千村示范工程生态环保资金项目支出绩效评价报告
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千村示范工程生态环保资金项目支出绩效评价报告
绩效评价报告
项目名称：千村示范工程生态环保资金项目
项目单位： (略) 生态环境局临空经济区分局
委托单位： (略) 临空经济区财政局
评价机构：成都雅果 (略)
评价时间：2023年8月30日
目录
一、 摘要 ......................... 1
（一） 发现的主要问题 ....................... 2
（二） 相关措施建议 ....................... 2
二、 项目基本情况 ......................... 2
（一） 项目政策目标、年度绩效目标简述 ....................... 2
（二） 资金管理办法制定情况、申报项目的条件、范围与支持方式概况 ....................... 4
（三） 项目资金使用情况 ....................... 5
三、 评价结论及绩效分析 ......................... 5
（一） 评价结论 ....................... 5
（二） 绩效分析 ....................... 7
四、 存在主要问题 ......................... 14
（一） 未制定污水处理设施后期管护制度 ....................... 14
（二） 项目绩效目标中的数量指标与项目计划实施内容不够匹配、效益指标未量化细化 ....................... 14
（三） 项目开工时间与实施方案计划时间不一致 ....................... 15
五、 相关措施建议 ......................... 15
（一） 及时制定污水处理设施后期管护制度，明确管护职责 ....................... 15
（二） 梳理项目计划实施内容，科学填报绩效目标 ....................... 16
（三） 加强项目进度管理，促使项目按计划实施 ....................... 17
2022年千村示范工程生态环保资金
项目支出绩效评价报告
(略) 临空经济区财政局《关于开展2022年度部门预算支出财政重点绩效评价工作的通知》（临空财发〔2023〕73号）文件要求，评价 (略) 临空经济区财政局委托，于2023年8月1日至3 (略) 生态环境局临空经济区分局（以下简称“区生态环境局”）组织实施的“千村示范工程生态环保资金”项目开展绩效评价，踏勘了1个项目点，进行了3人次座谈，累计收集满意度调查表15份。具体情况如下。
1、摘要根据《省财政厅 省生态环境厅关于下达2022年第 (略) 级生态环保资金支出预算的通知》（川财资环〔2022〕 47号）及《 (略) 财政局 (略) 生态环境局关于下达2022年第 (略) 级生态环保资金支出预算的通知》（资财资环〔2022〕32 号）文件要求，为进一步推动临空经济区农村生活污水治理，改善农村人居环境，切实解决行政村突出环境问题，2022年计划实施千村示范工程环保资金项目，项目 (略) 级生态环保资金，项目预算50万元，实际使用44.82万元，资金使用率89.64%。
根据评价指标体系，本项目绩效评价得92.41分。根据评分结果，本项目立项程序严密、规划合理，项目制度较健全，预算编制、财务管理以及资金使用规范，2022年实际完成污水处理设施设备安装且通过验收，并已投入使用。
（1）发现的主要问题一是未制定污水处理设施后期管护制度；二是项目绩效目标中的数量指标与项目计划实施内容不够匹配、效益指标未量化细化；三是项目开工时间与实施方案计划时间不一致。
（2）相关措施建议一是及时制定污水处理设施后期管护制度，明确管护职责；二是梳理项目计划实施内容，科学填报绩效目标；三是加强项目进度管理，促使项目按计划实施。
2、项目基本情况 （1）项目政策目标、年度绩效目标简述为认真贯彻落实党的十九大“实施乡村振兴战略”和省委“推进绿色发展建设美丽四川”的重大决策部署，进一步提升农村环境质量，推动临空经济区农村生活污水治理，切实解决行政村突出环境问题。
区生态环境局申报的项目年度绩效目标见下表2-1。
表2-1 项目年度绩效目标表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 | 指标值 | 度量单位 |
产出指标 | 数量指标 | 需整治的行政村（含涉农社区）数量 | = | 1 | 个 |
质量指标 | 经整治的单个行政村（含涉农社区）生活污水治理率 | ≥ | 60 | % | |
时效指标 | 项目完工时间 | ≤ | 2022年12月 | - | |
成本指标 | 项目完工费用 | ≤ | 50 | 万 | |
效益指标 | 社会效益指标| | 完成整治的行政村（含涉农社区）集体经济收益 | 定性 | 提高 | - |
生态效益指标 | 完成整治的行政村（含涉农社区）生态环境质量 | 定性 | 改善 | - | |
可持续影响 | 项目持续发挥作用的期限 | = | 20 | 年 | |
工程设施稳定运行率 | = | 100 | % | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | - | ≥ | 90 | % |
本项目资金的使用根据资财资环〔2022〕32号进行管理，文件规定收到此款后，须加强资金管理，做好账务处理，确保专款专用，并对照下达的绩效目标做好绩效管理工作，分解落实具体项目绩效目标，加强过程监控，及时开展完成项目绩效自评，强化绩效结果应用。
坚持党委领导、政府负责、群众参与，健全区级政策主导业务指导、乡镇统筹指挥推动落实、村级引导群众参与互动的工作机制，强化区、镇、村三级组织领导。
生态环境、农业部门发挥牵头协调作用，统筹指导推进工作；镇针对环境管护、项目运行、宣传引导等治理要求成立专项工作组，村委会充分依靠群众采取不同形式组建村级环境管护队*。切实发挥农村基层党组织领导核心作用，增强农村人居环境治理管护的组织能力。
（3）项目资金使用情况根据《 (略) 财政厅 (略) 生态环境厅关于下达2022年第 (略) 级生态环保资金支出预算的通知》（川财资环〔2022〕47号），省财政 (略) “千村示范工程”奖补资金2,169万元。根据《 (略) 财政局 (略) 生态环境局关于下达2022年第 (略) 级生态环保资金支出预算的通知》（资财资环〔2022〕32 号）， (略) (略) 级资金50万元至临空经济区，用于2022年临空经济区1个行政村的整治工作。
截至2022年底，项目预算实际支出44.82万元，用于2022年度临空经济区农村生活污水治理“千村示范工程”建设，实际实施内容为修建清水池1个(817.8㎡)、厌氧池1个(112㎡))﹔化粪池19个；638E管道6000m，20PE管道1200m接入化粪池；厌氧池边种植美人蕉等植物，清水池种植水草。
3、评价结论及绩效分析 （一）评价结论根据评价指标体系，本项目绩效评价得92.41分（按百分之折算后为87.58分）。其中：通用指标分值19分，得17.99分；产出指标分值20分，得17.5分；效果指标分值50分，得46分；满意度指标分值10分，得10分。
根据评分结果，本项目立项程序严密、规划合理，项目制度较健全，预算编制、财务管理以及资金使用规范。2022年实际完成污水处理设施设备安装且通过验收，并已投入使用。但仍存在项目数量及效益指标编制不合理、项目开工时间与方案计划时间不一致、未制定设备后期运维制度等。详细评分过程见附件1，指标体系评分表见表3-1。
表3-1 评价指标体系得分表
分层指标 | 分值 | 得分 | 扣分原因 | |||
分层指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |||
管理指标（20分） | 项目决策（5分） | 程序严密 | / | 1 | 1 | - |
规划合理 | / | 1 | 1 | - | ||
制度健全 | / | 1 | 1 | - | ||
目标清晰 | / | 2 | 1.2 | 数量指标未完全反映出项目计划实施内容，社会效益及生态效益指标均为定性指标，未量化细化，无法准确衡量项目实施效益。 | ||
预算管理（8分） | 预算编制 | / | 2 | 2 | - | |
预算执行率 | / | 2 | 2 | - | ||
资金使用率 | / | 2 | 1.79 | 资金使用率89.64% | ||
分配拨付及时 | / | 2 | 2 | - | ||
项目实施（7分） | 结果符合 | / | 3 | 3 | - | |
管理规范 | / | 3 | 3 | - | ||
资金配套 | / | 1 | - | - | ||
绩效目标（80分） | 产出指标（20分） | 数量指标 | 千村示范工程项目完成率 | 5 | 5 | - |
质量指标 | 千村示范工程项目竣工验收合格率 | 5 | 5 | - | ||
时效指标 | 千村示范工程项目完成及时率 | 5 | 2.5 | 开工时间与实施方案计划时间不一致 | ||
成本指标 | 千村示范工程价格控制情况 | 5 | 5 | - | ||
效果指标（50分） | 社会效益 | 污水处理设施投入使用率 | 10 | 10 | - | |
污水处理设施正常运转率 | 10 | 10 | - | |||
环境效益 | 水质排放达标率 | 8 | 8 | - | ||
污水处置设施覆盖率 | 8 | 8 | - | |||
农村环境整治工作宣传知晓率 | 6 | 6 | - | |||
可持续影响 | 污水处理设施运维机制健全性 | 8 | 4 | 暂未制定污水处理设施后期运维制度 | ||
满意度指标（10分） | 满意度 | 区域内群众满意度 | 10 | 10 | - | |
合计 | 99 | 91.49 | - | |||
百分制折算 | 100 | 92.41 | - | |||
程序严密。根据《 (略) 发展和改革委员会关于2022年度临空经济区农村生活污水治理“千村示范工程”项目项目建设书的批复》（资发改临空〔2022〕 50号），市发改委原则同意本项目建设，批复事项包括项目名称、项目代码、建设地址、建设内容等，项目设立程序严密。
规划合理。本项目依据《 (略) 生态环境厅办公室关于下达2022年农村生活污水治理“千村示范工程”建设目标任务的通知》（川环办函〔2022〕 47号）、川财资环〔2022〕 47号及资财资环〔2022〕32 号等文件设立， (略) 委、市政府及区委、区政府关于“进一步改善农村环境质量”的长期规划；项目年度绩效目标“完成1个行政村的生活污水治理工作”与项目总体目标“进一步提升农村环境质量，推动临空经济区农村生活污水治理，切实解决行政村突出环境问题”相一致，项目设立依据充分。
项目管理制度较健全。本项目按照《2022年度临空经济区农村生活污水治理“千村示范工程”实施方案》进行项目管理，按照《 (略) 财政局 (略) 生态环境局关于下达2022年第 (略) 级生态环保资金支出预算的通知》（资财资环〔2022〕32 号）进行资金管理，做到项目资金专款专用。
绩效目标编制不够合理。经核查项目绩效目标表，绩效指标要素完整，但其中数量指标未完全反映出项目计划实施内容，社会效益及生态效益指标均为定性指标，未量化细化，无法准确衡量项目具体实施效益。
预算编制规范。经核查，项目预算50万元，实际支出44.82万元，不存在一年安排、多年使用的情况，且本项目计划用于雁江镇石厂村污水处理设施建设，项目预算分配方案细化至项目地，预算编制合理。
预算执行率100%。经核查，项目 (略) 级生态环保资金，根据资金下达文件，省财政 (略) “千村示范工程”奖补资金2,169万元；根据资财资环〔2022〕32 号文件， (略) (略) 级资金50万元至临空经济区，区财政下拨50万元至区生态环境局，预算执行率100%。
资金使用率89.64%。本项目预算50万元，实际使用44.82万元，资金使用率89.64%。
分配拨付及时。经核查，本项目于2022年12月21日完成竣工验收。区生态环境局于2022年12月22日申报拨付雁江镇石厂村农村生活污水治理工程款，次日， (略) 临空经济区管理委员会拨付44.82万元至四川海创 (略) ，项目资金分配拨付及时。
项目实施结果与计划相符。本项目仅一个实施点位，评价组将项目绩效目标及完成情况对比，本项目已完成1个行政村的生活污水治理工作，项目实施结果与计划相符。
项目管理规范。经评价组核查项目资金下达文件、项目招标文件、中标通知书、项目合同以及项目监管过程等相关资料，资料齐全且项目过程管理规范。
千村示范工程项目完成率100%。根据项目实施方案， 2022 年度临空经济区“千村示范工程”省级下达的年度目标任务为拟整治行政村数量共计 1 个（雁江镇石厂村）。根据项目招标文件，项目具体实施内容为建设厌氧池、池塘、化粪池及管网、社化粪池等。根据项目竣工验收资料，项目实际完成修建清水池1个(817.8㎡)、厌氧池1个(112㎡))﹔化粪池19个；完成Ф638E管道6000m，Ф20PE管道1200m接入化粪池工作；完成厌氧池边种植美人蕉等植物，清水池种植水草等工作。综上，项目完成率为100%。
千村示范工程项目竣工验收合格率100%。根据项目竣工验收报告，项目验收有建设单位、施工单位、设计单位以及临空区财政局、石厂村相关负责人参与，本项目由建设单位项目负责人组织施工、设计单位项目负责人进行工程验收，并于2022年12月21日验收通过，项目竣工验收合格率100%。
项目完成及时，但项目实际开工时间晚于项目实施方案计划时间。根据《2022 年度临空经济区农村生活污水治理“千村示范工程”实施方案》，项目计划开工时间为2022年8月，完工时间为2022年12月。但合同实际约定开工时间为2022年12月16日，计划竣工时间12月25日。
千村示范工程项目经费控制较好。本 (略) 级下达、市级分配，项目资金分配50万元，招标控制价48.76万元，中标合同价48.27万元，项目资金使用未超过既有资金规模，项目价格控制较好。招标控制价明细见下表3-2：
表3-2 招标控制资金计划支出明细表
序号 | 计划支出明细 | 计划支出金额（元） |
1 | 分部分项及单价措施项目 | 38.99 |
1.1 | 其中：厌氧池、池塘 | 12.18 |
1.2 | 化粪池及管网 | 22.46 |
1.3 | 4社化粪池 | 3.73 |
1.4 | 牌子 | 0.21 |
2 | 总价措施项目 | 2.34 |
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 2.25 |
3 | 其他项目 | 2.07 |
3.1 | 其中：暂列金额 | 2.07 |
4 | 规费 | 1.2 |
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 | - |
6 | 税前不含税工程造价 | 44.6 |
6.1 | 其中：除税*供材料（设备）费 | - |
7 | 销项增值税额 | 4.02 |
8 | 附加税 | 0.14 |
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税 | 48.76 | |
污水处理设施投入使用率100%。经核查，污水处理设施在竣工验收后已投入使用，污水处理设施投入使用率100%。
污水处理设施正常运转率100%。经核查、访谈，污水处理设施投入运转期间，暂未出现过故障。
水质排放达标率100%。根据2023年2月四川 (略) 出具的2022年度临空经济区农村生活污水“千村示范工程”项目废水监测报告，公司于2023年2月3日-5日对雁江镇石厂村污水治理设施出水口的废水进行采样检测并分析，废水排放达到《农村生活污水处理设施水污染排放标准》，水质排放达标率100%。
污水处置设施覆盖率达60.27%。经评价组核查和数据收集，2022年石厂村农户总户数224户，污水处置设施覆盖农户数135户，污水处置设施覆盖率为60.27%， (略) 生态环境厅目标要求“确保单个行政村60%及以上的农户生活污水达到治理”。
农村环境整治工作宣传知晓率100%。根据问卷调查结果，石厂村村民对本村农村环境整治工作均知晓，农村环境整治工作宣传知晓率为100%，达到目标值90%。
未制定污水处理设施后期运维机制。经评价组核查，目前项目管护工作根据合同约定暂由项目实施方四川海创 (略) 负责，后期计划将由乡镇负责，但因本项目实施内容单一，项目主管部门暂未制定污水处理设施运维制度。
区域内群众满意度100%。根据问卷调查结果，评价组收集15份石厂村村民满意度问卷，村民对所居住村周边环境、卫生状况的满意度均为非常满意，经计算区域内群众满意度为100%，达到目标值90%。
4、存在主要问题 （一）未制定污水处理设施后期管护制度经评价组核查，目前项目管护工作暂由项目实施方四川海创 (略) 负责，后期计划将由乡镇负责，但因本项目实施内容单一，项目主管部门暂未制定污水处理设施运维制度。
原因分析：项目主管部门未及时制定污水处理设施后期运维机制。
（二）项目绩效目标中的数量指标与项目计划实施内容不够匹配、效益指标未量化细化根据区生态环境局申报的项目支出绩效目标申报表，其中数量指标未完全反映出项目计划实施内容，社会效益及生态效益指标均为定性指标，未量化细化，无法准确衡量项目具体实施效益。如数量指标名称及指标值为“需整治的行政村数量”“1个”，生态效益指标名称为“完成整治的行政村生态环境改善”，指标值为“改善”，无法衡量项目具体效益。
原因分析：相关绩效目标编制人员的绩效目标编制方法和理念掌握不足。
（三）项目开工时间与实施方案计划时间不一致根据《2022 年度临空经济区农村生活污水治理“千村示范工程”实施方案》，项目计划开工时间为2022年8月，完工时间为2022年12月。但合同实际约定开工时间为2022年12月16日，计划竣工时间12月25日。
原因分析：一是在项目计划期间，项目所在地正在进行厕所改造，便推迟了本项目开工时间；二是因本项目设计方案在不断地讨论、调整，导致项目开工时间延后。
5、相关措施建议 （一）及时制定污水处理设施后期管护制度，明确管护职责建议区生态环境局及时制定污水处理设备后期管护制度，明确管护主体、管护职责、管护内容以及其他管护要求等，并有效执行后期管护制度，定期或不定期地对管护情况进行监管。
（二）梳理项目计划实施内容，科学填报绩效目标建议区生态环境局加强绩效目标填报学习和培训工作，组织相关业务科室人员结合当年项目计划实施内容，编制预算项目支出绩效目标，做到绩效目标指向明确、数量指标与项目计划内容对应匹配、效益指标量化细化。评价组梳理2022年千村示范工程环保资金项目目标，详情见下表5-1。
表5-1 2022年千村示范工程环保资金项目支出绩效目标申报表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 |
产出指标 | 数量指标 | 清水池修建数量 | = | 1 | 个 |
清水池修建面积 | = | 817.8 | ㎡ | ||
厌氧池修建数量 | = | 1 | 个 | ||
厌氧池修建面积 | = | 112 | ㎡ | ||
化粪池修建数量 | = | 19 | 个 | ||
Ф638E管道修建长度，。 | = | 6000 | m | ||
Ф20PE管道接入长度 | = | 1200 | m | ||
美人蕉、水草种植数量 | ≥ | n | 株 | ||
质量指标 | 千村示范工程项目竣工验收合格率 | ＝ | 100 | % | |
时效指标 | 项目开工时间 | 定性 | 2022年8月 | - | |
项目竣工时间 | 定性 | 2022年12月 | - | ||
成本指标 | 千村示范工程项目控制数 | ≤ | n | 万元 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 污水处理设施投入使用率 | ＝ | 100 | % |
污水处理设施正常运转率 | ＝ | 100 | % | ||
污水处置设施覆盖率 | ≥ | 60 | % | ||
农村环境整治工作宣传知晓率 | ≥ | n | % | ||
生态效益指标 | 水质排放达标率 | ＝ | 100 | % | |
可持续发展指标 | 污水处理设施管护机制健全性 | 定性 | 健全 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区内群众满意度 | ≥ | n | % |
建议区生态环境局在后续实施类似项目时，加强项目执行过程监控，有计划性的推进项目实施，确保方案可行、实施进度可控、项目成果有效；同时对项目实施过程中可能出现的新情况、新问题及其他不可预见情况进行科学预测判断，细化项目实施方案，提升项目的计划性、前瞻性。
绩效评价报告
项目名称：千村示范工程生态环保资金项目
项目单位： (略) 生态环境局临空经济区分局
委托单位： (略) 临空经济区财政局
评价机构：成都雅果 (略)
评价时间：2023年8月30日
目录
一、 摘要 ......................... 1
（一） 发现的主要问题 ....................... 2
（二） 相关措施建议 ....................... 2
二、 项目基本情况 ......................... 2
（一） 项目政策目标、年度绩效目标简述 ....................... 2
（二） 资金管理办法制定情况、申报项目的条件、范围与支持方式概况 ....................... 4
（三） 项目资金使用情况 ....................... 5
三、 评价结论及绩效分析 ......................... 5
（一） 评价结论 ....................... 5
（二） 绩效分析 ....................... 7
四、 存在主要问题 ......................... 14
（一） 未制定污水处理设施后期管护制度 ....................... 14
（二） 项目绩效目标中的数量指标与项目计划实施内容不够匹配、效益指标未量化细化 ....................... 14
（三） 项目开工时间与实施方案计划时间不一致 ....................... 15
五、 相关措施建议 ......................... 15
（一） 及时制定污水处理设施后期管护制度，明确管护职责 ....................... 15
（二） 梳理项目计划实施内容，科学填报绩效目标 ....................... 16
（三） 加强项目进度管理，促使项目按计划实施 ....................... 17
2022年千村示范工程生态环保资金
项目支出绩效评价报告
(略) 临空经济区财政局《关于开展2022年度部门预算支出财政重点绩效评价工作的通知》（临空财发〔2023〕73号）文件要求，评价 (略) 临空经济区财政局委托，于2023年8月1日至3 (略) 生态环境局临空经济区分局（以下简称“区生态环境局”）组织实施的“千村示范工程生态环保资金”项目开展绩效评价，踏勘了1个项目点，进行了3人次座谈，累计收集满意度调查表15份。具体情况如下。
1、摘要根据《省财政厅 省生态环境厅关于下达2022年第 (略) 级生态环保资金支出预算的通知》（川财资环〔2022〕 47号）及《 (略) 财政局 (略) 生态环境局关于下达2022年第 (略) 级生态环保资金支出预算的通知》（资财资环〔2022〕32 号）文件要求，为进一步推动临空经济区农村生活污水治理，改善农村人居环境，切实解决行政村突出环境问题，2022年计划实施千村示范工程环保资金项目，项目 (略) 级生态环保资金，项目预算50万元，实际使用44.82万元，资金使用率89.64%。
根据评价指标体系，本项目绩效评价得92.41分。根据评分结果，本项目立项程序严密、规划合理，项目制度较健全，预算编制、财务管理以及资金使用规范，2022年实际完成污水处理设施设备安装且通过验收，并已投入使用。
（1）发现的主要问题一是未制定污水处理设施后期管护制度；二是项目绩效目标中的数量指标与项目计划实施内容不够匹配、效益指标未量化细化；三是项目开工时间与实施方案计划时间不一致。
（2）相关措施建议一是及时制定污水处理设施后期管护制度，明确管护职责；二是梳理项目计划实施内容，科学填报绩效目标；三是加强项目进度管理，促使项目按计划实施。
2、项目基本情况 （1）项目政策目标、年度绩效目标简述为认真贯彻落实党的十九大“实施乡村振兴战略”和省委“推进绿色发展建设美丽四川”的重大决策部署，进一步提升农村环境质量，推动临空经济区农村生活污水治理，切实解决行政村突出环境问题。
区生态环境局申报的项目年度绩效目标见下表2-1。
表2-1 项目年度绩效目标表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 指标 | 指标值 | 度量单位 |
产出指标 | 数量指标 | 需整治的行政村（含涉农社区）数量 | = | 1 | 个 |
质量指标 | 经整治的单个行政村（含涉农社区）生活污水治理率 | ≥ | 60 | % | |
时效指标 | 项目完工时间 | ≤ | 2022年12月 | - | |
成本指标 | 项目完工费用 | ≤ | 50 | 万 | |
效益指标 | 社会效益指标| | 完成整治的行政村（含涉农社区）集体经济收益 | 定性 | 提高 | - |
生态效益指标 | 完成整治的行政村（含涉农社区）生态环境质量 | 定性 | 改善 | - | |
可持续影响 | 项目持续发挥作用的期限 | = | 20 | 年 | |
工程设施稳定运行率 | = | 100 | % | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | - | ≥ | 90 | % |
本项目资金的使用根据资财资环〔2022〕32号进行管理，文件规定收到此款后，须加强资金管理，做好账务处理，确保专款专用，并对照下达的绩效目标做好绩效管理工作，分解落实具体项目绩效目标，加强过程监控，及时开展完成项目绩效自评，强化绩效结果应用。
坚持党委领导、政府负责、群众参与，健全区级政策主导业务指导、乡镇统筹指挥推动落实、村级引导群众参与互动的工作机制，强化区、镇、村三级组织领导。
生态环境、农业部门发挥牵头协调作用，统筹指导推进工作；镇针对环境管护、项目运行、宣传引导等治理要求成立专项工作组，村委会充分依靠群众采取不同形式组建村级环境管护队*。切实发挥农村基层党组织领导核心作用，增强农村人居环境治理管护的组织能力。
（3）项目资金使用情况根据《 (略) 财政厅 (略) 生态环境厅关于下达2022年第 (略) 级生态环保资金支出预算的通知》（川财资环〔2022〕47号），省财政 (略) “千村示范工程”奖补资金2,169万元。根据《 (略) 财政局 (略) 生态环境局关于下达2022年第 (略) 级生态环保资金支出预算的通知》（资财资环〔2022〕32 号）， (略) (略) 级资金50万元至临空经济区，用于2022年临空经济区1个行政村的整治工作。
截至2022年底，项目预算实际支出44.82万元，用于2022年度临空经济区农村生活污水治理“千村示范工程”建设，实际实施内容为修建清水池1个(817.8㎡)、厌氧池1个(112㎡))﹔化粪池19个；638E管道6000m，20PE管道1200m接入化粪池；厌氧池边种植美人蕉等植物，清水池种植水草。
3、评价结论及绩效分析 （一）评价结论根据评价指标体系，本项目绩效评价得92.41分（按百分之折算后为87.58分）。其中：通用指标分值19分，得17.99分；产出指标分值20分，得17.5分；效果指标分值50分，得46分；满意度指标分值10分，得10分。
根据评分结果，本项目立项程序严密、规划合理，项目制度较健全，预算编制、财务管理以及资金使用规范。2022年实际完成污水处理设施设备安装且通过验收，并已投入使用。但仍存在项目数量及效益指标编制不合理、项目开工时间与方案计划时间不一致、未制定设备后期运维制度等。详细评分过程见附件1，指标体系评分表见表3-1。
表3-1 评价指标体系得分表
分层指标 | 分值 | 得分 | 扣分原因 | |||
分层指标 | 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | |||
管理指标（20分） | 项目决策（5分） | 程序严密 | / | 1 | 1 | - |
规划合理 | / | 1 | 1 | - | ||
制度健全 | / | 1 | 1 | - | ||
目标清晰 | / | 2 | 1.2 | 数量指标未完全反映出项目计划实施内容，社会效益及生态效益指标均为定性指标，未量化细化，无法准确衡量项目实施效益。 | ||
预算管理（8分） | 预算编制 | / | 2 | 2 | - | |
预算执行率 | / | 2 | 2 | - | ||
资金使用率 | / | 2 | 1.79 | 资金使用率89.64% | ||
分配拨付及时 | / | 2 | 2 | - | ||
项目实施（7分） | 结果符合 | / | 3 | 3 | - | |
管理规范 | / | 3 | 3 | - | ||
资金配套 | / | 1 | - | - | ||
绩效目标（80分） | 产出指标（20分） | 数量指标 | 千村示范工程项目完成率 | 5 | 5 | - |
质量指标 | 千村示范工程项目竣工验收合格率 | 5 | 5 | - | ||
时效指标 | 千村示范工程项目完成及时率 | 5 | 2.5 | 开工时间与实施方案计划时间不一致 | ||
成本指标 | 千村示范工程价格控制情况 | 5 | 5 | - | ||
效果指标（50分） | 社会效益 | 污水处理设施投入使用率 | 10 | 10 | - | |
污水处理设施正常运转率 | 10 | 10 | - | |||
环境效益 | 水质排放达标率 | 8 | 8 | - | ||
污水处置设施覆盖率 | 8 | 8 | - | |||
农村环境整治工作宣传知晓率 | 6 | 6 | - | |||
可持续影响 | 污水处理设施运维机制健全性 | 8 | 4 | 暂未制定污水处理设施后期运维制度 | ||
满意度指标（10分） | 满意度 | 区域内群众满意度 | 10 | 10 | - | |
合计 | 99 | 91.49 | - | |||
百分制折算 | 100 | 92.41 | - | |||
程序严密。根据《 (略) 发展和改革委员会关于2022年度临空经济区农村生活污水治理“千村示范工程”项目项目建设书的批复》（资发改临空〔2022〕 50号），市发改委原则同意本项目建设，批复事项包括项目名称、项目代码、建设地址、建设内容等，项目设立程序严密。
规划合理。本项目依据《 (略) 生态环境厅办公室关于下达2022年农村生活污水治理“千村示范工程”建设目标任务的通知》（川环办函〔2022〕 47号）、川财资环〔2022〕 47号及资财资环〔2022〕32 号等文件设立， (略) 委、市政府及区委、区政府关于“进一步改善农村环境质量”的长期规划；项目年度绩效目标“完成1个行政村的生活污水治理工作”与项目总体目标“进一步提升农村环境质量，推动临空经济区农村生活污水治理，切实解决行政村突出环境问题”相一致，项目设立依据充分。
项目管理制度较健全。本项目按照《2022年度临空经济区农村生活污水治理“千村示范工程”实施方案》进行项目管理，按照《 (略) 财政局 (略) 生态环境局关于下达2022年第 (略) 级生态环保资金支出预算的通知》（资财资环〔2022〕32 号）进行资金管理，做到项目资金专款专用。
绩效目标编制不够合理。经核查项目绩效目标表，绩效指标要素完整，但其中数量指标未完全反映出项目计划实施内容，社会效益及生态效益指标均为定性指标，未量化细化，无法准确衡量项目具体实施效益。
预算编制规范。经核查，项目预算50万元，实际支出44.82万元，不存在一年安排、多年使用的情况，且本项目计划用于雁江镇石厂村污水处理设施建设，项目预算分配方案细化至项目地，预算编制合理。
预算执行率100%。经核查，项目 (略) 级生态环保资金，根据资金下达文件，省财政 (略) “千村示范工程”奖补资金2,169万元；根据资财资环〔2022〕32 号文件， (略) (略) 级资金50万元至临空经济区，区财政下拨50万元至区生态环境局，预算执行率100%。
资金使用率89.64%。本项目预算50万元，实际使用44.82万元，资金使用率89.64%。
分配拨付及时。经核查，本项目于2022年12月21日完成竣工验收。区生态环境局于2022年12月22日申报拨付雁江镇石厂村农村生活污水治理工程款，次日， (略) 临空经济区管理委员会拨付44.82万元至四川海创 (略) ，项目资金分配拨付及时。
项目实施结果与计划相符。本项目仅一个实施点位，评价组将项目绩效目标及完成情况对比，本项目已完成1个行政村的生活污水治理工作，项目实施结果与计划相符。
项目管理规范。经评价组核查项目资金下达文件、项目招标文件、中标通知书、项目合同以及项目监管过程等相关资料，资料齐全且项目过程管理规范。
千村示范工程项目完成率100%。根据项目实施方案， 2022 年度临空经济区“千村示范工程”省级下达的年度目标任务为拟整治行政村数量共计 1 个（雁江镇石厂村）。根据项目招标文件，项目具体实施内容为建设厌氧池、池塘、化粪池及管网、社化粪池等。根据项目竣工验收资料，项目实际完成修建清水池1个(817.8㎡)、厌氧池1个(112㎡))﹔化粪池19个；完成Ф638E管道6000m，Ф20PE管道1200m接入化粪池工作；完成厌氧池边种植美人蕉等植物，清水池种植水草等工作。综上，项目完成率为100%。
千村示范工程项目竣工验收合格率100%。根据项目竣工验收报告，项目验收有建设单位、施工单位、设计单位以及临空区财政局、石厂村相关负责人参与，本项目由建设单位项目负责人组织施工、设计单位项目负责人进行工程验收，并于2022年12月21日验收通过，项目竣工验收合格率100%。
项目完成及时，但项目实际开工时间晚于项目实施方案计划时间。根据《2022 年度临空经济区农村生活污水治理“千村示范工程”实施方案》，项目计划开工时间为2022年8月，完工时间为2022年12月。但合同实际约定开工时间为2022年12月16日，计划竣工时间12月25日。
千村示范工程项目经费控制较好。本 (略) 级下达、市级分配，项目资金分配50万元，招标控制价48.76万元，中标合同价48.27万元，项目资金使用未超过既有资金规模，项目价格控制较好。招标控制价明细见下表3-2：
表3-2 招标控制资金计划支出明细表
序号 | 计划支出明细 | 计划支出金额（元） |
1 | 分部分项及单价措施项目 | 38.99 |
1.1 | 其中：厌氧池、池塘 | 12.18 |
1.2 | 化粪池及管网 | 22.46 |
1.3 | 4社化粪池 | 3.73 |
1.4 | 牌子 | 0.21 |
2 | 总价措施项目 | 2.34 |
2.1 | 其中：安全文明施工费 | 2.25 |
3 | 其他项目 | 2.07 |
3.1 | 其中：暂列金额 | 2.07 |
4 | 规费 | 1.2 |
5 | 创优质工程奖补偿奖励费 | - |
6 | 税前不含税工程造价 | 44.6 |
6.1 | 其中：除税*供材料（设备）费 | - |
7 | 销项增值税额 | 4.02 |
8 | 附加税 | 0.14 |
招标控制价/投标报价总价合计=税前不含税工程造价+销项增值税额+附加税 | 48.76 | |
污水处理设施投入使用率100%。经核查，污水处理设施在竣工验收后已投入使用，污水处理设施投入使用率100%。
污水处理设施正常运转率100%。经核查、访谈，污水处理设施投入运转期间，暂未出现过故障。
水质排放达标率100%。根据2023年2月四川 (略) 出具的2022年度临空经济区农村生活污水“千村示范工程”项目废水监测报告，公司于2023年2月3日-5日对雁江镇石厂村污水治理设施出水口的废水进行采样检测并分析，废水排放达到《农村生活污水处理设施水污染排放标准》，水质排放达标率100%。
污水处置设施覆盖率达60.27%。经评价组核查和数据收集，2022年石厂村农户总户数224户，污水处置设施覆盖农户数135户，污水处置设施覆盖率为60.27%， (略) 生态环境厅目标要求“确保单个行政村60%及以上的农户生活污水达到治理”。
农村环境整治工作宣传知晓率100%。根据问卷调查结果，石厂村村民对本村农村环境整治工作均知晓，农村环境整治工作宣传知晓率为100%，达到目标值90%。
未制定污水处理设施后期运维机制。经评价组核查，目前项目管护工作根据合同约定暂由项目实施方四川海创 (略) 负责，后期计划将由乡镇负责，但因本项目实施内容单一，项目主管部门暂未制定污水处理设施运维制度。
区域内群众满意度100%。根据问卷调查结果，评价组收集15份石厂村村民满意度问卷，村民对所居住村周边环境、卫生状况的满意度均为非常满意，经计算区域内群众满意度为100%，达到目标值90%。
4、存在主要问题 （一）未制定污水处理设施后期管护制度经评价组核查，目前项目管护工作暂由项目实施方四川海创 (略) 负责，后期计划将由乡镇负责，但因本项目实施内容单一，项目主管部门暂未制定污水处理设施运维制度。
原因分析：项目主管部门未及时制定污水处理设施后期运维机制。
（二）项目绩效目标中的数量指标与项目计划实施内容不够匹配、效益指标未量化细化根据区生态环境局申报的项目支出绩效目标申报表，其中数量指标未完全反映出项目计划实施内容，社会效益及生态效益指标均为定性指标，未量化细化，无法准确衡量项目具体实施效益。如数量指标名称及指标值为“需整治的行政村数量”“1个”，生态效益指标名称为“完成整治的行政村生态环境改善”，指标值为“改善”，无法衡量项目具体效益。
原因分析：相关绩效目标编制人员的绩效目标编制方法和理念掌握不足。
（三）项目开工时间与实施方案计划时间不一致根据《2022 年度临空经济区农村生活污水治理“千村示范工程”实施方案》，项目计划开工时间为2022年8月，完工时间为2022年12月。但合同实际约定开工时间为2022年12月16日，计划竣工时间12月25日。
原因分析：一是在项目计划期间，项目所在地正在进行厕所改造，便推迟了本项目开工时间；二是因本项目设计方案在不断地讨论、调整，导致项目开工时间延后。
5、相关措施建议 （一）及时制定污水处理设施后期管护制度，明确管护职责建议区生态环境局及时制定污水处理设备后期管护制度，明确管护主体、管护职责、管护内容以及其他管护要求等，并有效执行后期管护制度，定期或不定期地对管护情况进行监管。
（二）梳理项目计划实施内容，科学填报绩效目标建议区生态环境局加强绩效目标填报学习和培训工作，组织相关业务科室人员结合当年项目计划实施内容，编制预算项目支出绩效目标，做到绩效目标指向明确、数量指标与项目计划内容对应匹配、效益指标量化细化。评价组梳理2022年千村示范工程环保资金项目目标，详情见下表5-1。
表5-1 2022年千村示范工程环保资金项目支出绩效目标申报表
一级指标 | 二级指标 | 三级指标 | 绩效指标性质 | 绩效指标值 | 绩效度量单位 |
产出指标 | 数量指标 | 清水池修建数量 | = | 1 | 个 |
清水池修建面积 | = | 817.8 | ㎡ | ||
厌氧池修建数量 | = | 1 | 个 | ||
厌氧池修建面积 | = | 112 | ㎡ | ||
化粪池修建数量 | = | 19 | 个 | ||
Ф638E管道修建长度，。 | = | 6000 | m | ||
Ф20PE管道接入长度 | = | 1200 | m | ||
美人蕉、水草种植数量 | ≥ | n | 株 | ||
质量指标 | 千村示范工程项目竣工验收合格率 | ＝ | 100 | % | |
时效指标 | 项目开工时间 | 定性 | 2022年8月 | - | |
项目竣工时间 | 定性 | 2022年12月 | - | ||
成本指标 | 千村示范工程项目控制数 | ≤ | n | 万元 | |
效益指标 | 社会效益指标 | 污水处理设施投入使用率 | ＝ | 100 | % |
污水处理设施正常运转率 | ＝ | 100 | % | ||
污水处置设施覆盖率 | ≥ | 60 | % | ||
农村环境整治工作宣传知晓率 | ≥ | n | % | ||
生态效益指标 | 水质排放达标率 | ＝ | 100 | % | |
可持续发展指标 | 污水处理设施管护机制健全性 | 定性 | 健全 | ||
满意度指标 | 服务对象满意度指标 | 辖区内群众满意度 | ≥ | n | % |
建议区生态环境局在后续实施类似项目时，加强项目执行过程监控，有计划性的推进项目实施，确保方案可行、实施进度可控、项目成果有效；同时对项目实施过程中可能出现的新情况、新问题及其他不可预见情况进行科学预测判断，细化项目实施方案，提升项目的计划性、前瞻性。
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