工作报告反映问题

整改事项

整改举措

整改完成情况

1.城乡区域统筹发展专项管理不到位

一是2022年城乡区域统筹发展专项资金未纳入预算一体化系统管理。

主管部门已将城乡区域统筹发展专项资金结余上缴国库，纳入预算一体化系统管理。

已完成整改

二是城乡区域统筹发展专项资金使用管理实施细则未及时更新完善。

主管部门已起草专项资金管理办法，正在征求意见过程中。

已完成阶段性整改

2.土地出让金使用管理不够严格

一是2022年超范围列支土地出让金收入。

主管部门已对相关单位进行现场指导，通过加强内部审核和过程管控，规范后续管理。

已完成整改

二是土地出让金管理办法整合力度不够。

主管部门已草拟土地出让金管理办法，正在征求意见过程中。

已完成阶段性整改

3.非税收入未按规定上缴专户

一是2020- (略) 政道路停车费收入未上缴财政专户。

尚未达到阶段性整改时限，仍在持续推进落实整改中。

未到整改时限

二是3家单位收取的非税收入未及时上缴财政专户。

相关单位已将收入全额上缴财政专户。

已完成整改

4.购买服务管理不够严格

一是3个项目存在采购方式不合规等问题。

相关单位通过规范采购流程、加强内部管理等方式规范后续管理。

已完成整改

二是2个项目的服务单位存在检查程序履行不到位等问题。

相关单位通过对服务单位进行约谈、加强服务监管等方式落实整改。

已完成整改

5.幼儿托育管理不够规范

一是2022年新增托位使用率不高。

主管部门通过提升服务能力、改善硬件设施等方式提高托位使用率。

已完成整改

二是个别新增托育机构的幼儿活动、生活区域监控未全覆盖。

涉事单位已按要求配置监控设备。

已完成整改

6.残疾人之家管理不符合要求

一是部分残疾人之家延伸服务功能欠完善。

主管部门通过组织宣传培训、开展全面检查等方式完善延伸服务功能。

已完成整改

二是部分残疾人信息档案内容不完整。

主管部门已完善相关残疾人档案。

已完成整改

7.村（社）体育场地设施建设管理不够到位

部分村（社）未配备体育健身设施或对设施设备管理不到位。

主管单位通过组织专项活动、开展全面检查等方式落实整改。

已完成阶段性整改

8.公共体育场馆运营单位未严格履约

部分游泳馆运营单位未按合同条款规定履约。

主管部门已督促运营单位规范场馆收费标准、增补开放时长。

已完成整改

9.自然资源管理有待加强

一是部分镇街补充耕地后续管理不到位。

相关单位加强后续监管，耕地保护不合格率已明显下降。

已完成整改

二是部分镇街古树名木管理不到位。

相关单位通过悬挂保护牌、清理树旁垃圾等规范古树名木管理。

已完成整改

10.镇街资产信息未及时更新

一是部分资产未录入资产云系统管理，也未登记入账。

主管单位已向相关镇街发送限期整改函，目前资产信息正在更新完善中。

已完成阶段性整改

二是部分资产拆除后未及时核销资产云系统内相关资产信息。

主管单位已向相关镇街发送限期整改函，目前资产信息正在更新完善中。

已完成阶段性整改

11.污水处理费相关规定落实不到位

一是污水处理费征收主管部门未与代征单位签订委托代征合同。

主管单位已草拟委托代征合同，正在征求意见过程中。

已完成阶段性整改

二是污水处理费征收主管部门未将污水处理费征收信息进行公示。

主管单位已公示污水处理费征收相关信息。

已完成整改

12.征缴管理不够规范

一是2020-2022年部分污水处理费未上缴财政专户。

主管单位已督促代征单位将污水处理费上缴财政专户。

已完成整改

二是污水处理费代征手续费的结算标准和流程未按规定执行。

主管部门正在研究完善污水处理费代征手续费的结算标准和流程。

已完成阶段性整改

13.财政财务管理不够规范

6家单位存在培训费支出超范围等问题。

相关单位通过加强内部审核、加快专项资金拨付等举措落实整改。

已完成阶段性整改

14.内部控制不够有力

6家单位存在内部管理制度长期未更新等问题。

相关单位通过成立内控领导小组、修订完善内部制度等举措落实整改。

已完成整改

15.工程管理不够到位

6家单位存在项目审批程序履行不到位等问题。

相关单位通过组织开展培训、修订项目管理办法等举措落实整改。

已完成整改

16.未按规定履行相关程序

部分项目存在变更审批程序滞后等问题。

相关单位通过定期召开工作例会、完善内部管理办法等方式规范后续管理。

已完成阶段性整改

17.工程现场管理不够严格

部分项目存在工程延期理由不充分等问题。

相关单位通过出具处罚意见书、补签工程签证单等方式，督促中介单位严格履约。

已完成整改

18.项目资金管理不到位

部分项目存在重复计算施工内容等问题。

相关单位通过收回多付款项、扣减已支付款项等方式落实整改。

已完成整改

工作报告反映问题

整改事项

整改举措

整改完成情况

1.城乡区域统筹发展专项管理不到位

一是2022年城乡区域统筹发展专项资金未纳入预算一体化系统管理。

主管部门已将城乡区域统筹发展专项资金结余上缴国库，纳入预算一体化系统管理。

已完成整改

二是城乡区域统筹发展专项资金使用管理实施细则未及时更新完善。

主管部门已起草专项资金管理办法，正在征求意见过程中。

已完成阶段性整改

2.土地出让金使用管理不够严格

一是2022年超范围列支土地出让金收入。

主管部门已对相关单位进行现场指导，通过加强内部审核和过程管控，规范后续管理。

已完成整改

二是土地出让金管理办法整合力度不够。

主管部门已草拟土地出让金管理办法，正在征求意见过程中。

已完成阶段性整改

3.非税收入未按规定上缴专户

一是2020- (略) 政道路停车费收入未上缴财政专户。

尚未达到阶段性整改时限，仍在持续推进落实整改中。

未到整改时限

二是3家单位收取的非税收入未及时上缴财政专户。

相关单位已将收入全额上缴财政专户。

已完成整改

4.购买服务管理不够严格

一是3个项目存在采购方式不合规等问题。

相关单位通过规范采购流程、加强内部管理等方式规范后续管理。

已完成整改

二是2个项目的服务单位存在检查程序履行不到位等问题。

相关单位通过对服务单位进行约谈、加强服务监管等方式落实整改。

已完成整改

5.幼儿托育管理不够规范

一是2022年新增托位使用率不高。

主管部门通过提升服务能力、改善硬件设施等方式提高托位使用率。

已完成整改

二是个别新增托育机构的幼儿活动、生活区域监控未全覆盖。

涉事单位已按要求配置监控设备。

已完成整改

6.残疾人之家管理不符合要求

一是部分残疾人之家延伸服务功能欠完善。

主管部门通过组织宣传培训、开展全面检查等方式完善延伸服务功能。

已完成整改

二是部分残疾人信息档案内容不完整。

主管部门已完善相关残疾人档案。

已完成整改

7.村（社）体育场地设施建设管理不够到位

部分村（社）未配备体育健身设施或对设施设备管理不到位。

主管单位通过组织专项活动、开展全面检查等方式落实整改。

已完成阶段性整改

8.公共体育场馆运营单位未严格履约

部分游泳馆运营单位未按合同条款规定履约。

主管部门已督促运营单位规范场馆收费标准、增补开放时长。

已完成整改

9.自然资源管理有待加强

一是部分镇街补充耕地后续管理不到位。

相关单位加强后续监管，耕地保护不合格率已明显下降。

已完成整改

二是部分镇街古树名木管理不到位。

相关单位通过悬挂保护牌、清理树旁垃圾等规范古树名木管理。

已完成整改

10.镇街资产信息未及时更新

一是部分资产未录入资产云系统管理，也未登记入账。

主管单位已向相关镇街发送限期整改函，目前资产信息正在更新完善中。

已完成阶段性整改

二是部分资产拆除后未及时核销资产云系统内相关资产信息。

主管单位已向相关镇街发送限期整改函，目前资产信息正在更新完善中。

已完成阶段性整改

11.污水处理费相关规定落实不到位

一是污水处理费征收主管部门未与代征单位签订委托代征合同。

主管单位已草拟委托代征合同，正在征求意见过程中。

已完成阶段性整改

二是污水处理费征收主管部门未将污水处理费征收信息进行公示。

主管单位已公示污水处理费征收相关信息。

已完成整改

12.征缴管理不够规范

一是2020-2022年部分污水处理费未上缴财政专户。

主管单位已督促代征单位将污水处理费上缴财政专户。

已完成整改

二是污水处理费代征手续费的结算标准和流程未按规定执行。

主管部门正在研究完善污水处理费代征手续费的结算标准和流程。

已完成阶段性整改

13.财政财务管理不够规范

6家单位存在培训费支出超范围等问题。

相关单位通过加强内部审核、加快专项资金拨付等举措落实整改。

已完成阶段性整改

14.内部控制不够有力

6家单位存在内部管理制度长期未更新等问题。

相关单位通过成立内控领导小组、修订完善内部制度等举措落实整改。

已完成整改

15.工程管理不够到位

6家单位存在项目审批程序履行不到位等问题。

相关单位通过组织开展培训、修订项目管理办法等举措落实整改。

已完成整改

16.未按规定履行相关程序

部分项目存在变更审批程序滞后等问题。

相关单位通过定期召开工作例会、完善内部管理办法等方式规范后续管理。

已完成阶段性整改

17.工程现场管理不够严格

部分项目存在工程延期理由不充分等问题。

相关单位通过出具处罚意见书、补签工程签证单等方式，督促中介单位严格履约。

已完成整改

18.项目资金管理不到位

部分项目存在重复计算施工内容等问题。

相关单位通过收回多付款项、扣减已支付款项等方式落实整改。

已完成整改