旗人民政府:

2023年12月14日，科左后旗第十七届人大常委会第十五次会议听取和审查了旗人民政府《关于2023年旗本级财政预算调整方案的报告》，会议原则批准旗人民政府《关于2023年旗本级财政预算调整方案的报告》。

科左后旗人大常委会

2023年12月14日

关于2023年旗本级财政预算调整方案(草案)的报告

根据《预算法》，结合我旗2023年预算收支执行情况，编制了《2023年旗本级预算调整方案（草案）》，现提请会议审议。

一、预算调整原则和原因

（一）预算调整原则

预算调整的基本原则一是“量入为出、收支平衡、统筹兼顾、确保重点”。二是紧紧围绕落实党中央、 (略) 决策部署，全力保障总书记交给内蒙古的五大任务和全方位建设“模范自治区”两件大事，统筹发展和安全，进一步优化支出结构，兜牢底线，支持全旗经济高质量发展和民生可持续改善，降低财政运行风险。

（二）预算调整原因

按照《预算法》规定，增加或者减少预算总支出、增加举借债务数额的需进行预算调整，编制预算调整方案。本次预算调整的主要原因：一是上级财力性补助收入和债券转贷收入较年初预算增加，对新增收入需要进行分配,需调整预算支出，二是本级公共财政预算收入实现超收，需调整预算支出，三是土地出让收入未达到预期目标，调入公共财政预算资金减少，需调整预算支出。

二、一般公共预算调整方案

（一）一般公共财政预算收入调整

年初本级公共财政预算收入385,213万元，调增154,504万元，调整后公共财政预算收入为539,717万元。

1．一般性转移支付收入增量23,401万元,包括地方政府债券利息补助资金6,495万元。

2．地方政府一般债券转贷收入增加138,951万元。

3．上年结转结余调增94万元。

4.本级公共财政收入超收10,521万元。

5.调入资金减少18,463万元。

（二）公共财政预算支出调整

根据“量入为出、收支平衡”的原则，调增公共财政预算支出154,504万元，调整后支出总数为539,717万元。具体调整项目如下：

调增项目7项：

1.医疗救助资金400万元。

2.民生支出16,134万元。

3.运转支出5,436万元。

4.地方政府债券利息上级补助资金6,495万元用于偿还地方政府债券利息，年初债券利息支出预算6,479万元调整用于偿还融资贷款本息。

5.一般债券资金增加支出138,951万元，其中：新增债券4,320万元，用于实施2023年小型水库维修养护项目820万元，东五家子水库除险加固工程3,500万元；化解到期债券本金再融资债券35,993万元； (略) 摸底新增债务再融资债券36,983万元；化解隐债系统内民企账款再融资债券61,655万元，因部分账款以前年度已化解未录入，本次再融资债券需要回补以前年度财力，预算管理一体化系统内无法直接对应指标使用，将回补财力部分指标直接对 (略) 摸底新增债务化解13,679万元，用于偿还隐债系统内融资本息15,150万元。

6.兑付以前年度专项支出9,475万元。

7.向国企注资17,300万元，其中：旗双 (略) 12,000万元， (略) 发展（集团） (略) 5,000万元，旗双合尔文化 (略) 300万元。

以上7项调增支出194,191万元。

调减项目8项：

1.工会经费228万元。

2.2022年离任干部工资191万元，村干部工资769万元。结余调减。

3.机关事业单位养老保险地方匹配10,876万元。因上级下达补助及退休人员项目外工资由财政发放，年初预算结余调减。

4.三兜底资金400万元。扶贫政策不再实施。

5.地方政府一般债务还本支出1,530万元。到期本金全额置换，不需本级财力偿还，所以调减年初预算。

6.融资贷款本息18,214万元。

7.地方政府债券付息支出6,479万元。用于化解隐性债务。

8.最低生活保障、特困供养等结余资金1,000万元。

以上8项调减支出39,687万元。

（三）收支平衡情况

调整后公共财政预算总收支均为539,717万元，收支平衡，没有结余。

三、政府性基金预算调整方案

年初本级公共财政预算收支143,204万元，政府性基金预算收支均调减20,763万元，调整后政府性基金预算收支均为122,441万元。

（一）政府性基金预算收入调整

1.政府地方政府专项债券转贷收入增加5,000万元。

2.本级收入减少25,763万元。

（二）政府性基金预算支出调整

1.年初地方政府专项债务还本支出减少2,300万元。

2.政府性基金调出资金减少18,463万元。

上述各类收支数据，以年末旗财政收支年终决算和自治区财政批复数据为准，届时再向旗人大常委会报告。

以上调整方案，请予审查并批准。

附件：

1.2023年科左后旗本级一般公共预算调整情况表.xlsx

2.2023年科左后旗本级政府性基金预算调整情况表.xlsx

3.2023年科左后旗公共财政预算支出调增项目明细表（民生）.xlsx

4.2023年科左后旗公共财政预算支出调增项目明细表（运转）.xlsx

旗人民政府:

2023年12月14日，科左后旗第十七届人大常委会第十五次会议听取和审查了旗人民政府《关于2023年旗本级财政预算调整方案的报告》，会议原则批准旗人民政府《关于2023年旗本级财政预算调整方案的报告》。

科左后旗人大常委会

2023年12月14日

关于2023年旗本级财政预算调整方案(草案)的报告

根据《预算法》，结合我旗2023年预算收支执行情况，编制了《2023年旗本级预算调整方案（草案）》，现提请会议审议。

一、预算调整原则和原因

（一）预算调整原则

预算调整的基本原则一是“量入为出、收支平衡、统筹兼顾、确保重点”。二是紧紧围绕落实党中央、 (略) 决策部署，全力保障总书记交给内蒙古的五大任务和全方位建设“模范自治区”两件大事，统筹发展和安全，进一步优化支出结构，兜牢底线，支持全旗经济高质量发展和民生可持续改善，降低财政运行风险。

（二）预算调整原因

按照《预算法》规定，增加或者减少预算总支出、增加举借债务数额的需进行预算调整，编制预算调整方案。本次预算调整的主要原因：一是上级财力性补助收入和债券转贷收入较年初预算增加，对新增收入需要进行分配,需调整预算支出，二是本级公共财政预算收入实现超收，需调整预算支出，三是土地出让收入未达到预期目标，调入公共财政预算资金减少，需调整预算支出。

二、一般公共预算调整方案

（一）一般公共财政预算收入调整

年初本级公共财政预算收入385,213万元，调增154,504万元，调整后公共财政预算收入为539,717万元。

1．一般性转移支付收入增量23,401万元,包括地方政府债券利息补助资金6,495万元。

2．地方政府一般债券转贷收入增加138,951万元。

3．上年结转结余调增94万元。

4.本级公共财政收入超收10,521万元。

5.调入资金减少18,463万元。

（二）公共财政预算支出调整

根据“量入为出、收支平衡”的原则，调增公共财政预算支出154,504万元，调整后支出总数为539,717万元。具体调整项目如下：

调增项目7项：

1.医疗救助资金400万元。

2.民生支出16,134万元。

3.运转支出5,436万元。

4.地方政府债券利息上级补助资金6,495万元用于偿还地方政府债券利息，年初债券利息支出预算6,479万元调整用于偿还融资贷款本息。

5.一般债券资金增加支出138,951万元，其中：新增债券4,320万元，用于实施2023年小型水库维修养护项目820万元，东五家子水库除险加固工程3,500万元；化解到期债券本金再融资债券35,993万元； (略) 摸底新增债务再融资债券36,983万元；化解隐债系统内民企账款再融资债券61,655万元，因部分账款以前年度已化解未录入，本次再融资债券需要回补以前年度财力，预算管理一体化系统内无法直接对应指标使用，将回补财力部分指标直接对 (略) 摸底新增债务化解13,679万元，用于偿还隐债系统内融资本息15,150万元。

6.兑付以前年度专项支出9,475万元。

7.向国企注资17,300万元，其中：旗双 (略) 12,000万元， (略) 发展（集团） (略) 5,000万元，旗双合尔文化 (略) 300万元。

以上7项调增支出194,191万元。

调减项目8项：

1.工会经费228万元。

2.2022年离任干部工资191万元，村干部工资769万元。结余调减。

3.机关事业单位养老保险地方匹配10,876万元。因上级下达补助及退休人员项目外工资由财政发放，年初预算结余调减。

4.三兜底资金400万元。扶贫政策不再实施。

5.地方政府一般债务还本支出1,530万元。到期本金全额置换，不需本级财力偿还，所以调减年初预算。

6.融资贷款本息18,214万元。

7.地方政府债券付息支出6,479万元。用于化解隐性债务。

8.最低生活保障、特困供养等结余资金1,000万元。

以上8项调减支出39,687万元。

（三）收支平衡情况

调整后公共财政预算总收支均为539,717万元，收支平衡，没有结余。

三、政府性基金预算调整方案

年初本级公共财政预算收支143,204万元，政府性基金预算收支均调减20,763万元，调整后政府性基金预算收支均为122,441万元。

（一）政府性基金预算收入调整

1.政府地方政府专项债券转贷收入增加5,000万元。

2.本级收入减少25,763万元。

（二）政府性基金预算支出调整

1.年初地方政府专项债务还本支出减少2,300万元。

2.政府性基金调出资金减少18,463万元。

上述各类收支数据，以年末旗财政收支年终决算和自治区财政批复数据为准，届时再向旗人大常委会报告。

以上调整方案，请予审查并批准。

附件：

1.2023年科左后旗本级一般公共预算调整情况表.xlsx

2.2023年科左后旗本级政府性基金预算调整情况表.xlsx

3.2023年科左后旗公共财政预算支出调增项目明细表（民生）.xlsx

4.2023年科左后旗公共财政预算支出调增项目明细表（运转）.xlsx