2022年， (略) 上虞区审计局依照相关规定对我单位进行了原主任王新钢任期经济责任审计，并出具了审计报告（虞委审办责报〔2023〕5号）。审计结果表明，王新钢同志任职期间，紧紧围绕区委、区政府决策部署和各年度工作目标，聚焦“拥江西进”，以“五争”为抓手，加速重大项目开工建设，开启“科创新城?孝德曹娥”建设新篇章，全力推动经济高质量发展。任期内不断加强单位内部管理，制定和完善了内部管理方面的一系列制度，强化重大事项领导班子集体决策制度，较好地履行了经济责任。在本次审计范围内，未发现王新钢同志在公共资金、国有资产和国有资源管理分配使用中存在违反廉洁从政规定的问题。但也发现了一些问题，我单位已根据审计意见和建议，采取了整改措施。现将审计整改结果公告如下：

一、关于审计查明问题的整改情况

（一）重大决策部署贯彻落实方面。

1.涉企履约保证金未及时退还。

整改措施：对于到期履约保证金及时退还，未到期履约保证金到期后及时退还。总计涉及19笔履约保证金，目前符合退还条件的均已退还。整改已完成。

（二）谋划推动高质量发展方面。

1.招商引资项目投资强度监管不到位。

整改措施：已组织开展2家企业投资强度验收，下一步根据验收结果做好整改。该问题正在整改中。

（三）重大经济决策管理方面。

1.食堂经营项目集体决策程序执行不到位。

整改措施：街道于2023年1月党政人大三套班子会议集体讨论决策，将食堂经营项目公开发包，于2023年3月完成招标，并与对应的单位签订合同。同时规范资金支付，要求原食堂承包商按核实金额补开发票，并对相关人员进行问责处理。已完成整改。

（四）资金资产资源管理和经济风险防控方面。

1.政府投资项目施工监管不到位。

（1）对现场管理人员监管不严。

整改措施：及时扣缴相关工程违约金，按照合同规定对相关单位现场管理人员的考勤缺勤问题进行处罚，追究相应的违约责任，目前罚款已到街道财办账户。后出台制度，强化工程管理办线的监管职能。街道制订了《曹娥街道内部控制手册》，其中包括建设项目管理办法、合同管理办法。已完成整改。

（2）对工程监理中介监管不严。

整改措施：按合同对监理单位做出罚款，目前罚款已到街道财办账户。同时组织相关办线工作人员加强合同管理学；二是加强工程建设项目管理，规范基本建设项目管理方式，依法依规履行监管职责，构建横向到边、纵向到底、条块联动的项目全生命周期监管体系；三是完善年度招标入围承包商考核管理办法，进一步强调对中介机构的监管责任、合同履约审核等，确保工程按时高质量完成；四是举一反三对其他年度夜餐补贴超发现象进行清查，收回超发金额并上缴财政。

三、其他需要公告的内容

无。

(略) 上虞区曹娥街道办事处

2023年11月22日

2022年， (略) 上虞区审计局依照相关规定对我单位进行了原主任王新钢任期经济责任审计，并出具了审计报告（虞委审办责报〔2023〕5号）。审计结果表明，王新钢同志任职期间，紧紧围绕区委、区政府决策部署和各年度工作目标，聚焦“拥江西进”，以“五争”为抓手，加速重大项目开工建设，开启“科创新城?孝德曹娥”建设新篇章，全力推动经济高质量发展。任期内不断加强单位内部管理，制定和完善了内部管理方面的一系列制度，强化重大事项领导班子集体决策制度，较好地履行了经济责任。在本次审计范围内，未发现王新钢同志在公共资金、国有资产和国有资源管理分配使用中存在违反廉洁从政规定的问题。但也发现了一些问题，我单位已根据审计意见和建议，采取了整改措施。现将审计整改结果公告如下：

一、关于审计查明问题的整改情况

（一）重大决策部署贯彻落实方面。

1.涉企履约保证金未及时退还。

整改措施：对于到期履约保证金及时退还，未到期履约保证金到期后及时退还。总计涉及19笔履约保证金，目前符合退还条件的均已退还。整改已完成。

（二）谋划推动高质量发展方面。

1.招商引资项目投资强度监管不到位。

整改措施：已组织开展2家企业投资强度验收，下一步根据验收结果做好整改。该问题正在整改中。

（三）重大经济决策管理方面。

1.食堂经营项目集体决策程序执行不到位。

整改措施：街道于2023年1月党政人大三套班子会议集体讨论决策，将食堂经营项目公开发包，于2023年3月完成招标，并与对应的单位签订合同。同时规范资金支付，要求原食堂承包商按核实金额补开发票，并对相关人员进行问责处理。已完成整改。

（四）资金资产资源管理和经济风险防控方面。

1.政府投资项目施工监管不到位。

（1）对现场管理人员监管不严。

整改措施：及时扣缴相关工程违约金，按照合同规定对相关单位现场管理人员的考勤缺勤问题进行处罚，追究相应的违约责任，目前罚款已到街道财办账户。后出台制度，强化工程管理办线的监管职能。街道制订了《曹娥街道内部控制手册》，其中包括建设项目管理办法、合同管理办法。已完成整改。

（2）对工程监理中介监管不严。

整改措施：按合同对监理单位做出罚款，目前罚款已到街道财办账户。同时组织相关办线工作人员加强合同管理学；二是加强工程建设项目管理，规范基本建设项目管理方式，依法依规履行监管职责，构建横向到边、纵向到底、条块联动的项目全生命周期监管体系；三是完善年度招标入围承包商考核管理办法，进一步强调对中介机构的监管责任、合同履约审核等，确保工程按时高质量完成；四是举一反三对其他年度夜餐补贴超发现象进行清查，收回超发金额并上缴财政。

三、其他需要公告的内容

无。

(略) 上虞区曹娥街道办事处

2023年11月22日