调研，组织召开专题会议，指导并
协调解决项目建设用地、用林面临的各种困难和问题，对关键
重大项目实行“定制化”服务，既分工明确又强力联合，从
“串联”工作变“并联”齐步，为更好地推进重大项目落地提
供组织保障。“店小二式”服务。当好重大项目用地“服务
员”。前期，提前介入，对接指导，强化规划选址、用地指标
服务；期中，及时跟踪，对报批和供地中遇到的困难，积极主
动帮助协调解决；后期，协同督促，协助办好用地规划和工程
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规划许可证，确保重大项目及时依法落地。“约谈式”问效。
充分发扬“孺子牛”和“钉钉子”精神，积极做好重大项目服
务保障。对重大项目保障工作进行全周期督导推进，发现问
题，及时解决。对工作不落实、责任不到位的，责令限期整
改；对因主观原因推进不力的，启动问责和约谈，力促重大项
目有力有序推进。
三是精细保护，严守耕地红线。严格耕地和永久基本农田
保护。优先划定永久基本农田，坚持耕地和永久基本农田数
量、质量和生态“三位一体”保护，严守底线红线。开展土地
综合整治。加大人力、物力、技术投入，确保在建土地整治项
目按序时进度开展。推进集体经营性 (略) 改革。做好
经验总结，形成推广典型。加强土地执法监察。持续加大执法
力度，敢于动真碰硬。完善共同责任体系，严格落实责任。推
进专项整治行动。开展农村乱占耕地建房问题整治，坚决遏制
增量。同时，做好耕地保护督察发现问题整改、历年土地例行
督察“挂账问题”整改销号等。
四是精准保障，助推高质发展。构建空间规划体系。统筹
划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界三条控制
线。构建“多规合一”的空间规划体系，推进“一张图”管
理。强化建设用地保障。注重项目用地预审、用地审批、供地
环节的相互衔接，最大限度缩短规划审查、资料组卷、上报审
批、土地供应的时间和周期，确保项目及时落地。稳步推进土
地供应。加快推进经营性用地和工业用地挂牌出让。同时，加
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大推进批而未用、闲置土地处置以及低效用地再开发的工作力
度，进一步提高土地利用效率。规 (略) 场。规范土地
市场秩序，严把土地出让关口，加强土地宏观调控力度，为全
县国民经济发展提供资金保障。深化“云证达”不动产登记服
务品牌建设。进一步完善不动产交易登记、税收一体化平台建
设，继续推广线上登记，加强与金融机构沟通合作，提升线上
业务覆盖面。
五是夯实基础，切实服务民生。摸清自然资源家底。高质
量完成“三调”统一时点更新。加快推进自然资源统一确权登
记。加快农村不动产权籍调查，打造农房房地一体登记。构建
国土空间“一张蓝图”。坚持“山水林田湖草海”生命共同体
理念，努力构建高品质的城乡空间、产业空间和生态空间，以
新思想绘制美丽东海“一张蓝图”。推进行政审批“放管
服”。实行“互联网+监管”，进一步规范和优化规划相关审批
业务，推进“多审合一、多证合一、多测合一”。切实保障被
征地农民权益。加大征地信息公开力度，依法足额支付征地补
偿费用。推动农民住房条件改善。将改善农村住房条件用地纳
入重点建设项目清单，推进村土地规划编制。推进安全生产专
项整治。扎实开展自然资源领域安全专项整治，做好重点时期
森林防火工作。做好汛期灾害预警防治。重点加强对人员密集
区、重要交通道路周边等地质灾害隐患点的巡查监测，不断完
善群策群防体系。推进信访维稳工作。开展信访问题专项整
治，落实领导包案化解制度。
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六是推进绿化，建设绿色东海。牢固树立“绿水青山就是
金山银山”的理念，以“林长制”为总抓手，加强生态保护修
复，充分发挥正向激励作用，以“林长制”促“林长治”。进
一步加强对接协调，严把绿化质量关，确保绿化达标达优。进
一步加大财政投入，采取多种手段和途径，解决经费紧张、投
入力度不足的难题。切实做好森林防火工作。全面加强林业有
害生物预防，严密防范外来有害生物入侵。进一步加强湿地保
护管理。持之以恒强化督查推进，为全县生态文明建设增添绿
色基底。
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第二部分
2023 年度
东海县自然资源和规划局（汇总）
部门预算表
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公开 01 表
收支总表
部门：东海县自然资源和规划局（汇总） 单位：万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 8,022.57 一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入 21,430.66 二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出
四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出
五、事业收入 五、教育支出
六、事业单位经营收入 六、科学技术支出
七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出
八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 565.31
九、其他收入 九、社会保险基金支出
十、卫生健康支出 150.07
十一、节能环保支出
十二、城乡社区支出 21,430.66
十三、农林水支出 549.45
十四、交通运输支出
十五、资源勘探工业信息等支出
十六、商业服务业等支出
十七、金融支出
十八、援助其他地区支出
十九、自然资源海洋气象等支出 5,803.25
二十、住房保障支出 954.49
二十一、粮油物资储备支出
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、灾害防治及应急管理支出
二十四、预备费
二十五、其他支出
二十六、转移性支出
二十七、债务还本支出
二十八、债务付息支出
二十九、债务发行费用支出
三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计 29,453.23 本年支出合计 29,453.23
上年结转结余 年终结转结余
收入总计 29,453.23 支出总计 29,453.23
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公开 02 表
收入总表
部门：东海县自然资源和规划局（汇总） 单位：万元
本年收入 上年结转结余
部门代
码
部门名称 合计 小计 一般公共预
算
政府性基
金预算
国有资
本经营
预算
财政专户管
理资金
事业
收入
事业单位
经营收入
上级补
助收入
附属单
位上缴
收入
其他
收入 小计 一般公共
预算
政府性基
金预算
国有资
本经营
预算
财政专户
管理资金
单位
资金
合计 29,453.23 29,453.23 8,022.57 21,430.66
401 东海县自然资源和规划局
（汇总） 29,453.23 29,453.23 8,022.57 21,430.66
* 东海县自然资源和规划局
本级 24,119.51 24,119.51 3,013.00 21,106.51
* 东海县国土资源局直属国
土资源所 517.41 517.41 293.26 224.15
* 东海县国土资源执法大队 401.91 401.91 401.91
* 东海县国有土地储备中心 336.95 336.95 336.95
* 东海县乡镇国土所（总） 2,864.24 2,864.24 2,764.24 100.00
* 东海县不动产登记中心 905.21 905.21 905.21
* 东海县林果技术指导站 200.58 200.58 200.58
* 东海县牛山木材检查站 107.42 107.42 107.42
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公开 03 表
支出总表
部门：东海县自然资源和规划局（汇总） 单位：万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位
经营支出 上缴上级支出 对附属单位补
助支出
合计 29,453.23 5,388.80 24,064.43
208 社会保障和就业支出 565.31 565.31
20805 行政事业单位养老支出 555.01 555.01
* 行政单位离退休 34.21 34.21
* 事业单位离退休 0.22 0.22
* 机关事业单位基本养老保险缴费
支出
347.04 347.04
* 机关事业单位职业年金缴费支出 173.54 173.54
20899 其他社会保障和就业支出 10.30 10.30
* 其他社会保障和就业支出 10.30 10.30
210 卫生健康支出 150.07 150.07
21011 行政事业单位医疗 150.07 150.07
* 行政单位医疗 116.13 116.13
* 事业单位医疗 33.94 33.94
212 城乡社区支出 21,430.66 21,430.66
21208 国有土地使用权出让收入安排的
支出
21,194.66 21,194.66
* 城市建设支出 870.51 870.51
* 农村基础设施建设支出 20,000.00 20,000.00
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* 其他国有土地使用权出让收入安
排的支出
324.15 324.15
21213 城市基础设施配套费安排的支出 236.00 236.00
* (略) 基础设施配套费安排的
支出
236.00 236.00
213 农林水支出 549.45 69.45 480.00
21302 林业和草原 549.45 69.45 480.00
* 事业机构 69.45 69.45
* 森林生态效益补偿 300.00 300.00
* 林业草原防灾减灾 180.00 180.00
220 自然资源海洋气象等支出 5,803.25 3,649.48 2,153.77
22001 自然资源事务 5,779.20 3,649.48 2,129.72
* 行政运行 2,907.41 2,529.28 378.13
* 一般行政管理事务 132.16 102.16 30.00
* 自然资源利用与保护 15.59 15.59
* 自然资源社会公益服务 53.00 53.00
* 自然资源行业业务管理 20.00 20.00
* 土地资源储备支出 25.93 25.93
* 事业运行 2,507.11 1,018.04 1,489.07
* 其他自然资源事务支出 118.00 118.00
22099 其他自然资源海洋气象等支出 24.05 24.05
* 其他自然资源海洋气象等支出 24.05 24.05
221 住房保障支出 954.49 954.49
22102 住房改革支出 954.49 954.49
* 住房公积金 291.66 291.66
* 提租补贴 662.83 662.83
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公开 04 表
财政拨款收支总表
部门：东海县自然资源和规划局（汇总） 单位：万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一、本年收入 29,453.23 一、本年支出 29,453.23
（一）一般公共预算拨款 8,022.57 （一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款 21,430.66 （二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款 （三）国防支出
二、上年结转 （四）公共安全支出
（一）一般公共预算拨款 （五）教育支出
（二）政府性基金预算拨款 （六）科学技术支出
（三）国有资本经营预算拨款 （七）文化旅游体育与传媒支出
（八）社会保障和就业支出 565.31
（九）社会保险基金支出
（十）卫生健康支出 150.07
（十一）节能环保支出
（十二）城乡社区支出 21,430.66
（十三）农林水支出 549.45
（十四）交通运输支出
（十五）资源勘探工业信息等支出
（十六）商业服务业等支出
（十七）金融支出
（十八）援助其他地区支出
东海县自然资源和规划局（汇总）2023 年度部门预算公开
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（十九）自然资源海洋气象等支出 5,803.25
（二十）住房保障支出 954.49
（二十一）粮油物资储备支出
（二十二）国有资本经营预算支出
（二十三）灾害防治及应急管理支出
（二十四）预备费
（二十五）其他支出
（二十六）转移性支出
（二十七）债务还本支出
（二十八）债务付息支出
（二十九）债务发行费用支出
（三十）抗疫特别国债安排的支出
二、年终结转结余
收入总计 29,453.23 支出总计 29,453.23
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公开 05 表
财政拨款支出表（功能科目）
部门：东海县自然资源和规划局（汇总） 单位：万元
基本支出
科目编码 科目名称 合计
小计 人员经费 公用经费
项目支出
合计 29,453.23 5,388.80 5,110.95 277.85 24,064.43
208 社会保障和就业支出 565.31 565.31 565.31
20805 行政事业单位养老支出 555.01 555.01 555.01
* 行政单位离退休 34.21 34.21 34.21
* 事业单位离退休 0.22 0.22 0.22
* 机关事业单位基本养老保险缴费支出 347.04 347.04 347.04
* 机关事业单位职业年金缴费支出 173.54 173.54 173.54
20899 其他社会保障和就业支出 10.30 10.30 10.30
* 其他社会保障和就业支出 10.30 10.30 10.30
210 卫生健康支出 150.07 150.07 150.07
21011 行政事业单位医疗 150.07 150.07 150.07
* 行政单位医疗 116.13 116.13 116.13
* 事业单位医疗 33.94 33.94 33.94
212 城乡社区支出 21,430.66 21,430.66
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 21,194.66 21,194.66
* 城市建设支出 870.51 870.51
* 农村基础设施建设支出 20,000.00 20,000.00
* 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 324.15 324.15
东海县自然资源和规划局（汇总）2023 年度部门预算公开
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21213 城市基础设施配套费安排的支出 236.00 236.00
* (略) 基础设施配套费安排的支出 236.00 236.00
213 农林水支出 549.45 69.45 67.73 1.72 480.00
21302 林业和草原 549.45 69.45 67.73 1.72 480.00
* 事业机构 69.45 69.45 67.73 1.72
* 森林生态效益补偿 300.00 300.00
* 林业草原防灾减灾 180.00 180.00
220 自然资源海洋气象等支出 5,803.25 3,649.48 3,373.35 276.13 2,153.77
22001 自然资源事务 5,779.20 3,649.48 3,373.35 276.13 2,129.72
* 行政运行 2,907.41 2,529.28 2,395.47 133.81 378.13
* 一般行政管理事务 132.16 102.16 102.16 30.00
* 自然资源利用与保护 15.59 15.59
* 自然资源社会公益服务 53.00 53.00
* 自然资源行业业务管理 20.00 20.00
* 土地资源储备支出 25.93 25.93
* 事业运行 2,507.11 1,018.04 977.88 40.16 1,489.07
* 其他自然资源事务支出 118.00 118.00
22099 其他自然资源海洋气象等支出 24.05 24.05
* 其他自然资源海洋气象等支出 24.05 24.05
221 住房保障支出 954.49 954.49 954.49
22102 住房改革支出 954.49 954.49 954.49
* 住房公积金 291.66 291.66 291.66
* 提租补贴 662.83 662.83 662.83
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公开 06 表
财政拨款基本支出表（经济科目）
部门：东海县自然资源和规划局（汇总） 单位：万元
部门预算支出经济分类科目 本年财政拨款基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
合计 5,388.80 5,110.95 277.85
301 工资福利支出 4,880.22 4,880.22
30101 基本工资 937.89 937.89
30102 津贴补贴 1,482.30 1,482.30
30103 奖金 694.18 694.18
30106 伙食补助费 128.76 128.76
30107 绩效工资 135.38 135.38
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 347.04 347.04
30109 职业年金缴费 173.54 173.54
30110 职工基本医疗保险缴费 150.07 150.07
30112 其他社会保障缴费 10.30 10.30
30113 住房公积金 291.66 291.66
30199 其他工资福利支出 529.10 529.10
302 商品和服务支出 277.85 277.85
30201 办公费 49.25 49.25
30202 印刷费 4.70 4.70
30207 邮电费 2.20 2.20
30211 差旅费 45.06 45.06
30213 维修（护）费 2.10 2.10
30215 会议费 1.53 1.53
30216 培训费 2.00 2.00
30217 公务接待费 25.70 25.70
30224 被装购置费 4.30 4.30
30226 劳务费 22.00 22.00
30227 委托业务费 23.91 23.91
30228 工会经费 20.16 20.16
30229 福利费 47.64 47.64
30231 公务用车运行维护费 6.10 6.10
30299 其他商品和服务支出 21.20 21.20
303 对个人和家庭的补助 230.73 230.73
30301 离休费 39.66 39.66
东海县自然资源和规划局（汇总）2023 年度部门预算公开
- 18 -
30302 退休费 169.65 169.65
30305 生活补助 21.42 21.42
东海县自然资源和规划局（汇总）2023 年度部门预算公开
- 19 -
公开 07 表
一般公共预算支出表
部门：东海县自然资源和规划局（汇总） 单位：万元
基本支出
科目编码 科目名称 合计
小计 人员经费 公用经费
项目支出
合计 8,022.57 5,388.80 5,110.95 277.85 2,633.77
208 社会保障和就业支出 565.31 565.31 565.31
20805 行政事业单位养老支出 555.01 555.01 555.01
* 行政单位离退休 34.21 34.21 34.21
* 事业单位离退休 0.22 0.22 0.22
* 机关事业单位基本养老保险缴费支出 347.04 347.04 347.04
* 机关事业单位职业年金缴费支出 173.54 173.54 173.54
20899 其他社会保障和就业支出 10.30 10.30 10.30
* 其他社会保障和就业支出 10.30 10.30 10.30
210 卫生健康支出 150.07 150.07 150.07
21011 行政事业单位医疗 150.07 150.07 150.07
* 行政单位医疗 116.13 116.13 116.13
* 事业单位医疗 33.94 33.94 33.94
213 农林水支出 549.45 69.45 67.73 1.72 480.00
21302 林业和草原 549.45 69.45 67.73 1.72 480.00
* 事业机构 69.45 69.45 67.73 1.72
* 森林生态效益补偿 300.00 300.00
* 林业草原防灾减灾 180.00 180.00
220 自然资源海洋气象等支出 5,803.25 3,649.48 3,373.35 276.13 2,153.77
东海县自然资源和规划局（汇总）2023 年度部门预算公开
- 20 -
22001 自然资源事务 5,779.20 3,649.48 3,373.35 276.13 2,129.72
* 行政运行 2,907.41 2,529.28 2,395.47 133.81 378.13
* 一般行政管理事务 132.16 102.16 102.16 30.00
* 自然资源利用与保护 15.59 15.59
* 自然资源社会公益服务 53.00 53.00
* 自然资源行业业务管理 20.00 20.00
* 土地资源储备支出 25.93 25.93
* 事业运行 2,507.11 1,018.04 977.88 40.16 1,489.07
* 其他自然资源事务支出 118.00 118.00
22099 其他自然资源海洋气象等支出 24.05 24.05
* 其他自然资源海洋气象等支出 24.05 24.05
221 住房保障支出 954.49 954.49 954.49
22102 住房改革支出 954.49 954.49 954.49
* 住房公积金 291.66 291.66 291.66
* 提租补贴 662.83 662.83 662.83
东海县自然资源和规划局（汇总）2023 年度部门预算公开
- 21 -
公开 08 表
一般公共预算基本支出表
部门：东海县自然资源和规划局（汇总） 单位：万元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
合计 5,388.80 5,110.95 277.85
301 工资福利支出 4,880.22 4,880.22
30101 基本工资 937.89 937.89
30102 津贴补贴 1,482.30 1,482.30
30103 奖金 694.18 694.18
30106 伙食补助费 128.76 128.76
30107 绩效工资 135.38 135.38
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 347.04 347.04
30109 职业年金缴费 173.54 173.54
30110 职工基本医疗保险缴费 150.07 150.07
30112 其他社会保障缴费 10.30 10.30
30113 住房公积金 291.66 291.66
30199 其他工资福利支出 529.10 529.10
302 商品和服务支出 277.85 277.85
30201 办公费 49.25 49.25
30202 印刷费 4.70 4.70
30207 邮电费 2.20 2.20
30211 差旅费 45.06 45.06
30213 维修（护）费 2.10 2.10
30215 会议费 1.53 1.53
30216 培训费 2.00 2.00
30217 公务接待费 25.70 25.70
30224 被装购置费 4.30 4.30
30226 劳务费 22.00 22.00
30227 委托业务费 23.91 23.91
30228 工会经费 20.16 20.16
30229 福利费 47.64 47.64
30231 公务用车运行维护费 6.10 6.10
30299 其他商品和服务支出 21.20 21.20
303 对个人和家庭的补助 230.73 230.73
30301 离休费 39.66 39.66
30302 退休费 169.65 169.65
东海县自然资源和规划局（汇总）2023 年度部门预算公开
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30305 生活补助 21.42 21.42
东海县自然资源和规划局（汇总）2023 年度部门预算公开
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公开 09 表
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
部门：东海县自然资源和规划局（汇总） 单位：万元
公务用车购置及运行维护费
“三公”经费合计 因公出国（境）费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维
护费
公务接待费 会议费 培训费
92.10 0.00 66.40 0.00 66.40 25.70 1.53 2.30
东海县自然资源和规划局（汇总）2023 年度部门预算公开
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公开 10 表
政府性基金预算支出表
部门：东海县自然资源和规划局（汇总） 单位：万元
本年政府性基金预算支出
科目编码 科目名称
合计 基本支出 项目支出
合计 21,430.66 21,430.66
212 城乡社区支出 21,430.66 21,430.66
21208 国有土地使用权出让收入安
排的支出 21,194.66 21,194.66
* 城市建设支出 870.51 870.51
* 农村基础设施建设支出 20,000.00 20,000.00
* 其他国有土地使用权出让收
入安排的支出 324.15 324.15
21213 城市基础设施配套费安排的
支出 236.00 236.00
* (略) 基础设施配套费安
排的支出 236.00 236.00
东海县自然资源和规划局（汇总）2023 年度部门预算公开
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公开 11 表
国有资本经营预算支出预算表
部门：东海县自然资源和规划局（汇总） 单位：万元
项 目
功能分类
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计
注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。
东海县自然资源和规划局（汇总）2023 年度部门预算公开
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公开 12 表
一般公共预算机关运行经费支出预算表
部门：东海县自然资源和规划局（汇总） 单位：万元
科目编码 科目名称 机关运行经费支出
合计 235.97
302 商品和服务支出 235.97
30201 办公费 40.51
30202 印刷费 4.20
30207 邮电费 2.20
30211 差旅费 41.30
30213 维修（护）费 1.10
30215 会议费 1.35
30216 培训费 2.00
30217 公务接待费 24.10
30226 劳务费 21.50
30227 委托业务费 23.91
30228 工会经费 13.92
30229 福利费 38.28
30231 公务用车运行维护费 2.70
30299 其他商品和服务支出 18.90
注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支
出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材
料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及
其他费用等。
东海县自然资源和规划局（汇总）2023 年度部门预算公开
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公开 13 表
政府采购支出表
部门：东海县自然资源和规划局（汇总） 单位：万元
资金来源
采购品目大类 专项名称 经济科目 采购品目名称 采购组织形式 一般公共
预算资金 政府性基金 其他资金 上年结转和
结余资金
总计
合计 456.89 120.80 577.69
货物 57.30 57.30
东海县自然资
源和规划局本
级
45.00 45.00
2023 办公设备购置 办公设备购置 台式计算机 分散采购 12.00 12.00
2023 办公设备购置 办公设备购置 便携式计算机 分散采购 2.50 2.50
2023 办公设备购置 办公设备购置 多功能一体机 分散采购 2.00 2.00
2023 办公设备购置 办公设备购置 扫描仪 分散采购 19.20 19.20
2023 办公设备购置 办公设备购置 碎纸机 分散采购 0.50 0.50
2023 办公设备购置 办公设备购置 其他制冷空调设备 分散采购 3.00 3.00
2023 办公设备购置 办公设备购置 空调机 分散采购 3.60 3.60
2023 办公设备购置 办公设备购置 办公桌 分散采购 1.00 1.00
2023 办公设备购置 办公设备购置 办公椅 分散采购 0.30 0.30
2023 办公设备购置 办公设备购置 其他沙发类 分散采购 0.34 0.34
2023 办公设备购置 办公设备购置 文件柜 分散采购 0.56 0.56
东海县不动产
登记中心 12.30 12.30
2023 年不动产购买电脑等
办公设备
其他资本性支
出
台式计算机 分散采购 4.00 4.00
2023 年不动产购买电脑等
办公设备
其他资本性支
出
便携式计算机 分散采购 1.60 1.60
2023 年不动产购买电脑等
办公设备
其他资本性支
出
终端接入设备 分散采购 3.86 3.86
东海县自然资源和规划局（汇总）2023 年度部门预算公开
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2023 年不动产购买电脑等
办公设备
其他资本性支
出
复印机 分散采购 0.99 0.99
2023 年不动产购买电脑等
办公设备
其他资本性支
出
A4 黑白打印机 分散采购 0.45 0.45
2023 年不动产购买电脑等
办公设备
其他资本性支
出
A4 彩色打印机 分散采购 1.40 1.40
工程 52.24 5.76 58.00
东海县自然资
源和规划局本
级
52.24 5.76 58.00
2023 年创文经费 维修（护）费 其他建筑物、构筑物修
缮
分散采购 20.00 20.00
2023 年办公楼维修费用 维修（护）费 房屋修缮 分散采购 32.24 5.76 38.00
服务 347.35 115.04 462.39
东海县自然资
源和规划局本
级
289.67 115.04 404.71
2023 年自然资源局编制等
项目经费 委托业务费 其他服务 分散采购 15.59 15.59
2023 年维系全局党建费用其他支出 其他服务 分散采购 30.00 30.00
2023 年全年宣传及编撰费
用
委托业务费 广告宣传服务 分散采购 18.50 18.50
2023 年舆情通、火眼网站
公文检测、电梯监控平台
数据
委托业务费 平台运营服务 分散采购 4.08 4.08
2023 年疫情防控等费用 其他商品和服
务支出 其他社会服务 分散采购 6.00 6.00
2023 年全系统互联网、语
音专线、数据专线等 租赁费 其他租赁服务 分散采购 68.54 68.54
2023 年房屋租赁费用 租赁费 房屋租赁服务 分散采购 4.00 4.00
东海县自然资源和规划局（汇总）2023 年度部门预算公开
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2023 年土地日、地球日宣
传费、广告宣传费 委托业务费 其他公共信息与宣传服
务
分散采购 28.00 28.00
2023 年物业费、电梯等维
修费用 物业管理费 建筑物清洁服务 分散采购 50.00 50.00
2023 年白蛾防治经费 其他资本性支
出
林业有害生物防治服务 分散采购 180.00 180.00
东海县国土资
源执法大队 20.00 20.00
2023 年违规车辆扣押停车
场租赁费用 租赁费 其他服务 分散采购 20.00 20.00
东海县国有土
地储备中心 25.93 25.93
2023 (略) 场网会费委托业务费 其他服务 分散采购 12.03 12.03
2023 年交易网维护费 委托业务费 其他服务 分散采购 13.90 13.90
东海县不动产
登记中心 11.75 11.75
2023 年不动产统一登记运
维费
信息网络及软
件购置更新 软件运维服务 分散采购 11.75 11.75
东海县自然资源和规划局（汇总）2023 年度部门预算公开
第三部分 2023 年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
东海县自然资源和规划局（汇总）2023 年度收入、支出预算总
计 29,453.23 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 3,473.08
万元，增长 13.37%。
其中：
（一）收入预算总计 29,453.23 万元。包括：
1．本年收入合计 29,453.23 万元。
（1）一般公共预算拨款收入 8,022.57 万元，与上年相比减少
16,951.37 万元，减少 67.88%。主要原因是预算编制口径调整，部
分县级专项资金特定目标类项目由一般公共预算拨款收入调整为政
府性基金预算拨款收入。如水晶公园项目建设尾款 870.51 万元、
县级土地整治资金 20000 万元 2023 年调整为政府性基金预算拨款
收入。
（2）政府性基金预算拨款收入 21,430.66 万元，与上年相比
增加 20,424.45 万元，增长 2,029.84%。主要原因是预算编制口径
调整，部分县级专项资金特定目标类项目调整为政府性基金预算拨
款收入。如 2023 年水晶公园项目建设尾款 870.51 万元、2023 年县
级土地整治资金 20000 万元调整为政府性基金预算拨款收入。
（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相
同。
（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。
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东海县自然资源和规划局（汇总）2023 年度部门预算公开
（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。
（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。
（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。
（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。
（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。
2．上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。
（二）支出预算总计 29,453.23 万元。包括：
1．本年支出合计 29,453.23 万元。
（1）社会保障和就业支出（类）支出 565.31 万元，主要用于
行政事业单位基本养老保险与职业年金缴费支出。与上年相比增加
99.68 万元，增长 21.41%。主要原因是基本养老保险与职业年金缴
费基数增加。
（2）卫生健康支出（类）支出 150.07 万元，主要用于行政事
业单位职工医疗保险缴费支出。与上年相比增加 8.06 万元，增长
5.68%。主要原因是医疗保险缴费基数增加。
（3）城乡社区支出（类）支出 21,430.66 万元，主要用于县
自然资源和规划局本级、直属国土资源所、21 个乡镇国土所开展自
然资源管理事务而发生的工资福利、商品和服务支出、自然资源项
目支出。与上年相比增加 20,424.45 万元，增长 2,029.84%。主要
原因是预算编制口径调整，部分县级专项资金特定目标类项目调整
为政府性基金预算拨款收入。如 2023 年水晶公园项目建设尾款
870.51 万元、2023 年县级土地整治资金 20000 万元调整为政府性
基金预算拨款收入。
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东海县自然资源和规划局（汇总）2023 年度部门预算公开
（4）农林水支出（类）支出 549.45 万元，主要用于县自然资
源和规划局本级、木检站、林果站开展自然资源管理事务而发生的
工资福利、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出。与上年相比
减少 2.61 万元，减少 0.47%。主要原因是 2023 年农林水支出
（类）项目支出略有减少。
（5）自然资源海洋气象等支出（类）支出 5,803.25 万元，主
要用于县自然资源和规划局本级、直属国土资源所、21 个乡镇国土
所、国土资源执法大队、土地储备中心、不动产登记中心等开展自
然资源管理事务而发生的支出。与上年相比减少 17,101.9 万元，
减少 74.66%。主要原因是预算编制口径调整，部分县级专项资金特
定目标类项目调整为政府性基金预算拨款收入。如 2023 年水晶公
园项目建设尾款 870.51 万元、2023 年县级土地整治资金 20000 万
元调整为政府性基金预算拨款收入。
（6）住房保障支出（类）支出 954.49 万元，主要用于职工住
房公积金和住房补贴支出。与上年相比增加 45.4 万元，增长
4.99%。主要原因是住房补贴预算增加，人员正常调资,住房公积金
和住房补贴支出增加。
2．年终结转结余为 0 万元。
二、收入预算情况说明
东海县自然资源和规划局（汇总）2023 年收入预算合计
29,453.23 万元，包括本年收入 29,453.23 万元，上年结转结余 0
万元。
其中：
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东海县自然资源和规划局（汇总）2023 年度部门预算公开
本年一般公共预算收入 8,022.57 万元，占 27.24%；
本年政府性基金预算收入 21,430.66 万元，占 72.76%；
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
本年事业收入 0 万元，占 0%；
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；
本年上级补助收入 0 万元，占 0%；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；
本年其他收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。
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东海县自然资源和规划局（汇总）2023 年度部门预算公开
三、支出预算情况说明
东海县自然资源和规划局（汇总）2023 年支出预算合计
29,453.23 万元，其中：
基本支出 5,388.8 万元，占 18.3%；
项目支出 24,064.43 万元，占 81.7%；
事业单位经营支出 0 万元，占 0%；
上缴上级支出 0 万元，占 0%；
对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
东海县自然资源和规划局（汇总）2023 年度财政拨款收、支总
预算 29,453.23 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加
3,473.08 万元，增长 13.37%。主要原因是部分县级专项资金特定
目标类项目预算进行调整。如 2023 年县级土地整治专项资金比
2022 年预算增加 5191 万元。2022 年土地勘查测量及土地确权等经
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东海县自然资源和规划局（汇总）2023 年度部门预算公开
费 1000 万元 2023 年未安排此项预算。
五、财政拨款支出预算情况说明
东海县自然资源和规划局（汇总）2023 年财政拨款预算支出
29,453.23 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款
支出增加 3,473.08 万元，增长 13.37%。主要原因是部分县级专项
资金特定目标类项目预算进行调整。如 2023 年县级土地整治专项
资金比 2022 年预算增加 5191 万元。2022 年土地勘查测量及土地确
权等经费 1000 万元 2023 年未安排此项预算。
其中：
（一）社会保障和就业支出（类）
1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出
34.21 万元，与上年相比增加 5.97 万元，增长 21.14%。主要原因
是人员工资正常晋升调资。
2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出
0.22 万元，与上年预算数相同。
3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴
费支出（项）支出 347.04 万元，与上年相比增加 66.2 万元，增长
23.57%。主要原因是人员工资正常调资,缴费基数增加。
4.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支
出（项）支出 173.54 万元，与上年相比增加 33.1 万元，增长
23.57%。主要原因是人员工资正常调资，职业年金缴费基数增加。
5.财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金
的补助（项）支出 0 万元，与上年相比减少 8.82 万元，减少
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东海县自然资源和规划局（汇总）2023 年度部门预算公开
100%。主要原因是预算编制口径调整。
6.财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金
的补助（项）支出 0 万元，与上年相比减少 7.07 万元，减少
100%。主要原因是预算编制口径调整。
7.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出
（项）支出 10.3 万元，与上年相比增加 10.3 万元（去年预算数为
0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是预算编制口径调整。
（二）卫生健康支出（类）
1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 116.13
万元，与上年相比增加 1.62 万元，增长 1.41%。主要原因是医疗保
险缴费基数增加。
2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 33.94 万
元，与上年相比增加 6.44 万元，增长 23.42%。主要原因是医疗保
险缴费基数增加。
（三）城乡社区支出（类）
1.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿
支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 442.68 万元，减少
100%。主要原因是编制口径调整，2023 年未安排此类项目支出。
2.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出
（项）支出 870.51 万元，与上年相比增加 870.51 万元（去年预算
数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是编制口径调整，
2023 年增加水晶公园项目尾款支出 870.51 万元。
3.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建
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东海县自然资源和规划局（汇总）2023 年度部门预算公开
设支出（项）支出 20,000 万元，与上年相比增加 20,000 万元（去
年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是编制口径调
整，2023 年增加县级土地整治资金项目支出 20000 万元。
4.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使
用权出让收入安排的支出（项）支出 324.15 万元，与上年相比减
少 3.38 万元，减少 1.03%。主要原因是 2023 年局本级运转类项目
支出减少 3.38 万元。
5.城市基础设施配套费安排的支出（款） (略) 基础设施配
套费安排的支出（项）支出 236 万元，与上年预算数相同。
（四）农林水支出（类）
1.林业和草原（款）事业机构（项）支出 69.45 万元，与上年
相比增加 7.39 万元，增长 11.91%。主要原因是人员工资正常调资
增资，社会保障费缴纳增加。
2.林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）支出 300 万元，
与上年预算数相同。
3.林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）支出 180 万元，
与上年相比减少 10 万元，减少 5.26%。主要原因是 2023 年白蛾防
治项目支出减少 10 万元。
（五）自然资源海洋气象等支出（类）
1.自然资源事务（款）行政运行（项）支出 2,907.41 万元，
与上年相比增加 443.56 万元，增长 18%。主要原因是编制口径调
整,2023 年增加乡镇所人员工资、绩效工资、公用经费等支出
414.99 万元。
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东海县自然资源和规划局（汇总）2023 年度部门预算公开
2.自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）支出 132.16
万元，与上年相比增加 86.16 万元，增长 187.3%。主要原因是编制
口径调整,2023 年局本级预算定额类支出列支一般行政管理事务支
出 90 万元；维系全局党建项目支出 30 万元，比 2022 年减少 16 万
元。
3.自然资源事务（款）机关服务（项）支出 0 万元，与上年相
比减少 40 万元，减少 100%。主要原因是编制口径调整，未安排机
关服务类项目支出。
4.自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）支出 15.59
万元，与上年相比减少 14,793.41 万元，减少 99.89%。主要原因是
编制口径调整，2023 年县级土地整治资金支出未列支此科目。
5.自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）支出 53
万元，与上年相比减少 10 万元，减少 15.87%。主要原因是 2023 年
局本级创文经费预算支出 20 万元，比 2022 年减少 10 万元。
6.自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）支出 20
万元，与上年相比减少 5 万元，减少 20%。主要原因是预算编制口
径调整，自然资源行业业务管理类项目支出减少。
7.自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）支出 0
万元，与上年相比减少 1,000 万元，减少 100%。主要原因是 2023
年未安排自然资源调查与确权登记类项目支出。
8.自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）支出 25.93 万
元，与上年相比减少 25.07 万元，减少 49.16%。主要原因是 2023
年土地资源储备支出压减。
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东海县自然资源和规划局（汇总）2023 年度部门预算公开
9.自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）支出 0
万元，与上年相比减少 10 万元，减少 100%。主要原因是 2023 年未
安排基础测绘与地理信息监管类项目支出。
10.自然资源事务（款）事业运行（项）支出 2,507.11 万元，
与上年相比增加 86.83 万元，增长 3.59%。主要原因是事业人员工
资正常调资增资，社会保障费缴纳增加等。
11.自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）支出 118
万元，与上年相比减少 1,854.02 万元，减少 94.02%。主要原因是
编制口径调整，部分项目支出未列支此科目，如水晶公园项目建设
尾款支出 870.51 万元 2023 (略) 建设支出科目。2022 年县级
财政安排的项目资金支出 867 万元 2023 年未安排支出。
12.其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气
象等支出（项）支出 24.05 万元，与上年相比增加 19.05 万元，增
长 381%。主要原因是 2023 年增加不动产统一登记运维费 11.75 万
元。2023 年不动产购买电脑等办公设备 12.3 万元。
（六）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 291.66 万元，
与上年相比增加 32.53 万元，增长 12.55%。主要原因是人员正常调
资基数增加，住房公积金支出增加。
2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 662.83 万元，与
上年相比增加 12.87 万元，增长 1.98%。主要原因是人员正常调资
基数增加，提租补贴支出增加。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
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东海县自然资源和规划局（汇总）2023 年度部门预算公开
东海县自然资源和规划局（汇总）2023 年度财政拨款基本支出
预算 5,388.8 万元，其中：
（一）人员经费 5,110.95 万元。主要包括：基本工资、津贴
补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险
缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴
费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补
助。
（二）公用经费 277.85 万元。主要包括：办公费、印刷费、
邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、
被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车
运行维护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
东海县自然资源和规划局（汇总）2023 年一般公共预算财政拨
款支出预算 8,022.57 万元，与上年相比减少 16,951.37 万元，减
少 67.88%。主要原因是预算编制口径调整，部分县级专项资金特定
目标类项目由一般公共预算拨款收入调整为政府性基金预算拨款收
入。如水晶公园项目建设尾款 870.51 万元、县级土地整治资金
20000 万元 2023 年调整为政府性基金预算拨款收入。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
东海县自然资源和规划局（汇总）2023 年度一般公共预算财政
拨款基本支出预算 5,388.8 万元，其中：
（一）人员经费 5,110.95 万元。主要包括：基本工资、津贴
补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险
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东海县自然资源和规划局（汇总）2023 年度部门预算公开
缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴
费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补
助。
（二）公用经费 277.85 万元。主要包括：办公费、印刷费、
邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、
被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车
运行维护费、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情
况说明
东海县自然资源和规划局（汇总）2023 年度一般公共预算拨款
安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，
占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 66.4 万
元，占“三公”经费的 72.1%；公务接待费支出 25.7 万元，占“三
公”经费的 27.9%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出 66.4 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算减少 28 万
元，主要原因是由于疫情原因，市公车办没有及时批复。
（2）公务用车运行维护费预算支出 66.4 万元，比上年预算减
少 10.2 万元，主要原因是严格按照预算编制要求，控制压减公经
费支出，2023 年压减公务用车运行维护费支出。
3．公务接待费预算支出 25.7 万元，比上年预算减少 3.55 万
元，主要原因是严格按照预算编制要求，控制压减公经费支出，
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东海县自然资源和规划局（汇总）2023 年度部门预算公开
2023 年压减公务接待费支出。
东海县自然资源和规划局（汇总）2023 年度一般公共预算拨款
安排的会议费预算支出 1.53 万元，比上年预算减少 0.17 万元，主
要原因是严格按照预算编制要求，控制压减公经费支出，2023 年压
减会议费支出。
东海县自然资源和规划局（汇总）2023 年度一般公共预算拨款
安排的培训费预算支出 2.3 万元，比上年预算增加 0.8 万元，主要
原因是根据实际工作需求，略微增加培训费支出。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
东海县自然资源和规划局（汇总）2023 年政府性基金支出预算
支出 21,430.66 万元。与上年相比增加 20,424.45 万元，增长
2,029.84%。主要原因是预算编制口径调整，部分县级专项资金特
定目标类项目调整为政府性基金预算拨款收入安排的支出。如 2023
年水晶公园项目建设尾款 870.51 万元、2023 年县级土地整治资金
20000 万元调整为政府性基金预算拨款收入安排的支出。
其中：
1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出
（款）城市建设支出（项）支出 870.51 万元，主要是用于拨付水
晶公园项目建设尾款 870.51 万元。
2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出
（款）农村基础设施建设支出（项）支出 20,000 万元，主要是用
于县级土地整治项目资金支出 20000 万元。
3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出
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东海县自然资源和规划局（汇总）2023 年度部门预算公开
（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出 324.15
万元，主要是用于 2023 年直属自然资源所政府统筹 224.15 万元，
2023 年乡镇自然资源所政府统筹 100 万元。
4.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）
(略) 基础设施配套费安排的支出（项）支出 236 万元，主要是
用于 2023 年全系统互联网、语音专线、数据专线、土地日、地球
日宣传费、广告宣传费等项目支出 236 万元。
十一、国有资本经营预算支出预算情况说明
东海县自然资源和规划局（汇总）2023 年国有资本经营预算支
出 0 万元。与上年预算数相同。
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2023 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 235.97 万
元。与上年相比增加 56.58 万元，增长 31.54%。主要原因是因业务
需要，增加 2023 年乡镇所部分机关运行经费。
十三、政府采购支出预算情况说明
2023 年度政府采购支出预算总额 577.69 万元，其中：拟采购
货物支出 57.3 万元、拟采购工程支出 58 万元、拟采购服务支出
462.39 万元。
十四、国有资产占用情况说明
本部门共有车辆 26 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车
0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车
0 辆、执法执勤用车 19 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用
车 0 辆，其他用车 7 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台
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东海县自然资源和规划局（汇总）2023 年度部门预算公开
（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。
十五、预算绩效目标设置情况说明
2023 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资
金 29,453.23 万元；本部门共 42 个项目纳入绩效目标管理，涉及
财政性资金合计 24,064.43 万元，占财政性资金(基本支出除外)总
额的比例为 100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包
括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨
款。
二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中
以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班
培训费等教育收费。
三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收
入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上
缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益
等）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生
的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业
发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因
公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其
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东海县自然资源和规划局（汇总）2023 年度部门预算公开
中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、
伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反
映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业
单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修
费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖
费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行
政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单
位）开支的离退休经费。
九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事
业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。
十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机
关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养
老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老
保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
十二、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)
其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会
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东海县自然资源和规划局（汇总）2023 年度部门预算公开
保障和就业方面的支出。
十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医
疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事
业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单
位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人
员的医疗经费。
十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医
疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未
参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人
员待遇的医疗经费。
十五、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支
出(款)城市建设支出(项)：反映土地出让收入用于完善国有土地使
用功能的配套设 (略) 基础设施建设支出。
十六、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支
出(款)农村基础设施建设支出(项)：反映土地出让收入用于农村供
水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工
代赈等方面的支出。
十七、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支
出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出
让收入用于其他方面的支出。 (略) 县级政府当年按规定用土地
出让收 (略) 级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的
支出。
十八、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)
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东海县自然资源和规划局（汇总）2023 年度部门预算公开
(略) 基础设施配套费安排的支出(项)：反映上述项目以外的城
市基础设施配套费支出。
十九、农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)：反映
事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业
单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。
二十、农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿
(项)：反映用于公益林保护和管理方面的支出。
二十一、农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾
(项)：反映病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病
灾害等方面的支出。
二十二、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行
政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的
基本支出。
二十三、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)一
般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业
单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
二十四、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自
然资源利用与保护(项)：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利
用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。
二十五、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自
然资源社会公益服务(项)：反映自然资源部门土地、地质、矿产实
物资料和信息资源采集、处理并提供社会公益展览和服务，自然资
源知识普及，自然资源领域科技创新发展等方面的支出。
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东海县自然资源和规划局（汇总）2023 年度部门预算公开
二十六、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自
然资源行业业务管理(项)：反映自然资源行业业务管理经费支出，
包括行业标准和规程、政策法规、审计监督、队*建设等方面的支
出。
二十七、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)土
地资源储备支出(项)：反映用于土地资源储备方面的支出。
二十八、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事
业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实
行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单
位。
二十九、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其
他自然资源事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于自然资源
事务方面的支出。
三十、自然资源海洋气象等支出(类)其他自然资源海洋气象
等支出(款)其他自然资源海洋气象等支出(项)：反映除上述项目以
外其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。
三十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金
(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的
基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴
(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退
休人员）发放的租金补贴。

2023 年度
东海县自然资源和规划局（汇总）
部门预算公开
东海县自然资源和规划局（汇总）2023 年度部门预算公开
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职能
二、部门机构设置及预算单位构成情况
三、2023 年度部门主要工作任务及目标
第二部分 2023 年度部门预算表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、财政拨款收支总表
五、财政拨款支出表（功能科目）
六、财政拨款基本支出表（经济科目）
七、一般公共预算支出表
八、一般公共预算基本支出表
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
十、政府性基金预算支出表
十一、国有资本经营预算支出预算表
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算表
十三、政府采购支出表
第三部分 2023 年度部门预算情况说明
第四部分 名词解释
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东海县自然资源和规划局（汇总）2023 年度部门预算公开
第一部分 部门概况
一、主要职能
（一）履行全民所有土地、矿产、森林、湿地、水等自然
资源所有者职责和国土空间用途管制职责，落实自然资源和国
土空间规划及测绘、林业等法律法规。
（二）负责自然资源调查监测评价。
（三）负责自然资源统一确权登记工作。
（四）负责自然资源资产有偿使用工作。
（五）负责资源的合理开发利用。
（六）负责建立空间规划体系并监督实施。
（七）负责统筹国土空间生态修复。
（八）组织实施最严格的耕地保护制度。
（九）负责管理地质勘查行业和地质工作。
（十）负责落实综合防灾减灾规划相关工作。
（十一）负责矿产资源管理工作。
（十二）组织开展植树造林和封山育林工作。
（十三）负责监督管理森林、湿地、野生动植物资源调
查。
（十四）负责林业改革相关工作。
（十五）负责测绘地理信息管理工作。
（十六）推动自然资源领域科技发展。
（十七）组织开展对外交流合作。
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东海县自然资源和规划局（汇总）2023 年度部门预算公开
（十八）根据县委、县政府授权，对各乡镇、街道、场、
各园区落实自然资源和国土空间规划的方针政策、决策部署及
法律法规执行情况进行督查检查。
（十九）按规定履行干部管理和队*建设职责。
（二十）完成县委、县政府交办的其他任务。
（二十一）职能转变。
二、部门机构设置及预算单位构成情况
1.根据部门职责分工，本部门内设机构包括：办公室、综
合科（科技与对外交流合作科）、财务审计科、执法监督与法
规科、自然资源确权登记科（自然资源调查监测科）、国土空
间规划科（市政基础设施科）、国土空间用途管制科（自然资
源开发利用科）、村镇规划管理科、建筑规划管理科、地质矿
产管理科、造林绿化管理科（县绿化委员会办公室）、森林资
源管理科和机关党委。本部门下属单位包括:东海县国土资源局
直属国土资源所，东海县国土资源执法大队，东海县国有土地
储备中心，东海县乡镇国土所（总），东海县不动产登记中
心，东海县林果技术指导站，东海县牛山木材检查站。
2.从预算单位构成看，纳入本部门 2023 年部门汇总预算编
制范围的预算单位共计 8 家，具体包括：东海县自然资源和规
划局(本级)，东海县国土资源局直属国土资源所，东海县国土
资源执法大队，东海县国有土地储备中心，东海县乡镇国土所
（总），东海县不动产登记中心，东海县林果技术指导站，东
海县牛山木材检查站。
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东海县自然资源和规划局（汇总）2023 年度部门预算公开
三、2023 年度部门主要工作任务及目标
一是强本固基，狠抓队*建设。进一步强化问题导向，提
升履职能力水平，突出转作风、强保障、抓落实、见成效，努
力打造“忠诚干净担当”的干部队*。进一步着力打造“晶
源”党建品牌，强化党员干部队*教育管理，推动党建与业务
深度融合。加大专业化年轻干部招录力度，优化队*结构、充
实队*力量。加大轮岗交流力度，强化鼓励激励，激发干部队
*活力，让能干事善作为的干部有舞台。严格遵守政治纪律和
政治规矩，持之以恒正风肃纪，进一步强作风扬正气，全面提
升干部精气神和执行力。坚持用制度管人管事，全面推行权力
清单、履职清单，严格规范权力运行。针对苗头性问题，坚持
提前介入，及时采取谈话提醒、限期改正等形式，做到未雨绸
缪、防微杜渐。
二是精心组织，夯实推进责任。“专班式”推进。成立局
领导挂钩联系重大项目制度， (略) 以上重大项目用地实
行全程跟踪，下沉一线开展调研，组织召开专题会议，指导并
协调解决项目建设用地、用林面临的各种困难和问题，对关键
重大项目实行“定制化”服务，既分工明确又强力联合，从
“串联”工作变“并联”齐步，为更好地推进重大项目落地提
供组织保障。“店小二式”服务。当好重大项目用地“服务
员”。前期，提前介入，对接指导，强化规划选址、用地指标
服务；期中，及时跟踪，对报批和供地中遇到的困难，积极主
动帮助协调解决；后期，协同督促，协助办好用地规划和工程
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东海县自然资源和规划局（汇总）2023 年度部门预算公开
规划许可证，确保重大项目及时依法落地。“约谈式”问效。
充分发扬“孺子牛”和“钉钉子”精神，积极做好重大项目服
务保障。对重大项目保障工作进行全周期督导推进，发现问
题，及时解决。对工作不落实、责任不到位的，责令限期整
改；对因主观原因推进不力的，启动问责和约谈，力促重大项
目有力有序推进。
三是精细保护，严守耕地红线。严格耕地和永久基本农田
保护。优先划定永久基本农田，坚持耕地和永久基本农田数
量、质量和生态“三位一体”保护，严守底线红线。开展土地
综合整治。加大人力、物力、技术投入，确保在建土地整治项
目按序时进度开展。推进集体经营性 (略) 改革。做好
经验总结，形成推广典型。加强土地执法监察。持续加大执法
力度，敢于动真碰硬。完善共同责任体系，严格落实责任。推
进专项整治行动。开展农村乱占耕地建房问题整治，坚决遏制
增量。同时，做好耕地保护督察发现问题整改、历年土地例行
督察“挂账问题”整改销号等。
四是精准保障，助推高质发展。构建空间规划体系。统筹
划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界三条控制
线。构建“多规合一”的空间规划体系，推进“一张图”管
理。强化建设用地保障。注重项目用地预审、用地审批、供地
环节的相互衔接，最大限度缩短规划审查、资料组卷、上报审
批、土地供应的时间和周期，确保项目及时落地。稳步推进土
地供应。加快推进经营性用地和工业用地挂牌出让。同时，加
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东海县自然资源和规划局（汇总）2023 年度部门预算公开
大推进批而未用、闲置土地处置以及低效用地再开发的工作力
度，进一步提高土地利用效率。规 (略) 场。规范土地
市场秩序，严把土地出让关口，加强土地宏观调控力度，为全
县国民经济发展提供资金保障。深化“云证达”不动产登记服
务品牌建设。进一步完善不动产交易登记、税收一体化平台建
设，继续推广线上登记，加强与金融机构沟通合作，提升线上
业务覆盖面。
五是夯实基础，切实服务民生。摸清自然资源家底。高质
量完成“三调”统一时点更新。加快推进自然资源统一确权登
记。加快农村不动产权籍调查，打造农房房地一体登记。构建
国土空间“一张蓝图”。坚持“山水林田湖草海”生命共同体
理念，努力构建高品质的城乡空间、产业空间和生态空间，以
新思想绘制美丽东海“一张蓝图”。推进行政审批“放管
服”。实行“互联网+监管”，进一步规范和优化规划相关审批
业务，推进“多审合一、多证合一、多测合一”。切实保障被
征地农民权益。加大征地信息公开力度，依法足额支付征地补
偿费用。推动农民住房条件改善。将改善农村住房条件用地纳
入重点建设项目清单，推进村土地规划编制。推进安全生产专
项整治。扎实开展自然资源领域安全专项整治，做好重点时期
森林防火工作。做好汛期灾害预警防治。重点加强对人员密集
区、重要交通道路周边等地质灾害隐患点的巡查监测，不断完
善群策群防体系。推进信访维稳工作。开展信访问题专项整
治，落实领导包案化解制度。
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东海县自然资源和规划局（汇总）2023 年度部门预算公开
六是推进绿化，建设绿色东海。牢固树立“绿水青山就是
金山银山”的理念，以“林长制”为总抓手，加强生态保护修
复，充分发挥正向激励作用，以“林长制”促“林长治”。进
一步加强对接协调，严把绿化质量关，确保绿化达标达优。进
一步加大财政投入，采取多种手段和途径，解决经费紧张、投
入力度不足的难题。切实做好森林防火工作。全面加强林业有
害生物预防，严密防范外来有害生物入侵。进一步加强湿地保
护管理。持之以恒强化督查推进，为全县生态文明建设增添绿
色基底。
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东海县自然资源和规划局（汇总）2023 年度部门预算公开
第二部分
2023 年度
东海县自然资源和规划局（汇总）
部门预算表
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东海县自然资源和规划局（汇总）2023 年度部门预算公开
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公开 01 表
收支总表
部门：东海县自然资源和规划局（汇总） 单位：万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一、一般公共预算拨款收入 8,022.57 一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入 21,430.66 二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入 三、国防支出
四、财政专户管理资金收入 四、公共安全支出
五、事业收入 五、教育支出
六、事业单位经营收入 六、科学技术支出
七、上级补助收入 七、文化旅游体育与传媒支出
八、附属单位上缴收入 八、社会保障和就业支出 565.31
九、其他收入 九、社会保险基金支出
十、卫生健康支出 150.07
十一、节能环保支出
十二、城乡社区支出 21,430.66
十三、农林水支出 549.45
十四、交通运输支出
十五、资源勘探工业信息等支出
十六、商业服务业等支出
十七、金融支出
十八、援助其他地区支出
十九、自然资源海洋气象等支出 5,803.25
二十、住房保障支出 954.49
二十一、粮油物资储备支出
二十二、国有资本经营预算支出
二十三、灾害防治及应急管理支出
二十四、预备费
二十五、其他支出
二十六、转移性支出
二十七、债务还本支出
二十八、债务付息支出
二十九、债务发行费用支出
三十、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计 29,453.23 本年支出合计 29,453.23
上年结转结余 年终结转结余
收入总计 29,453.23 支出总计 29,453.23
东海县自然资源和规划局（汇总）2023 年度部门预算公开
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公开 02 表
收入总表
部门：东海县自然资源和规划局（汇总） 单位：万元
本年收入 上年结转结余
部门代
码
部门名称 合计 小计 一般公共预
算
政府性基
金预算
国有资
本经营
预算
财政专户管
理资金
事业
收入
事业单位
经营收入
上级补
助收入
附属单
位上缴
收入
其他
收入 小计 一般公共
预算
政府性基
金预算
国有资
本经营
预算
财政专户
管理资金
单位
资金
合计 29,453.23 29,453.23 8,022.57 21,430.66
401 东海县自然资源和规划局
（汇总） 29,453.23 29,453.23 8,022.57 21,430.66
* 东海县自然资源和规划局
本级 24,119.51 24,119.51 3,013.00 21,106.51
* 东海县国土资源局直属国
土资源所 517.41 517.41 293.26 224.15
* 东海县国土资源执法大队 401.91 401.91 401.91
* 东海县国有土地储备中心 336.95 336.95 336.95
* 东海县乡镇国土所（总） 2,864.24 2,864.24 2,764.24 100.00
* 东海县不动产登记中心 905.21 905.21 905.21
* 东海县林果技术指导站 200.58 200.58 200.58
* 东海县牛山木材检查站 107.42 107.42 107.42
东海县自然资源和规划局（汇总）2023 年度部门预算公开
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公开 03 表
支出总表
部门：东海县自然资源和规划局（汇总） 单位：万元
科目编码 科目名称 合计 基本支出 项目支出 事业单位
经营支出 上缴上级支出 对附属单位补
助支出
合计 29,453.23 5,388.80 24,064.43
208 社会保障和就业支出 565.31 565.31
20805 行政事业单位养老支出 555.01 555.01
* 行政单位离退休 34.21 34.21
* 事业单位离退休 0.22 0.22
* 机关事业单位基本养老保险缴费
支出
347.04 347.04
* 机关事业单位职业年金缴费支出 173.54 173.54
20899 其他社会保障和就业支出 10.30 10.30
* 其他社会保障和就业支出 10.30 10.30
210 卫生健康支出 150.07 150.07
21011 行政事业单位医疗 150.07 150.07
* 行政单位医疗 116.13 116.13
* 事业单位医疗 33.94 33.94
212 城乡社区支出 21,430.66 21,430.66
21208 国有土地使用权出让收入安排的
支出
21,194.66 21,194.66
* 城市建设支出 870.51 870.51
* 农村基础设施建设支出 20,000.00 20,000.00
东海县自然资源和规划局（汇总）2023 年度部门预算公开
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* 其他国有土地使用权出让收入安
排的支出
324.15 324.15
21213 城市基础设施配套费安排的支出 236.00 236.00
* (略) 基础设施配套费安排的
支出
236.00 236.00
213 农林水支出 549.45 69.45 480.00
21302 林业和草原 549.45 69.45 480.00
* 事业机构 69.45 69.45
* 森林生态效益补偿 300.00 300.00
* 林业草原防灾减灾 180.00 180.00
220 自然资源海洋气象等支出 5,803.25 3,649.48 2,153.77
22001 自然资源事务 5,779.20 3,649.48 2,129.72
* 行政运行 2,907.41 2,529.28 378.13
* 一般行政管理事务 132.16 102.16 30.00
* 自然资源利用与保护 15.59 15.59
* 自然资源社会公益服务 53.00 53.00
* 自然资源行业业务管理 20.00 20.00
* 土地资源储备支出 25.93 25.93
* 事业运行 2,507.11 1,018.04 1,489.07
* 其他自然资源事务支出 118.00 118.00
22099 其他自然资源海洋气象等支出 24.05 24.05
* 其他自然资源海洋气象等支出 24.05 24.05
221 住房保障支出 954.49 954.49
22102 住房改革支出 954.49 954.49
* 住房公积金 291.66 291.66
* 提租补贴 662.83 662.83
东海县自然资源和规划局（汇总）2023 年度部门预算公开
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公开 04 表
财政拨款收支总表
部门：东海县自然资源和规划局（汇总） 单位：万元
收入 支出
项目 预算数 项目 预算数
一、本年收入 29,453.23 一、本年支出 29,453.23
（一）一般公共预算拨款 8,022.57 （一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款 21,430.66 （二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款 （三）国防支出
二、上年结转 （四）公共安全支出
（一）一般公共预算拨款 （五）教育支出
（二）政府性基金预算拨款 （六）科学技术支出
（三）国有资本经营预算拨款 （七）文化旅游体育与传媒支出
（八）社会保障和就业支出 565.31
（九）社会保险基金支出
（十）卫生健康支出 150.07
（十一）节能环保支出
（十二）城乡社区支出 21,430.66
（十三）农林水支出 549.45
（十四）交通运输支出
（十五）资源勘探工业信息等支出
（十六）商业服务业等支出
（十七）金融支出
（十八）援助其他地区支出
东海县自然资源和规划局（汇总）2023 年度部门预算公开
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（十九）自然资源海洋气象等支出 5,803.25
（二十）住房保障支出 954.49
（二十一）粮油物资储备支出
（二十二）国有资本经营预算支出
（二十三）灾害防治及应急管理支出
（二十四）预备费
（二十五）其他支出
（二十六）转移性支出
（二十七）债务还本支出
（二十八）债务付息支出
（二十九）债务发行费用支出
（三十）抗疫特别国债安排的支出
二、年终结转结余
收入总计 29,453.23 支出总计 29,453.23
东海县自然资源和规划局（汇总）2023 年度部门预算公开
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公开 05 表
财政拨款支出表（功能科目）
部门：东海县自然资源和规划局（汇总） 单位：万元
基本支出
科目编码 科目名称 合计
小计 人员经费 公用经费
项目支出
合计 29,453.23 5,388.80 5,110.95 277.85 24,064.43
208 社会保障和就业支出 565.31 565.31 565.31
20805 行政事业单位养老支出 555.01 555.01 555.01
* 行政单位离退休 34.21 34.21 34.21
* 事业单位离退休 0.22 0.22 0.22
* 机关事业单位基本养老保险缴费支出 347.04 347.04 347.04
* 机关事业单位职业年金缴费支出 173.54 173.54 173.54
20899 其他社会保障和就业支出 10.30 10.30 10.30
* 其他社会保障和就业支出 10.30 10.30 10.30
210 卫生健康支出 150.07 150.07 150.07
21011 行政事业单位医疗 150.07 150.07 150.07
* 行政单位医疗 116.13 116.13 116.13
* 事业单位医疗 33.94 33.94 33.94
212 城乡社区支出 21,430.66 21,430.66
21208 国有土地使用权出让收入安排的支出 21,194.66 21,194.66
* 城市建设支出 870.51 870.51
* 农村基础设施建设支出 20,000.00 20,000.00
* 其他国有土地使用权出让收入安排的支出 324.15 324.15
东海县自然资源和规划局（汇总）2023 年度部门预算公开
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21213 城市基础设施配套费安排的支出 236.00 236.00
* (略) 基础设施配套费安排的支出 236.00 236.00
213 农林水支出 549.45 69.45 67.73 1.72 480.00
21302 林业和草原 549.45 69.45 67.73 1.72 480.00
* 事业机构 69.45 69.45 67.73 1.72
* 森林生态效益补偿 300.00 300.00
* 林业草原防灾减灾 180.00 180.00
220 自然资源海洋气象等支出 5,803.25 3,649.48 3,373.35 276.13 2,153.77
22001 自然资源事务 5,779.20 3,649.48 3,373.35 276.13 2,129.72
* 行政运行 2,907.41 2,529.28 2,395.47 133.81 378.13
* 一般行政管理事务 132.16 102.16 102.16 30.00
* 自然资源利用与保护 15.59 15.59
* 自然资源社会公益服务 53.00 53.00
* 自然资源行业业务管理 20.00 20.00
* 土地资源储备支出 25.93 25.93
* 事业运行 2,507.11 1,018.04 977.88 40.16 1,489.07
* 其他自然资源事务支出 118.00 118.00
22099 其他自然资源海洋气象等支出 24.05 24.05
* 其他自然资源海洋气象等支出 24.05 24.05
221 住房保障支出 954.49 954.49 954.49
22102 住房改革支出 954.49 954.49 954.49
* 住房公积金 291.66 291.66 291.66
* 提租补贴 662.83 662.83 662.83
东海县自然资源和规划局（汇总）2023 年度部门预算公开
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公开 06 表
财政拨款基本支出表（经济科目）
部门：东海县自然资源和规划局（汇总） 单位：万元
部门预算支出经济分类科目 本年财政拨款基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
合计 5,388.80 5,110.95 277.85
301 工资福利支出 4,880.22 4,880.22
30101 基本工资 937.89 937.89
30102 津贴补贴 1,482.30 1,482.30
30103 奖金 694.18 694.18
30106 伙食补助费 128.76 128.76
30107 绩效工资 135.38 135.38
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 347.04 347.04
30109 职业年金缴费 173.54 173.54
30110 职工基本医疗保险缴费 150.07 150.07
30112 其他社会保障缴费 10.30 10.30
30113 住房公积金 291.66 291.66
30199 其他工资福利支出 529.10 529.10
302 商品和服务支出 277.85 277.85
30201 办公费 49.25 49.25
30202 印刷费 4.70 4.70
30207 邮电费 2.20 2.20
30211 差旅费 45.06 45.06
30213 维修（护）费 2.10 2.10
30215 会议费 1.53 1.53
30216 培训费 2.00 2.00
30217 公务接待费 25.70 25.70
30224 被装购置费 4.30 4.30
30226 劳务费 22.00 22.00
30227 委托业务费 23.91 23.91
30228 工会经费 20.16 20.16
30229 福利费 47.64 47.64
30231 公务用车运行维护费 6.10 6.10
30299 其他商品和服务支出 21.20 21.20
303 对个人和家庭的补助 230.73 230.73
30301 离休费 39.66 39.66
东海县自然资源和规划局（汇总）2023 年度部门预算公开
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30302 退休费 169.65 169.65
30305 生活补助 21.42 21.42
东海县自然资源和规划局（汇总）2023 年度部门预算公开
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公开 07 表
一般公共预算支出表
部门：东海县自然资源和规划局（汇总） 单位：万元
基本支出
科目编码 科目名称 合计
小计 人员经费 公用经费
项目支出
合计 8,022.57 5,388.80 5,110.95 277.85 2,633.77
208 社会保障和就业支出 565.31 565.31 565.31
20805 行政事业单位养老支出 555.01 555.01 555.01
* 行政单位离退休 34.21 34.21 34.21
* 事业单位离退休 0.22 0.22 0.22
* 机关事业单位基本养老保险缴费支出 347.04 347.04 347.04
* 机关事业单位职业年金缴费支出 173.54 173.54 173.54
20899 其他社会保障和就业支出 10.30 10.30 10.30
* 其他社会保障和就业支出 10.30 10.30 10.30
210 卫生健康支出 150.07 150.07 150.07
21011 行政事业单位医疗 150.07 150.07 150.07
* 行政单位医疗 116.13 116.13 116.13
* 事业单位医疗 33.94 33.94 33.94
213 农林水支出 549.45 69.45 67.73 1.72 480.00
21302 林业和草原 549.45 69.45 67.73 1.72 480.00
* 事业机构 69.45 69.45 67.73 1.72
* 森林生态效益补偿 300.00 300.00
* 林业草原防灾减灾 180.00 180.00
220 自然资源海洋气象等支出 5,803.25 3,649.48 3,373.35 276.13 2,153.77
东海县自然资源和规划局（汇总）2023 年度部门预算公开
- 20 -
22001 自然资源事务 5,779.20 3,649.48 3,373.35 276.13 2,129.72
* 行政运行 2,907.41 2,529.28 2,395.47 133.81 378.13
* 一般行政管理事务 132.16 102.16 102.16 30.00
* 自然资源利用与保护 15.59 15.59
* 自然资源社会公益服务 53.00 53.00
* 自然资源行业业务管理 20.00 20.00
* 土地资源储备支出 25.93 25.93
* 事业运行 2,507.11 1,018.04 977.88 40.16 1,489.07
* 其他自然资源事务支出 118.00 118.00
22099 其他自然资源海洋气象等支出 24.05 24.05
* 其他自然资源海洋气象等支出 24.05 24.05
221 住房保障支出 954.49 954.49 954.49
22102 住房改革支出 954.49 954.49 954.49
* 住房公积金 291.66 291.66 291.66
* 提租补贴 662.83 662.83 662.83
东海县自然资源和规划局（汇总）2023 年度部门预算公开
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公开 08 表
一般公共预算基本支出表
部门：东海县自然资源和规划局（汇总） 单位：万元
部门预算支出经济分类科目 本年一般公共预算基本支出
科目编码 科目名称 合计 人员经费 公用经费
合计 5,388.80 5,110.95 277.85
301 工资福利支出 4,880.22 4,880.22
30101 基本工资 937.89 937.89
30102 津贴补贴 1,482.30 1,482.30
30103 奖金 694.18 694.18
30106 伙食补助费 128.76 128.76
30107 绩效工资 135.38 135.38
30108 机关事业单位基本养老保险缴费 347.04 347.04
30109 职业年金缴费 173.54 173.54
30110 职工基本医疗保险缴费 150.07 150.07
30112 其他社会保障缴费 10.30 10.30
30113 住房公积金 291.66 291.66
30199 其他工资福利支出 529.10 529.10
302 商品和服务支出 277.85 277.85
30201 办公费 49.25 49.25
30202 印刷费 4.70 4.70
30207 邮电费 2.20 2.20
30211 差旅费 45.06 45.06
30213 维修（护）费 2.10 2.10
30215 会议费 1.53 1.53
30216 培训费 2.00 2.00
30217 公务接待费 25.70 25.70
30224 被装购置费 4.30 4.30
30226 劳务费 22.00 22.00
30227 委托业务费 23.91 23.91
30228 工会经费 20.16 20.16
30229 福利费 47.64 47.64
30231 公务用车运行维护费 6.10 6.10
30299 其他商品和服务支出 21.20 21.20
303 对个人和家庭的补助 230.73 230.73
30301 离休费 39.66 39.66
30302 退休费 169.65 169.65
东海县自然资源和规划局（汇总）2023 年度部门预算公开
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30305 生活补助 21.42 21.42
东海县自然资源和规划局（汇总）2023 年度部门预算公开
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公开 09 表
一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出表
部门：东海县自然资源和规划局（汇总） 单位：万元
公务用车购置及运行维护费
“三公”经费合计 因公出国（境）费
小计 公务用车购置费 公务用车运行维
护费
公务接待费 会议费 培训费
92.10 0.00 66.40 0.00 66.40 25.70 1.53 2.30
东海县自然资源和规划局（汇总）2023 年度部门预算公开
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公开 10 表
政府性基金预算支出表
部门：东海县自然资源和规划局（汇总） 单位：万元
本年政府性基金预算支出
科目编码 科目名称
合计 基本支出 项目支出
合计 21,430.66 21,430.66
212 城乡社区支出 21,430.66 21,430.66
21208 国有土地使用权出让收入安
排的支出 21,194.66 21,194.66
* 城市建设支出 870.51 870.51
* 农村基础设施建设支出 20,000.00 20,000.00
* 其他国有土地使用权出让收
入安排的支出 324.15 324.15
21213 城市基础设施配套费安排的
支出 236.00 236.00
* (略) 基础设施配套费安
排的支出 236.00 236.00
东海县自然资源和规划局（汇总）2023 年度部门预算公开
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公开 11 表
国有资本经营预算支出预算表
部门：东海县自然资源和规划局（汇总） 单位：万元
项 目
功能分类
科目编码 科目名称 本年支出合计 基本支出 项目支出
栏次 1 2 3
合计
注：本部门无国有资本经营预算支出，故本表无数据。
东海县自然资源和规划局（汇总）2023 年度部门预算公开
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公开 12 表
一般公共预算机关运行经费支出预算表
部门：东海县自然资源和规划局（汇总） 单位：万元
科目编码 科目名称 机关运行经费支出
合计 235.97
302 商品和服务支出 235.97
30201 办公费 40.51
30202 印刷费 4.20
30207 邮电费 2.20
30211 差旅费 41.30
30213 维修（护）费 1.10
30215 会议费 1.35
30216 培训费 2.00
30217 公务接待费 24.10
30226 劳务费 21.50
30227 委托业务费 23.91
30228 工会经费 13.92
30229 福利费 38.28
30231 公务用车运行维护费 2.70
30299 其他商品和服务支出 18.90
注：1.“机关运行经费”指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支
出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材
料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及
其他费用等。
东海县自然资源和规划局（汇总）2023 年度部门预算公开
- 27 -
公开 13 表
政府采购支出表
部门：东海县自然资源和规划局（汇总） 单位：万元
资金来源
采购品目大类 专项名称 经济科目 采购品目名称 采购组织形式 一般公共
预算资金 政府性基金 其他资金 上年结转和
结余资金
总计
合计 456.89 120.80 577.69
货物 57.30 57.30
东海县自然资
源和规划局本
级
45.00 45.00
2023 办公设备购置 办公设备购置 台式计算机 分散采购 12.00 12.00
2023 办公设备购置 办公设备购置 便携式计算机 分散采购 2.50 2.50
2023 办公设备购置 办公设备购置 多功能一体机 分散采购 2.00 2.00
2023 办公设备购置 办公设备购置 扫描仪 分散采购 19.20 19.20
2023 办公设备购置 办公设备购置 碎纸机 分散采购 0.50 0.50
2023 办公设备购置 办公设备购置 其他制冷空调设备 分散采购 3.00 3.00
2023 办公设备购置 办公设备购置 空调机 分散采购 3.60 3.60
2023 办公设备购置 办公设备购置 办公桌 分散采购 1.00 1.00
2023 办公设备购置 办公设备购置 办公椅 分散采购 0.30 0.30
2023 办公设备购置 办公设备购置 其他沙发类 分散采购 0.34 0.34
2023 办公设备购置 办公设备购置 文件柜 分散采购 0.56 0.56
东海县不动产
登记中心 12.30 12.30
2023 年不动产购买电脑等
办公设备
其他资本性支
出
台式计算机 分散采购 4.00 4.00
2023 年不动产购买电脑等
办公设备
其他资本性支
出
便携式计算机 分散采购 1.60 1.60
2023 年不动产购买电脑等
办公设备
其他资本性支
出
终端接入设备 分散采购 3.86 3.86
东海县自然资源和规划局（汇总）2023 年度部门预算公开
- 28 -
2023 年不动产购买电脑等
办公设备
其他资本性支
出
复印机 分散采购 0.99 0.99
2023 年不动产购买电脑等
办公设备
其他资本性支
出
A4 黑白打印机 分散采购 0.45 0.45
2023 年不动产购买电脑等
办公设备
其他资本性支
出
A4 彩色打印机 分散采购 1.40 1.40
工程 52.24 5.76 58.00
东海县自然资
源和规划局本
级
52.24 5.76 58.00
2023 年创文经费 维修（护）费 其他建筑物、构筑物修
缮
分散采购 20.00 20.00
2023 年办公楼维修费用 维修（护）费 房屋修缮 分散采购 32.24 5.76 38.00
服务 347.35 115.04 462.39
东海县自然资
源和规划局本
级
289.67 115.04 404.71
2023 年自然资源局编制等
项目经费 委托业务费 其他服务 分散采购 15.59 15.59
2023 年维系全局党建费用其他支出 其他服务 分散采购 30.00 30.00
2023 年全年宣传及编撰费
用
委托业务费 广告宣传服务 分散采购 18.50 18.50
2023 年舆情通、火眼网站
公文检测、电梯监控平台
数据
委托业务费 平台运营服务 分散采购 4.08 4.08
2023 年疫情防控等费用 其他商品和服
务支出 其他社会服务 分散采购 6.00 6.00
2023 年全系统互联网、语
音专线、数据专线等 租赁费 其他租赁服务 分散采购 68.54 68.54
2023 年房屋租赁费用 租赁费 房屋租赁服务 分散采购 4.00 4.00
东海县自然资源和规划局（汇总）2023 年度部门预算公开
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2023 年土地日、地球日宣
传费、广告宣传费 委托业务费 其他公共信息与宣传服
务
分散采购 28.00 28.00
2023 年物业费、电梯等维
修费用 物业管理费 建筑物清洁服务 分散采购 50.00 50.00
2023 年白蛾防治经费 其他资本性支
出
林业有害生物防治服务 分散采购 180.00 180.00
东海县国土资
源执法大队 20.00 20.00
2023 年违规车辆扣押停车
场租赁费用 租赁费 其他服务 分散采购 20.00 20.00
东海县国有土
地储备中心 25.93 25.93
2023 (略) 场网会费委托业务费 其他服务 分散采购 12.03 12.03
2023 年交易网维护费 委托业务费 其他服务 分散采购 13.90 13.90
东海县不动产
登记中心 11.75 11.75
2023 年不动产统一登记运
维费
信息网络及软
件购置更新 软件运维服务 分散采购 11.75 11.75
东海县自然资源和规划局（汇总）2023 年度部门预算公开
第三部分 2023 年度部门预算情况说明
一、收支预算总体情况说明
东海县自然资源和规划局（汇总）2023 年度收入、支出预算总
计 29,453.23 万元，与上年相比收、支预算总计各增加 3,473.08
万元，增长 13.37%。
其中：
（一）收入预算总计 29,453.23 万元。包括：
1．本年收入合计 29,453.23 万元。
（1）一般公共预算拨款收入 8,022.57 万元，与上年相比减少
16,951.37 万元，减少 67.88%。主要原因是预算编制口径调整，部
分县级专项资金特定目标类项目由一般公共预算拨款收入调整为政
府性基金预算拨款收入。如水晶公园项目建设尾款 870.51 万元、
县级土地整治资金 20000 万元 2023 年调整为政府性基金预算拨款
收入。
（2）政府性基金预算拨款收入 21,430.66 万元，与上年相比
增加 20,424.45 万元，增长 2,029.84%。主要原因是预算编制口径
调整，部分县级专项资金特定目标类项目调整为政府性基金预算拨
款收入。如 2023 年水晶公园项目建设尾款 870.51 万元、2023 年县
级土地整治资金 20000 万元调整为政府性基金预算拨款收入。
（3）国有资本经营预算拨款收入 0 万元，与上年预算数相
同。
（4）财政专户管理资金收入 0 万元，与上年预算数相同。
- 30 -
东海县自然资源和规划局（汇总）2023 年度部门预算公开
（5）事业收入 0 万元，与上年预算数相同。
（6）事业单位经营收入 0 万元，与上年预算数相同。
（7）上级补助收入 0 万元，与上年预算数相同。
（8）附属单位上缴收入 0 万元，与上年预算数相同。
（9）其他收入 0 万元，与上年预算数相同。
2．上年结转结余为 0 万元。与上年预算数相同。
（二）支出预算总计 29,453.23 万元。包括：
1．本年支出合计 29,453.23 万元。
（1）社会保障和就业支出（类）支出 565.31 万元，主要用于
行政事业单位基本养老保险与职业年金缴费支出。与上年相比增加
99.68 万元，增长 21.41%。主要原因是基本养老保险与职业年金缴
费基数增加。
（2）卫生健康支出（类）支出 150.07 万元，主要用于行政事
业单位职工医疗保险缴费支出。与上年相比增加 8.06 万元，增长
5.68%。主要原因是医疗保险缴费基数增加。
（3）城乡社区支出（类）支出 21,430.66 万元，主要用于县
自然资源和规划局本级、直属国土资源所、21 个乡镇国土所开展自
然资源管理事务而发生的工资福利、商品和服务支出、自然资源项
目支出。与上年相比增加 20,424.45 万元，增长 2,029.84%。主要
原因是预算编制口径调整，部分县级专项资金特定目标类项目调整
为政府性基金预算拨款收入。如 2023 年水晶公园项目建设尾款
870.51 万元、2023 年县级土地整治资金 20000 万元调整为政府性
基金预算拨款收入。
- 31 -
东海县自然资源和规划局（汇总）2023 年度部门预算公开
（4）农林水支出（类）支出 549.45 万元，主要用于县自然资
源和规划局本级、木检站、林果站开展自然资源管理事务而发生的
工资福利、商品和服务支出及对个人和家庭补助支出。与上年相比
减少 2.61 万元，减少 0.47%。主要原因是 2023 年农林水支出
（类）项目支出略有减少。
（5）自然资源海洋气象等支出（类）支出 5,803.25 万元，主
要用于县自然资源和规划局本级、直属国土资源所、21 个乡镇国土
所、国土资源执法大队、土地储备中心、不动产登记中心等开展自
然资源管理事务而发生的支出。与上年相比减少 17,101.9 万元，
减少 74.66%。主要原因是预算编制口径调整，部分县级专项资金特
定目标类项目调整为政府性基金预算拨款收入。如 2023 年水晶公
园项目建设尾款 870.51 万元、2023 年县级土地整治资金 20000 万
元调整为政府性基金预算拨款收入。
（6）住房保障支出（类）支出 954.49 万元，主要用于职工住
房公积金和住房补贴支出。与上年相比增加 45.4 万元，增长
4.99%。主要原因是住房补贴预算增加，人员正常调资,住房公积金
和住房补贴支出增加。
2．年终结转结余为 0 万元。
二、收入预算情况说明
东海县自然资源和规划局（汇总）2023 年收入预算合计
29,453.23 万元，包括本年收入 29,453.23 万元，上年结转结余 0
万元。
其中：
- 32 -
东海县自然资源和规划局（汇总）2023 年度部门预算公开
本年一般公共预算收入 8,022.57 万元，占 27.24%；
本年政府性基金预算收入 21,430.66 万元，占 72.76%；
本年国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
本年财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
本年事业收入 0 万元，占 0%；
本年事业单位经营收入 0 万元，占 0%；
本年上级补助收入 0 万元，占 0%；
本年附属单位上缴收入 0 万元，占 0%；
本年其他收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的一般公共预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的政府性基金预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的国有资本经营预算收入 0 万元，占 0%；
上年结转结余的财政专户管理资金 0 万元，占 0%；
上年结转结余的单位资金 0 万元，占 0%。
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东海县自然资源和规划局（汇总）2023 年度部门预算公开
三、支出预算情况说明
东海县自然资源和规划局（汇总）2023 年支出预算合计
29,453.23 万元，其中：
基本支出 5,388.8 万元，占 18.3%；
项目支出 24,064.43 万元，占 81.7%；
事业单位经营支出 0 万元，占 0%；
上缴上级支出 0 万元，占 0%；
对附属单位补助支出 0 万元，占 0%。
四、财政拨款收支预算总体情况说明
东海县自然资源和规划局（汇总）2023 年度财政拨款收、支总
预算 29,453.23 万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各增加
3,473.08 万元，增长 13.37%。主要原因是部分县级专项资金特定
目标类项目预算进行调整。如 2023 年县级土地整治专项资金比
2022 年预算增加 5191 万元。2022 年土地勘查测量及土地确权等经
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东海县自然资源和规划局（汇总）2023 年度部门预算公开
费 1000 万元 2023 年未安排此项预算。
五、财政拨款支出预算情况说明
东海县自然资源和规划局（汇总）2023 年财政拨款预算支出
29,453.23 万元，占本年支出合计的 100%。与上年相比，财政拨款
支出增加 3,473.08 万元，增长 13.37%。主要原因是部分县级专项
资金特定目标类项目预算进行调整。如 2023 年县级土地整治专项
资金比 2022 年预算增加 5191 万元。2022 年土地勘查测量及土地确
权等经费 1000 万元 2023 年未安排此项预算。
其中：
（一）社会保障和就业支出（类）
1.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）支出
34.21 万元，与上年相比增加 5.97 万元，增长 21.14%。主要原因
是人员工资正常晋升调资。
2.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）支出
0.22 万元，与上年预算数相同。
3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴
费支出（项）支出 347.04 万元，与上年相比增加 66.2 万元，增长
23.57%。主要原因是人员工资正常调资,缴费基数增加。
4.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支
出（项）支出 173.54 万元，与上年相比增加 33.1 万元，增长
23.57%。主要原因是人员工资正常调资，职业年金缴费基数增加。
5.财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金
的补助（项）支出 0 万元，与上年相比减少 8.82 万元，减少
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东海县自然资源和规划局（汇总）2023 年度部门预算公开
100%。主要原因是预算编制口径调整。
6.财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对工伤保险基金
的补助（项）支出 0 万元，与上年相比减少 7.07 万元，减少
100%。主要原因是预算编制口径调整。
7.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出
（项）支出 10.3 万元，与上年相比增加 10.3 万元（去年预算数为
0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是预算编制口径调整。
（二）卫生健康支出（类）
1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）支出 116.13
万元，与上年相比增加 1.62 万元，增长 1.41%。主要原因是医疗保
险缴费基数增加。
2.行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）支出 33.94 万
元，与上年相比增加 6.44 万元，增长 23.42%。主要原因是医疗保
险缴费基数增加。
（三）城乡社区支出（类）
1.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿
支出（项）支出 0 万元，与上年相比减少 442.68 万元，减少
100%。主要原因是编制口径调整，2023 年未安排此类项目支出。
2.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出
（项）支出 870.51 万元，与上年相比增加 870.51 万元（去年预算
数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是编制口径调整，
2023 年增加水晶公园项目尾款支出 870.51 万元。
3.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建
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东海县自然资源和规划局（汇总）2023 年度部门预算公开
设支出（项）支出 20,000 万元，与上年相比增加 20,000 万元（去
年预算数为 0 万元，无法计算增减比率）。主要原因是编制口径调
整，2023 年增加县级土地整治资金项目支出 20000 万元。
4.国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使
用权出让收入安排的支出（项）支出 324.15 万元，与上年相比减
少 3.38 万元，减少 1.03%。主要原因是 2023 年局本级运转类项目
支出减少 3.38 万元。
5.城市基础设施配套费安排的支出（款） (略) 基础设施配
套费安排的支出（项）支出 236 万元，与上年预算数相同。
（四）农林水支出（类）
1.林业和草原（款）事业机构（项）支出 69.45 万元，与上年
相比增加 7.39 万元，增长 11.91%。主要原因是人员工资正常调资
增资，社会保障费缴纳增加。
2.林业和草原（款）森林生态效益补偿（项）支出 300 万元，
与上年预算数相同。
3.林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）支出 180 万元，
与上年相比减少 10 万元，减少 5.26%。主要原因是 2023 年白蛾防
治项目支出减少 10 万元。
（五）自然资源海洋气象等支出（类）
1.自然资源事务（款）行政运行（项）支出 2,907.41 万元，
与上年相比增加 443.56 万元，增长 18%。主要原因是编制口径调
整,2023 年增加乡镇所人员工资、绩效工资、公用经费等支出
414.99 万元。
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东海县自然资源和规划局（汇总）2023 年度部门预算公开
2.自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）支出 132.16
万元，与上年相比增加 86.16 万元，增长 187.3%。主要原因是编制
口径调整,2023 年局本级预算定额类支出列支一般行政管理事务支
出 90 万元；维系全局党建项目支出 30 万元，比 2022 年减少 16 万
元。
3.自然资源事务（款）机关服务（项）支出 0 万元，与上年相
比减少 40 万元，减少 100%。主要原因是编制口径调整，未安排机
关服务类项目支出。
4.自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）支出 15.59
万元，与上年相比减少 14,793.41 万元，减少 99.89%。主要原因是
编制口径调整，2023 年县级土地整治资金支出未列支此科目。
5.自然资源事务（款）自然资源社会公益服务（项）支出 53
万元，与上年相比减少 10 万元，减少 15.87%。主要原因是 2023 年
局本级创文经费预算支出 20 万元，比 2022 年减少 10 万元。
6.自然资源事务（款）自然资源行业业务管理（项）支出 20
万元，与上年相比减少 5 万元，减少 20%。主要原因是预算编制口
径调整，自然资源行业业务管理类项目支出减少。
7.自然资源事务（款）自然资源调查与确权登记（项）支出 0
万元，与上年相比减少 1,000 万元，减少 100%。主要原因是 2023
年未安排自然资源调查与确权登记类项目支出。
8.自然资源事务（款）土地资源储备支出（项）支出 25.93 万
元，与上年相比减少 25.07 万元，减少 49.16%。主要原因是 2023
年土地资源储备支出压减。
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东海县自然资源和规划局（汇总）2023 年度部门预算公开
9.自然资源事务（款）基础测绘与地理信息监管（项）支出 0
万元，与上年相比减少 10 万元，减少 100%。主要原因是 2023 年未
安排基础测绘与地理信息监管类项目支出。
10.自然资源事务（款）事业运行（项）支出 2,507.11 万元，
与上年相比增加 86.83 万元，增长 3.59%。主要原因是事业人员工
资正常调资增资，社会保障费缴纳增加等。
11.自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）支出 118
万元，与上年相比减少 1,854.02 万元，减少 94.02%。主要原因是
编制口径调整，部分项目支出未列支此科目，如水晶公园项目建设
尾款支出 870.51 万元 2023 (略) 建设支出科目。2022 年县级
财政安排的项目资金支出 867 万元 2023 年未安排支出。
12.其他自然资源海洋气象等支出（款）其他自然资源海洋气
象等支出（项）支出 24.05 万元，与上年相比增加 19.05 万元，增
长 381%。主要原因是 2023 年增加不动产统一登记运维费 11.75 万
元。2023 年不动产购买电脑等办公设备 12.3 万元。
（六）住房保障支出（类）
1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出 291.66 万元，
与上年相比增加 32.53 万元，增长 12.55%。主要原因是人员正常调
资基数增加，住房公积金支出增加。
2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出 662.83 万元，与
上年相比增加 12.87 万元，增长 1.98%。主要原因是人员正常调资
基数增加，提租补贴支出增加。
六、财政拨款基本支出预算情况说明
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东海县自然资源和规划局（汇总）2023 年度部门预算公开
东海县自然资源和规划局（汇总）2023 年度财政拨款基本支出
预算 5,388.8 万元，其中：
（一）人员经费 5,110.95 万元。主要包括：基本工资、津贴
补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险
缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴
费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补
助。
（二）公用经费 277.85 万元。主要包括：办公费、印刷费、
邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、
被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车
运行维护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算支出预算情况说明
东海县自然资源和规划局（汇总）2023 年一般公共预算财政拨
款支出预算 8,022.57 万元，与上年相比减少 16,951.37 万元，减
少 67.88%。主要原因是预算编制口径调整，部分县级专项资金特定
目标类项目由一般公共预算拨款收入调整为政府性基金预算拨款收
入。如水晶公园项目建设尾款 870.51 万元、县级土地整治资金
20000 万元 2023 年调整为政府性基金预算拨款收入。
八、一般公共预算基本支出预算情况说明
东海县自然资源和规划局（汇总）2023 年度一般公共预算财政
拨款基本支出预算 5,388.8 万元，其中：
（一）人员经费 5,110.95 万元。主要包括：基本工资、津贴
补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险
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东海县自然资源和规划局（汇总）2023 年度部门预算公开
缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴
费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补
助。
（二）公用经费 277.85 万元。主要包括：办公费、印刷费、
邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、
被装购置费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车
运行维护费、其他商品和服务支出。
九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情
况说明
东海县自然资源和规划局（汇总）2023 年度一般公共预算拨款
安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出 0 万元，
占“三公”经费的 0%；公务用车购置及运行维护费支出 66.4 万
元，占“三公”经费的 72.1%；公务接待费支出 25.7 万元，占“三
公”经费的 27.9%。具体情况如下：
1．因公出国（境）费预算支出 0 万元，与上年预算数相同。
2．公务用车购置及运行维护费预算支出 66.4 万元。其中：
（1）公务用车购置预算支出 0 万元，比上年预算减少 28 万
元，主要原因是由于疫情原因，市公车办没有及时批复。
（2）公务用车运行维护费预算支出 66.4 万元，比上年预算减
少 10.2 万元，主要原因是严格按照预算编制要求，控制压减公经
费支出，2023 年压减公务用车运行维护费支出。
3．公务接待费预算支出 25.7 万元，比上年预算减少 3.55 万
元，主要原因是严格按照预算编制要求，控制压减公经费支出，
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东海县自然资源和规划局（汇总）2023 年度部门预算公开
2023 年压减公务接待费支出。
东海县自然资源和规划局（汇总）2023 年度一般公共预算拨款
安排的会议费预算支出 1.53 万元，比上年预算减少 0.17 万元，主
要原因是严格按照预算编制要求，控制压减公经费支出，2023 年压
减会议费支出。
东海县自然资源和规划局（汇总）2023 年度一般公共预算拨款
安排的培训费预算支出 2.3 万元，比上年预算增加 0.8 万元，主要
原因是根据实际工作需求，略微增加培训费支出。
十、政府性基金预算支出预算情况说明
东海县自然资源和规划局（汇总）2023 年政府性基金支出预算
支出 21,430.66 万元。与上年相比增加 20,424.45 万元，增长
2,029.84%。主要原因是预算编制口径调整，部分县级专项资金特
定目标类项目调整为政府性基金预算拨款收入安排的支出。如 2023
年水晶公园项目建设尾款 870.51 万元、2023 年县级土地整治资金
20000 万元调整为政府性基金预算拨款收入安排的支出。
其中：
1.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出
（款）城市建设支出（项）支出 870.51 万元，主要是用于拨付水
晶公园项目建设尾款 870.51 万元。
2.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出
（款）农村基础设施建设支出（项）支出 20,000 万元，主要是用
于县级土地整治项目资金支出 20000 万元。
3.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出
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东海县自然资源和规划局（汇总）2023 年度部门预算公开
（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）支出 324.15
万元，主要是用于 2023 年直属自然资源所政府统筹 224.15 万元，
2023 年乡镇自然资源所政府统筹 100 万元。
4.城乡社区支出（类）城市基础设施配套费安排的支出（款）
(略) 基础设施配套费安排的支出（项）支出 236 万元，主要是
用于 2023 年全系统互联网、语音专线、数据专线、土地日、地球
日宣传费、广告宣传费等项目支出 236 万元。
十一、国有资本经营预算支出预算情况说明
东海县自然资源和规划局（汇总）2023 年国有资本经营预算支
出 0 万元。与上年预算数相同。
十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明
2023 年本部门一般公共预算机关运行经费预算支出 235.97 万
元。与上年相比增加 56.58 万元，增长 31.54%。主要原因是因业务
需要，增加 2023 年乡镇所部分机关运行经费。
十三、政府采购支出预算情况说明
2023 年度政府采购支出预算总额 577.69 万元，其中：拟采购
货物支出 57.3 万元、拟采购工程支出 58 万元、拟采购服务支出
462.39 万元。
十四、国有资产占用情况说明
本部门共有车辆 26 辆，其中，副部（省）级及以上领导用车
0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车
0 辆、执法执勤用车 19 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用
车 0 辆，其他用车 7 辆；单价 50 万元（含）以上的通用设备 0 台
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东海县自然资源和规划局（汇总）2023 年度部门预算公开
（套），单价 100 万元（含）以上的专用设备 0 台（套）。
十五、预算绩效目标设置情况说明
2023 年度，本部门整体支出纳入绩效目标管理，涉及财政性资
金 29,453.23 万元；本部门共 42 个项目纳入绩效目标管理，涉及
财政性资金合计 24,064.43 万元，占财政性资金(基本支出除外)总
额的比例为 100%。
第四部分 名词解释
一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包
括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨
款。
二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中
以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班
培训费等教育收费。
三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收
入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上
缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益
等）。
四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生
的人员支出和公用支出。
五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业
发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因
公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其
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东海县自然资源和规划局（汇总）2023 年度部门预算公开
中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、
伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反
映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、
安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务
接待（含外宾接待）支出。
七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业
单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，
包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修
费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖
费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。
八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行
政单位离退休(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单
位）开支的离退休经费。
九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事
业单位离退休(项)：反映事业单位开支的离退休经费。
十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机
关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养
老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
十一、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)
机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老
保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
十二、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)
其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会
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东海县自然资源和规划局（汇总）2023 年度部门预算公开
保障和就业方面的支出。
十三、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医
疗(项)：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事
业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单
位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人
员的医疗经费。
十四、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医
疗(项)：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未
参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人
员待遇的医疗经费。
十五、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支
出(款)城市建设支出(项)：反映土地出让收入用于完善国有土地使
用功能的配套设 (略) 基础设施建设支出。
十六、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支
出(款)农村基础设施建设支出(项)：反映土地出让收入用于农村供
水保障、村庄公共设施建设和管护以及与农业农村直接相关的以工
代赈等方面的支出。
十七、城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支
出(款)其他国有土地使用权出让收入安排的支出(项)：反映土地出
让收入用于其他方面的支出。 (略) 县级政府当年按规定用土地
出让收 (略) 级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的
支出。
十八、城乡社区支出(类)城市基础设施配套费安排的支出(款)
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东海县自然资源和规划局（汇总）2023 年度部门预算公开
(略) 基础设施配套费安排的支出(项)：反映上述项目以外的城
市基础设施配套费支出。
十九、农林水支出(类)林业和草原(款)事业机构(项)：反映
事业单位的基本支出，不包括行政单位（含实行公务员管理的事业
单位）后勤服务中心等附属事业单位的支出。
二十、农林水支出(类)林业和草原(款)森林生态效益补偿
(项)：反映用于公益林保护和管理方面的支出。
二十一、农林水支出(类)林业和草原(款)林业草原防灾减灾
(项)：反映病虫害等有害生物灾害、森林草原防火、野生动物疫病
灾害等方面的支出。
二十二、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)行
政运行(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的
基本支出。
二十三、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)一
般行政管理事务(项)：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业
单位）未单独设置项级科目的其他项目支出。
二十四、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自
然资源利用与保护(项)：反映用于自然资源有偿使用与合理开发利
用，国土空间生态修复，国土整治，耕地保护等方面的支出。
二十五、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自
然资源社会公益服务(项)：反映自然资源部门土地、地质、矿产实
物资料和信息资源采集、处理并提供社会公益展览和服务，自然资
源知识普及，自然资源领域科技创新发展等方面的支出。
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东海县自然资源和规划局（汇总）2023 年度部门预算公开
二十六、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)自
然资源行业业务管理(项)：反映自然资源行业业务管理经费支出，
包括行业标准和规程、政策法规、审计监督、队*建设等方面的支
出。
二十七、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)土
地资源储备支出(项)：反映用于土地资源储备方面的支出。
二十八、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)事
业运行(项)：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实
行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单
位。
二十九、自然资源海洋气象等支出(类)自然资源事务(款)其
他自然资源事务支出(项)：反映除上述项目以外其他用于自然资源
事务方面的支出。
三十、自然资源海洋气象等支出(类)其他自然资源海洋气象
等支出(款)其他自然资源海洋气象等支出(项)：反映除上述项目以
外其他用于自然资源海洋气象等方面的支出。
三十一、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金
(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的
基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
三十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴
(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退
休人员）发放的租金补贴。