序号

主体名称

检查日期

检查结果

检查发现问题

检查要求

1

中国 (略) 云南大理南涧宝华加油站

2023-10-17

1、现场检查时，正在营业；2、该加油站建有应急储备物资，2023年已开展突发环境事件应急演练。3、该加油站建有油水分离池。生活垃圾统一收集后经镇环卫部门清运。4、排污许可证执行情况：已按时填报2023年第一、二、三季度执行报告，已建立环境管理台账。

1、加强污染防治设施日常运维管理，确保污染物达标排放。2、加强安全风险隐患排查，遏制突发环境安全事故发生。

2

南涧彝族自治县合 (略)

2023-10-17

1、现场检查时，南涧县合 (略) 正在生产，污染物防治设备在运行；2、使用一台2吨有机热载体锅炉，设备代码为*10010，产品编号为10—120L61，采取水膜除尘，烟囱高度25米，建有6个水膜除尘循环池；3、燃煤为景东柴煤，煤渣清运至景东水泥厂；4、厂区有6个松香生产尾料循环池，松香生产尾料销售给 (略) ；5、厂区有2个50吨松节油储罐，目前有10吨松节油，油储罐加盖了大棚，有标识标牌；6、现生产了200吨左右的松香在厂区内；7、生活垃圾经集中收集后清运至附近的垃圾池；8、该公司于2023年7月10日开展了突发环境事件应急演练；9、排污许可执行情况：已按时填报了2023年第三季度相关信息，已委托云南 (略) 开展7月份和9月份的环境监测，并进行环境信息公开。

1、按照排污许可管理要求，严格执行排污许可相关规定；2、加强污染防治设施运维管理，确保污染防治设施正常运行，污染物达标排放；3、加强厂区环境风险隐患排查及安全生产管理工作，确保生产安全。

3

云南 (略)

2023-10-17

1、现场检查时，该公司正在生产（2023年9月23日投入生产）；2、生活使用电清洁能源；3、生活污水经沉淀池收集后回用于灌溉茶园，不外排；4、生活垃圾集中收集后运至黄草坝垃圾焚烧点。

1、加强日常管理，对环保设施设备进行维护保养，确保环保设施设备正常运行；2、加强安全风险隐患排查，确保生产安全。

4

南涧彝族自治县水泥制品厂

2023-10-18

1、现场检查时，南涧县水泥制品厂在生产，主要生产7米和9米的电杆，月产300根；2、该厂生活污水经化粪池沉淀后外排，生活垃圾集中收集后倒入垃圾箱由县环卫站清运；3、生产中产生的废渣运至南涧鑫球 (略) 处置；4、厂区内有部分砂石料露天堆放。

厂区内有部分砂石料露天堆放。

1、对厂区内露天堆放的砂石料进行覆盖；2、加强污染防治设施的运维管理，确保恢复生产时污染防治设施正常运行； 3、加强风险隐患排查及安全生产管理工作，遏制突发环境事件发生。

5

南涧无 (略)

2023-10-18

1、现场检查时，该公司未生产。2、该公司年产120万吨水泥粉磨生产线技改扩建项目于2020年12月开工建设，截止检查时，该项目土建工程已完工，在进行设备安装工作。3、建有危废暂存间，已粘贴了危废标识标牌，危废暂存间未落实“双人双匙”管理，查看危险废物管理台账，现存废机油900Kg,与大理巍山开盛 (略) 签订有危废处置合同，合同有效期至2023年11月30日。4、生活垃圾集中收集后由县环卫站负责清运；5、排污许可证执行情况：已按时填报2023年前三季度信息，已委托云南 (略) 开展自行监测。

该公司危险废物暂存间未落实“双人双匙”管理。

1、严格落实危险废物暂存间“双人双匙”管理，暂存间门口采取防漏处理措施。2、加强污染防治设施运维管理以及风险隐患排查，遏制突发环境安全事故发生。

6

南涧县 (略)

2023-10-18

1、现场检查时，该公司未生产，据现场负责人介绍，于2023年10月15日停产至今；2、该公司建有危废暂存间，已更换粘贴危废标识标牌，与祥云同磊 (略) 签订了危险废物处置合同，有效期至2026年2月28日。3、排污许可证执行情况：已填报2023年1、2、3季度执行报告，委托云南 (略) 进行自行监测，现场出具了2023年第二季度检测报告。

加强污染防治设施管理及风险隐患排查，确保设施正常运行，遏制突发环境事件发生。

7

南 (略) 煤粉厂储运部

2023-10-18

现场检查时，南 (略) 煤粉厂储运部为季节性堆放燃煤，有少量的燃煤露天堆放；场地西北角建有蜂窝煤生产线一条。

厂区内有少量的燃煤露天堆放。

1、对厂区内露天堆放的燃煤进行覆盖；2、加强日常监管，对环保设施进行日常维护，运营时环保设施能正常运行；3、加强风险隐患排查及安全生产管理工作，遏制突发环境事件发生。

8

南涧秉炎农牧 (略)

2023-10-18

1、现场检查时，无量山乌骨鸡深加工项目未生产，据现场负责人介绍，2023年10月份截止检查时，仅正常生产1天。 2、该公司建有燃煤锅炉，额定蒸发量为2t/h，锅炉产生的废气经水膜除尘器处理后经烟囱高空排放，检查时，燃煤锅炉未运行。 3、该公司建有一座污水处理站，检查时，污水处理设施在运行。污水处理采用水解酸化+好氧处理工艺，污水处理过程需要加入氢氧化钠、聚合氯化铝、聚*烯酰胺、次氯酸钠等药剂，已建立污水处理运行台账记录。 4、该公司晾晒鸡毛工棚已建成，面积约672㎡。检查时，晾晒有鸡毛。该公司产生的鸡毛和鸡血收集后 (略) (略) ，炉渣和生活垃圾委托环卫部门处理。

加强污染防治设施运维管理以及风险隐患排查，确保污染防治设施正常运行，遏制突发环境安全事故发生。

9

大理 (略)

2023-10-18

1.现场检查时，该公司在运行，据现场负责人介绍，目前养殖生猪1000头左右；2.该公司进行生猪养殖，因养殖管控未进入实地进行勘察， (略) 养殖场区进行巡查，该公司建有2个养殖片区，1个库房；3.该公司养殖废水排入沼气池，废水不外排，采取猪-沼气-林果生态循环模式，实现生态化综合利用；4.该公司建有无害化处理池。

1.严格按照无害化处理规范处置病死猪；2.加强污染防治设施运维管理以及风险隐患排查，确保污染防治设施正常运行，禁止养殖废水外排。

10

南涧大 (略)

2023-10-19

1、现场检查时，南涧县殡仪馆在运营； 2、该公司建有废气处理装置，该公司建有1间危险废物暂存间，目前废弃活性炭未产生，为空置状态。 3、该公司建有5m3/d的污水处理站，检查时未运行，污水处理设施运维管理不善。 4、排污许可证执行情况：已按时填报2023年季度执行报告，已委托云南 (略) 开展自行监测，签订有合同。

污水处理设施运维管理不善，设施维护不及时。

1、加强污染防治设施运维管理，确保设施正常运行，污染物达标排放；2、加强风险隐患排查，遏制突发环境安全事故发生。

11

云南瀚 (略)

2023-10-19

1、现场检查时，该公司未运行，据现场负责人介绍，该公司于2023年9月停产至今。2、该公司产生生活垃圾由南涧县环卫站负责定期清运; 3、该公司建有1座53m3/d的污水处理系统。检查时，污水处理设施未运行。污水处理采用“生物接触氧化法”工艺，生产废水处理后回用不外排，生活污水经化粪池、沉淀池后用于厂区绿化。4、该公司建有危险废物暂存间，规范粘贴有危险废物标识标牌以及危险废物管理制度，检查时无危废暂存。5、排污许可证执行情况：该公司执行填报年度执行报告，2023年首次申领。废气检测频次为每年度1次。

该公司未开展2023年度突发环境事件应急演练及培训工作。

1.2023年度内组织开展突发环境事件应急演练及培训，并做好相关记录总结。 2.加强污染防治设施运维管理以及风险隐患排查，确保设施正常运行，遏制突发环境事件发生。

12

中国 (略) 云南大理南涧新区加油站

2023-10-19

1、现场检查时，该加油站在营业。2、生活废水经 (略) 政管网。建有一台驿公里洗车机，生产废水经驿公里智能循环系统处理后回用，不外排，泥沙定期清理。3、生活垃圾统一收集后经环卫部门清运；4、该加油站建有油水分离池，厨房建有抽油烟机。

加强污染防治设施运维管理以及风险隐患排查，确保污染防治设施正常运行。

13

南涧孔 (略) （南涧县孔雀渡垂钓休闲中心建设项目）

2023-11-06

1、现场检查时，该公司在运营中，据现场负责人介绍，现投入运行有70个钓棚。2、该公司路亚酒店于2023年9月投入运营，酒店建有化粪池，生活污水经化粪池处理后回用于农业灌溉。3、该公司建有一个5m3/d处理能力的一体化污水处理设施，检查时未运行。据现场负责人介绍，于2023年11月3日污水处理设施风机损坏。截止检查时损坏设施未修复。钓棚卫生间安装有生活污水收集设施，钓棚生活污水经收集后运至一体化污水处理设施进行处理，处理后回用农灌。钓棚生活垃圾集中收集后运至岸上垃圾房，由碧溪乡政府负责清运处理。

污水处理系统风机损坏，未及时修复。

1、及时修复损坏设施，确保污水处理设施正常运行，妥善处置设施维修期间产生的生活污水，不得排入外环境。2、加强污染防治设施运维管理以及风险隐患排查，确保污染防治设施正常运行，遏制突发环境事件发生。

14

大理 (略)

2023-11-07

1、现场检查时，该公司在营业；2、建有危险废物暂存间，粘贴有标示标牌，已与大理 (略) 签订危废处置合同，合同有效期至2024年1月31日；3、该公司建有一体化污水处理设施以及光氧催化废气处理设备，检查时设施在运行，污水处理设施为间歇式运行；4、该公司生活垃圾经集中收集后由县环卫站负责清运。

加强污染防治设施运维管理、风险隐患排查以及日常安全生产管理。

15

中国石 (略) (略) 南涧右所加油站

2023-11-07

1、建有一套一体化生活污水处理系统，生活污水不外排；2、建有一台驿公里洗车机，污水不外排；3、生活垃圾统一收集后由县环卫站清运；4、厨房建有抽油烟机一台；5、建有危废暂存间，存在混放物品现象，未及时更换新的标识标牌；6、2023年7月组织了突发环境事件应急演练。

危废暂存间存在混堆杂物，未及时更换新的标识标牌。

1、按照规范要求建危废暂存间，粘贴新的危废标识标牌；2、加强防治污染设施日常维护保养，确保污染物达标排放；3、做好日常安全生产管理工作。

16

南涧县 (略)

2023-11-07

1、南涧县污水处理厂0.5万吨/日处理设施在运行。 2、污水进口提升泵、粗细格栅机、旋流沉砂系统运行正常。 3、检查时，进水口流量累计值为*m3,出水口流量累计值为*m3。1号生化池出水，溶解氧显示0.13mg/L，污泥浓度显示为5852mg/L;2号生化池曝气，溶解氧显示为1.50mg/L，污泥浓度显示为2685mg/L。出水口在线监测室在运行，检查时，正在排放出水，15:32显示:数采仪、工况机、工控机（COD为17.3mg/L、氨氮为0.334mg/L、PH为7.2、总磷为0.288mg/L、总氮为11.845mg/L）数据一致。累计用电量为*度。 4、该厂签订有污泥处置协议，2023年至今产生污泥800吨左右，污泥脱水后运至南涧县垃圾中转站混入垃圾压缩，后运至祥云 (略) 进行焚烧处理。 5、该厂建有危险废物暂存间，检查时，已粘贴了危废标识标牌暂，云南 (略) 与云南 (略) 签订有危险废物处置协议，有效期至2023年12月31日。现场查看台账记录，现存废液86.2kg，废矿物油12kg。2023年10月15日，向云南 (略) 转移转移废液1572.96kg、废矿物油26.9kg。 6、排污许可执行情况：已按时填报季度、年度执行报告，委托云南 (略) 开展自行监测，已进行信息公开。

1、加强安全风险隐患排查以及环保设施的运维管理，确保污染防治设施正常运行，污染物达标排放。2、加强厂区开放区域管理，避免无关人员随意进入污水处理厂区内。

17

中国 (略) 云南大理南涧巍南加油站

2023-11-07

1、现场检查时，正在营业。2、生活废水经 (略) 政管网。建有一台洗车机，清洗废水废水经沉淀处理后排入南涧县污水处理厂，泥沙定期清理。3、生活垃圾统一收集后经环卫部门清运，厨房建有抽油烟机一套。 4、该站建有危废暂存间，粘贴有危废标识标牌，现场查看台账记录，现存16个防水滤芯。 (略) 统一签订危废处置合同。中国 (略) (略) 与红河州现代 (略) 签订有危废处置合同，有效期至2024年12月31日。5、排污许可证执行情况：已按时填报上传2023年季度执行报告，已委托云南 (略) 开展自行监测。

加强风险隐患排查及污染防治设施运维管理，确保生产安全以及污染防治设施正常运行。

18

南涧 (略)

2023-11-09

1.现场检查时，该公司处于停产状态（2021年3月10日停产），于2021年3月25日向大理州生态环境局南涧分局申请停产，经批准后停产至今。2.该公司停产期间，按时填报排污许可执行报告，进行信息公开。该公司于2023年10月7日向大理州生态环境局申请注销排污许可证，注销手续办理中。

1.加强对防治污染设施的维护保养，确保生产时污染设施正常运行。2.停产期间，加强厂区安全管理工作。

19

南涧金舟 (略)

2023-11-09

1、现场检查时，该砖厂2条隧道窑在生产。2、现场检查时，该公司脱硫设施在运行，并定期加有石灰，建有相关台账记录。3、据现场负责人介绍，该公司定期对厂区进行洒水降尘，生活垃圾集中收集后倒入附近垃圾箱由县环卫站负责清运。4、排污许可证执行情况：该公司已公开企业环境信息，已按时填报月度、季度执行报告。该公司委托云南 (略) 自行监测。5、2023年9月19日大理州生态环境保护综合行政执法支队检查发现问题核查情况：该公司已对露天堆存的生产原料采取覆盖、围挡等防治扬尘措施，加强矿区生态修复，已向南涧县自然资源局存入土地复垦金，用于矿区生态修复。

1、加强污染治理设施维护和保养，确保污染治理设施正常运行，污染物达标排放。2、加强安全生产管理，遏制突发环境事件发生。

20

南 (略)

2023-11-09

1、现场检查时，该公司在生产。2、该公司厂区实行雨污分流。生产中使用全自动电加热蒸汽发生器，无生产废水产生，生活污水建有1个2立方隔油池、3个三级化粪池和1个50立方米的污水收集沉淀池，生活污水经化粪池处理后排入收集池，回用于厂区绿化。3、风机房安置在室内，已采取了隔声措施。4、生产废物和生活垃圾集中收集于厂区垃圾桶内，由县环卫站负责清运。

1、加强污染防治设施运维管理，确保设施正常运行。2、加强安全生产管理及厂区风险隐患排查，确保生产安全。

21

(略)

2023-11-20

1、现场检查时，该公司在生产。2、该公司生产中使用移动供电式蒸汽发生器提供蒸汽。3、该公司生产车间采取了全封闭，粉尘采取密闭集气罩收集后通过旋风除尘系统处理经过15米高排气筒排放。4、该公司生产无废水产生，建设有一座10立方米的化粪池处理生活污水，厨房建有1座1立方米隔油池，茶梗、茶末经收集后作为绿化肥料，生活垃圾集中收集后由县环卫站负责清运。

1.加强污染防治设施运维管理，确保污染防治设施正常运行。2.加强安全生产监督监管，确保安全运营。

22

大理创 (略)

2023-11-21

1、现场检查时，该公司在生产。2、该公司建有2条烘烤线，安装主要设施设备有2套天然气直热炉、2台鼓风机、3台洗芋机（2用1备）、2台刮板机、4台风机、2台切片机、3台脉冲除尘器、2台研磨机等，现安装有4根15m排气筒，建有80m3沉淀池、60m3清水池，检查时，该公司已按照环评及批复要求安装一体化污水处理设备，但未投入使用，现清洗废水存于沉淀池内。3、现场检查时，该公司厂区卫生脏乱，生活区雨污混流，厨房污水管排水不畅，污水排入外环境。

1、该公司一体化污水处理设备未正常运行，未严格落实环保“三同时”制度，擅自投入生产运行；2、该公司项目区卫生清扫不及时，厂区卫生脏乱； 3、生活区雨污分流不彻底，厨房污水外排。

1、立即停止环境违法行为。按照环评及批复要求，尽快调试运行一体化污水处理设备，保障设备正常运行；2、及时清扫厂区卫生，保持厂区卫生干净整洁； 3、严格落实生活区雨污分流措施，避免雨污混流，尽快维修厨房污水排管，禁止污水外排；4、尽快组织竣工环境保护验收，加强污染防治设施运维管理，确保污染防治设施正常运行，污染物达标排放；5、加强安全生产监管，确保生产安全。

23

南涧彝族自 (略)

2023-11-28

1、现场检查时，南涧彝族自 (略) 在运营；2、运营期产生的固体废物主要为医疗废物、污水处理站产生的污泥和生活垃圾。医疗废物暂存间规范粘贴有标识标牌。已与大理丰顺 (略) 签订合同，合同有效期至2024年10月31日，存有危险废物转移联单；3、生活垃圾统一收集后由南涧县环境卫生管理站清运处理；4、医院污水经污水处理设施 (略) 政污水管网，进入南涧污水处理厂。5、已取得辐射安全许可证；操作人员持证上岗。6、排污许可证执行情况：已按时提交季报年报。已委托大理州仁 (略) 开展自行监测，现场出具了2023年8月24日对PH、色度、总余氯、总氰化物等检测报告，2023年9月4日对悬浮物、化学需氧量、粪大肠菌群、沙门氏菌的检测报告，2023年11月20日对悬浮物、化学需氧量的检测报告。7、 (略) 于2023年8月9日开展突发环境事件应急演练。

加强污染防治设施的运维管理以及风险隐患排查，确保污染防治设施正常运行，污染物达标排放。

24

南涧县 (略)

2023-11-28

1.现场检查时，该公司正在生产。2.该公司已按时填报2023年第一、第二、第三季度执行报告。3.该公司已制定自行监测方案，按照频次开展自行监测。已进行信息公开。

1.严格按照《排污许可证》管理规定要求，按时填报上传环境管理台账、执行报告，制定自行监测方案，按照监测频次开展环境自行监测。2.加强污染防治设施运维管理，确保设施正常运行。

25

南涧彝族自治县罗伯克茶场

2023-12-05

?1、现场检查时，该茶场未生产；2、食堂设有隔油池，生活污水经三级沉淀池沉淀后回用于浇灌茶地；3、食堂安装有抽油烟机；4、生活垃圾集中收集后交由公郎镇环卫站集中处置；5、已制定环境管理制度并上墙。

1、加强日常管理，明确相关环保责任人，定期维护保养环保设施设备，确保生产时污染防治设施能正常运行，污染物达标排放；2、做好日常安全监管，确保安全。

26

南涧县 (略)

2023-12-05

1、现场检查时，该公司正在运营。2、该公司新建达越机动车检测中心有2条汽车检测线和1条摩托车检测线，检查时汽车检测线在运营。3、该公司建有2间危险废物暂存间，粘贴有危险废物识别标志，危险废物管理制度已粘贴上墙，与大理巍山开盛 (略) 签订有废矿物油、废电池处置协议，协议有效期至2024年6月28日。4、该公司建有污水处理设施，建有运行管理台账。5、该公司已于2023年8月23日委托中佰（云南） (略) 出具了废水、有组织废气、噪声的检测报告，根据检测结果，各项指标达标排放。

加强污染防治设施运维管理以及风险隐患排查，确保污染防治设施正常运行，遏制突发环境事件发生。

27

南涧国 (略)

2023-12-06

1、现场检查时，该公司在生产，据现场负责人介绍，该公司有订单时生产，处于间歇式生产状态。2、经现场踏勘，该公司办公生活区生活污水经隔油池、化粪池、沉淀池处理后回用于场内洒水降尘和厂区绿化；该公司建有6个废水沉淀池，总容积约为700立方，投入生产时生产废水经沉淀池沉淀后回用于生产。3、厂区外雨水沟泼洒有砂石原料，未及时进行清理。

该公司未及时清理厂区外雨水沟内泼洒的砂石原料。

1、及时清理厂区外雨水沟内泼洒的砂石原料。2、加强污染防治设施运维管理，确保环保设施设备正常运行，加强安全生产管理，确保生产安全。

28

南涧县白鱼塘废旧塑料加工厂

2023-12-07

1.现场检查时，该厂正在生产。2.废水：该厂建有废水处理设施，现有8个废水处理池，总容积为1900立方，现存废水1500立方左右，废水处理池高位运行。生产废水经处理沉淀后循环使用，不外排，处理过程中加入絮凝剂，检查时未出具废水处理加药台账记录。生活废水经收集沉淀后回用绿化。3.废气：热熔工段和烧丸工段产生的废气经喷淋+活性炭+光氧催化处理后经15米管道排放。4.固废：产生的垃圾经统一收集后委托第三方清运至垃圾填埋场，收集点设置有雨棚。设置有危险废物暂存间，暂存废活性炭，危废间已粘贴标识标牌，建立危险废物管理制度和危废台账记录，采取了防渗措施，现暂存约有10Kg废活性炭，已与有危险废物资质单位签订危废处置协议。5.排污许可证执行情况：已按时填报2022年年度执行报告和2023年第三季度执行报告，已委托云南 (略) 开展自行监测，出具2023年年上半年检测报告，2022年度已进行信息公开。

1.检查时，该厂废水处理池高位运行，存在废水外溢的风险隐患。2.检查时，该厂未提供废水处理加药台账记录。

1.加强日常管理，及时处理现存废水，废水处理池预留安全水位，防范化解废水外溢的风险。2.如实记录废水处理加药信息，完善加药台账记录。3.加强污染防治设施运维管理，确保环保设施设备正常运行，加强安全生产管理，确保生产安全。

29

南涧县 (略)

2023-12-11

1、现场检查时，该公司在运营。2、该公司建有危险废物暂存间，用于暂存废机油，墙上有危险废物管理制度，查看危险废物管理台账记录，与大理巍山开盛 (略) 签订有危废处置协议。2023年10月12日向大理巍山开盛 (略) 转运废机油0.5吨，联单编号*，现存废矿物油500kg。 3、该公司建有一体化污水处理设施和沉砂隔油池，该污水处理设备处理规模为10m3/d，为间歇式运行。

该公司未及时修编《突发环境事件应急预案》。

1、按照突发环境事件应急预案管理规定，及时修编突发环境事件应急预案》，并向当地环境主管部门进行备案。2、加强污染防治设施运维管理，确保污染防治设施正常运行，污染物达标排放。加强风险隐患排查及安全生产管理工作，遏制突发环境事件发生。

30

南涧彝族自治 (略) 生猪定点屠宰厂

2023-12-12

1、现场检查时，生猪定点屠宰厂正常运营，日屠宰生猪约110头；2、建有一体化污水处理设备和30立方米污水处理一体机，日处理污水6立方米，污染防治设施正常运行；3、已填报2023年3季度执行报告，已编制突发环境事件应急预案并备案；4、建有日常管理台账记录；5、厂区内每天进行消毒。

1、加强污染防治设施的运维管理，确保污染防治设施正常运行，污染物达标排放；2、加强日常台账管理，做好进、出台账记录的完整性；3、按照排污许可证管理要求，按时填报相关信息，制定自行监测计划，开展自行监测；4、加强风险隐患排查及安全生产管理工作，遏制突发环境事件发生。

31

大理凤鑫再生 (略) 南涧分公司

2023-12-13

1.现场检查时，该公司未生产。该公司收购有废旧汽车、摩托车。该公司生产工艺已变更，不在进行机动车拆解，原有机动车拆解设施已拆除。 2.该公司建有3间危险废物废物暂存间，该公司与大理 (略) 签订有废矿物油、废电池处置合同，有效期至2024年10月30日。该公司与贵研资源（易门）有限公司签订有废催化剂处置协议，有效期至2023年12月31日，该公司后续不再进行机动车拆解，不产生危险废物，危险废物暂存间不再投入使用，将撤除危废间。

1.严格按照危险废物管理规定，规范处置完现存的所有危险废物。2.加强污染防治设施运维管理以及安全风险隐患排查，确保污染防治设施正常运行。

32

南涧县 (略) （南涧县垃圾生态处理场）

2023-12-13

1、现场检查时，该垃圾填埋填埋场渗滤液处理站正在运行。2、该生活垃圾处理厂自2022年2月28日后不再接纳县城和乡镇生活垃圾及其他垃圾；目前场区内堆存有约27万立方生活垃圾，渗滤液收集池库容约为5000立方米，在渗滤液收集池旁放有4个应急处置罐，每个容量为10吨/个。现场填埋区已经进行了覆盖，闭库。3、检查时，垃圾渗滤液收集池高位运行，渗滤液收集池内现存渗滤液约4500立方米，预留安全水位较低.据现场负责人介绍，近期每天处理渗滤液10立方米。4、排污许可证检查情况：在排污许可证平台上执行守法报告已填报；已经按要求填报上传环境管理台账记录；2023年上半年企业环境信息已经公开；南涧县住房和城乡建设局委托云南 (略) 开展自行环境监测工作，监测项目为地下水、无组织废气。

1、垃圾渗滤液调节池高位运行。2、渗滤液调节池损坏的视频监控摄像头仍未修复。

1、及时处理渗滤液，解除高位运行外溢风险，预留足够的安全运行水位。2、尽快修复渗滤液调节池视频监控摄像头。3、严格按照安全生产规章制度开展生产经营，履行好企业安全生产主体责任，定期开展环境安全隐患排查整治，采取相应的环境风险防控管理措施。

33

中国 (略) 云南大理南涧大涝箐加油站

2023-12-13

通过查看全国排污许可证管理信息平台 公开端：该公司大涝箐加油站已填报2023年1-3季度执行报告，已上传环境管理台账记录，已进行环境信息公开。

1、按照排污许可证管理要求，按时填报相关信息，制定自行监测计划，开展自行监测；2、加强风险隐患排查及安全生产管理工作，遏制突发环境事件发生。

34

南涧县红云核桃 (略)

2023-12-14

1.现场检查时，该公司在生产。2.公司建有一体化污水处理系统，废水处理后用于厂区绿化。3.厨房废水进入生活污水处理设施处理后用于厂区绿化，不外排，生活垃圾收集后由环卫站清运处理。

1、加强污染防治设施运维管理，确保污染防治设施正常运行。2、加强日常安全生产管理，确保生产安全。

35

华能澜 (略) 小湾水电厂

2023-12-20

1、现场检查时，该公司正在运营。2、该公司建有2个生活污水处理站，生活污水经处理后回用绿化，不外排。检查时，业主营地污水处理厂和大湾子污水处理厂在运行。污水处理设施运行时投放次氯酸钠药剂，2个污水处理站均建有污水处理运行台账及加药台账记录，两个污水处理站加药台账未统一记录标准。大湾子污水处理厂建有一体化净化器，用活性炭吸附污水处理厂产生的恶臭气体，据现场负责人介绍，每半年更换一次活性炭。 3、该公司在大湾子气体仓库建有2间危险废弃物储存间，分别贮存废矿物油和废电池，均粘贴有危废标识标牌以及危险废物管理制度，现场查看危废管理台账，现存有2.18吨废矿物油，废电瓶于2023年7月21日向云南 (略) 转移2.3吨废电池（900-052-31），转移联单编号：*，现无暂存量。该公司与云南 (略) 签订有危废处置合同，有效期至2023年12月31日。

1、按照危险废物管理相关规定，规范收集、暂存、处置危废，危废处置合同到期后及时签订新的处置合同。2、加强污染防治设施运维管理，确保污染防治设施正常运行，污染物达标排放。加强安全风险隐患排查，遏制突发环境安全事故发生。

36

云南 (略)

2023-12-27

现场检查时，该公司处于停产状态，厂区无负责管理人员。

门卫室值班人员做好厂区日常安全巡查管理，确保安全。

序号

主体名称

检查日期

检查结果

检查发现问题

检查要求

1

中国 (略) 云南大理南涧宝华加油站

2023-10-17

1、现场检查时，正在营业；2、该加油站建有应急储备物资，2023年已开展突发环境事件应急演练。3、该加油站建有油水分离池。生活垃圾统一收集后经镇环卫部门清运。4、排污许可证执行情况：已按时填报2023年第一、二、三季度执行报告，已建立环境管理台账。

1、加强污染防治设施日常运维管理，确保污染物达标排放。2、加强安全风险隐患排查，遏制突发环境安全事故发生。

2

南涧彝族自治县合 (略)

2023-10-17

1、现场检查时，南涧县合 (略) 正在生产，污染物防治设备在运行；2、使用一台2吨有机热载体锅炉，设备代码为*10010，产品编号为10—120L61，采取水膜除尘，烟囱高度25米，建有6个水膜除尘循环池；3、燃煤为景东柴煤，煤渣清运至景东水泥厂；4、厂区有6个松香生产尾料循环池，松香生产尾料销售给 (略) ；5、厂区有2个50吨松节油储罐，目前有10吨松节油，油储罐加盖了大棚，有标识标牌；6、现生产了200吨左右的松香在厂区内；7、生活垃圾经集中收集后清运至附近的垃圾池；8、该公司于2023年7月10日开展了突发环境事件应急演练；9、排污许可执行情况：已按时填报了2023年第三季度相关信息，已委托云南 (略) 开展7月份和9月份的环境监测，并进行环境信息公开。

1、按照排污许可管理要求，严格执行排污许可相关规定；2、加强污染防治设施运维管理，确保污染防治设施正常运行，污染物达标排放；3、加强厂区环境风险隐患排查及安全生产管理工作，确保生产安全。

3

云南 (略)

2023-10-17

1、现场检查时，该公司正在生产（2023年9月23日投入生产）；2、生活使用电清洁能源；3、生活污水经沉淀池收集后回用于灌溉茶园，不外排；4、生活垃圾集中收集后运至黄草坝垃圾焚烧点。

1、加强日常管理，对环保设施设备进行维护保养，确保环保设施设备正常运行；2、加强安全风险隐患排查，确保生产安全。

4

南涧彝族自治县水泥制品厂

2023-10-18

1、现场检查时，南涧县水泥制品厂在生产，主要生产7米和9米的电杆，月产300根；2、该厂生活污水经化粪池沉淀后外排，生活垃圾集中收集后倒入垃圾箱由县环卫站清运；3、生产中产生的废渣运至南涧鑫球 (略) 处置；4、厂区内有部分砂石料露天堆放。

厂区内有部分砂石料露天堆放。

1、对厂区内露天堆放的砂石料进行覆盖；2、加强污染防治设施的运维管理，确保恢复生产时污染防治设施正常运行； 3、加强风险隐患排查及安全生产管理工作，遏制突发环境事件发生。

5

南涧无 (略)

2023-10-18

1、现场检查时，该公司未生产。2、该公司年产120万吨水泥粉磨生产线技改扩建项目于2020年12月开工建设，截止检查时，该项目土建工程已完工，在进行设备安装工作。3、建有危废暂存间，已粘贴了危废标识标牌，危废暂存间未落实“双人双匙”管理，查看危险废物管理台账，现存废机油900Kg,与大理巍山开盛 (略) 签订有危废处置合同，合同有效期至2023年11月30日。4、生活垃圾集中收集后由县环卫站负责清运；5、排污许可证执行情况：已按时填报2023年前三季度信息，已委托云南 (略) 开展自行监测。

该公司危险废物暂存间未落实“双人双匙”管理。

1、严格落实危险废物暂存间“双人双匙”管理，暂存间门口采取防漏处理措施。2、加强污染防治设施运维管理以及风险隐患排查，遏制突发环境安全事故发生。

6

南涧县 (略)

2023-10-18

1、现场检查时，该公司未生产，据现场负责人介绍，于2023年10月15日停产至今；2、该公司建有危废暂存间，已更换粘贴危废标识标牌，与祥云同磊 (略) 签订了危险废物处置合同，有效期至2026年2月28日。3、排污许可证执行情况：已填报2023年1、2、3季度执行报告，委托云南 (略) 进行自行监测，现场出具了2023年第二季度检测报告。

加强污染防治设施管理及风险隐患排查，确保设施正常运行，遏制突发环境事件发生。

7

南 (略) 煤粉厂储运部

2023-10-18

现场检查时，南 (略) 煤粉厂储运部为季节性堆放燃煤，有少量的燃煤露天堆放；场地西北角建有蜂窝煤生产线一条。

厂区内有少量的燃煤露天堆放。

1、对厂区内露天堆放的燃煤进行覆盖；2、加强日常监管，对环保设施进行日常维护，运营时环保设施能正常运行；3、加强风险隐患排查及安全生产管理工作，遏制突发环境事件发生。

8

南涧秉炎农牧 (略)

2023-10-18

1、现场检查时，无量山乌骨鸡深加工项目未生产，据现场负责人介绍，2023年10月份截止检查时，仅正常生产1天。 2、该公司建有燃煤锅炉，额定蒸发量为2t/h，锅炉产生的废气经水膜除尘器处理后经烟囱高空排放，检查时，燃煤锅炉未运行。 3、该公司建有一座污水处理站，检查时，污水处理设施在运行。污水处理采用水解酸化+好氧处理工艺，污水处理过程需要加入氢氧化钠、聚合氯化铝、聚*烯酰胺、次氯酸钠等药剂，已建立污水处理运行台账记录。 4、该公司晾晒鸡毛工棚已建成，面积约672㎡。检查时，晾晒有鸡毛。该公司产生的鸡毛和鸡血收集后 (略) (略) ，炉渣和生活垃圾委托环卫部门处理。

加强污染防治设施运维管理以及风险隐患排查，确保污染防治设施正常运行，遏制突发环境安全事故发生。

9

大理 (略)

2023-10-18

1.现场检查时，该公司在运行，据现场负责人介绍，目前养殖生猪1000头左右；2.该公司进行生猪养殖，因养殖管控未进入实地进行勘察， (略) 养殖场区进行巡查，该公司建有2个养殖片区，1个库房；3.该公司养殖废水排入沼气池，废水不外排，采取猪-沼气-林果生态循环模式，实现生态化综合利用；4.该公司建有无害化处理池。

1.严格按照无害化处理规范处置病死猪；2.加强污染防治设施运维管理以及风险隐患排查，确保污染防治设施正常运行，禁止养殖废水外排。

10

南涧大 (略)

2023-10-19

1、现场检查时，南涧县殡仪馆在运营； 2、该公司建有废气处理装置，该公司建有1间危险废物暂存间，目前废弃活性炭未产生，为空置状态。 3、该公司建有5m3/d的污水处理站，检查时未运行，污水处理设施运维管理不善。 4、排污许可证执行情况：已按时填报2023年季度执行报告，已委托云南 (略) 开展自行监测，签订有合同。

污水处理设施运维管理不善，设施维护不及时。

1、加强污染防治设施运维管理，确保设施正常运行，污染物达标排放；2、加强风险隐患排查，遏制突发环境安全事故发生。

11

云南瀚 (略)

2023-10-19

1、现场检查时，该公司未运行，据现场负责人介绍，该公司于2023年9月停产至今。2、该公司产生生活垃圾由南涧县环卫站负责定期清运; 3、该公司建有1座53m3/d的污水处理系统。检查时，污水处理设施未运行。污水处理采用“生物接触氧化法”工艺，生产废水处理后回用不外排，生活污水经化粪池、沉淀池后用于厂区绿化。4、该公司建有危险废物暂存间，规范粘贴有危险废物标识标牌以及危险废物管理制度，检查时无危废暂存。5、排污许可证执行情况：该公司执行填报年度执行报告，2023年首次申领。废气检测频次为每年度1次。

该公司未开展2023年度突发环境事件应急演练及培训工作。

1.2023年度内组织开展突发环境事件应急演练及培训，并做好相关记录总结。 2.加强污染防治设施运维管理以及风险隐患排查，确保设施正常运行，遏制突发环境事件发生。

12

中国 (略) 云南大理南涧新区加油站

2023-10-19

1、现场检查时，该加油站在营业。2、生活废水经 (略) 政管网。建有一台驿公里洗车机，生产废水经驿公里智能循环系统处理后回用，不外排，泥沙定期清理。3、生活垃圾统一收集后经环卫部门清运；4、该加油站建有油水分离池，厨房建有抽油烟机。

加强污染防治设施运维管理以及风险隐患排查，确保污染防治设施正常运行。

13

南涧孔 (略) （南涧县孔雀渡垂钓休闲中心建设项目）

2023-11-06

1、现场检查时，该公司在运营中，据现场负责人介绍，现投入运行有70个钓棚。2、该公司路亚酒店于2023年9月投入运营，酒店建有化粪池，生活污水经化粪池处理后回用于农业灌溉。3、该公司建有一个5m3/d处理能力的一体化污水处理设施，检查时未运行。据现场负责人介绍，于2023年11月3日污水处理设施风机损坏。截止检查时损坏设施未修复。钓棚卫生间安装有生活污水收集设施，钓棚生活污水经收集后运至一体化污水处理设施进行处理，处理后回用农灌。钓棚生活垃圾集中收集后运至岸上垃圾房，由碧溪乡政府负责清运处理。

污水处理系统风机损坏，未及时修复。

1、及时修复损坏设施，确保污水处理设施正常运行，妥善处置设施维修期间产生的生活污水，不得排入外环境。2、加强污染防治设施运维管理以及风险隐患排查，确保污染防治设施正常运行，遏制突发环境事件发生。

14

大理 (略)

2023-11-07

1、现场检查时，该公司在营业；2、建有危险废物暂存间，粘贴有标示标牌，已与大理 (略) 签订危废处置合同，合同有效期至2024年1月31日；3、该公司建有一体化污水处理设施以及光氧催化废气处理设备，检查时设施在运行，污水处理设施为间歇式运行；4、该公司生活垃圾经集中收集后由县环卫站负责清运。

加强污染防治设施运维管理、风险隐患排查以及日常安全生产管理。

15

中国石 (略) (略) 南涧右所加油站

2023-11-07

1、建有一套一体化生活污水处理系统，生活污水不外排；2、建有一台驿公里洗车机，污水不外排；3、生活垃圾统一收集后由县环卫站清运；4、厨房建有抽油烟机一台；5、建有危废暂存间，存在混放物品现象，未及时更换新的标识标牌；6、2023年7月组织了突发环境事件应急演练。

危废暂存间存在混堆杂物，未及时更换新的标识标牌。

1、按照规范要求建危废暂存间，粘贴新的危废标识标牌；2、加强防治污染设施日常维护保养，确保污染物达标排放；3、做好日常安全生产管理工作。

16

南涧县 (略)

2023-11-07

1、南涧县污水处理厂0.5万吨/日处理设施在运行。 2、污水进口提升泵、粗细格栅机、旋流沉砂系统运行正常。 3、检查时，进水口流量累计值为*m3,出水口流量累计值为*m3。1号生化池出水，溶解氧显示0.13mg/L，污泥浓度显示为5852mg/L;2号生化池曝气，溶解氧显示为1.50mg/L，污泥浓度显示为2685mg/L。出水口在线监测室在运行，检查时，正在排放出水，15:32显示:数采仪、工况机、工控机（COD为17.3mg/L、氨氮为0.334mg/L、PH为7.2、总磷为0.288mg/L、总氮为11.845mg/L）数据一致。累计用电量为*度。 4、该厂签订有污泥处置协议，2023年至今产生污泥800吨左右，污泥脱水后运至南涧县垃圾中转站混入垃圾压缩，后运至祥云 (略) 进行焚烧处理。 5、该厂建有危险废物暂存间，检查时，已粘贴了危废标识标牌暂，云南 (略) 与云南 (略) 签订有危险废物处置协议，有效期至2023年12月31日。现场查看台账记录，现存废液86.2kg，废矿物油12kg。2023年10月15日，向云南 (略) 转移转移废液1572.96kg、废矿物油26.9kg。 6、排污许可执行情况：已按时填报季度、年度执行报告，委托云南 (略) 开展自行监测，已进行信息公开。

1、加强安全风险隐患排查以及环保设施的运维管理，确保污染防治设施正常运行，污染物达标排放。2、加强厂区开放区域管理，避免无关人员随意进入污水处理厂区内。

17

中国 (略) 云南大理南涧巍南加油站

2023-11-07

1、现场检查时，正在营业。2、生活废水经 (略) 政管网。建有一台洗车机，清洗废水废水经沉淀处理后排入南涧县污水处理厂，泥沙定期清理。3、生活垃圾统一收集后经环卫部门清运，厨房建有抽油烟机一套。 4、该站建有危废暂存间，粘贴有危废标识标牌，现场查看台账记录，现存16个防水滤芯。 (略) 统一签订危废处置合同。中国 (略) (略) 与红河州现代 (略) 签订有危废处置合同，有效期至2024年12月31日。5、排污许可证执行情况：已按时填报上传2023年季度执行报告，已委托云南 (略) 开展自行监测。

加强风险隐患排查及污染防治设施运维管理，确保生产安全以及污染防治设施正常运行。

18

南涧 (略)

2023-11-09

1.现场检查时，该公司处于停产状态（2021年3月10日停产），于2021年3月25日向大理州生态环境局南涧分局申请停产，经批准后停产至今。2.该公司停产期间，按时填报排污许可执行报告，进行信息公开。该公司于2023年10月7日向大理州生态环境局申请注销排污许可证，注销手续办理中。

1.加强对防治污染设施的维护保养，确保生产时污染设施正常运行。2.停产期间，加强厂区安全管理工作。

19

南涧金舟 (略)

2023-11-09

1、现场检查时，该砖厂2条隧道窑在生产。2、现场检查时，该公司脱硫设施在运行，并定期加有石灰，建有相关台账记录。3、据现场负责人介绍，该公司定期对厂区进行洒水降尘，生活垃圾集中收集后倒入附近垃圾箱由县环卫站负责清运。4、排污许可证执行情况：该公司已公开企业环境信息，已按时填报月度、季度执行报告。该公司委托云南 (略) 自行监测。5、2023年9月19日大理州生态环境保护综合行政执法支队检查发现问题核查情况：该公司已对露天堆存的生产原料采取覆盖、围挡等防治扬尘措施，加强矿区生态修复，已向南涧县自然资源局存入土地复垦金，用于矿区生态修复。

1、加强污染治理设施维护和保养，确保污染治理设施正常运行，污染物达标排放。2、加强安全生产管理，遏制突发环境事件发生。

20

南 (略)

2023-11-09

1、现场检查时，该公司在生产。2、该公司厂区实行雨污分流。生产中使用全自动电加热蒸汽发生器，无生产废水产生，生活污水建有1个2立方隔油池、3个三级化粪池和1个50立方米的污水收集沉淀池，生活污水经化粪池处理后排入收集池，回用于厂区绿化。3、风机房安置在室内，已采取了隔声措施。4、生产废物和生活垃圾集中收集于厂区垃圾桶内，由县环卫站负责清运。

1、加强污染防治设施运维管理，确保设施正常运行。2、加强安全生产管理及厂区风险隐患排查，确保生产安全。

21

(略)

2023-11-20

1、现场检查时，该公司在生产。2、该公司生产中使用移动供电式蒸汽发生器提供蒸汽。3、该公司生产车间采取了全封闭，粉尘采取密闭集气罩收集后通过旋风除尘系统处理经过15米高排气筒排放。4、该公司生产无废水产生，建设有一座10立方米的化粪池处理生活污水，厨房建有1座1立方米隔油池，茶梗、茶末经收集后作为绿化肥料，生活垃圾集中收集后由县环卫站负责清运。

1.加强污染防治设施运维管理，确保污染防治设施正常运行。2.加强安全生产监督监管，确保安全运营。

22

大理创 (略)

2023-11-21

1、现场检查时，该公司在生产。2、该公司建有2条烘烤线，安装主要设施设备有2套天然气直热炉、2台鼓风机、3台洗芋机（2用1备）、2台刮板机、4台风机、2台切片机、3台脉冲除尘器、2台研磨机等，现安装有4根15m排气筒，建有80m3沉淀池、60m3清水池，检查时，该公司已按照环评及批复要求安装一体化污水处理设备，但未投入使用，现清洗废水存于沉淀池内。3、现场检查时，该公司厂区卫生脏乱，生活区雨污混流，厨房污水管排水不畅，污水排入外环境。

1、该公司一体化污水处理设备未正常运行，未严格落实环保“三同时”制度，擅自投入生产运行；2、该公司项目区卫生清扫不及时，厂区卫生脏乱； 3、生活区雨污分流不彻底，厨房污水外排。

1、立即停止环境违法行为。按照环评及批复要求，尽快调试运行一体化污水处理设备，保障设备正常运行；2、及时清扫厂区卫生，保持厂区卫生干净整洁； 3、严格落实生活区雨污分流措施，避免雨污混流，尽快维修厨房污水排管，禁止污水外排；4、尽快组织竣工环境保护验收，加强污染防治设施运维管理，确保污染防治设施正常运行，污染物达标排放；5、加强安全生产监管，确保生产安全。

23

南涧彝族自 (略)

2023-11-28

1、现场检查时，南涧彝族自 (略) 在运营；2、运营期产生的固体废物主要为医疗废物、污水处理站产生的污泥和生活垃圾。医疗废物暂存间规范粘贴有标识标牌。已与大理丰顺 (略) 签订合同，合同有效期至2024年10月31日，存有危险废物转移联单；3、生活垃圾统一收集后由南涧县环境卫生管理站清运处理；4、医院污水经污水处理设施 (略) 政污水管网，进入南涧污水处理厂。5、已取得辐射安全许可证；操作人员持证上岗。6、排污许可证执行情况：已按时提交季报年报。已委托大理州仁 (略) 开展自行监测，现场出具了2023年8月24日对PH、色度、总余氯、总氰化物等检测报告，2023年9月4日对悬浮物、化学需氧量、粪大肠菌群、沙门氏菌的检测报告，2023年11月20日对悬浮物、化学需氧量的检测报告。7、 (略) 于2023年8月9日开展突发环境事件应急演练。

加强污染防治设施的运维管理以及风险隐患排查，确保污染防治设施正常运行，污染物达标排放。

24

南涧县 (略)

2023-11-28

1.现场检查时，该公司正在生产。2.该公司已按时填报2023年第一、第二、第三季度执行报告。3.该公司已制定自行监测方案，按照频次开展自行监测。已进行信息公开。

1.严格按照《排污许可证》管理规定要求，按时填报上传环境管理台账、执行报告，制定自行监测方案，按照监测频次开展环境自行监测。2.加强污染防治设施运维管理，确保设施正常运行。

25

南涧彝族自治县罗伯克茶场

2023-12-05

?1、现场检查时，该茶场未生产；2、食堂设有隔油池，生活污水经三级沉淀池沉淀后回用于浇灌茶地；3、食堂安装有抽油烟机；4、生活垃圾集中收集后交由公郎镇环卫站集中处置；5、已制定环境管理制度并上墙。

1、加强日常管理，明确相关环保责任人，定期维护保养环保设施设备，确保生产时污染防治设施能正常运行，污染物达标排放；2、做好日常安全监管，确保安全。

26

南涧县 (略)

2023-12-05

1、现场检查时，该公司正在运营。2、该公司新建达越机动车检测中心有2条汽车检测线和1条摩托车检测线，检查时汽车检测线在运营。3、该公司建有2间危险废物暂存间，粘贴有危险废物识别标志，危险废物管理制度已粘贴上墙，与大理巍山开盛 (略) 签订有废矿物油、废电池处置协议，协议有效期至2024年6月28日。4、该公司建有污水处理设施，建有运行管理台账。5、该公司已于2023年8月23日委托中佰（云南） (略) 出具了废水、有组织废气、噪声的检测报告，根据检测结果，各项指标达标排放。

加强污染防治设施运维管理以及风险隐患排查，确保污染防治设施正常运行，遏制突发环境事件发生。

27

南涧国 (略)

2023-12-06

1、现场检查时，该公司在生产，据现场负责人介绍，该公司有订单时生产，处于间歇式生产状态。2、经现场踏勘，该公司办公生活区生活污水经隔油池、化粪池、沉淀池处理后回用于场内洒水降尘和厂区绿化；该公司建有6个废水沉淀池，总容积约为700立方，投入生产时生产废水经沉淀池沉淀后回用于生产。3、厂区外雨水沟泼洒有砂石原料，未及时进行清理。

该公司未及时清理厂区外雨水沟内泼洒的砂石原料。

1、及时清理厂区外雨水沟内泼洒的砂石原料。2、加强污染防治设施运维管理，确保环保设施设备正常运行，加强安全生产管理，确保生产安全。

28

南涧县白鱼塘废旧塑料加工厂

2023-12-07

1.现场检查时，该厂正在生产。2.废水：该厂建有废水处理设施，现有8个废水处理池，总容积为1900立方，现存废水1500立方左右，废水处理池高位运行。生产废水经处理沉淀后循环使用，不外排，处理过程中加入絮凝剂，检查时未出具废水处理加药台账记录。生活废水经收集沉淀后回用绿化。3.废气：热熔工段和烧丸工段产生的废气经喷淋+活性炭+光氧催化处理后经15米管道排放。4.固废：产生的垃圾经统一收集后委托第三方清运至垃圾填埋场，收集点设置有雨棚。设置有危险废物暂存间，暂存废活性炭，危废间已粘贴标识标牌，建立危险废物管理制度和危废台账记录，采取了防渗措施，现暂存约有10Kg废活性炭，已与有危险废物资质单位签订危废处置协议。5.排污许可证执行情况：已按时填报2022年年度执行报告和2023年第三季度执行报告，已委托云南 (略) 开展自行监测，出具2023年年上半年检测报告，2022年度已进行信息公开。

1.检查时，该厂废水处理池高位运行，存在废水外溢的风险隐患。2.检查时，该厂未提供废水处理加药台账记录。

1.加强日常管理，及时处理现存废水，废水处理池预留安全水位，防范化解废水外溢的风险。2.如实记录废水处理加药信息，完善加药台账记录。3.加强污染防治设施运维管理，确保环保设施设备正常运行，加强安全生产管理，确保生产安全。

29

南涧县 (略)

2023-12-11

1、现场检查时，该公司在运营。2、该公司建有危险废物暂存间，用于暂存废机油，墙上有危险废物管理制度，查看危险废物管理台账记录，与大理巍山开盛 (略) 签订有危废处置协议。2023年10月12日向大理巍山开盛 (略) 转运废机油0.5吨，联单编号*，现存废矿物油500kg。 3、该公司建有一体化污水处理设施和沉砂隔油池，该污水处理设备处理规模为10m3/d，为间歇式运行。

该公司未及时修编《突发环境事件应急预案》。

1、按照突发环境事件应急预案管理规定，及时修编突发环境事件应急预案》，并向当地环境主管部门进行备案。2、加强污染防治设施运维管理，确保污染防治设施正常运行，污染物达标排放。加强风险隐患排查及安全生产管理工作，遏制突发环境事件发生。

30

南涧彝族自治 (略) 生猪定点屠宰厂

2023-12-12

1、现场检查时，生猪定点屠宰厂正常运营，日屠宰生猪约110头；2、建有一体化污水处理设备和30立方米污水处理一体机，日处理污水6立方米，污染防治设施正常运行；3、已填报2023年3季度执行报告，已编制突发环境事件应急预案并备案；4、建有日常管理台账记录；5、厂区内每天进行消毒。

1、加强污染防治设施的运维管理，确保污染防治设施正常运行，污染物达标排放；2、加强日常台账管理，做好进、出台账记录的完整性；3、按照排污许可证管理要求，按时填报相关信息，制定自行监测计划，开展自行监测；4、加强风险隐患排查及安全生产管理工作，遏制突发环境事件发生。

31

大理凤鑫再生 (略) 南涧分公司

2023-12-13

1.现场检查时，该公司未生产。该公司收购有废旧汽车、摩托车。该公司生产工艺已变更，不在进行机动车拆解，原有机动车拆解设施已拆除。 2.该公司建有3间危险废物废物暂存间，该公司与大理 (略) 签订有废矿物油、废电池处置合同，有效期至2024年10月30日。该公司与贵研资源（易门）有限公司签订有废催化剂处置协议，有效期至2023年12月31日，该公司后续不再进行机动车拆解，不产生危险废物，危险废物暂存间不再投入使用，将撤除危废间。

1.严格按照危险废物管理规定，规范处置完现存的所有危险废物。2.加强污染防治设施运维管理以及安全风险隐患排查，确保污染防治设施正常运行。

32

南涧县 (略) （南涧县垃圾生态处理场）

2023-12-13

1、现场检查时，该垃圾填埋填埋场渗滤液处理站正在运行。2、该生活垃圾处理厂自2022年2月28日后不再接纳县城和乡镇生活垃圾及其他垃圾；目前场区内堆存有约27万立方生活垃圾，渗滤液收集池库容约为5000立方米，在渗滤液收集池旁放有4个应急处置罐，每个容量为10吨/个。现场填埋区已经进行了覆盖，闭库。3、检查时，垃圾渗滤液收集池高位运行，渗滤液收集池内现存渗滤液约4500立方米，预留安全水位较低.据现场负责人介绍，近期每天处理渗滤液10立方米。4、排污许可证检查情况：在排污许可证平台上执行守法报告已填报；已经按要求填报上传环境管理台账记录；2023年上半年企业环境信息已经公开；南涧县住房和城乡建设局委托云南 (略) 开展自行环境监测工作，监测项目为地下水、无组织废气。

1、垃圾渗滤液调节池高位运行。2、渗滤液调节池损坏的视频监控摄像头仍未修复。

1、及时处理渗滤液，解除高位运行外溢风险，预留足够的安全运行水位。2、尽快修复渗滤液调节池视频监控摄像头。3、严格按照安全生产规章制度开展生产经营，履行好企业安全生产主体责任，定期开展环境安全隐患排查整治，采取相应的环境风险防控管理措施。

33

中国 (略) 云南大理南涧大涝箐加油站

2023-12-13

通过查看全国排污许可证管理信息平台 公开端：该公司大涝箐加油站已填报2023年1-3季度执行报告，已上传环境管理台账记录，已进行环境信息公开。

1、按照排污许可证管理要求，按时填报相关信息，制定自行监测计划，开展自行监测；2、加强风险隐患排查及安全生产管理工作，遏制突发环境事件发生。

34

南涧县红云核桃 (略)

2023-12-14

1.现场检查时，该公司在生产。2.公司建有一体化污水处理系统，废水处理后用于厂区绿化。3.厨房废水进入生活污水处理设施处理后用于厂区绿化，不外排，生活垃圾收集后由环卫站清运处理。

1、加强污染防治设施运维管理，确保污染防治设施正常运行。2、加强日常安全生产管理，确保生产安全。

35

华能澜 (略) 小湾水电厂

2023-12-20

1、现场检查时，该公司正在运营。2、该公司建有2个生活污水处理站，生活污水经处理后回用绿化，不外排。检查时，业主营地污水处理厂和大湾子污水处理厂在运行。污水处理设施运行时投放次氯酸钠药剂，2个污水处理站均建有污水处理运行台账及加药台账记录，两个污水处理站加药台账未统一记录标准。大湾子污水处理厂建有一体化净化器，用活性炭吸附污水处理厂产生的恶臭气体，据现场负责人介绍，每半年更换一次活性炭。 3、该公司在大湾子气体仓库建有2间危险废弃物储存间，分别贮存废矿物油和废电池，均粘贴有危废标识标牌以及危险废物管理制度，现场查看危废管理台账，现存有2.18吨废矿物油，废电瓶于2023年7月21日向云南 (略) 转移2.3吨废电池（900-052-31），转移联单编号：*，现无暂存量。该公司与云南 (略) 签订有危废处置合同，有效期至2023年12月31日。

1、按照危险废物管理相关规定，规范收集、暂存、处置危废，危废处置合同到期后及时签订新的处置合同。2、加强污染防治设施运维管理，确保污染防治设施正常运行，污染物达标排放。加强安全风险隐患排查，遏制突发环境安全事故发生。

36

云南 (略)

2023-12-27

现场检查时，该公司处于停产状态，厂区无负责管理人员。

门卫室值班人员做好厂区日常安全巡查管理，确保安全。