——2023年12月1 (略) 松江区第六届人民代表大会

常务委员会第二十次会议上

(略) 松江区审计局局长　吴 玲

主任、各位副主任，各位委员：

我受区政府委托，向区人大常委会报告2022年度区本级预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况。

区委、区政府高度重视审计整改工作，截至2023年11月底，区委、区政府领导对本年度相关审计报告和结果报告作出批示12次，其中10次就审计整改专门提出要求,责成相关单位按照审计建议，扎实推进问题整改。

区审计局全面 (略) 委、市政府以及区委、区政府关于审计整改工作的意见，按照区人大常委会有关审议意见，认真跟踪督促检查审计整改情况，通过加强分析研究问题成因、跨前跟踪指导、强化贯通协作，突出重点、明确目标等措施，有力有序分类推动一般性问题立行立改，复杂性问题分阶段或持续整改。截至11月底，审计工作报告反映的5大类33个问题中，30个已整改，3个问题正在整改中。

各有关责任单位高度重视，认真落实整改主体责任，深入研究制定整改措施，扎实有序推进整改工作并取得较好成效。总体来看，今年的审计整改责任压得实、问题根源抓得准、整改措施有力有效。截至2023年11月底，相关部门、单位通过收回结余、统筹盘活、加快拨付、调整账目、追缴退回等方式整改问题金额22.60亿元，制定或修订规章制度16项。

一、财政管理审计查出问题的整改情况

（一）关于“部分项目预算编制及执行不精细、不规范”问题

区财政局在2024年区级部门（单位）预算编制工作方案中限定了年度预算项目之间的调剂、调整率，明确预算项目事前绩效评估并落实评价结果与年度项目预算安排挂钩机制；制定《松江区全面推进成本预算绩效管理试点的实施方案》，依托成本预算绩效分析结果，应用于2024年度预算安排，有效控制相关项目支出成本；通过预算一体化系统跟踪项目进度，强化预算执行监督。

区疾控中心修订《车辆加油卡使用管理办法》，对充值金额及条件予以明确约束，避免年底突击花钱。区环境监测站组织学台及时了解申报企业年度享受补贴情况，做好项目扣减金额的审核。

（三）关于“招商奖励存在漏洞”问题

区经委协同区中小企业发展工作领导小组办公室成员单位专门召开会议加强对各经济小区招商工作指导，督促提升招商工作质量。区财政局会同区经委、区市场监管局和区税务局制发了《关于进一步完善财政监管机制促进本区企业有序跨街镇迁移的通知》，规范企业跨街镇迁移。相关镇已收回重复发放招商奖励。

（四）关于“‘依法行政’促进公平正义的营商环境意识有待进一步提升”问题

(略) 容局、区生态环境局一是完善执法基础，出台了关于加强行政审批批后监管、行政处罚案件审查方面的内控制度，规范行政审批和处罚事项；二是提升执法能力，通过召开专题工作会议、建立局内执法信息共享机制、开展执法案件合法合规性复查等方式提高行政执法办案水平；三是对审计发现问题的具体事项及时跟进纠正。

三、重点民生资金及项目审计查出问题的整改情况

（一）动迁安置房房源建设及分配管理方面

1．关于安置房设计不合理和安置政策执行不规范的2个问题。佘山镇佘北大居一期128套无法作为安置房的房屋经批准转为镇属单位租赁房。针对居民之间面积转让事项已初步拟定操作流程、明确口径，避免发生操作随意情况。九亭镇现阶段无动迁安置房建设需求，拟在启动重大项目涉及居民动迁工作时，配套完善及修订动迁安置选配办法，适当调整超购面积定价。

2．关于“安置房建设推进缓慢，房源缺口严重”的问题。针对区旧改项目安置房源缺口，区政府召开专题会议，明确了筹措就近安置房源、回购零星安置房源等措施。截至目前，就近安置房源基本确定，1364套异地安置房源已开工建设。佘山镇正在与开发商协商推进佘北大居3个停工安置地块的复工；天马“城中村”项目经区级协调，已筹措房源152套，用于部分动迁户安置。泗泾镇已与“大得同”地块开发商确认，在建的部分动迁安置房建造完毕后用于归还政府已代为安置面积。

（二）关于“商品房预售监管政策落实不够到位”问题

区住房保障房屋管理局制定《商品房预售单体工程进度鉴证报告内部流转制度》强化监管，规范流转程序；开展房地产项目投资和销售排摸行动，及时掌握项目建设和销售情况，动态监管开发商的销售；对虚假鉴证报告涉及审核部门负责人和经办人进行了约谈，对涉事企业进行约谈并发送告知书。

（三）关于“个别街道公建配套房移交管理底数不清、账实不符、管理不善”问题

中山街道组织全覆盖排摸，建立公建配套房台账，涉及问题的3个小区公建配套房已入账；对移交公建配套房面积未达约定的小区，已与开发商协商确认于年内将小区内40平方米房屋移交给街道用于补足缺失面积；对无偿占用的公建配套房，已完成清退并移交中山街道自治办。

（四）关于“公建民营养老机构运营管理不规范”问题

区民政局一是已梳理核定形成全区保基本养老机构清单，明确保基本床位设置；二是保基本养老机构床位费及护理费超政府指导价的4家机构已整改到位，其余拟于2024年会同区发展改革委启动本区保基本养老机构新一轮成本测算并重新优化收费管理办法；三是对以街镇举办养老机构名义运营的公建民营机构，已通过签订补充协议明确双方责任。

四、城市建设和运维资金审计查出问题的整改情况

（一）关于“EPC项目建设管理存在风险”问题

2023年起区级政府投资项目采用EPC模式的数量已大幅减少。对后续拟采用该模式招标的项目，区建设管理委将采用告知承诺书的方式就管线搬迁、用地调整等对建设单位进行前置提醒，督促其加深前期工作，保障项目质量和效益。区财政局进一步加强对EPC项目招标及合同管理的指导工作，强化总价包干概念、加强项目投资控制 。

（二）关于“重大工程项目投资控制及决算推进不够有力”问题

有轨电车与松南郊野公园2个项目工程结算在审计报告出具后已加紧推进。目前，结算工作基本完成，待双方确认。1726.81万元多计费用已与施工单位确认将在结算尾款中扣除。

（三）关于“美丽街区建设部分资金使用效益不高”问题

(略) 容局目前不再安 (略) 家具工程，也将从严控制由该局审批的由街 (略) 家具工程。2个工程涉及偷工减料部分材料差价31.80万元和1个工程多计费用29.45万元已收回，并对施工监理单位依据合同予以处罚。现场检查死亡苗木已完成补种。

五、国有资产资源审计查出问题的整改情况

（一）对外投资管理方面

1．关于“行政事业单位历史对外投资存在资产流失和后续连带法律风险”的问题。区财政局督促相关单位对历史对外投资情况进行梳理核查， (略) 场监管局等部门根据清查结果做好核算或后续处置工作的指导。目前1家企业已经完成注销。

2．关于“部分国企财政资本金注入核算不规范”的问题。5家区属国企已完成6.49亿元注资款的会计科目调整。

（二）会计信息质量方面

1．关于“信息化建设项目费用化列支”的问题。涉及问题的12家预算单位已按照要求规范账务处理。区财政局将通过会计监督检查等工作，指导和规范各单位业务操作。

2．关于“公共基础设施资产信息的准确性、完整性尚有欠缺”的问题。区水利建设项目管理服务中心已按规定将项目支出84974.91万元计入“公共基础设施”和“在建工程”科目。

（三）资产使用管理方面

1．关于“车辆资产运行管理不到位”的问题。长期闲置的3辆公务用车已明确后续处理措施；5辆账实不符的公务用车已完成台账更新及账务核销处置；3辆游离监管的公务用车已纳入监管；16辆用车登记不规范的公务用车均已按规定在区级监管平台中录入用车信息，1家单位修订了本单位公务用车管理规定，明确用车登记要求。

2．关于“疫情 (略) 应急采购设备后续管理薄弱”的问题。 (略) 及时盘点登记，并明确了闲置设备后续使用计划。 (略) 已将145.20万元的设备按规定入账。

（四）国企经营管理方面

1．关于“ (略) 场竞争力较弱，企业发展后劲不足”的问题。净达公司通过优化作业模式、建立健全用人制度优化人员结构等措施减少和降低用工成本；推广新能源环卫用车，同步调整作业经费解决收费偏低问题；同时拓展业务渠道，现已中标2023-2024年度新作业服务项目。

2．关于“部分业务收入存在流失风险”的问题。截至2023年11月10日，8805.48万元应收未收工程款或绿化养护款已收回1532.87万元，已确认还款计划3921.31万元，剩余3351.30万元已重新发放催款单。松江污水厂已全额收回欠缴租金5.08万元。燃气公司房屋租赁纠纷已达成和解，目前已重新招租成功；同时举一反三对所有出租房屋进行了排摸。

3．关于“水业现有模式难以发挥集约化优势”的问题。水业公司已初步拟定《水业公司集中采购管理流程》，目前已初步完成药剂集中采购方案的编制。计划先试行“药剂采购”，在总结经验的基础上，逐步推广至污泥（尾泥）清运、泵房管理等采购。

4．关于“业务实施成本控制意识薄弱，费用合理性欠缺”的问题。城投集团 (略) 债行权兑付进行专题研究，提出了后续如何降低财务成本的相关措施。水业公司2023年起已科学调整污泥处置终端安排，2023年1-9月清运成本较高的承接企业处置量比2022年同期减少了6091.16吨，同比下降16.75%。凯 (略) 场需求，制定库存苗木调整计划，在2023年多个中标项目中已使用11个品种的库存苗木。

5．关于“服务采购成本管控不力，部分项目存在明显溢价”的问题。 (略) 已将二次供水设施服务中存在转包问题的原中标单位从2023年投标邀请对象中剔除，同时采取中标单位用工合同备案的措施防范转包现象。对船舶抢修服务支付非必要费用问题，净达公司对现有的船舶进行梳理和排摸，有序开展报废船舶的处置工作。截至2023年10月底，共报废处置15条船舶，取得残值收益21.95万元。对汽车维修费用计价方式不合理问题，现合同即将到期，净达公司已在下一轮汽车维修保养服务招标方案中，对型号、车龄及总维修费用等相关事项予以优化。

6．关于“内控存在缺陷，部分业务真实性存疑、费用结算不实”的问题。对尾泥清运处置内部稽核机制缺失的问题，城投集团对原水厂厂长进行诫勉谈话， (略) 完成地磅系统升级，同时制定《 (略) 松 (略) 尾泥外运处置制度》及工作流程，加强内部监管，避免上述情况再次发生。对供水管网检漏服务重复统计的问题，2家公司对工程量进行了复核，共计追回多计费用52万元。对车辆维修真实性存疑问题，结合新一轮汽车维修保养招标，在合同中对维修要求及结算方式作细化设置。

（五）资源环境保护方面

1．关于“雨污混接综合整治长效管理机制落实不到位”的问题。区水务局一是及时跟踪未整改事项，4处存在雨污混接情况区域中的3处已完成整改，1处结合明年 (略) 新一轮雨污混接普查与整治实施内部新建雨水管道。二是增加检查频次，加大抽检复核力度，8月份雨污分流回头看抽检260家，较3月份增加47.70%。三是加大力度开展专题培训， (略) 水务局对街镇职能部门雨污分流长效管理工作开展培训。第三方监管工作落实粗放的4个街道中，1个街道2023年监管次数已达区级文件要求，1个街道2023年已不再委托第三方，自行实施监管；2个街道在2023年委托合同履行中通过抽查等方式跟踪第三方监管质量。

2．关于“绿林资源保护管理不到位”的问题。 (略) 容局一是完善核查机制，2023年下发总计面积约347万平方米的1300个减量绿地图斑至18个街镇开展自查，及时掌握核查及整改情况，对整改不到位的移交城管执法部门执法。二是对2023年起立项批复的抚育林采伐项目，已严格执行《 (略) 生态公益林资产处置指导意见》。三是对苗木移植项目做到一项目一登记，每个移植项目做好移交手续，并落实养护工作，多支付的绿地养护经费6.46万元已收回。

从整改情况看，目前有少数问题还在持续整改中，主要原因包括有的历史遗留问题需要制定审慎稳妥的处置方案有序推进解决，有的问题涉及体制机制方面整改需要多个部门协调推进，整改完成需要一定时间。下一步，区审计局将持续加强对审计整改的跟踪督促检查，指导、督促被审计单位压实责任，抓好上述问题的整改工作。对于已整改问题，区审计局也将在今后的审计项目中持续关注整改成效，并作为重点审计内容予以回审。

主任、各位副主任，各位委员：

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，面对新征程、新任务，做好审计整改工作意义重大。我们将更加紧密地团结在以同志为核心的党中央周围，深入贯彻 (略) 委、市政府关于建立健全审计整改长效机制的要求，在区委的坚强领导下，进一步提升审计整改监督成效，努力为实现“人民向往的现代化松江新城”作出松江审计新的贡献，以实际行动推动党的二十大精神在松江落地见效！

以上报告，请予审议。

??????????????????????????? (略) 松江区审计局

2023年12月19日

——2023年12月1 (略) 松江区第六届人民代表大会

常务委员会第二十次会议上

(略) 松江区审计局局长　吴 玲

主任、各位副主任，各位委员：

我受区政府委托，向区人大常委会报告2022年度区本级预算执行和其他财政收支审计查出问题的整改情况。

区委、区政府高度重视审计整改工作，截至2023年11月底，区委、区政府领导对本年度相关审计报告和结果报告作出批示12次，其中10次就审计整改专门提出要求,责成相关单位按照审计建议，扎实推进问题整改。

区审计局全面 (略) 委、市政府以及区委、区政府关于审计整改工作的意见，按照区人大常委会有关审议意见，认真跟踪督促检查审计整改情况，通过加强分析研究问题成因、跨前跟踪指导、强化贯通协作，突出重点、明确目标等措施，有力有序分类推动一般性问题立行立改，复杂性问题分阶段或持续整改。截至11月底，审计工作报告反映的5大类33个问题中，30个已整改，3个问题正在整改中。

各有关责任单位高度重视，认真落实整改主体责任，深入研究制定整改措施，扎实有序推进整改工作并取得较好成效。总体来看，今年的审计整改责任压得实、问题根源抓得准、整改措施有力有效。截至2023年11月底，相关部门、单位通过收回结余、统筹盘活、加快拨付、调整账目、追缴退回等方式整改问题金额22.60亿元，制定或修订规章制度16项。

一、财政管理审计查出问题的整改情况

（一）关于“部分项目预算编制及执行不精细、不规范”问题

区财政局在2024年区级部门（单位）预算编制工作方案中限定了年度预算项目之间的调剂、调整率，明确预算项目事前绩效评估并落实评价结果与年度项目预算安排挂钩机制；制定《松江区全面推进成本预算绩效管理试点的实施方案》，依托成本预算绩效分析结果，应用于2024年度预算安排，有效控制相关项目支出成本；通过预算一体化系统跟踪项目进度，强化预算执行监督。

区疾控中心修订《车辆加油卡使用管理办法》，对充值金额及条件予以明确约束，避免年底突击花钱。区环境监测站组织学台及时了解申报企业年度享受补贴情况，做好项目扣减金额的审核。

（三）关于“招商奖励存在漏洞”问题

区经委协同区中小企业发展工作领导小组办公室成员单位专门召开会议加强对各经济小区招商工作指导，督促提升招商工作质量。区财政局会同区经委、区市场监管局和区税务局制发了《关于进一步完善财政监管机制促进本区企业有序跨街镇迁移的通知》，规范企业跨街镇迁移。相关镇已收回重复发放招商奖励。

（四）关于“‘依法行政’促进公平正义的营商环境意识有待进一步提升”问题

(略) 容局、区生态环境局一是完善执法基础，出台了关于加强行政审批批后监管、行政处罚案件审查方面的内控制度，规范行政审批和处罚事项；二是提升执法能力，通过召开专题工作会议、建立局内执法信息共享机制、开展执法案件合法合规性复查等方式提高行政执法办案水平；三是对审计发现问题的具体事项及时跟进纠正。

三、重点民生资金及项目审计查出问题的整改情况

（一）动迁安置房房源建设及分配管理方面

1．关于安置房设计不合理和安置政策执行不规范的2个问题。佘山镇佘北大居一期128套无法作为安置房的房屋经批准转为镇属单位租赁房。针对居民之间面积转让事项已初步拟定操作流程、明确口径，避免发生操作随意情况。九亭镇现阶段无动迁安置房建设需求，拟在启动重大项目涉及居民动迁工作时，配套完善及修订动迁安置选配办法，适当调整超购面积定价。

2．关于“安置房建设推进缓慢，房源缺口严重”的问题。针对区旧改项目安置房源缺口，区政府召开专题会议，明确了筹措就近安置房源、回购零星安置房源等措施。截至目前，就近安置房源基本确定，1364套异地安置房源已开工建设。佘山镇正在与开发商协商推进佘北大居3个停工安置地块的复工；天马“城中村”项目经区级协调，已筹措房源152套，用于部分动迁户安置。泗泾镇已与“大得同”地块开发商确认，在建的部分动迁安置房建造完毕后用于归还政府已代为安置面积。

（二）关于“商品房预售监管政策落实不够到位”问题

区住房保障房屋管理局制定《商品房预售单体工程进度鉴证报告内部流转制度》强化监管，规范流转程序；开展房地产项目投资和销售排摸行动，及时掌握项目建设和销售情况，动态监管开发商的销售；对虚假鉴证报告涉及审核部门负责人和经办人进行了约谈，对涉事企业进行约谈并发送告知书。

（三）关于“个别街道公建配套房移交管理底数不清、账实不符、管理不善”问题

中山街道组织全覆盖排摸，建立公建配套房台账，涉及问题的3个小区公建配套房已入账；对移交公建配套房面积未达约定的小区，已与开发商协商确认于年内将小区内40平方米房屋移交给街道用于补足缺失面积；对无偿占用的公建配套房，已完成清退并移交中山街道自治办。

（四）关于“公建民营养老机构运营管理不规范”问题

区民政局一是已梳理核定形成全区保基本养老机构清单，明确保基本床位设置；二是保基本养老机构床位费及护理费超政府指导价的4家机构已整改到位，其余拟于2024年会同区发展改革委启动本区保基本养老机构新一轮成本测算并重新优化收费管理办法；三是对以街镇举办养老机构名义运营的公建民营机构，已通过签订补充协议明确双方责任。

四、城市建设和运维资金审计查出问题的整改情况

（一）关于“EPC项目建设管理存在风险”问题

2023年起区级政府投资项目采用EPC模式的数量已大幅减少。对后续拟采用该模式招标的项目，区建设管理委将采用告知承诺书的方式就管线搬迁、用地调整等对建设单位进行前置提醒，督促其加深前期工作，保障项目质量和效益。区财政局进一步加强对EPC项目招标及合同管理的指导工作，强化总价包干概念、加强项目投资控制 。

（二）关于“重大工程项目投资控制及决算推进不够有力”问题

有轨电车与松南郊野公园2个项目工程结算在审计报告出具后已加紧推进。目前，结算工作基本完成，待双方确认。1726.81万元多计费用已与施工单位确认将在结算尾款中扣除。

（三）关于“美丽街区建设部分资金使用效益不高”问题

(略) 容局目前不再安 (略) 家具工程，也将从严控制由该局审批的由街 (略) 家具工程。2个工程涉及偷工减料部分材料差价31.80万元和1个工程多计费用29.45万元已收回，并对施工监理单位依据合同予以处罚。现场检查死亡苗木已完成补种。

五、国有资产资源审计查出问题的整改情况

（一）对外投资管理方面

1．关于“行政事业单位历史对外投资存在资产流失和后续连带法律风险”的问题。区财政局督促相关单位对历史对外投资情况进行梳理核查， (略) 场监管局等部门根据清查结果做好核算或后续处置工作的指导。目前1家企业已经完成注销。

2．关于“部分国企财政资本金注入核算不规范”的问题。5家区属国企已完成6.49亿元注资款的会计科目调整。

（二）会计信息质量方面

1．关于“信息化建设项目费用化列支”的问题。涉及问题的12家预算单位已按照要求规范账务处理。区财政局将通过会计监督检查等工作，指导和规范各单位业务操作。

2．关于“公共基础设施资产信息的准确性、完整性尚有欠缺”的问题。区水利建设项目管理服务中心已按规定将项目支出84974.91万元计入“公共基础设施”和“在建工程”科目。

（三）资产使用管理方面

1．关于“车辆资产运行管理不到位”的问题。长期闲置的3辆公务用车已明确后续处理措施；5辆账实不符的公务用车已完成台账更新及账务核销处置；3辆游离监管的公务用车已纳入监管；16辆用车登记不规范的公务用车均已按规定在区级监管平台中录入用车信息，1家单位修订了本单位公务用车管理规定，明确用车登记要求。

2．关于“疫情 (略) 应急采购设备后续管理薄弱”的问题。 (略) 及时盘点登记，并明确了闲置设备后续使用计划。 (略) 已将145.20万元的设备按规定入账。

（四）国企经营管理方面

1．关于“ (略) 场竞争力较弱，企业发展后劲不足”的问题。净达公司通过优化作业模式、建立健全用人制度优化人员结构等措施减少和降低用工成本；推广新能源环卫用车，同步调整作业经费解决收费偏低问题；同时拓展业务渠道，现已中标2023-2024年度新作业服务项目。

2．关于“部分业务收入存在流失风险”的问题。截至2023年11月10日，8805.48万元应收未收工程款或绿化养护款已收回1532.87万元，已确认还款计划3921.31万元，剩余3351.30万元已重新发放催款单。松江污水厂已全额收回欠缴租金5.08万元。燃气公司房屋租赁纠纷已达成和解，目前已重新招租成功；同时举一反三对所有出租房屋进行了排摸。

3．关于“水业现有模式难以发挥集约化优势”的问题。水业公司已初步拟定《水业公司集中采购管理流程》，目前已初步完成药剂集中采购方案的编制。计划先试行“药剂采购”，在总结经验的基础上，逐步推广至污泥（尾泥）清运、泵房管理等采购。

4．关于“业务实施成本控制意识薄弱，费用合理性欠缺”的问题。城投集团 (略) 债行权兑付进行专题研究，提出了后续如何降低财务成本的相关措施。水业公司2023年起已科学调整污泥处置终端安排，2023年1-9月清运成本较高的承接企业处置量比2022年同期减少了6091.16吨，同比下降16.75%。凯 (略) 场需求，制定库存苗木调整计划，在2023年多个中标项目中已使用11个品种的库存苗木。

5．关于“服务采购成本管控不力，部分项目存在明显溢价”的问题。 (略) 已将二次供水设施服务中存在转包问题的原中标单位从2023年投标邀请对象中剔除，同时采取中标单位用工合同备案的措施防范转包现象。对船舶抢修服务支付非必要费用问题，净达公司对现有的船舶进行梳理和排摸，有序开展报废船舶的处置工作。截至2023年10月底，共报废处置15条船舶，取得残值收益21.95万元。对汽车维修费用计价方式不合理问题，现合同即将到期，净达公司已在下一轮汽车维修保养服务招标方案中，对型号、车龄及总维修费用等相关事项予以优化。

6．关于“内控存在缺陷，部分业务真实性存疑、费用结算不实”的问题。对尾泥清运处置内部稽核机制缺失的问题，城投集团对原水厂厂长进行诫勉谈话， (略) 完成地磅系统升级，同时制定《 (略) 松 (略) 尾泥外运处置制度》及工作流程，加强内部监管，避免上述情况再次发生。对供水管网检漏服务重复统计的问题，2家公司对工程量进行了复核，共计追回多计费用52万元。对车辆维修真实性存疑问题，结合新一轮汽车维修保养招标，在合同中对维修要求及结算方式作细化设置。

（五）资源环境保护方面

1．关于“雨污混接综合整治长效管理机制落实不到位”的问题。区水务局一是及时跟踪未整改事项，4处存在雨污混接情况区域中的3处已完成整改，1处结合明年 (略) 新一轮雨污混接普查与整治实施内部新建雨水管道。二是增加检查频次，加大抽检复核力度，8月份雨污分流回头看抽检260家，较3月份增加47.70%。三是加大力度开展专题培训， (略) 水务局对街镇职能部门雨污分流长效管理工作开展培训。第三方监管工作落实粗放的4个街道中，1个街道2023年监管次数已达区级文件要求，1个街道2023年已不再委托第三方，自行实施监管；2个街道在2023年委托合同履行中通过抽查等方式跟踪第三方监管质量。

2．关于“绿林资源保护管理不到位”的问题。 (略) 容局一是完善核查机制，2023年下发总计面积约347万平方米的1300个减量绿地图斑至18个街镇开展自查，及时掌握核查及整改情况，对整改不到位的移交城管执法部门执法。二是对2023年起立项批复的抚育林采伐项目，已严格执行《 (略) 生态公益林资产处置指导意见》。三是对苗木移植项目做到一项目一登记，每个移植项目做好移交手续，并落实养护工作，多支付的绿地养护经费6.46万元已收回。

从整改情况看，目前有少数问题还在持续整改中，主要原因包括有的历史遗留问题需要制定审慎稳妥的处置方案有序推进解决，有的问题涉及体制机制方面整改需要多个部门协调推进，整改完成需要一定时间。下一步，区审计局将持续加强对审计整改的跟踪督促检查，指导、督促被审计单位压实责任，抓好上述问题的整改工作。对于已整改问题，区审计局也将在今后的审计项目中持续关注整改成效，并作为重点审计内容予以回审。

主任、各位副主任，各位委员：

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，面对新征程、新任务，做好审计整改工作意义重大。我们将更加紧密地团结在以同志为核心的党中央周围，深入贯彻 (略) 委、市政府关于建立健全审计整改长效机制的要求，在区委的坚强领导下，进一步提升审计整改监督成效，努力为实现“人民向往的现代化松江新城”作出松江审计新的贡献，以实际行动推动党的二十大精神在松江落地见效！

以上报告，请予审议。

??????????????????????????? (略) 松江区审计局

2023年12月19日