农村公路提档升级建设项目支出绩效评价报告
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农村公路提档升级建设项目支出绩效评价报告
绩效评价报告
项目名称：农村公路提档升级项目
项目单位： (略) 临空经济区管委会建设局
委托单位： (略) 临空经济区财政局
评价机构：成都雅果 (略)
评价时间：2023年8月30日
目录
一、 摘要 ................................................ 1
（一） 发现的主要问题 .............................................
（二） 相关措施建议 .............................................
二、 项目基本情况 ................................................ 2
（一） 项目政策目标、年度绩效目标简述 .............................................
（二） 资金管理办法制定情况、申报项目的条件、范围与支持方式概况 .............................................
（三） 项目资金使用情况 .............................................
三、 评价结论及绩效分析 ................................................ 7
（一） 评价结论 .............................................
（二） 绩效分析 .............................................
四、 存在主要问题 ................................................ 19
（一） 项目实施结果与计划存在差异 .............................................
（二） 个别路段配套排水设施不完善，道路路面杂物和坑洞影响通行，群众满意度未达预期 .............................................
（三） 社会效益指标编制不合理 .............................................
五、 相关措施建议 ................................................ 22
（一） 加强项目前期摸排调研，充分掌握实际需求 .............................................
（二） 严格开展项目过程监管，加强后期管护，确保公路畅通 .............................................
（三） 提高绩效目标编制科学性 .............................................
2022年农村公路提档升级建设
项目支出绩效评价报告
(略) 临空经济区财政局《关于开展2022年度部门预算支出财政重点绩效评价工作的通知》（临空财发〔2023〕73号）文件要求，评价 (略) 临空经济区财政局委托，于2023年8月1日至3 (略) 临空经济区管委会建设局（以下简称“区建设局”）组织实施的“农村公路提档升级建设”项目开展绩效评价，踏勘了5个项目点，进行了9人次座谈，累计发放问卷调查表、满意度调查表46份。具体情况如下。
1、摘要为实现社社通水泥路，2022年按照《临空经济区 2022 年农村公路提档升级建设方案》，区建设局组织实施农村公路提档升级建设项目。2022年项目申请追加预算4,690.6万元，因财政资金紧张，实际批复预算2,658.8万元，年终根据项目进展情况追减500万元，调整预算为2,158.8万元。截至2022年12月31日，财政实际下达资金1,098万元，实际支出1,098万元，预算执行率100%。
根据评价指标体系，本项目绩效评价得91.5分（按百分制折算后为92.42分）。根据评分结果，本项目立项程序严密、规划合理，制度健全，预算编制规范、预算执行率为100%，项目资金分配拨付及时，财务管理、资金使用规范、信息公开合规；实际完成39公里村社道新（改）建和10.84公里波形护栏安装，实现自然村通硬化路率100%，公路后续管护机制健全。
（1）发现的主要问题一是项目实施结果与计划存在差异；二是个别路段配套排水设施不完善，道路路面杂物及坑洞影响通行，群众满意度未达预期；三是绩效目标表中社会效益指标编制不合理。
（2）相关措施建议一是加强项目前期摸排调研，充分掌握实际需求；二是严格开展项目过程监管，加强后期管护，确保公路畅通；三是提高绩效目标编制科学性。
2、项目基本情况 （1）项目政策目标、年度绩效目标简述为实现社社通水泥路，根据《 (略) 临空经济区工作委员会、 (略) 临空经济区管理委员会关于印发<2022年临空经济区项目落地见效行动方案>等5项行动方案的通知》（资临空委发〔2022〕2号）文件精神，临空经济区积极推进农村道路改造提升，确保2022年完成农村公路新（改）建约 91.4 公里。
2022年2月10日，经党工委委员会第 4 次会议同意《临空经济区 2022 年农村公路提档升级建设方案（送审稿）》，由建设局、各镇负责，按照方案组织实施农村公路提档升级建设项目，要求包括：一是县乡道路提标工程按幸福 (略) 级补助资金要求的标准建设，用地政策、杆管线迁改、房屋拆迁、青苗补偿等按照临 (略) 农村公路品质提升三年行动项目确定的标准执行；二是加强资金保障，新（改）建村社道路由区财政按照新建 60万元/公里、改建50万元/公里予以补助、安防工程按波形护栏新建长度20万每千米补助、村道优化工程路面建设资金按照每个错车道 0.8 万元标准给予补助。
一是县乡道提标工程按路面宽度6.5米标准，新改建县乡道约32.4公里（改建30.2公里、新建2.2公里），奠定“村村通公交”基础。二是村社道联网工程按路面 4.5米宽标准，新改建村社道39公里（村道新建16公里、改建17公里；新建社道6公里）；安防工程新建波形护栏19公里；实现临空经济区内自然村通硬化路率100%，解决群众出行“最后一公里”问题。三是村道优化工程对道路宽度不足 4.5米村道，按照每1公里设置5个错车道标准，为3条村道新建错车道11个。四是同步完善农村公路交安、挡防、排水、绿化设施，拟通公交路段规划建设招呼站、停车区、服务区、小景小品等。
综上，通过项目建设确保临空经济区农村公路网技术等级通行能力、联网水平、安全水平、综合服务 (略) 第一方阵。
（2）资金管理办法制定情况、申报项目的条件、范围与支持方式概况项目补助资金按《 (略) 临空经济区财政资金管理办法》进行管理，该办法规定了财政资金预算管理、追加（减）支出、资金拨付管理、决算管理、监督管理等内容。同时，本项目制定《临空经济区 2022 年农村公路提档升级建设方案》，其中规定“对县乡道提标工程，根据合同拨付预付款、进度款及结算，建安费方面按建设施工进场拨付合同费用 25%，施工建设完成一半拨付合同费用 50%，交（竣）工验收拨付合同费用80%实施；对村社道联网工程、村道优化工程，施工进场时拨付财政补助资金 50%，项目验收合格后全额拨付补助资金”，区建设局按照建设方案中的资金拨付方式向乡镇拨付财政补助资金。
项目资金由区建设局根据现场检测报告、乡镇的资金拨付申请等资料拨付至乡镇，再由乡镇政府根据现场收方单、拨款明细表、改建道路项目财政批复的控制价等资料，拨付至各个村社在乡镇会计核算中心的账户。各村社最终按照合同约定将项目资金支付给施工方。
组织实施：区建设局负责农村公路提档升级规划、计划和建设监管，并进行技术指导，相关部门协同做好农村公路提档升级建设相关工作。村社道联网工程39公里村道优化工程、11条错车道由各镇作为业主具体负责。由各镇村按公开公平公正的原则自行选择劳务单包或劳务、材料双包模式，按照简易建设程序组织建设、施工。
建设监管：为提高财政资金使用效率，村社道联网工程和村道优化工程不聘请工程监理，由各镇聘请经验丰富的工程技术人员担任专业监理工作；由村民代表组成群众质量监督组负责群众监督；由本地人大代表、政协委员、知名人士中选举代表组成社会监督组负责社会监督。区建设局、经科局等部门要按照职责分工，做好农村公路建设的行业监督管理指导，指导镇村完善工程质量安全属地政府监督体系，由建设局按程序选择具备资质的检测单位对施工质量进行检测，严防重大质量问题和安全事故发生。
（3）项目资金使用情况根据《关于追加临空经济区2022年农村公路提档升级建设预算的函》（资临空建函〔2022〕14号），区财政局同意追加项目预算4,690.6万元，专项用于一是县乡道提标工程中临柳路3.8公里建设资金，二是村社道联网工程新（改）建村社道 39 公里建设资金，安防工程新建波形护栏19公里，三是村道优化工程新建错车道11个建设资金。
根据《 (略) 临空经济区财政局关于下达农村公路提档升级建设资金预算指标的通知》（资临空财发〔2022〕59号），经2022 年第 12 次党工委委员会议审议同意追加农村公路提档升级建设资金预算 2,658.8万元，专项用于农村公路提档升级建设。
综上，2022年项目申请追加预算4,690.6万元，因财政资金紧张，实际批复预算2,658.8万元，年终根据项目进展情况追减500万元，调整预算为2,158.8万元。截至2022年12月31日，财政实际下达资金1,098万元，实际支出1,098万元，预算执行率100%。经区建设局测算，项目所需总金额2,229.38万元，部分村社道建设项目达到付款条件，但因财政资金紧张未支付。具体资金支出明细见表2-1。
表2-1 项目资金支出明细表
单位：万元
序号 | 支付对象 | 支出金额 | 新（改）建村社道里程 | 支付进度 | 支付时间 |
1 | 临江镇 | 91.44 | 新建3.048公里 | 50% | 2022-4-26 |
2 | 99.6 | 新建3.32公里 | 50% | 2022-4-13 | |
3 | 140 | 新建14公里 | 17% | 2022-10-19 | |
4 | 228.96 | 新建7.632公里 | 50% | 2022-4-26 | |
小计 | 560 | ||||
5 | 雁江镇 | 233 | 新建15.8公里、改建3公里 | 新建16.67%、改建50% | 2022-10-19 |
6 | 305 | 新建8公里、改建2.6公里 | 50% | 2022-4-13 | |
小计 | 538 | ||||
合计 | 1,098 | ||||
根据评价指标体系，本项目绩效评价得91.5分（按百分之折算后为92.42分）。其中：通用指标分值20分，得15.2分；产出指标分值20分，得20分；效果指标分值50分，得46.8分；满意度指标分值10分，得9.5分。
根据评分结果，本项目立项程序严密、规划合理，制度健全，预算编制规范、预算执行率为100%，项目资金分配拨付及时，财务管理、资金使用规范、信息公开合规；实际完成39公里村社道新（改）建和10.84公里波形护栏安装，实现自然村通硬化路率100%，公路后续管护机制健全。但仍存在效益指标编制不合理，实施结果与计划存在差异，配套设施不完善，群众满意度未达预期的情况。详细评分过程见附件1，指标体系评分表见表3-1。
表3-1 评价指标体系得分表
分层指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 扣分原因 |
管理指标（20分） | 项目决策（5分） | 程序严密 | / | 1 | 1 | |
规划合理 | / | 1 | 1 | |||
制度健全 | / | 1 | 1 | |||
目标清晰 | / | 2 | 1.2 | 社会效益指标名称不规范、可衡量性差 | ||
预算管理（8分） | 预算编制 | / | 2 | 2 | ||
预算执行率 | / | 2 | 2 | |||
资金使用率 | / | 2 | 2 | |||
分配拨付及时 | / | 2 | 2 | |||
项目实施（7分） | 结果符合 | / | 3 | 0 | 四个子项目的实际实施情况均与计划实施内容存在差异 | |
管理规范 | / | 3 | 3 | |||
资金配套 | / | 1 | - | 不涉及，指标分值折算 | ||
绩效目标 （80分） | 产出指标（20分） | 数量指标 | 农村公路新（改）建完成率 | 5 | 5 | |
质量指标 | 新（改）建农村公路质量达标率 | 3 | 3 | |||
工程监理覆盖率 | 2 | 2 | ||||
成本指标 | 工程成本控制有效性 | 5 | 5 | |||
时效指标 | 工程完工及时率 | 5 | 5 | |||
效果指标（50分） | 社会效益 | 自然村通硬化路率 | 8 | 8 | ||
农村公路通车率 | 8 | 8 | ||||
农村公路畅通率 | 8 | 6.4 | 实地踏勘发现1处路面被枝叶覆盖、影响通行；1处路面混凝土钻心取样检测坑洞回填不密实 | |||
配套设施完善率 | 8 | 6.4 | 实地踏勘发现1处路段排水设施不完善 | |||
有责安全事故发生数 | 8 | 8 | ||||
可持续影响 | 公路养护机制健全性 | 10 | 10 | |||
满意度指标（10分） | 满意度 | 群众满意度 | 10 | 9.5 | 群众满意度为94%，未达到95%的目标值 | |
合计 | 99分 | 91.5 | ||||
折算后总分 | 100分 | 92.42 | ||||
程序严密。项目经过事前绩效评估，并于2022年2月10日，经党工委委员会第 4 次会议同意《临空经济区 2022 年农村公路提档升级建设方案（送审稿）》，由建设局、各镇负责，按照方案组织实施农村公路提档升级建设项目。故项目经过集体决策，设立程序严密。
规划合理。项目依据《 (略) 临空经济区工作委员会、 (略) 临空经济区管理委员会关于印发<2022年临空经济区项目落地见效行动方案>等5项行动方案的通知》（资临空委发〔2022〕2号）文件精神设立，符合区委、区政府关于“大力实施农村公路品质提升三年行动”的宏观政策规划；项目年度绩效目标“完成农村公路新（改）建约91.4公里”与中长期目标“积极推动农村道路改造提升”相一致。故项目设立依据充分。
制度健全。项目按照《 (略) 临空经济区财政资金管理办法》进行财务管理，按照《临空经济区 2022 年农村公路提档升级建设方案》进行项目管理和监督，故项目管理制度健全。
绩效目标编制不够合理。经核查项目绩效目标表，绩效指标要素完整，与项目实施内容相关性强，但其中社会效益指标“保障居民出行安全，提高出行效率，改善周边居住环境”指标值“≥10%”，指标名称不规范、可衡量性差，且指标名称与指标值不对应。
预算编制规范。项目年初预算根据补助标准和计划新（改）建里程计算。（1）补助标准：新（改）建村社道路由区财政按照新建 60万元/公里、改建50万元/公里予以补助、安防工程按波形护栏新建长度20万每千米补助、村道优化工程路面建设资金按照每个错车道 0.8 万元标准给予补助。（2）年初测算金额：新建村道16公里960万元、改建村道17公里850万元、新建社道6公里360万元、安防工程19公里380万元，错车道11个8.8万元，以及县乡道提标工程中建设临柳路3.8公里2,131.8万元，共计4,690.6万元。综上项目预算编制规范合理。
预算执行率100%。经核查，2022年区财政安排项目调整预算总额2,158.8万元，实际下达至区建设局的资金总额1,098万元，区建设局实际拨付至乡镇的资金总额为1,098万元，故项目预算执行率为100%。
资金使用率。截至2022年底，区建设局拨付至临江镇的项目资金为560万元，拨付至雁江镇538万元。临江镇拨付至各村社项目资金589.1万元（含垫付资金29.1万元），雁江镇拨付至各村社项目资金536.92万元。故项目资金使用率为99.9%。雁江镇未完全拨付项目资金的原因是：按比例分别拨给各村社项目资金后，剩余资金1.08万元待后续项目资金到位后继续拨付至各村社。
分配拨付及时。经核查区管委会2022年记-83号、84号、121号、122号财务凭证，在接到乡镇资金申请后1个月内完成了资金拨付；经核查乡镇财务凭证，临江镇和雁江镇收到区建设局拨付资金后1个月内及时拨付至各村社在乡镇的会计核算中心。故项目资金分配拨付及时。
项目实施结果与计划存在差异。项目年初制定的建设方案中计划实施的内容包括：新改建县乡道约32.4公里、新改建村社道39公里、新建波形护栏19公里、为3条村道新建错车道11个。但其中新改建县乡道约32.4公里，后续因财政资金压力，暂未实施，计 (略) 级资金完成；为3条村道新建错车道11个，由于难以协调用地未开展；计划新建波形护栏19公里，根据实际需求仅建设10.84公里；计划实施的新（改）建村社道，存在新建村社道使用改建村社道里程指标的情况。综上，四个子项目的实际实施情况均与计划实施内容存在差异。
管理规范。此项目点位的实施单位为各村社。经核查，①申报审核方面，新（改）建村社道经过村民委员会等集体会议决策，申报审核规范；②资金使用和财务管理方面，项目资金按照《 (略) 临空经济区财政资金管理办法》进行管理，由区建设局拨付至乡镇，再由乡镇政府拨付至村社在乡镇的会计核算中心，再拨付至各实施单位，项目资金使用符合计划用途，资金拨付经过统一审批，财务管理规范；③项目管理方面，新建项目根据《临空经济区 2022 年农村公路提档升级建设方案》，各村召开村民代表大会，采取四议两公开确定最终定价，其中路面由各村集体经济组织建设，建设资金临空财政按照 60 万/公里补助；改建项目考虑到加宽技术要求较高，由 (略) 签订合同，进行施工图设计及财评，并按照招标程序选定专业施工单位按图实施，并进行结算审核，按照结算审核金额进行补助；故项目管理规范；④采购和资产管理方面，项目由各村按公开公平公正的原则自行选择劳务单包或劳务、材料双包模式，按照简易建设程序组织建设、施工，新建项目由村民委员会确定实施人，改建项目经过政府采购程序确定施工方，采购程序规范，项目资产归属于各村社；⑤信息公开方面，各村社对于项目建设方案，以及施工前中后均进行了信息公示，故信息公开规范。综上，项目点位管理规范。
农村公路新（改）建完成率100%。按照建设方案，计划新建村社道共计22公里，改建村社道17公里，安防工程安装波形护栏19公里。经核查现场收方表，已收方内容：新建村社道共计25,824.7米，改建村社道13,839米，合计39.66公里；安防工程建设共计10,842米。经访谈区建设局人员，花椒村的部分新建村社道使用了改建道路的指标，新（改）建村社道的总长度达到了预期目标值；安防工程实际安装里程少于预估里程19公里的原因是实际施工过程中按照实际需求仅需安装10.842公里。因此，农村公路新（改）建完成率为100%。
新（改）建农村公路质量达标率。经核查现场收方单、路基试验检测报告，各新（改）建农村公路、安装的波形护栏均达到相应的质量标准，验收合格；评价组现场踏勘5条路段，均符合宽度标准，路面保持完好。故新（改）建农村公路质量达标率为100%。
工程监理覆盖率100%。经核查，①新建村社道项目，临江镇村社采取由村民委员会负责项目监督的方式进行监理，雁江镇村社采取成立建设质量监督小组的方式进行监理；②改建村道项目，临江镇和雁江镇均由第三方机构进行工程监理。综上，项目工程监理覆盖率为100%。
工程成本控制有效。项目实施方案中新（改）建村社道路由区财政按照新建 60万元/公里、改建50万元/公里予以补助、安防工程按波形护栏新建长度20万每千米补助。评价组通 (略) 采购网信息，对新建村社道和新建波形护栏成本进行了单价对比，其中新 (略) 场均价为62.28万元/公里，新建 (略) 场均价为20.84万元/公里，详见表3-2。故项目 (略) 场价格差距较小，较为合理。此外，改建村社道项目因补助标准较高，经过财评、政府采购，以及结算审核确定最终补助金额，均不超过50万元/公里。综上，项目成本较为合理。
表3-2 项目成本查询情况表
项目类型 | 项目名称 | 中标金额/万元 | 里程/公里 | 单价（万元/公里） |
安防工程 | 阿坝县交通运输局阿坝县农村公路安防设施建设项目 | 348.61 | 16.53 | 21.09 |
(略) 交通 (略) 第二批农村公路安防设施提升项目 | 563.71 | 25 | 22.55 | |
(略) 广安区大龙镇人民政府广安区2022年农村公路安防工程（大龙镇） | 94.77 | 5.28 | 17.95 | |
(略) 中区公路建设服务中心2022年农村公路安防工程 | 266.68 | 12.25 | 21.77 | |
平均 | 20.84 | |||
新建村社道 | 邻水县牟家镇人民政府牟家镇跳狮村2022年农村公路硬化项目 | 145.91 | 2.75 | 53.06 |
(略) 巴州区玉堂街道办事处巴州区2022年撤并建制村村道畅通工程 | 113.63 | 2.2 | 51.65 | |
(略) 巴州区梁永镇人民政府巴州区2022年撤并建制村村道畅通工程（梁永镇宏福村至向家沟） | 114.55 | 1.66 | 69.01 | |
(略) 翠屏区金坪镇2021年通村通畅公路村道延伸工程 | 150.85 | 2 | 75.43 | |
平均 | 62.28 |
工程完工及时率100%。经抽查，临江镇高桐村新建村社道项目于2022年4月16日签订施工合同，于2022年5月10日完工后开展了村级验收，符合合同约定的施工日期；经核查现场收方单和路基检验检测报告，新（改）建项目和安防工程中共涉及90条路段，其中77条路段于2022年完成收方，改建项目中5条路段分别于2023年1月和3月完成现场收方，安防工程中8条路段于2023年3月完成收方。经核查，2023年收方的路段均于2022年内完工。故工程完工及时率为100%。
自然村通硬化路率100%。经评价组了解，区管委会管辖的23个村、5个社区，均已通了硬化路；根据问卷调查结果，全部受调查人员均反映村内通了硬化路，同时结合评价组实地踏勘结果，抽选的2个村（临江镇高桐村、雁江镇石厂村）均通了硬化路。故自然村通硬化路率达到100%。
农村公路通车率100%。评价组现场踏勘5条路段发现，新（改）建农村公路均可正常通车；根据问卷调查结果，所有受调查人员均认为新（改）建农村公路可以正常通车。故农村公路通车率为100%。
农村公路畅通率。根据问卷调查结果，所有受调查人员均认为新（改）建农村公路外联内通、较为通畅。但评价组现场踏勘5条路段发现，①新（改）建农村公路中仅雁江镇石厂村11社路2处路面被路边的大量树枝、枯叶覆盖，影响通行；②路面压实度检测挖坑后的1处坑洞回填不充分。
配套设施完善率80%。评价组现场踏勘5条路段发现，新（改）建农村公路中仅临江镇高桐村水圆路改建项目，排水设施不完善，部分路段边沟堵塞。其余道路挡防、排水设施完善。
有责安全事故发生数为零。经评价组了解，项目实施过程中及实施后未发生过安全事故。
公路养护机制健全。新（改）建村道由乡镇负责管护，乡镇通过移交村社或专业队*进行管护。区管委会制定了《 (略) 临空经济区农村公路养护日常管理考核办法》，明确了考核范围、考核方式及工作安排、考核对象、考核评分细则、养护补助资金拨付及考核奖惩等内容。临江镇和雁江镇均制定了《公路养护安全管理制度》《农村道路交通安全管理工作会议制度》《农村道路交通安全隐患排查处置制度》《农村公路日常巡查制度》《农村道路护路乡规民约》《村级养护队工作职责》《村道养护管理制度》《道路村规民约》《村道护路公约》，并每年制定年度《县乡村道路养护计划工作》；经核查《公路日常养护、路政、运营巡查记录表》，相关养护制度执行到位。
群众满意度94%。本 (略) 临空经济区内项目受益群众发放并回收有效满意度问卷46份，群众对新（改）建农村公路的路网分布、工程质量、通行能力、安全水平等情况的平均满意度为94%，未达到95%的预期目标。
4、存在主要问题 （一）项目实施结果与计划存在差异项目年初制定的建设方案中计划实施的内容包括：新改建县乡道约32.4公里、新改建村社道39公里、新建波形护栏19公里、为3条村道新建错车道11个。但其中新改建县乡道约32.4公里，后续因财政资金压力，暂未实施，计 (略) 级资金完成；计划为3条村道新建错车道11个，由于难以协调用地未开展；计划新建波形护栏19公里，根据实际需求仅建设10.84公里；计划实施的新（改）建村社道，存在新建村社道使用改建村社道里程指标的情况。综上，四个子项目的实际实施情况均与计划实施内容存在差异。
原因分析：区建设局在项目实施前期摸排调研不充分，对于新（改）建村社道和新建波形护栏的实际需求把握不准，对于新建错车道未充分调研征求村民的意见。
（二）个别路段配套排水设施不完善，道路路面杂物和坑洞影响通行，群众满意度未达预期评价组现场踏勘5条路段发现：一是雁江镇石厂村11社路存在1处路面混凝土钻心取样检测坑洞回填不密实的情况，详见图1；二是临江镇高桐村水圆路改建项目，排水设施不完善，部分路段边沟堵塞，详见图2、图3；三是新（改）建农村公路中仅雁江镇石厂村11社路部分路段路面被路边的树枝、枯叶覆盖，未及时清扫，影响通行，详见图4、图5。
根据满意度问卷调查结果，群众对新（改）建农村公路的路网分布、工程质量、通行能力、安全水平等情况的平均满意度为94%，未达到95%的预期目标。
图1 图2
图3 图4
图5
原因分析：一是乡镇和村社在项目实施过程中的监管不到位；二是村社对于新（改）建道路的后期管护不到位。
（三）社会效益指标编制不合理经核查项目绩效目标表，绩效指标要素完整，与项目实施内容相关性强，但其中社会效益指标“保障居民出行安全，提高出行效率，改善周边居住环境”指标值“≥10%”，指标名称不规范、可衡量性差，且指标名称与指标值不对应。
原因分析：相关绩效目标编制人员的绩效目标编制方法和理念掌握不足。
5、相关措施建议 （一）加强项目前期摸排调研，充分掌握实际需求建议区建设局在后续项目实施前期加强摸排调研，一是高质量做好项目谋划储备，分类有序推进农村公路建设项目的谋划储备和建设实施，形成“储备一批、开工一批、建设一批、竣工一批”的滚动接续机制；二是扎实开展农村公路建设需求测算，积极争取上级财政资金用于保障项目建设，此外，适时征求村民意见，避免后续实施过程中出现因村民阻碍开工的情况。
（二）严格开展项目过程监管，加强后期管护，确保公路畅通建议区建设局在后续项目实施过程中，加强监管，督促乡镇按要求聘请经验丰富的工程技术人员担任专业监理工作，与乡镇政府在现场收方时对于检验检测后的坑洞回填进行同步检查，避免路面坑洞影响道路通行。同时按照《 (略) 临空经济区农村公路养护日常管理考核办法》严格开展考核工作，促使乡镇和村社进一步重视农村公路养护工作，确保农村公路正常通行；建议乡镇政府严格落实工程质量监管和农村公路养护监管的责任，及时督促村社整改道路巡查发现的问题。
（三）提高绩效目标编制科学性建议区建设局按照《 (略) 人民政府关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见》（川府发〔2022〕4号）等文件规定，加强绩效目标填报学习和培训工作，组织相关业务科室人员结合当年项目实施内容，编制预算项目支出绩效目标，做到绩效目标指向明确，不断提高资金预算与绩效目标的匹配度。其中社会效益指标和指标值可参考以下指标，编制为“自然村通硬化路率=100%”、“农村公路通车率=100%”、“农村公路通畅率=100%”、“配套设施完善率=100%”、“有责安全事故发生数=0起”等。
附件1 2022年农村公路提档升级建设项目绩效评价评分过程
绩效评价报告
项目名称：农村公路提档升级项目
项目单位： (略) 临空经济区管委会建设局
委托单位： (略) 临空经济区财政局
评价机构：成都雅果 (略)
评价时间：2023年8月30日
目录
一、 摘要 ................................................ 1
（一） 发现的主要问题 .............................................
（二） 相关措施建议 .............................................
二、 项目基本情况 ................................................ 2
（一） 项目政策目标、年度绩效目标简述 .............................................
（二） 资金管理办法制定情况、申报项目的条件、范围与支持方式概况 .............................................
（三） 项目资金使用情况 .............................................
三、 评价结论及绩效分析 ................................................ 7
（一） 评价结论 .............................................
（二） 绩效分析 .............................................
四、 存在主要问题 ................................................ 19
（一） 项目实施结果与计划存在差异 .............................................
（二） 个别路段配套排水设施不完善，道路路面杂物和坑洞影响通行，群众满意度未达预期 .............................................
（三） 社会效益指标编制不合理 .............................................
五、 相关措施建议 ................................................ 22
（一） 加强项目前期摸排调研，充分掌握实际需求 .............................................
（二） 严格开展项目过程监管，加强后期管护，确保公路畅通 .............................................
（三） 提高绩效目标编制科学性 .............................................
2022年农村公路提档升级建设
项目支出绩效评价报告
(略) 临空经济区财政局《关于开展2022年度部门预算支出财政重点绩效评价工作的通知》（临空财发〔2023〕73号）文件要求，评价 (略) 临空经济区财政局委托，于2023年8月1日至3 (略) 临空经济区管委会建设局（以下简称“区建设局”）组织实施的“农村公路提档升级建设”项目开展绩效评价，踏勘了5个项目点，进行了9人次座谈，累计发放问卷调查表、满意度调查表46份。具体情况如下。
1、摘要为实现社社通水泥路，2022年按照《临空经济区 2022 年农村公路提档升级建设方案》，区建设局组织实施农村公路提档升级建设项目。2022年项目申请追加预算4,690.6万元，因财政资金紧张，实际批复预算2,658.8万元，年终根据项目进展情况追减500万元，调整预算为2,158.8万元。截至2022年12月31日，财政实际下达资金1,098万元，实际支出1,098万元，预算执行率100%。
根据评价指标体系，本项目绩效评价得91.5分（按百分制折算后为92.42分）。根据评分结果，本项目立项程序严密、规划合理，制度健全，预算编制规范、预算执行率为100%，项目资金分配拨付及时，财务管理、资金使用规范、信息公开合规；实际完成39公里村社道新（改）建和10.84公里波形护栏安装，实现自然村通硬化路率100%，公路后续管护机制健全。
（1）发现的主要问题一是项目实施结果与计划存在差异；二是个别路段配套排水设施不完善，道路路面杂物及坑洞影响通行，群众满意度未达预期；三是绩效目标表中社会效益指标编制不合理。
（2）相关措施建议一是加强项目前期摸排调研，充分掌握实际需求；二是严格开展项目过程监管，加强后期管护，确保公路畅通；三是提高绩效目标编制科学性。
2、项目基本情况 （1）项目政策目标、年度绩效目标简述为实现社社通水泥路，根据《 (略) 临空经济区工作委员会、 (略) 临空经济区管理委员会关于印发<2022年临空经济区项目落地见效行动方案>等5项行动方案的通知》（资临空委发〔2022〕2号）文件精神，临空经济区积极推进农村道路改造提升，确保2022年完成农村公路新（改）建约 91.4 公里。
2022年2月10日，经党工委委员会第 4 次会议同意《临空经济区 2022 年农村公路提档升级建设方案（送审稿）》，由建设局、各镇负责，按照方案组织实施农村公路提档升级建设项目，要求包括：一是县乡道路提标工程按幸福 (略) 级补助资金要求的标准建设，用地政策、杆管线迁改、房屋拆迁、青苗补偿等按照临 (略) 农村公路品质提升三年行动项目确定的标准执行；二是加强资金保障，新（改）建村社道路由区财政按照新建 60万元/公里、改建50万元/公里予以补助、安防工程按波形护栏新建长度20万每千米补助、村道优化工程路面建设资金按照每个错车道 0.8 万元标准给予补助。
一是县乡道提标工程按路面宽度6.5米标准，新改建县乡道约32.4公里（改建30.2公里、新建2.2公里），奠定“村村通公交”基础。二是村社道联网工程按路面 4.5米宽标准，新改建村社道39公里（村道新建16公里、改建17公里；新建社道6公里）；安防工程新建波形护栏19公里；实现临空经济区内自然村通硬化路率100%，解决群众出行“最后一公里”问题。三是村道优化工程对道路宽度不足 4.5米村道，按照每1公里设置5个错车道标准，为3条村道新建错车道11个。四是同步完善农村公路交安、挡防、排水、绿化设施，拟通公交路段规划建设招呼站、停车区、服务区、小景小品等。
综上，通过项目建设确保临空经济区农村公路网技术等级通行能力、联网水平、安全水平、综合服务 (略) 第一方阵。
（2）资金管理办法制定情况、申报项目的条件、范围与支持方式概况项目补助资金按《 (略) 临空经济区财政资金管理办法》进行管理，该办法规定了财政资金预算管理、追加（减）支出、资金拨付管理、决算管理、监督管理等内容。同时，本项目制定《临空经济区 2022 年农村公路提档升级建设方案》，其中规定“对县乡道提标工程，根据合同拨付预付款、进度款及结算，建安费方面按建设施工进场拨付合同费用 25%，施工建设完成一半拨付合同费用 50%，交（竣）工验收拨付合同费用80%实施；对村社道联网工程、村道优化工程，施工进场时拨付财政补助资金 50%，项目验收合格后全额拨付补助资金”，区建设局按照建设方案中的资金拨付方式向乡镇拨付财政补助资金。
项目资金由区建设局根据现场检测报告、乡镇的资金拨付申请等资料拨付至乡镇，再由乡镇政府根据现场收方单、拨款明细表、改建道路项目财政批复的控制价等资料，拨付至各个村社在乡镇会计核算中心的账户。各村社最终按照合同约定将项目资金支付给施工方。
组织实施：区建设局负责农村公路提档升级规划、计划和建设监管，并进行技术指导，相关部门协同做好农村公路提档升级建设相关工作。村社道联网工程39公里村道优化工程、11条错车道由各镇作为业主具体负责。由各镇村按公开公平公正的原则自行选择劳务单包或劳务、材料双包模式，按照简易建设程序组织建设、施工。
建设监管：为提高财政资金使用效率，村社道联网工程和村道优化工程不聘请工程监理，由各镇聘请经验丰富的工程技术人员担任专业监理工作；由村民代表组成群众质量监督组负责群众监督；由本地人大代表、政协委员、知名人士中选举代表组成社会监督组负责社会监督。区建设局、经科局等部门要按照职责分工，做好农村公路建设的行业监督管理指导，指导镇村完善工程质量安全属地政府监督体系，由建设局按程序选择具备资质的检测单位对施工质量进行检测，严防重大质量问题和安全事故发生。
（3）项目资金使用情况根据《关于追加临空经济区2022年农村公路提档升级建设预算的函》（资临空建函〔2022〕14号），区财政局同意追加项目预算4,690.6万元，专项用于一是县乡道提标工程中临柳路3.8公里建设资金，二是村社道联网工程新（改）建村社道 39 公里建设资金，安防工程新建波形护栏19公里，三是村道优化工程新建错车道11个建设资金。
根据《 (略) 临空经济区财政局关于下达农村公路提档升级建设资金预算指标的通知》（资临空财发〔2022〕59号），经2022 年第 12 次党工委委员会议审议同意追加农村公路提档升级建设资金预算 2,658.8万元，专项用于农村公路提档升级建设。
综上，2022年项目申请追加预算4,690.6万元，因财政资金紧张，实际批复预算2,658.8万元，年终根据项目进展情况追减500万元，调整预算为2,158.8万元。截至2022年12月31日，财政实际下达资金1,098万元，实际支出1,098万元，预算执行率100%。经区建设局测算，项目所需总金额2,229.38万元，部分村社道建设项目达到付款条件，但因财政资金紧张未支付。具体资金支出明细见表2-1。
表2-1 项目资金支出明细表
单位：万元
序号 | 支付对象 | 支出金额 | 新（改）建村社道里程 | 支付进度 | 支付时间 |
1 | 临江镇 | 91.44 | 新建3.048公里 | 50% | 2022-4-26 |
2 | 99.6 | 新建3.32公里 | 50% | 2022-4-13 | |
3 | 140 | 新建14公里 | 17% | 2022-10-19 | |
4 | 228.96 | 新建7.632公里 | 50% | 2022-4-26 | |
小计 | 560 | ||||
5 | 雁江镇 | 233 | 新建15.8公里、改建3公里 | 新建16.67%、改建50% | 2022-10-19 |
6 | 305 | 新建8公里、改建2.6公里 | 50% | 2022-4-13 | |
小计 | 538 | ||||
合计 | 1,098 | ||||
根据评价指标体系，本项目绩效评价得91.5分（按百分之折算后为92.42分）。其中：通用指标分值20分，得15.2分；产出指标分值20分，得20分；效果指标分值50分，得46.8分；满意度指标分值10分，得9.5分。
根据评分结果，本项目立项程序严密、规划合理，制度健全，预算编制规范、预算执行率为100%，项目资金分配拨付及时，财务管理、资金使用规范、信息公开合规；实际完成39公里村社道新（改）建和10.84公里波形护栏安装，实现自然村通硬化路率100%，公路后续管护机制健全。但仍存在效益指标编制不合理，实施结果与计划存在差异，配套设施不完善，群众满意度未达预期的情况。详细评分过程见附件1，指标体系评分表见表3-1。
表3-1 评价指标体系得分表
分层指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 得分 | 扣分原因 |
管理指标（20分） | 项目决策（5分） | 程序严密 | / | 1 | 1 | |
规划合理 | / | 1 | 1 | |||
制度健全 | / | 1 | 1 | |||
目标清晰 | / | 2 | 1.2 | 社会效益指标名称不规范、可衡量性差 | ||
预算管理（8分） | 预算编制 | / | 2 | 2 | ||
预算执行率 | / | 2 | 2 | |||
资金使用率 | / | 2 | 2 | |||
分配拨付及时 | / | 2 | 2 | |||
项目实施（7分） | 结果符合 | / | 3 | 0 | 四个子项目的实际实施情况均与计划实施内容存在差异 | |
管理规范 | / | 3 | 3 | |||
资金配套 | / | 1 | - | 不涉及，指标分值折算 | ||
绩效目标 （80分） | 产出指标（20分） | 数量指标 | 农村公路新（改）建完成率 | 5 | 5 | |
质量指标 | 新（改）建农村公路质量达标率 | 3 | 3 | |||
工程监理覆盖率 | 2 | 2 | ||||
成本指标 | 工程成本控制有效性 | 5 | 5 | |||
时效指标 | 工程完工及时率 | 5 | 5 | |||
效果指标（50分） | 社会效益 | 自然村通硬化路率 | 8 | 8 | ||
农村公路通车率 | 8 | 8 | ||||
农村公路畅通率 | 8 | 6.4 | 实地踏勘发现1处路面被枝叶覆盖、影响通行；1处路面混凝土钻心取样检测坑洞回填不密实 | |||
配套设施完善率 | 8 | 6.4 | 实地踏勘发现1处路段排水设施不完善 | |||
有责安全事故发生数 | 8 | 8 | ||||
可持续影响 | 公路养护机制健全性 | 10 | 10 | |||
满意度指标（10分） | 满意度 | 群众满意度 | 10 | 9.5 | 群众满意度为94%，未达到95%的目标值 | |
合计 | 99分 | 91.5 | ||||
折算后总分 | 100分 | 92.42 | ||||
程序严密。项目经过事前绩效评估，并于2022年2月10日，经党工委委员会第 4 次会议同意《临空经济区 2022 年农村公路提档升级建设方案（送审稿）》，由建设局、各镇负责，按照方案组织实施农村公路提档升级建设项目。故项目经过集体决策，设立程序严密。
规划合理。项目依据《 (略) 临空经济区工作委员会、 (略) 临空经济区管理委员会关于印发<2022年临空经济区项目落地见效行动方案>等5项行动方案的通知》（资临空委发〔2022〕2号）文件精神设立，符合区委、区政府关于“大力实施农村公路品质提升三年行动”的宏观政策规划；项目年度绩效目标“完成农村公路新（改）建约91.4公里”与中长期目标“积极推动农村道路改造提升”相一致。故项目设立依据充分。
制度健全。项目按照《 (略) 临空经济区财政资金管理办法》进行财务管理，按照《临空经济区 2022 年农村公路提档升级建设方案》进行项目管理和监督，故项目管理制度健全。
绩效目标编制不够合理。经核查项目绩效目标表，绩效指标要素完整，与项目实施内容相关性强，但其中社会效益指标“保障居民出行安全，提高出行效率，改善周边居住环境”指标值“≥10%”，指标名称不规范、可衡量性差，且指标名称与指标值不对应。
预算编制规范。项目年初预算根据补助标准和计划新（改）建里程计算。（1）补助标准：新（改）建村社道路由区财政按照新建 60万元/公里、改建50万元/公里予以补助、安防工程按波形护栏新建长度20万每千米补助、村道优化工程路面建设资金按照每个错车道 0.8 万元标准给予补助。（2）年初测算金额：新建村道16公里960万元、改建村道17公里850万元、新建社道6公里360万元、安防工程19公里380万元，错车道11个8.8万元，以及县乡道提标工程中建设临柳路3.8公里2,131.8万元，共计4,690.6万元。综上项目预算编制规范合理。
预算执行率100%。经核查，2022年区财政安排项目调整预算总额2,158.8万元，实际下达至区建设局的资金总额1,098万元，区建设局实际拨付至乡镇的资金总额为1,098万元，故项目预算执行率为100%。
资金使用率。截至2022年底，区建设局拨付至临江镇的项目资金为560万元，拨付至雁江镇538万元。临江镇拨付至各村社项目资金589.1万元（含垫付资金29.1万元），雁江镇拨付至各村社项目资金536.92万元。故项目资金使用率为99.9%。雁江镇未完全拨付项目资金的原因是：按比例分别拨给各村社项目资金后，剩余资金1.08万元待后续项目资金到位后继续拨付至各村社。
分配拨付及时。经核查区管委会2022年记-83号、84号、121号、122号财务凭证，在接到乡镇资金申请后1个月内完成了资金拨付；经核查乡镇财务凭证，临江镇和雁江镇收到区建设局拨付资金后1个月内及时拨付至各村社在乡镇的会计核算中心。故项目资金分配拨付及时。
项目实施结果与计划存在差异。项目年初制定的建设方案中计划实施的内容包括：新改建县乡道约32.4公里、新改建村社道39公里、新建波形护栏19公里、为3条村道新建错车道11个。但其中新改建县乡道约32.4公里，后续因财政资金压力，暂未实施，计 (略) 级资金完成；为3条村道新建错车道11个，由于难以协调用地未开展；计划新建波形护栏19公里，根据实际需求仅建设10.84公里；计划实施的新（改）建村社道，存在新建村社道使用改建村社道里程指标的情况。综上，四个子项目的实际实施情况均与计划实施内容存在差异。
管理规范。此项目点位的实施单位为各村社。经核查，①申报审核方面，新（改）建村社道经过村民委员会等集体会议决策，申报审核规范；②资金使用和财务管理方面，项目资金按照《 (略) 临空经济区财政资金管理办法》进行管理，由区建设局拨付至乡镇，再由乡镇政府拨付至村社在乡镇的会计核算中心，再拨付至各实施单位，项目资金使用符合计划用途，资金拨付经过统一审批，财务管理规范；③项目管理方面，新建项目根据《临空经济区 2022 年农村公路提档升级建设方案》，各村召开村民代表大会，采取四议两公开确定最终定价，其中路面由各村集体经济组织建设，建设资金临空财政按照 60 万/公里补助；改建项目考虑到加宽技术要求较高，由 (略) 签订合同，进行施工图设计及财评，并按照招标程序选定专业施工单位按图实施，并进行结算审核，按照结算审核金额进行补助；故项目管理规范；④采购和资产管理方面，项目由各村按公开公平公正的原则自行选择劳务单包或劳务、材料双包模式，按照简易建设程序组织建设、施工，新建项目由村民委员会确定实施人，改建项目经过政府采购程序确定施工方，采购程序规范，项目资产归属于各村社；⑤信息公开方面，各村社对于项目建设方案，以及施工前中后均进行了信息公示，故信息公开规范。综上，项目点位管理规范。
农村公路新（改）建完成率100%。按照建设方案，计划新建村社道共计22公里，改建村社道17公里，安防工程安装波形护栏19公里。经核查现场收方表，已收方内容：新建村社道共计25,824.7米，改建村社道13,839米，合计39.66公里；安防工程建设共计10,842米。经访谈区建设局人员，花椒村的部分新建村社道使用了改建道路的指标，新（改）建村社道的总长度达到了预期目标值；安防工程实际安装里程少于预估里程19公里的原因是实际施工过程中按照实际需求仅需安装10.842公里。因此，农村公路新（改）建完成率为100%。
新（改）建农村公路质量达标率。经核查现场收方单、路基试验检测报告，各新（改）建农村公路、安装的波形护栏均达到相应的质量标准，验收合格；评价组现场踏勘5条路段，均符合宽度标准，路面保持完好。故新（改）建农村公路质量达标率为100%。
工程监理覆盖率100%。经核查，①新建村社道项目，临江镇村社采取由村民委员会负责项目监督的方式进行监理，雁江镇村社采取成立建设质量监督小组的方式进行监理；②改建村道项目，临江镇和雁江镇均由第三方机构进行工程监理。综上，项目工程监理覆盖率为100%。
工程成本控制有效。项目实施方案中新（改）建村社道路由区财政按照新建 60万元/公里、改建50万元/公里予以补助、安防工程按波形护栏新建长度20万每千米补助。评价组通 (略) 采购网信息，对新建村社道和新建波形护栏成本进行了单价对比，其中新 (略) 场均价为62.28万元/公里，新建 (略) 场均价为20.84万元/公里，详见表3-2。故项目 (略) 场价格差距较小，较为合理。此外，改建村社道项目因补助标准较高，经过财评、政府采购，以及结算审核确定最终补助金额，均不超过50万元/公里。综上，项目成本较为合理。
表3-2 项目成本查询情况表
项目类型 | 项目名称 | 中标金额/万元 | 里程/公里 | 单价（万元/公里） |
安防工程 | 阿坝县交通运输局阿坝县农村公路安防设施建设项目 | 348.61 | 16.53 | 21.09 |
(略) 交通 (略) 第二批农村公路安防设施提升项目 | 563.71 | 25 | 22.55 | |
(略) 广安区大龙镇人民政府广安区2022年农村公路安防工程（大龙镇） | 94.77 | 5.28 | 17.95 | |
(略) 中区公路建设服务中心2022年农村公路安防工程 | 266.68 | 12.25 | 21.77 | |
平均 | 20.84 | |||
新建村社道 | 邻水县牟家镇人民政府牟家镇跳狮村2022年农村公路硬化项目 | 145.91 | 2.75 | 53.06 |
(略) 巴州区玉堂街道办事处巴州区2022年撤并建制村村道畅通工程 | 113.63 | 2.2 | 51.65 | |
(略) 巴州区梁永镇人民政府巴州区2022年撤并建制村村道畅通工程（梁永镇宏福村至向家沟） | 114.55 | 1.66 | 69.01 | |
(略) 翠屏区金坪镇2021年通村通畅公路村道延伸工程 | 150.85 | 2 | 75.43 | |
平均 | 62.28 |
工程完工及时率100%。经抽查，临江镇高桐村新建村社道项目于2022年4月16日签订施工合同，于2022年5月10日完工后开展了村级验收，符合合同约定的施工日期；经核查现场收方单和路基检验检测报告，新（改）建项目和安防工程中共涉及90条路段，其中77条路段于2022年完成收方，改建项目中5条路段分别于2023年1月和3月完成现场收方，安防工程中8条路段于2023年3月完成收方。经核查，2023年收方的路段均于2022年内完工。故工程完工及时率为100%。
自然村通硬化路率100%。经评价组了解，区管委会管辖的23个村、5个社区，均已通了硬化路；根据问卷调查结果，全部受调查人员均反映村内通了硬化路，同时结合评价组实地踏勘结果，抽选的2个村（临江镇高桐村、雁江镇石厂村）均通了硬化路。故自然村通硬化路率达到100%。
农村公路通车率100%。评价组现场踏勘5条路段发现，新（改）建农村公路均可正常通车；根据问卷调查结果，所有受调查人员均认为新（改）建农村公路可以正常通车。故农村公路通车率为100%。
农村公路畅通率。根据问卷调查结果，所有受调查人员均认为新（改）建农村公路外联内通、较为通畅。但评价组现场踏勘5条路段发现，①新（改）建农村公路中仅雁江镇石厂村11社路2处路面被路边的大量树枝、枯叶覆盖，影响通行；②路面压实度检测挖坑后的1处坑洞回填不充分。
配套设施完善率80%。评价组现场踏勘5条路段发现，新（改）建农村公路中仅临江镇高桐村水圆路改建项目，排水设施不完善，部分路段边沟堵塞。其余道路挡防、排水设施完善。
有责安全事故发生数为零。经评价组了解，项目实施过程中及实施后未发生过安全事故。
公路养护机制健全。新（改）建村道由乡镇负责管护，乡镇通过移交村社或专业队*进行管护。区管委会制定了《 (略) 临空经济区农村公路养护日常管理考核办法》，明确了考核范围、考核方式及工作安排、考核对象、考核评分细则、养护补助资金拨付及考核奖惩等内容。临江镇和雁江镇均制定了《公路养护安全管理制度》《农村道路交通安全管理工作会议制度》《农村道路交通安全隐患排查处置制度》《农村公路日常巡查制度》《农村道路护路乡规民约》《村级养护队工作职责》《村道养护管理制度》《道路村规民约》《村道护路公约》，并每年制定年度《县乡村道路养护计划工作》；经核查《公路日常养护、路政、运营巡查记录表》，相关养护制度执行到位。
群众满意度94%。本 (略) 临空经济区内项目受益群众发放并回收有效满意度问卷46份，群众对新（改）建农村公路的路网分布、工程质量、通行能力、安全水平等情况的平均满意度为94%，未达到95%的预期目标。
4、存在主要问题 （一）项目实施结果与计划存在差异项目年初制定的建设方案中计划实施的内容包括：新改建县乡道约32.4公里、新改建村社道39公里、新建波形护栏19公里、为3条村道新建错车道11个。但其中新改建县乡道约32.4公里，后续因财政资金压力，暂未实施，计 (略) 级资金完成；计划为3条村道新建错车道11个，由于难以协调用地未开展；计划新建波形护栏19公里，根据实际需求仅建设10.84公里；计划实施的新（改）建村社道，存在新建村社道使用改建村社道里程指标的情况。综上，四个子项目的实际实施情况均与计划实施内容存在差异。
原因分析：区建设局在项目实施前期摸排调研不充分，对于新（改）建村社道和新建波形护栏的实际需求把握不准，对于新建错车道未充分调研征求村民的意见。
（二）个别路段配套排水设施不完善，道路路面杂物和坑洞影响通行，群众满意度未达预期评价组现场踏勘5条路段发现：一是雁江镇石厂村11社路存在1处路面混凝土钻心取样检测坑洞回填不密实的情况，详见图1；二是临江镇高桐村水圆路改建项目，排水设施不完善，部分路段边沟堵塞，详见图2、图3；三是新（改）建农村公路中仅雁江镇石厂村11社路部分路段路面被路边的树枝、枯叶覆盖，未及时清扫，影响通行，详见图4、图5。
根据满意度问卷调查结果，群众对新（改）建农村公路的路网分布、工程质量、通行能力、安全水平等情况的平均满意度为94%，未达到95%的预期目标。
图1 图2
图3 图4
图5
原因分析：一是乡镇和村社在项目实施过程中的监管不到位；二是村社对于新（改）建道路的后期管护不到位。
（三）社会效益指标编制不合理经核查项目绩效目标表，绩效指标要素完整，与项目实施内容相关性强，但其中社会效益指标“保障居民出行安全，提高出行效率，改善周边居住环境”指标值“≥10%”，指标名称不规范、可衡量性差，且指标名称与指标值不对应。
原因分析：相关绩效目标编制人员的绩效目标编制方法和理念掌握不足。
5、相关措施建议 （一）加强项目前期摸排调研，充分掌握实际需求建议区建设局在后续项目实施前期加强摸排调研，一是高质量做好项目谋划储备，分类有序推进农村公路建设项目的谋划储备和建设实施，形成“储备一批、开工一批、建设一批、竣工一批”的滚动接续机制；二是扎实开展农村公路建设需求测算，积极争取上级财政资金用于保障项目建设，此外，适时征求村民意见，避免后续实施过程中出现因村民阻碍开工的情况。
（二）严格开展项目过程监管，加强后期管护，确保公路畅通建议区建设局在后续项目实施过程中，加强监管，督促乡镇按要求聘请经验丰富的工程技术人员担任专业监理工作，与乡镇政府在现场收方时对于检验检测后的坑洞回填进行同步检查，避免路面坑洞影响道路通行。同时按照《 (略) 临空经济区农村公路养护日常管理考核办法》严格开展考核工作，促使乡镇和村社进一步重视农村公路养护工作，确保农村公路正常通行；建议乡镇政府严格落实工程质量监管和农村公路养护监管的责任，及时督促村社整改道路巡查发现的问题。
（三）提高绩效目标编制科学性建议区建设局按照《 (略) 人民政府关于进一步深化预算管理制度改革的实施意见》（川府发〔2022〕4号）等文件规定，加强绩效目标填报学习和培训工作，组织相关业务科室人员结合当年项目实施内容，编制预算项目支出绩效目标，做到绩效目标指向明确，不断提高资金预算与绩效目标的匹配度。其中社会效益指标和指标值可参考以下指标，编制为“自然村通硬化路率=100%”、“农村公路通车率=100%”、“农村公路通畅率=100%”、“配套设施完善率=100%”、“有责安全事故发生数=0起”等。
附件1 2022年农村公路提档升级建设项目绩效评价评分过程
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