广昌县城市管理局2022年部门整体支出绩效自评报告
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广昌县城市管理局2022年部门整体支出绩效自评报告
索 引 号:GCX0032/2024-00034
发文机关: 广昌县城管局
文 号:
成文日期: 2024-01-03
广昌县城市管理局2022年部门整体支出绩效自评报告
一、部门概况
（一）部门主要职责职能、组织架构、人员及资产等情况(略) 管理局是县政府工作部门，为正科级，成立于2006年10月，位于广昌县旴江镇站前路23号，组织机构代码：*MB*，其主要职责包括：
（1）贯彻执行国家、省、 (略) (略) 管理行政执法的法规、行政规章；研究 (略) (略) 管理行政执法的中长期规划和年度工作计划及管理目标，并负责组织实施；制定相关的政策措施、行业作业标准，并组织实施。
（2）负责县城城区道路、排水、桥涵、路灯、 (略) 政设施的建设、维护、管理；负责破道、占道管理、审批摩托车及非机动车辆停占道管理；负责 (略) 政建设工程的项目审核、预决算审查、质量保证和验收； (略) 建设项目方案的评审。
（3） (略) 容环境卫生、市政设施、公用事业、城市规划、园林绿化、风景名胜及工程建设现场文明施工等方面的执法监察工作，行使行政处罚权。
（4）负责全县的环境卫生行业管理工作，指导、协调、检查、督导各城镇环境卫生管理工作；负责县城环卫基础设施、设备的建设、采购和维护管理；检查、监督、落实“门前三包”责任制；负责城区洗车场点的规划和管理；负责城区余土调剂清运及工地的环境卫生管理；负责对从事环卫作业经营单位的资质审查和管理工作。
（5）负 (略) (略) 貌管理工作,含户外广告、道路占用、街道店面装修、城市绿化、停车场、重要公共场所设施、 (略) 等方面的管理，拟定管理办法，并组织监督实施;负责沿街建筑物立面容貌和临街景观及灯饰亮化的管理；负责大型户外广告设置、店（招）牌设置及其它各类户外广告设施的审批管理；负责对机动车辆容貌管理。
（6）负责全县园林、城镇绿化的行业管理工作；负责县城道路、广场、公园等公共绿地绿化及其设施的建设、维护、管理和监督；指导生产绿地、防护绿地、单位附属绿地、居住区绿地的管理；指导城镇开展义务植 (略) 绿化工作；负责建设项目附属绿化工程的审查、监督和验收；负责园林绿化单位的资质管理和园林绿化工程的招投标工作。
（7） (略) 公共客运交通管理； (略) 客运资源、营运线路的统一开发、利用和管理；负责公共客运设施的规划、建设、管理和监督。
（8） (略) 道路、排水、桥涵、路灯、夜景照明、绿化的规划和全县新城区建设、旧城区改造和综合开发建设项目的可行性研究、方案审查、建设项目审批和竣工验收备案工作。
（9） (略) 场开发及管理工作。
（10）负责编制 (略) 政建设、维护项目资金及其它专项资金使用计划，并监督实施； (略) 管理方面依法应征收费用的收缴；会同有关部门筹 (略) 维护建设资金；指导和监督各专项经费的使用； (略) (略) 管理行政执法工作年度经费计划，并在组织实施中实行财务审计工作； (略) (略) 管理行政执法中的统计信息工作。
（11）指导、协调各乡（镇）的城管监察和行政执法工作。
（12）负责局机关和下属单位的人事管理、劳动工资、机构编制管理工作；负责局机关和下属单位的党群工作。
（13）承办县政府交办的其它工作。
(略) 管理局内设办公室、法规宣教股、综合股等三个股室，下 (略) 管理综合执法大队、 (略) 政公用事业服务中心；两个事业单位。
根据《中共广昌县委办公室、广昌县人民政府办公室关 (略) 管理局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（广办字〔2019〕78号）， (略) 管理局核定行政编制7名，实际在职在编4人，另依据事业编制管理规定，核定编制数78人，实际在职人数84人。
(二)部门履职总体目标、工作任务以新时代中国特色主义思想和党的十九大精神为指导，以推进机构改革为契机，按照“规范、有序、干净、漂亮、安全”的总体目标， (略) 功能和品质提升三年行动计划实施， (略) 管理维护日常工作， (略) 管理水平。确保县城基础设施得到完善，市容面貌明显改善，城市品位明显提升，为建设美丽莲乡、幸福广昌作出应有的贡献。
（三）当年部门年度整体支出绩效目标。
年初财政批复的整体预算基本支出合计：13410.02万元，其中：人员经费支出1610.98万元；公用经费支出397.35万元。
（四）部门预算绩效管理开展情况。
1、部门预算执行进度情况
按《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公务费按月申报，项目支出按项目实施情况经我局和财政审核无误后按项目进度拨付。在支付方式上，工资和项目资金实行财政直接支付；公用经费根据资金用途选择财政申请授权支付，并尽量采取公务卡支付或转账支付。
2、预算约束刚性情况。
在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、县各级财务规定，管好、用好每笔资金。在专项项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用；对涉及专项资金支出额度较大时，必须专题研究决定，杜绝违规违法事件的发生。
3、行政运行成本控制情况。
认真开展厉行节约反对浪费规定学；
● (略) 形象不断提升；
（三）社会满意度及可持续性影响（如有）。
●长效管理机制健全性；
●满意度99%以上；
三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施
（一）主要问题及原因分析。
存在几点问题：一是制度保障不健全，未结合自身实际，出台相应管理办法，明确责任体系；二是全过程预算绩效管理落实不到位，项目年初做了绩效目标申报，但年中未进行绩效监控，动态了解项目执行进度
（二）改进的方向和具体措施。
三、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效评价工作开展情况实施部门绩效评价是一项十分复杂的系统性工程，涉及范围广、工作量大、技术性强，建立一套科学、完善的部门绩效评价体系具有一定的挑战性，因此， (略) 内外相关经验的基础上，本着科学、可操作的原则，在明确评价范围、部门目标、评价方法的基础上，探索制定科学的绩效评价指标体系，依托绩效评价指标体系，力求从绩效角度对广昌县城管局的整体状况进行合理、客观的评价。
在获取广昌县城管局战略目标、职责、工作计划、财务基础数据等基本资料的基础上，按照逻辑分析法独立构建科学的指标体系，形成以指标体系为核心的工作方案。收集全部所需资料后，通过对相关资料的分析，结合往年预算情况，利用指标体系对广昌县城管局整体支出情况进行绩效评价。因此，本次部门整体绩效评价将主要按照以下步骤内容开展：
第一，确认当年度部门整体支出的绩效目标。复核并确认部门职能、部门年度工作计划，梳理并确认各个条线工作任务及要求，在确认工作计划、单位职能及各条线工作要求的关联程度的基础上，明确部门的绩效目标。
第二，梳理部门内部管理制度及存量资源。整理总结部门在用的相关内部控制制度，熟悉预算管理办法。分类整理部门的存量资产，对新增资产要重点关注来源是否合理。
第三，分析确定当年度部门整体支出的评价重点。分类整理部门年度工作计划，各项工作是否与部门职能或规划对应。按照年度工作计划对应的部门职能或规划内容，分析确定当年整体支出的评价重点。
第四，构建指标体系。按照上述确定的部门职责的履行情况、部门运行的有效情况及部门职能的实现程度三方面构建指标体系。通过采用因素分析法、历史动态比较法、以及公众评判法，完成对广昌县城管局部门整体支出的评价。
索 引 号:GCX0032/2024-00034
发文机关: 广昌县城管局
文 号:
成文日期: 2024-01-03
广昌县城市管理局2022年部门整体支出绩效自评报告
一、部门概况
（一）部门主要职责职能、组织架构、人员及资产等情况(略) 管理局是县政府工作部门，为正科级，成立于2006年10月，位于广昌县旴江镇站前路23号，组织机构代码：*MB*，其主要职责包括：
（1）贯彻执行国家、省、 (略) (略) 管理行政执法的法规、行政规章；研究 (略) (略) 管理行政执法的中长期规划和年度工作计划及管理目标，并负责组织实施；制定相关的政策措施、行业作业标准，并组织实施。
（2）负责县城城区道路、排水、桥涵、路灯、 (略) 政设施的建设、维护、管理；负责破道、占道管理、审批摩托车及非机动车辆停占道管理；负责 (略) 政建设工程的项目审核、预决算审查、质量保证和验收； (略) 建设项目方案的评审。
（3） (略) 容环境卫生、市政设施、公用事业、城市规划、园林绿化、风景名胜及工程建设现场文明施工等方面的执法监察工作，行使行政处罚权。
（4）负责全县的环境卫生行业管理工作，指导、协调、检查、督导各城镇环境卫生管理工作；负责县城环卫基础设施、设备的建设、采购和维护管理；检查、监督、落实“门前三包”责任制；负责城区洗车场点的规划和管理；负责城区余土调剂清运及工地的环境卫生管理；负责对从事环卫作业经营单位的资质审查和管理工作。
（5）负 (略) (略) 貌管理工作,含户外广告、道路占用、街道店面装修、城市绿化、停车场、重要公共场所设施、 (略) 等方面的管理，拟定管理办法，并组织监督实施;负责沿街建筑物立面容貌和临街景观及灯饰亮化的管理；负责大型户外广告设置、店（招）牌设置及其它各类户外广告设施的审批管理；负责对机动车辆容貌管理。
（6）负责全县园林、城镇绿化的行业管理工作；负责县城道路、广场、公园等公共绿地绿化及其设施的建设、维护、管理和监督；指导生产绿地、防护绿地、单位附属绿地、居住区绿地的管理；指导城镇开展义务植 (略) 绿化工作；负责建设项目附属绿化工程的审查、监督和验收；负责园林绿化单位的资质管理和园林绿化工程的招投标工作。
（7） (略) 公共客运交通管理； (略) 客运资源、营运线路的统一开发、利用和管理；负责公共客运设施的规划、建设、管理和监督。
（8） (略) 道路、排水、桥涵、路灯、夜景照明、绿化的规划和全县新城区建设、旧城区改造和综合开发建设项目的可行性研究、方案审查、建设项目审批和竣工验收备案工作。
（9） (略) 场开发及管理工作。
（10）负责编制 (略) 政建设、维护项目资金及其它专项资金使用计划，并监督实施； (略) 管理方面依法应征收费用的收缴；会同有关部门筹 (略) 维护建设资金；指导和监督各专项经费的使用； (略) (略) 管理行政执法工作年度经费计划，并在组织实施中实行财务审计工作； (略) (略) 管理行政执法中的统计信息工作。
（11）指导、协调各乡（镇）的城管监察和行政执法工作。
（12）负责局机关和下属单位的人事管理、劳动工资、机构编制管理工作；负责局机关和下属单位的党群工作。
（13）承办县政府交办的其它工作。
(略) 管理局内设办公室、法规宣教股、综合股等三个股室，下 (略) 管理综合执法大队、 (略) 政公用事业服务中心；两个事业单位。
根据《中共广昌县委办公室、广昌县人民政府办公室关 (略) 管理局职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》（广办字〔2019〕78号）， (略) 管理局核定行政编制7名，实际在职在编4人，另依据事业编制管理规定，核定编制数78人，实际在职人数84人。
(二)部门履职总体目标、工作任务以新时代中国特色主义思想和党的十九大精神为指导，以推进机构改革为契机，按照“规范、有序、干净、漂亮、安全”的总体目标， (略) 功能和品质提升三年行动计划实施， (略) 管理维护日常工作， (略) 管理水平。确保县城基础设施得到完善，市容面貌明显改善，城市品位明显提升，为建设美丽莲乡、幸福广昌作出应有的贡献。
（三）当年部门年度整体支出绩效目标。
年初财政批复的整体预算基本支出合计：13410.02万元，其中：人员经费支出1610.98万元；公用经费支出397.35万元。
（四）部门预算绩效管理开展情况。
1、部门预算执行进度情况
按《预算法》和财政有关规定，职工工资等人员经费按月发放，公务费按月申报，项目支出按项目实施情况经我局和财政审核无误后按项目进度拨付。在支付方式上，工资和项目资金实行财政直接支付；公用经费根据资金用途选择财政申请授权支付，并尽量采取公务卡支付或转账支付。
2、预算约束刚性情况。
在执行各项资金预算中，严格按照中央、省、市、县各级财务规定，管好、用好每笔资金。在专项项目资金使用过程中，严格按照项目资金管理办法的规定做好项目实施和监管，切实做到专款专用，从而发挥好项目资金对项目实施的促进作用；对涉及专项资金支出额度较大时，必须专题研究决定，杜绝违规违法事件的发生。
3、行政运行成本控制情况。
认真开展厉行节约反对浪费规定学；
● (略) 形象不断提升；
（三）社会满意度及可持续性影响（如有）。
●长效管理机制健全性；
●满意度99%以上；
三、部门整体支出绩效中存在问题及改进措施
（一）主要问题及原因分析。
存在几点问题：一是制度保障不健全，未结合自身实际，出台相应管理办法，明确责任体系；二是全过程预算绩效管理落实不到位，项目年初做了绩效目标申报，但年中未进行绩效监控，动态了解项目执行进度
（二）改进的方向和具体措施。
三、绩效自评结果拟应用和公开情况
绩效评价工作开展情况实施部门绩效评价是一项十分复杂的系统性工程，涉及范围广、工作量大、技术性强，建立一套科学、完善的部门绩效评价体系具有一定的挑战性，因此， (略) 内外相关经验的基础上，本着科学、可操作的原则，在明确评价范围、部门目标、评价方法的基础上，探索制定科学的绩效评价指标体系，依托绩效评价指标体系，力求从绩效角度对广昌县城管局的整体状况进行合理、客观的评价。
在获取广昌县城管局战略目标、职责、工作计划、财务基础数据等基本资料的基础上，按照逻辑分析法独立构建科学的指标体系，形成以指标体系为核心的工作方案。收集全部所需资料后，通过对相关资料的分析，结合往年预算情况，利用指标体系对广昌县城管局整体支出情况进行绩效评价。因此，本次部门整体绩效评价将主要按照以下步骤内容开展：
第一，确认当年度部门整体支出的绩效目标。复核并确认部门职能、部门年度工作计划，梳理并确认各个条线工作任务及要求，在确认工作计划、单位职能及各条线工作要求的关联程度的基础上，明确部门的绩效目标。
第二，梳理部门内部管理制度及存量资源。整理总结部门在用的相关内部控制制度，熟悉预算管理办法。分类整理部门的存量资产，对新增资产要重点关注来源是否合理。
第三，分析确定当年度部门整体支出的评价重点。分类整理部门年度工作计划，各项工作是否与部门职能或规划对应。按照年度工作计划对应的部门职能或规划内容，分析确定当年整体支出的评价重点。
第四，构建指标体系。按照上述确定的部门职责的履行情况、部门运行的有效情况及部门职能的实现程度三方面构建指标体系。通过采用因素分析法、历史动态比较法、以及公众评判法，完成对广昌县城管局部门整体支出的评价。
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