宁城县2023年财政预算调整方案
发送至邮箱
宁城县2023年财政预算调整方案
关于2023年财政预算调整方案的报告
——2023年12月26日在宁城县第十八届
人大常委会第十五次会议上
宁城县人民政府副县长李大鹏
尊敬的钱主任、各位副主任，各位组成人员：
根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和《内蒙古自治区预算审查监督条例》的相关规定，现向县人大常委会报告2023年度财政预算调整方案，请予审议。
一、一般公共预算收支调整
（一）一般公共预算收入调整
根据本年一般性转移支付收入、一般债券资金、调入资金等增减变动情况，调增一般公共预算收入184,656万元。具体调整项目和原因如下（详见附表1）：
1.一般性转移支付收入调增52,407万元。主要原因是本年收到上级下达的均衡性转移支付、民族地区、重点生态功能区等财力性转移支付有所增加。
2.新增地方政府一般债券6,267万元。争取到位用于教育、交通、水利等方面的一般债券6,267万元，增加了可用财力。
3.新增地方政府再融资债券资金79,982万元。 (略) 摸底排查的地方政府拖欠企业账款情况，上级财政下达我县清偿拖欠企业账款再融资债券资金79,982万元。
4.从国有资本经营预算调入资金调增51,100万元。通过实施打虎石水库水资源配置及配套农田水利设施提升改造特许经营权转让项目，取得转让收入51,100万元，缴入本级国有资本经营预算后，调入一般公共预算统筹使用。
5.从政府性基金调入资金调减5,100万元。因政府性基金支出调整，需调减年初计划调入一般公共预算资金5,100万元。
（二）一般公共预算支出调整
根据本年一般公共预算新增可用财力情况，相应调整有关支出事项，具体调整项目及原因如下（详见附表2）：
1.对本年新增的一般性转移支付资金52,407万元。主要用于兑现招商引资优惠政策、2023年民生实事建设、化解系统内隐性债务、偿还以前年度疫情防控资金等方面支出。
2.使用地方政府一般债券6,267万元。其中：宁城县蒙古族中学建设项目2,000万元，宁城县天义第五小学建设项目1,300万元，宁城县天义城区契丹街西段、天马街东段道路工程1,000万元，高铁宁城站周边大明街百合街下穿铁路立交桥基础设施建设项目及道路下穿赤喀高铁、叶赤线铁路引道工程700万元，南毛至道须沟旅游公路建设项目1,000万元，中小型水库维修加固项目267万元。
3.使用地方政府再融资债券资金79,982万元，主要用于解决我县在经济社会发展过程中形成的各类拖欠账款。
4.与调入资金增加相对应，支出相应调增46,000万元。主要用于打虎石水库水资源配置及配套农田水利设施提升改造特许经营权转让项目、清偿拖欠的企业账款、环卫一体化等项目支出。
以上收支科目调整后，县本级一般公共预算收入和支出均调增184,656万元，保持收支平衡。
二、政府性基金预算收支调整
（一）政府性基金预算收入调整
县十八届人大二次会议批准我县政府性基金预算总财力45,900万元，本次调整到62,350万元，调增16,450万元。具体调整项目及原因如下（详见附表3）：
1.政府性基金预算收入调减1,225万元。其中：国有土地使用权出让收入调减1,600万元，主要 (略) 场持续低迷等因素影响，房地产开发企业投资意愿不强，土地招拍挂进展较慢。城市基础设施配套费收入调增375万元，主要原因是城区新开工建筑面积较年初预计有所增加。
2.新增地方政府专项债券17,675万元。 (略) 建设、水利工程、农业农村建设等方面的专项债券资金17,675万元。
（二）政府性基金预算支出调整
县十八届人大二次会议批准县本级政府性基金预算总支出45,900万元，本次调整到62,350万元，调增16,450万元。具体调整项目及原因如下（详见附表4）：
1.与政府性基金减收相对应，支出调减1,225万元。调减的有关支出转列到一般公共预算。
2.使用地方政府专项债券17,675万元。其中：高铁站前广场及地下停车场、路管网工程（清偿拖欠企业账款）1,500万元，经济开发区引水工程6,100万元，智慧泊车及停车场建设工程5,400万元，小城子镇柳树营子文化服务中心建设项目1,500万元，清偿拖欠的企业账款3,175万元。
以上收支科目调整后，县本级政府性基金预算收入和支出均调增16,450万元，保持了收支平衡。
三、国有资本经营预算收支调整
（一）国有资本经营预算收入调整
县十八届人大二次会议批准本级国有资本经营预算总财力1,400万元，本次调整到52,500万元，调增51,100万元。具体调整项目及原因如下（详见附表5）：
调增国有资本经营预算收入51,100万元。因本年实施了打虎石水库水资源配置及配套农田水利设施特许经营权转让项目，新增收入51,100万元。
（二）国有资本经营预算支出调整
县十八届人大二次会议批准县本级国有资本经营预算总支出1,400万元，本次调整到52,500万元，调增51,100万元，具体调整项目及原因如下（详见附表5）：
与调增国有资本经营预算收入51,100万元相对应。调出到一般公共预算资金调增51,100万元，主要用于弥补一般公共预算财力缺口。
以上收支科目调整后，本级国有资本经营预算收入和支出均调增51,100万元，保持收支平衡。
四、因社会保险基金预算收支无变动，本次不作调整。
五、其他调整事项
1.补充预算稳定调节基金3,500万元。通过盘活财政存量资金，补充到预算稳定调节基金，用于增强年度间预算平衡调控能力。
2.在预计全年完成的一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入中，如果年底前再次出现短收或超收，我们将就其差额进行支出调整，不再另行报告。
以上报告，请审查批准。
附件：1.宁城县2023年一般公共预算收入调整情况表
2.宁城县2023年一般公共预算支出调整情况表
3.宁城县2023年政府性基金预算收入调整情况表
4.宁城县2023年政府性基金预算支出调整情况表
5.宁城县2023年国有资本经营预算收支调整情况表
|
| |||
| 宁城县2023年一般公共预算收入调整情况表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 项目 | 2023年 | 调整 | 调整后 |
| 合计 | 376,510 | ▲184,656 | 561,166 |
| 一、一般公共预算收入 | 72,900 | 72,900 | |
| （一）税收收入 | 52,400 | ▼-7,200 | 45,200 |
| 1、增值税 | 13,700 | ▲381 | 14,081 |
| 2、企业所得税 | 11,500 | ▼-8,927 | 2,573 |
| 3、个人所得税 | 1,480 | ▼-77 | 1,403 |
| 4、资源税 | 950 | ▼-422 | 528 |
| 5、城市维护建设税 | 2,500 | ▼-841 | 1,659 |
| 6、房产税 | 2,400 | ▲1,316 | 3,716 |
| 7、印花税 | 1,200 | ▲814 | 2,014 |
| 8、城镇土地使用税 | 3,600 | ▲1,496 | 5,096 |
| 9、土地增值税 | 5,800 | ▼-4,800 | 1,000 |
| 10、车船税 | 2,200 | ▼-2 | 2,198 |
| 11、耕地占用税 | 3,500 | ▲2,812 | 6,312 |
| 12、契税 | 3,200 | ▲543 | 3,743 |
| 13、烟叶税 | 70 | ▲16 | 86 |
| 14、环境保护税 | 300 | ▲491 | 791 |
| （二）非税收入 | 20,500 | ▲7,200 | 27,700 |
| 1、专项收入 | 2,600 | ▼-721 | 1,879 |
| 2、行政事业性收费收入 | 3,890 | ▲267 | 4,157 |
| 3、罚没收入 | 7,500 | ▲3,286 | 10,786 |
| 4、国有资本经营收入 | |||
| 5、国有资源(资产)有偿使用收入 | 6,000 | ▲4,506 | 10,506 |
| 6、政府住房基金收入 | 10 | ▼-2 | 8 |
| 7、其他收入 | 500 | ▼-136 | 364 |
| 二、返还性收入 | 14,300 | 14,300 | |
| 三、一般性转移支付收入(财力性) | 241,600 | ▲52,407 | 294,007 |
| 四、债券转贷收入 | ▲86,249 | 86,249 | |
| 五、调入资金 | 15,100 | ▲46,000 | 61,100 |
| 六、共同事权和专项转移支付收入 | 29,010 | 29,010 | |
| 七、动用预算稳定调节基金 | 3,600 | 3,600 | |
附件2
宁城县2023年一般公共预算支出调整情况表
单位：万元
| 支出功能分类 | 2023年 | 调整 预算数 | 调整后 预算数 | 调整项目及金额 | |
| 科目代码 | 科目名称 | ||||
| 合计 | 345,910 | ▲184,656 | 530,566 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 33,116 | ▲10,296 | 43,412 | |
| 20101 | 人大事务 | 595 | 595 | ||
| 20102 | 政协事务 | 516 | 516 | ||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 15,617 | ▲1,222 | 16,839 | 三级一体化政务服务体系建设资金368万元；信访维稳资金350万元；汐子镇外环路建设资金200万元；天义镇政府办公楼尾欠款138万元；县党政综合楼消防维修工程56万元；武装部购置21式作训服费用51万元；交易中心业务档案数字化建设资金30万元；职工之家周转宿舍改造资金29万 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 860 | ▲148 | 1,008 | 中建政研2023年度综合顾问咨询服务费59万元；抽水蓄能发电项目、风光制氢一体化项目和通用机场项目建设前期工作经费35万元；县佳 (略) 院内火灾损失赔偿金30万元；“十四五”规实施情况中期评估项目咨询服务费24万元 |
| 20105 | 统计信息事务 | 592 | 592 | ||
| 20106 | 财政事务 | 1,784 | 1,784 | ||
| 20107 | 税收事务 | 1,561 | 1,561 | ||
| 20108 | 审计事务 | 419 | 419 | ||
| 20111 | 纪检监察事务 | 2,009 | ▲120 | 2,129 | 县纪检监察内网分级保护系统建设资金120万元 |
| 20113 | 商贸事务 | 857 | ▲8,407 | 9,264 | 兑现中唐特钢招商引资优惠政策8000万元；兑现大 (略) 招商引资优惠政策207万元；山东绿天使集团委托招商费150万元；汐子化工园区认定工作专项经费50万元 |
| 20123 | 民族事务 | 216 | 216 | ||
| 20126 | 档案事务 | 331 | 331 | ||
| 20129 | 群众团体事务 | 453 | ▲22 | 475 | 妇联承接自治区妇联观摩美化家园现场会费用18万元；共青团少代会费用3.5万元 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1,771 | 1,771 | ||
| 20132 | 组织事务 | 1,187 | 1,187 | ||
| 20133 | 宣传事务 | 709 | ▲248 | 957 | 宁城县纪录片拍摄制作推介费用236万元；奋进正当时宣传片制作费用12万元 |
| 20134 | 统战事务 | 295 | 295 | ||
| 20138 | 市场监督管理事务 | 2,191 | ▲129 | 2,320 | 宁城县产品质量检验检测所复评审项目资金129万元 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 1,153 | 1,153 | ||
| 203 | 国防支出 | 18 | ▲4 | 22 | |
| 20306 | 国防动员 | 18 | 18 | ||
| 20399 | 其他国防支出 | ▲4 | 4 | 国防动员办公室购置涉密办公设备款4万元 | |
| 204 | 公共安全支出 | 12,109 | ▲1,085 | 13,194 | |
| 20401 | 武装警察部队 | 30 | 30 | ||
| 20402 | 公安 | 9,131 | ▲1,040 | 10,171 | 清偿拖欠的城区道路安全基础设施、刑警科学技术实验室设备、刑警尸体解剖室装修等项目款1273万元；高铁片区智能交通及城区违停项目资金140万元 |
| 20403 | 国家安全 | 30 | 30 | ||
| 20404 | 检察 | 32 | 32 | ||
| 20405 | 法院 | 64 | ▲15 | 79 | 审判综合楼亮化及防水工程15万元 |
| 20406 | 司法 | 1,482 | ▲30 | 1,512 | 司法局办公楼尾欠工程款30万元 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 1,340 | 1,340 | ||
| 205 | 教育支出 | 83,779 | ▲5,662 | 89,441 | |
| 20501 | 教育管理事务 | 870 | 870 | ||
| 20502 | 普通教育 | 77,148 | ▲5,352 | 82,500 | 新增一般债券资金安排用于宁城县蒙古族中学建设项目2000万元，宁城县天义第五小学建设项目1300万元。 |
| 20503 | 职业教育 | 4,052 | 4,052 | ||
| 20507 | 特殊教育 | 369 | 369 | ||
| 20508 | 进修及培训 | 1,340 | ▲310 | 1,650 | 党校绿化硬化及餐厅宿舍维修改造资金310万元 |
| 206 | 科学技术支出 | 809 | 809 | ||
| 20601 | 科学技术管理事务 | 637 | 637 | ||
| 20605 | 科技条件与服务 | 50 | 50 | ||
| 20699 | 其他科学技术支出 | 122 | 122 | ||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4,794 | ▲883 | 5,677 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 2,942 | ▲608 | 3,550 | 全域旅游高质量发展大会费用306万元；“燕山北麓百里画廊”2023年旅游之踏青季启动仪式资金150万元；“燕山北麓百里画廊”旅游风景道整体规划及四级重要节点景观方案设计费98万元； |
| 20702 | 文物 | 381 | ▲80 | 461 | 良种场青年点旧址修缮资金50万元；法轮寺东配殿重建工程设计费30万元 |
| 20703 | 体育 | 386 | ▲5 | 391 | 全民健身中心办公楼消防水池维修费5万元 |
| 20708 | 广播电视 | 717 | ▲190 | 907 | 融媒体中心自收自支人员4-12月份工资190万元 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 368 | 368 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 85,346 | ▲596 | 85,942 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 7,241 | ▲64 | 7,305 | 医保服务大厅改造费用19万元；公开招聘事业人员经费16万元；社保中心卫生间和水房改造费用15万元；事业单位绿色通道引进急需紧缺高层次人才资金14万元 |
| 20802 | 民政管理事务 | 727 | 727 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 49,271 | 49,271 | ||
| 20807 | 就业补助 | 304 | 304 | ||
| 20808 | 抚恤 | 1,016 | 1,016 | ||
| 20809 | 退役安置 | 1,948 | 1,948 | ||
| 20810 | 社会福利 | 1,351 | ▲193 | 1,544 | 宁城 (略) 建设项目迁坟补偿款168万元；宁城县公益性骨灰堂建设项目人防易 (略) 政公用设施配套费25万元 |
| 20811 | 残疾人事业 | 629 | 629 | ||
| 20816 | 红十字事业 | 6 | 6 | ||
| 20819 | 最低生活保障 | 400 | 400 | ||
| 20820 | 临时救助 | 50 | 50 | ||
| 20821 | 特困人员救助供养 | 1,878 | 1,878 | ||
| 20825 | 其他生活救助 | 3,549 | 3,549 | ||
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 14,013 | 14,013 | ||
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | ▲21 | 21 | 追加工伤保险基金收支缺口21万元 | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 429 | ▲308 | 737 | 宁城县民兵训练基地靶场配套基础设施建设项目300万元；基干民兵训练服装资金8万元； |
| 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 76 | 76 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2,458 | ▲10 | 2,468 | 洽谈慈善项目专项经费10万元 |
| 210 | 卫生健康支出 | 39,395 | ▲3,622 | 43,017 | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 575 | ▲12 | 587 | 卫生系统人员招聘工作经费12万元 |
| 21002 | (略) | 2,330 | 2,330 | ||
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 17,940 | ▲10 | 17,950 | 医改前自聘人员补偿金10万元 |
| 21004 | 公共卫生 | 6,287 | ▲3,600 | 9,887 | 卫健委隔离点餐费、住宿费、保洁人员工资等疫情防控费用1196万元；发改委疫情防控物资费用1038万元；交通局疫情防控转人员运费用783万元；疾控中心消杀费用263万元； (略) 建设资金200万元； (略) 医疗物资及取暖费120万元 |
| 21007 | 计划生育事务 | 1,063 | 1,063 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7,634 | 7,634 | ||
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 1,160 | 1,160 | ||
| 21013 | 医疗救助 | 2,406 | 2,406 | ||
| 211 | 节能环保支出 | 2,233 | ▲979 | 3,212 | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 17 | 17 | ||
| 21102 | 环境监测与监察 | 25 | ▲18 | 43 | 委托第三方监测经费12万元；天义城区空气质量自动监测站点位手工比对监测费用6万元 |
| 21103 | 污染防治 | 1,797 | ▲864 | 2,661 | 八里罕镇污水处理厂配套设施建设资金253万元；固废园区固体废物填埋场建设项目补偿款235万元；固废园区规划环评编制费用102万元；开发区水土保持区域评估编制费72万元；城区污水处理厂购置曝气鼓风机费用52万元；绿园污水厂在线监测设备采购资金39万元；固废园区总体规划编制费用39万元；二龙园区污水处理厂2023年运行费30万元；小城子镇镇区入河排污口消能及废土垃圾清运治理费用22万元；开发区循环化改造实施方案编制费20万元 |
| 21104 | 自然生态保护 | 394 | ▲91 | 485 | 生物科技产业园华恒生物南侧道路工程建设项目森林、草地植被恢复费40万元；宁城国家地质公园博物馆沙盘改造项目资金26万元；宁城国家地质公园博物馆遮阳降噪项目资金25万元 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | ▲6 | 6 | 宁城县突发环境事件应急预案编制费用6万元 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 10,918 | ▲17,334 | 28,252 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 3,441 | 3,441 | ||
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | ▲18 | 18 | 2022年天义城区环境卫生保洁区域测绘费11万元；天义城区再生水利用规划（2018-2023）编制费7万元 | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 2,919 | ▲17,127 | 20,046 | 新增一般债券资金安排用于宁城县天义城区契丹街西段、天马街东段道路工程1000万元，高铁宁城站周边大明街百合街下穿铁路立交桥基础设施建设项目、下穿赤喀高铁及叶赤线铁路引道工程700万元 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 4,558 | ▲2,789 | 7,347 | 农村环卫一体化项目资金2648万元；职教中心南绿地和城区主要路段补植费用150万元 |
| 213 | 农林水支出 | 36,611 | ▲9,182 | 45,793 | |
| 21301 | 农业农村 | 17,488 | ▲5,230 | 22,718 | 建设路北段贯通项目土地征收及地上附着物补偿款992万元；二小及附属幼儿园迁建项目征地拆迁补偿款723万元；兑现各乡镇2021年农牧业产业发展政策资金560万元；天义镇沙坨子社区街巷硬化及自来水管网改造工程款558万元；2023年京南社区城中村改造资金495万元；蚂蚁山田园综合体红色文化公园及道路建设项目款348万元；花园街西段道路建设工程房屋征拆补偿款226万元；三座店镇人民政府办公楼工程尾欠款200万元；铁东街道2023年街巷硬化资金155万元；原中农批（冷链物流）项目2018年耕地常产补偿资金153万元；厕所革命”县级财政补助130万元；区域公用品牌建设服务费100万元；一肯中农业产业强镇项目资金100万元；蚂蚁山田园综合体二期绿化、亮化工程款100万元； (略) 场建设项目迁坟补助资金87万元；净菜加工厂房建设项目费用78万元；天义镇南窝铺村水源地占地补偿款71万元；天义镇孤山子村七组下穿喀赤高铁、铁路立交引道工程55万元；天义镇征地农民缴纳社会保险费52万元；天义镇王大鹏生猪舍拆除补偿金47万元； |
| 21302 | 林业和草原 | 1,508 | ▲476 | 1,984 | 赤凌一级路绿化占地租地费229万元；解除松枫山庄承包合同补偿费用150万元；保护区龙爪沟山脚下修建自然教育木栈道资金50万元；林草执法队房屋维修费用47万元 |
| 21303 | 水利 | 1,089 | ▲2,054 | 3,143 | 新增一般债券资金安排用于小型水库维修加固项目267万元。 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 8,644 | ▲1,422 | 10,066 | 铁西街道2023年街巷硬化工程款314万元； |
| 21307 | 农村综合改革 | 7,372 | 7,372 | ||
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 510 | 510 | ||
| 214 | 交通运输支出 | 4,561 | ▲3,345 | 7,906 | |
| 21401 | 公路水路运输 | 4,561 | ▲3,328 | 7,889 | 新增一般债券资金安排用于南毛至道须沟旅游公路建设项目1000万元 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | ▲17 | 17 | 宁城县公路基础设施资产清查费用17万元 | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | ▲19,908 | 19,908 | ||
| 21502 | 制造业 | ▲19,908 | 19,908 | 清偿中唐特钢场平资金19336万元；汐子园区纬五街道路工程建设相关费用474万元；开发区产业发展规划编制费48万元；化工园区化工集中区认定咨询服务及消防专项规划编制费用36万元；汐子园区化工集中区编制整体性安全风险评价报告费用14万元 | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 551 | ▲261 | 812 | |
| 21602 | 商业流通事务 | 508 | ▲261 | 769 | “相约夏日 惠购宁城”电子消费券费用100万元；“会萌之盟”首届中国宁城猫砂大会费用100万元； 市场服务中心租用京北社区一组土地租金47万元；重点商贸单位消防评估费用14万元 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 43 | 43 | ||
| 217 | 金融支出 | 5 | 5 | ||
| 21799 | 其他金融支出 | 5 | 5 | ||
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1,226 | ▲324 | 1,550 | |
| 22001 | 自然资源事务 | 1,093 | ▲324 | 1,417 | 国土空间总体规划编制和“一张图”系统建设资金175万元；2022年矿业秩序集中排查整治专项行动资金66万元；汐子工业园区土地批转补交土地征收补偿款52万元；普通建筑用砂石粘土矿业权收益评估费31万元 |
| 22005 | 气象事务 | 133 | 133 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 13,199 | ▲41 | 13,240 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 13,199 | ▲41 | 13,240 | (略) 人才购买商品住房享受退税补贴30万元；宁城县购买商品房享受政府补贴资金11万元 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 376 | ▲302 | 678 | |
| 22201 | 粮油物资事务 | 376 | ▲302 | 678 | 宁城县 (略) 维修和改造工程228万元；宁城县粮食仓储库建设项目（一期）人防易地建设费74万元 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,130 | ▲25 | 1,155 | |
| 22401 | 应急管理事务 | 679 | 679 | ||
| 22402 | 消防救援事务 | 382 | ▲25 | 407 | 消防救援费用25万元 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 69 | 69 | ||
| 227 | 预备费 | 4,600 | 4,600 | ||
| 229 | 其他支出 | ▲26,410 | 26,410 | ||
| 22999 | 其他支出 | ▲26,410 | 26,410 | 打虎石水库水资源配置及配套农田水利设施提升改造项目企业自筹部分21194万元；垠川水利、 (略) 注册资本金2000万元；陶瓷大世界资产拍卖款1333万元；开发区中京智能制造产业园建设项目土地出让金及相关税费1241万元；年产1万吨FD冻干蔬菜深加工厂房建设项目土地出让金及相关税费472万元；陈良民采矿权转让款和矿山抽水费170万元 | |
| 231 | 债务还本支出 | 4,384 | ▲81,482 | 85,866 | |
| 23103 | 地方政府一般债务还本支出 | 4,384 | ▲81,482 | 85,866 | 新增再融资债券资金安排用于清偿拖欠的企业账款79982万元； |
| 232 | 债务付息支出 | 6,750 | ▲315 | 7,065 | |
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 6,750 | ▲315 | 7,065 | 置换原中信银行街巷硬化贷款，提前付息315万元 |
| 附件3 | |||
| 宁城县2023年政府性基金收入调整情况表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 项目 | 2023年年初 | 调整 | 调整后 |
| 一、农网还贷资金收入 | |||
| 二、铁路建设基金收入 | |||
| 三、民航发展基金收入 | |||
| 四、 (略) 高等级公路车辆通行附加费收入 | |||
| 五、港口建设费收入 | |||
| 六、旅游发展基金收入 | |||
| 七、国家电影事业发展专项资金收入 | |||
| 八、国有土地收益基金收入 | |||
| 九、农业土地开发资金收入 | |||
| 十、国有土地使用权出让收入 | 45,000 | ▼-1,600 | 43,400 |
| 十一、大中型水库库区基金收入 | |||
| 十二、彩票公益金收入 | |||
| 十三、城市基础设施配套费收入 | 500 | ▲375 | 875 |
| 十四、小型水库移民扶助基金收入 | |||
| 十五、国家重大水利工程建设基金收入 | |||
| 十六、车辆通行费 | |||
| 十七、污水处理费收入 | 400 | 400 | |
| 十八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | |||
| 十九、专项债务收入 | ▲17,675 | 17,675 | |
| 收入合计 | 45,900 | ▲16,450 | 62,350 |
| 附件4 | |||||
| 宁城县2023年政府性基金预算支出调整情况表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 科目 | 科目名称 | 2023年 | 调整 | 调整后 | 调整项目及金额 |
| 支出总计 | 45,900 | ▲16,450 | 62,350 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 9,002 | ▼-6,125 | 2,877 | 将尾欠工程款支出802万元，征地拆迁支出2823万元,项目前期费1000万元,民生实事1500万元调整到一般公共预算进行列支 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 500 | 500 | ||
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 400 | 400 | ||
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | ▲17,675 | 17,675 | 高铁站前广场及地下停车场、路管网工程（清偿拖欠企业账款）1,500万元，经济开发区引水工程6,100万元，智慧泊车及停车场建设工程5,400万元，小城子镇柳树营子文化服务中心建设项目1,500万元，清偿拖欠的企业账款3175万元。 | |
| 23104 | 地方政府专项债务还本支出 | 9,858 | ▲10,000 | 19,858 | 偿还土地储备专项债券本金10000万元（此类债券本金不允许进行再融资） |
| 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 10,980 | 10,980 | ||
| 23304 | 地方政府专项债务发行费用支出 | 60 | 60 | ||
| 调出资金 | 15,100 | ▼-5,100 | 10,000 | 调减调出到一般公共预算资金5100万元 | |
|
| |||||||
| 宁城县2023年国有资本经营预算收支调整情况表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 收入项目 | 2023年 | 调整 | 调整后预算数 | 支出项目 | 2023年 | 调整 | 调整后预算数 |
| 国有资本经营预算收入总计 | 1,400 | ▲51,100 | 52,500 | 国有资本经营预算支出总计 | 1,400 | ▲51,100 | 52,500 |
| 一、国有资本经营预算收入合计 | 1,400 | 51,100 | 52,500 | 一、国有资本经营预算支出合计 | 1,400 | 1,400 | |
| 1.利润收入 | 1,400 | 1,400 | 1.解决历史遗留问题及改革成本支出 | ||||
| 2.股利、股息收入 | 2.国有企业资本金注入 | 1,400 | 1,400 | ||||
| 3.产权转让收入 | 3.国有企业政策性补贴 | ||||||
| 4.清算收入 | 4.金融国有资本经营预算支出 | ||||||
| 5.其他国有资本经营预算收入 | ▲51,100 | 51,100 | 5.其他国有资本经营预算支出 | ||||
| 二、国有资本经营预算转移支付收入 | 二、转移性支出 | ▲51,100 | 51,100 | ||||
| 1.国有资本经营预算转移支付 | |||||||
| 2.调出资金 | ▲51,100 | 51,100 | |||||
| 三、上年结转 | 三、结转下年 | ||||||
关于2023年财政预算调整方案的报告
——2023年12月26日在宁城县第十八届
人大常委会第十五次会议上
宁城县人民政府副县长李大鹏
尊敬的钱主任、各位副主任，各位组成人员：
根据《中华人民共和国预算法》《中华人民共和国预算法实施条例》和《内蒙古自治区预算审查监督条例》的相关规定，现向县人大常委会报告2023年度财政预算调整方案，请予审议。
一、一般公共预算收支调整
（一）一般公共预算收入调整
根据本年一般性转移支付收入、一般债券资金、调入资金等增减变动情况，调增一般公共预算收入184,656万元。具体调整项目和原因如下（详见附表1）：
1.一般性转移支付收入调增52,407万元。主要原因是本年收到上级下达的均衡性转移支付、民族地区、重点生态功能区等财力性转移支付有所增加。
2.新增地方政府一般债券6,267万元。争取到位用于教育、交通、水利等方面的一般债券6,267万元，增加了可用财力。
3.新增地方政府再融资债券资金79,982万元。 (略) 摸底排查的地方政府拖欠企业账款情况，上级财政下达我县清偿拖欠企业账款再融资债券资金79,982万元。
4.从国有资本经营预算调入资金调增51,100万元。通过实施打虎石水库水资源配置及配套农田水利设施提升改造特许经营权转让项目，取得转让收入51,100万元，缴入本级国有资本经营预算后，调入一般公共预算统筹使用。
5.从政府性基金调入资金调减5,100万元。因政府性基金支出调整，需调减年初计划调入一般公共预算资金5,100万元。
（二）一般公共预算支出调整
根据本年一般公共预算新增可用财力情况，相应调整有关支出事项，具体调整项目及原因如下（详见附表2）：
1.对本年新增的一般性转移支付资金52,407万元。主要用于兑现招商引资优惠政策、2023年民生实事建设、化解系统内隐性债务、偿还以前年度疫情防控资金等方面支出。
2.使用地方政府一般债券6,267万元。其中：宁城县蒙古族中学建设项目2,000万元，宁城县天义第五小学建设项目1,300万元，宁城县天义城区契丹街西段、天马街东段道路工程1,000万元，高铁宁城站周边大明街百合街下穿铁路立交桥基础设施建设项目及道路下穿赤喀高铁、叶赤线铁路引道工程700万元，南毛至道须沟旅游公路建设项目1,000万元，中小型水库维修加固项目267万元。
3.使用地方政府再融资债券资金79,982万元，主要用于解决我县在经济社会发展过程中形成的各类拖欠账款。
4.与调入资金增加相对应，支出相应调增46,000万元。主要用于打虎石水库水资源配置及配套农田水利设施提升改造特许经营权转让项目、清偿拖欠的企业账款、环卫一体化等项目支出。
以上收支科目调整后，县本级一般公共预算收入和支出均调增184,656万元，保持收支平衡。
二、政府性基金预算收支调整
（一）政府性基金预算收入调整
县十八届人大二次会议批准我县政府性基金预算总财力45,900万元，本次调整到62,350万元，调增16,450万元。具体调整项目及原因如下（详见附表3）：
1.政府性基金预算收入调减1,225万元。其中：国有土地使用权出让收入调减1,600万元，主要 (略) 场持续低迷等因素影响，房地产开发企业投资意愿不强，土地招拍挂进展较慢。城市基础设施配套费收入调增375万元，主要原因是城区新开工建筑面积较年初预计有所增加。
2.新增地方政府专项债券17,675万元。 (略) 建设、水利工程、农业农村建设等方面的专项债券资金17,675万元。
（二）政府性基金预算支出调整
县十八届人大二次会议批准县本级政府性基金预算总支出45,900万元，本次调整到62,350万元，调增16,450万元。具体调整项目及原因如下（详见附表4）：
1.与政府性基金减收相对应，支出调减1,225万元。调减的有关支出转列到一般公共预算。
2.使用地方政府专项债券17,675万元。其中：高铁站前广场及地下停车场、路管网工程（清偿拖欠企业账款）1,500万元，经济开发区引水工程6,100万元，智慧泊车及停车场建设工程5,400万元，小城子镇柳树营子文化服务中心建设项目1,500万元，清偿拖欠的企业账款3,175万元。
以上收支科目调整后，县本级政府性基金预算收入和支出均调增16,450万元，保持了收支平衡。
三、国有资本经营预算收支调整
（一）国有资本经营预算收入调整
县十八届人大二次会议批准本级国有资本经营预算总财力1,400万元，本次调整到52,500万元，调增51,100万元。具体调整项目及原因如下（详见附表5）：
调增国有资本经营预算收入51,100万元。因本年实施了打虎石水库水资源配置及配套农田水利设施特许经营权转让项目，新增收入51,100万元。
（二）国有资本经营预算支出调整
县十八届人大二次会议批准县本级国有资本经营预算总支出1,400万元，本次调整到52,500万元，调增51,100万元，具体调整项目及原因如下（详见附表5）：
与调增国有资本经营预算收入51,100万元相对应。调出到一般公共预算资金调增51,100万元，主要用于弥补一般公共预算财力缺口。
以上收支科目调整后，本级国有资本经营预算收入和支出均调增51,100万元，保持收支平衡。
四、因社会保险基金预算收支无变动，本次不作调整。
五、其他调整事项
1.补充预算稳定调节基金3,500万元。通过盘活财政存量资金，补充到预算稳定调节基金，用于增强年度间预算平衡调控能力。
2.在预计全年完成的一般公共预算收入、政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入中，如果年底前再次出现短收或超收，我们将就其差额进行支出调整，不再另行报告。
以上报告，请审查批准。
附件：1.宁城县2023年一般公共预算收入调整情况表
2.宁城县2023年一般公共预算支出调整情况表
3.宁城县2023年政府性基金预算收入调整情况表
4.宁城县2023年政府性基金预算支出调整情况表
5.宁城县2023年国有资本经营预算收支调整情况表
|
| |||
| 宁城县2023年一般公共预算收入调整情况表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 项目 | 2023年 | 调整 | 调整后 |
| 合计 | 376,510 | ▲184,656 | 561,166 |
| 一、一般公共预算收入 | 72,900 | 72,900 | |
| （一）税收收入 | 52,400 | ▼-7,200 | 45,200 |
| 1、增值税 | 13,700 | ▲381 | 14,081 |
| 2、企业所得税 | 11,500 | ▼-8,927 | 2,573 |
| 3、个人所得税 | 1,480 | ▼-77 | 1,403 |
| 4、资源税 | 950 | ▼-422 | 528 |
| 5、城市维护建设税 | 2,500 | ▼-841 | 1,659 |
| 6、房产税 | 2,400 | ▲1,316 | 3,716 |
| 7、印花税 | 1,200 | ▲814 | 2,014 |
| 8、城镇土地使用税 | 3,600 | ▲1,496 | 5,096 |
| 9、土地增值税 | 5,800 | ▼-4,800 | 1,000 |
| 10、车船税 | 2,200 | ▼-2 | 2,198 |
| 11、耕地占用税 | 3,500 | ▲2,812 | 6,312 |
| 12、契税 | 3,200 | ▲543 | 3,743 |
| 13、烟叶税 | 70 | ▲16 | 86 |
| 14、环境保护税 | 300 | ▲491 | 791 |
| （二）非税收入 | 20,500 | ▲7,200 | 27,700 |
| 1、专项收入 | 2,600 | ▼-721 | 1,879 |
| 2、行政事业性收费收入 | 3,890 | ▲267 | 4,157 |
| 3、罚没收入 | 7,500 | ▲3,286 | 10,786 |
| 4、国有资本经营收入 | |||
| 5、国有资源(资产)有偿使用收入 | 6,000 | ▲4,506 | 10,506 |
| 6、政府住房基金收入 | 10 | ▼-2 | 8 |
| 7、其他收入 | 500 | ▼-136 | 364 |
| 二、返还性收入 | 14,300 | 14,300 | |
| 三、一般性转移支付收入(财力性) | 241,600 | ▲52,407 | 294,007 |
| 四、债券转贷收入 | ▲86,249 | 86,249 | |
| 五、调入资金 | 15,100 | ▲46,000 | 61,100 |
| 六、共同事权和专项转移支付收入 | 29,010 | 29,010 | |
| 七、动用预算稳定调节基金 | 3,600 | 3,600 | |
附件2
宁城县2023年一般公共预算支出调整情况表
单位：万元
| 支出功能分类 | 2023年 | 调整 预算数 | 调整后 预算数 | 调整项目及金额 | |
| 科目代码 | 科目名称 | ||||
| 合计 | 345,910 | ▲184,656 | 530,566 | ||
| 201 | 一般公共服务支出 | 33,116 | ▲10,296 | 43,412 | |
| 20101 | 人大事务 | 595 | 595 | ||
| 20102 | 政协事务 | 516 | 516 | ||
| 20103 | 政府办公厅(室)及相关机构事务 | 15,617 | ▲1,222 | 16,839 | 三级一体化政务服务体系建设资金368万元；信访维稳资金350万元；汐子镇外环路建设资金200万元；天义镇政府办公楼尾欠款138万元；县党政综合楼消防维修工程56万元；武装部购置21式作训服费用51万元；交易中心业务档案数字化建设资金30万元；职工之家周转宿舍改造资金29万 |
| 20104 | 发展与改革事务 | 860 | ▲148 | 1,008 | 中建政研2023年度综合顾问咨询服务费59万元；抽水蓄能发电项目、风光制氢一体化项目和通用机场项目建设前期工作经费35万元；县佳 (略) 院内火灾损失赔偿金30万元；“十四五”规实施情况中期评估项目咨询服务费24万元 |
| 20105 | 统计信息事务 | 592 | 592 | ||
| 20106 | 财政事务 | 1,784 | 1,784 | ||
| 20107 | 税收事务 | 1,561 | 1,561 | ||
| 20108 | 审计事务 | 419 | 419 | ||
| 20111 | 纪检监察事务 | 2,009 | ▲120 | 2,129 | 县纪检监察内网分级保护系统建设资金120万元 |
| 20113 | 商贸事务 | 857 | ▲8,407 | 9,264 | 兑现中唐特钢招商引资优惠政策8000万元；兑现大 (略) 招商引资优惠政策207万元；山东绿天使集团委托招商费150万元；汐子化工园区认定工作专项经费50万元 |
| 20123 | 民族事务 | 216 | 216 | ||
| 20126 | 档案事务 | 331 | 331 | ||
| 20129 | 群众团体事务 | 453 | ▲22 | 475 | 妇联承接自治区妇联观摩美化家园现场会费用18万元；共青团少代会费用3.5万元 |
| 20131 | 党委办公厅（室）及相关机构事务 | 1,771 | 1,771 | ||
| 20132 | 组织事务 | 1,187 | 1,187 | ||
| 20133 | 宣传事务 | 709 | ▲248 | 957 | 宁城县纪录片拍摄制作推介费用236万元；奋进正当时宣传片制作费用12万元 |
| 20134 | 统战事务 | 295 | 295 | ||
| 20138 | 市场监督管理事务 | 2,191 | ▲129 | 2,320 | 宁城县产品质量检验检测所复评审项目资金129万元 |
| 20199 | 其他一般公共服务支出 | 1,153 | 1,153 | ||
| 203 | 国防支出 | 18 | ▲4 | 22 | |
| 20306 | 国防动员 | 18 | 18 | ||
| 20399 | 其他国防支出 | ▲4 | 4 | 国防动员办公室购置涉密办公设备款4万元 | |
| 204 | 公共安全支出 | 12,109 | ▲1,085 | 13,194 | |
| 20401 | 武装警察部队 | 30 | 30 | ||
| 20402 | 公安 | 9,131 | ▲1,040 | 10,171 | 清偿拖欠的城区道路安全基础设施、刑警科学技术实验室设备、刑警尸体解剖室装修等项目款1273万元；高铁片区智能交通及城区违停项目资金140万元 |
| 20403 | 国家安全 | 30 | 30 | ||
| 20404 | 检察 | 32 | 32 | ||
| 20405 | 法院 | 64 | ▲15 | 79 | 审判综合楼亮化及防水工程15万元 |
| 20406 | 司法 | 1,482 | ▲30 | 1,512 | 司法局办公楼尾欠工程款30万元 |
| 20499 | 其他公共安全支出 | 1,340 | 1,340 | ||
| 205 | 教育支出 | 83,779 | ▲5,662 | 89,441 | |
| 20501 | 教育管理事务 | 870 | 870 | ||
| 20502 | 普通教育 | 77,148 | ▲5,352 | 82,500 | 新增一般债券资金安排用于宁城县蒙古族中学建设项目2000万元，宁城县天义第五小学建设项目1300万元。 |
| 20503 | 职业教育 | 4,052 | 4,052 | ||
| 20507 | 特殊教育 | 369 | 369 | ||
| 20508 | 进修及培训 | 1,340 | ▲310 | 1,650 | 党校绿化硬化及餐厅宿舍维修改造资金310万元 |
| 206 | 科学技术支出 | 809 | 809 | ||
| 20601 | 科学技术管理事务 | 637 | 637 | ||
| 20605 | 科技条件与服务 | 50 | 50 | ||
| 20699 | 其他科学技术支出 | 122 | 122 | ||
| 207 | 文化旅游体育与传媒支出 | 4,794 | ▲883 | 5,677 | |
| 20701 | 文化和旅游 | 2,942 | ▲608 | 3,550 | 全域旅游高质量发展大会费用306万元；“燕山北麓百里画廊”2023年旅游之踏青季启动仪式资金150万元；“燕山北麓百里画廊”旅游风景道整体规划及四级重要节点景观方案设计费98万元； |
| 20702 | 文物 | 381 | ▲80 | 461 | 良种场青年点旧址修缮资金50万元；法轮寺东配殿重建工程设计费30万元 |
| 20703 | 体育 | 386 | ▲5 | 391 | 全民健身中心办公楼消防水池维修费5万元 |
| 20708 | 广播电视 | 717 | ▲190 | 907 | 融媒体中心自收自支人员4-12月份工资190万元 |
| 20799 | 其他文化旅游体育与传媒支出 | 368 | 368 | ||
| 208 | 社会保障和就业支出 | 85,346 | ▲596 | 85,942 | |
| 20801 | 人力资源和社会保障管理事务 | 7,241 | ▲64 | 7,305 | 医保服务大厅改造费用19万元；公开招聘事业人员经费16万元；社保中心卫生间和水房改造费用15万元；事业单位绿色通道引进急需紧缺高层次人才资金14万元 |
| 20802 | 民政管理事务 | 727 | 727 | ||
| 20805 | 行政事业单位养老支出 | 49,271 | 49,271 | ||
| 20807 | 就业补助 | 304 | 304 | ||
| 20808 | 抚恤 | 1,016 | 1,016 | ||
| 20809 | 退役安置 | 1,948 | 1,948 | ||
| 20810 | 社会福利 | 1,351 | ▲193 | 1,544 | 宁城 (略) 建设项目迁坟补偿款168万元；宁城县公益性骨灰堂建设项目人防易 (略) 政公用设施配套费25万元 |
| 20811 | 残疾人事业 | 629 | 629 | ||
| 20816 | 红十字事业 | 6 | 6 | ||
| 20819 | 最低生活保障 | 400 | 400 | ||
| 20820 | 临时救助 | 50 | 50 | ||
| 20821 | 特困人员救助供养 | 1,878 | 1,878 | ||
| 20825 | 其他生活救助 | 3,549 | 3,549 | ||
| 20826 | 财政对基本养老保险基金的补助 | 14,013 | 14,013 | ||
| 20827 | 财政对其他社会保险基金的补助 | ▲21 | 21 | 追加工伤保险基金收支缺口21万元 | |
| 20828 | 退役军人管理事务 | 429 | ▲308 | 737 | 宁城县民兵训练基地靶场配套基础设施建设项目300万元；基干民兵训练服装资金8万元； |
| 20830 | 财政代缴社会保险费支出 | 76 | 76 | ||
| 20899 | 其他社会保障和就业支出 | 2,458 | ▲10 | 2,468 | 洽谈慈善项目专项经费10万元 |
| 210 | 卫生健康支出 | 39,395 | ▲3,622 | 43,017 | |
| 21001 | 卫生健康管理事务 | 575 | ▲12 | 587 | 卫生系统人员招聘工作经费12万元 |
| 21002 | (略) | 2,330 | 2,330 | ||
| 21003 | 基层医疗卫生机构 | 17,940 | ▲10 | 17,950 | 医改前自聘人员补偿金10万元 |
| 21004 | 公共卫生 | 6,287 | ▲3,600 | 9,887 | 卫健委隔离点餐费、住宿费、保洁人员工资等疫情防控费用1196万元；发改委疫情防控物资费用1038万元；交通局疫情防控转人员运费用783万元；疾控中心消杀费用263万元； (略) 建设资金200万元； (略) 医疗物资及取暖费120万元 |
| 21007 | 计划生育事务 | 1,063 | 1,063 | ||
| 21011 | 行政事业单位医疗 | 7,634 | 7,634 | ||
| 21012 | 财政对基本医疗保险基金的补助 | 1,160 | 1,160 | ||
| 21013 | 医疗救助 | 2,406 | 2,406 | ||
| 211 | 节能环保支出 | 2,233 | ▲979 | 3,212 | |
| 21101 | 环境保护管理事务 | 17 | 17 | ||
| 21102 | 环境监测与监察 | 25 | ▲18 | 43 | 委托第三方监测经费12万元；天义城区空气质量自动监测站点位手工比对监测费用6万元 |
| 21103 | 污染防治 | 1,797 | ▲864 | 2,661 | 八里罕镇污水处理厂配套设施建设资金253万元；固废园区固体废物填埋场建设项目补偿款235万元；固废园区规划环评编制费用102万元；开发区水土保持区域评估编制费72万元；城区污水处理厂购置曝气鼓风机费用52万元；绿园污水厂在线监测设备采购资金39万元；固废园区总体规划编制费用39万元；二龙园区污水处理厂2023年运行费30万元；小城子镇镇区入河排污口消能及废土垃圾清运治理费用22万元；开发区循环化改造实施方案编制费20万元 |
| 21104 | 自然生态保护 | 394 | ▲91 | 485 | 生物科技产业园华恒生物南侧道路工程建设项目森林、草地植被恢复费40万元；宁城国家地质公园博物馆沙盘改造项目资金26万元；宁城国家地质公园博物馆遮阳降噪项目资金25万元 |
| 21199 | 其他节能环保支出 | ▲6 | 6 | 宁城县突发环境事件应急预案编制费用6万元 | |
| 212 | 城乡社区支出 | 10,918 | ▲17,334 | 28,252 | |
| 21201 | 城乡社区管理事务 | 3,441 | 3,441 | ||
| 21202 | 城乡社区规划与管理 | ▲18 | 18 | 2022年天义城区环境卫生保洁区域测绘费11万元；天义城区再生水利用规划（2018-2023）编制费7万元 | |
| 21203 | 城乡社区公共设施 | 2,919 | ▲17,127 | 20,046 | 新增一般债券资金安排用于宁城县天义城区契丹街西段、天马街东段道路工程1000万元，高铁宁城站周边大明街百合街下穿铁路立交桥基础设施建设项目、下穿赤喀高铁及叶赤线铁路引道工程700万元 |
| 21205 | 城乡社区环境卫生 | 4,558 | ▲2,789 | 7,347 | 农村环卫一体化项目资金2648万元；职教中心南绿地和城区主要路段补植费用150万元 |
| 213 | 农林水支出 | 36,611 | ▲9,182 | 45,793 | |
| 21301 | 农业农村 | 17,488 | ▲5,230 | 22,718 | 建设路北段贯通项目土地征收及地上附着物补偿款992万元；二小及附属幼儿园迁建项目征地拆迁补偿款723万元；兑现各乡镇2021年农牧业产业发展政策资金560万元；天义镇沙坨子社区街巷硬化及自来水管网改造工程款558万元；2023年京南社区城中村改造资金495万元；蚂蚁山田园综合体红色文化公园及道路建设项目款348万元；花园街西段道路建设工程房屋征拆补偿款226万元；三座店镇人民政府办公楼工程尾欠款200万元；铁东街道2023年街巷硬化资金155万元；原中农批（冷链物流）项目2018年耕地常产补偿资金153万元；厕所革命”县级财政补助130万元；区域公用品牌建设服务费100万元；一肯中农业产业强镇项目资金100万元；蚂蚁山田园综合体二期绿化、亮化工程款100万元； (略) 场建设项目迁坟补助资金87万元；净菜加工厂房建设项目费用78万元；天义镇南窝铺村水源地占地补偿款71万元；天义镇孤山子村七组下穿喀赤高铁、铁路立交引道工程55万元；天义镇征地农民缴纳社会保险费52万元；天义镇王大鹏生猪舍拆除补偿金47万元； |
| 21302 | 林业和草原 | 1,508 | ▲476 | 1,984 | 赤凌一级路绿化占地租地费229万元；解除松枫山庄承包合同补偿费用150万元；保护区龙爪沟山脚下修建自然教育木栈道资金50万元；林草执法队房屋维修费用47万元 |
| 21303 | 水利 | 1,089 | ▲2,054 | 3,143 | 新增一般债券资金安排用于小型水库维修加固项目267万元。 |
| 21305 | 巩固脱贫衔接乡村振兴 | 8,644 | ▲1,422 | 10,066 | 铁西街道2023年街巷硬化工程款314万元； |
| 21307 | 农村综合改革 | 7,372 | 7,372 | ||
| 21308 | 普惠金融发展支出 | 510 | 510 | ||
| 214 | 交通运输支出 | 4,561 | ▲3,345 | 7,906 | |
| 21401 | 公路水路运输 | 4,561 | ▲3,328 | 7,889 | 新增一般债券资金安排用于南毛至道须沟旅游公路建设项目1000万元 |
| 21499 | 其他交通运输支出 | ▲17 | 17 | 宁城县公路基础设施资产清查费用17万元 | |
| 215 | 资源勘探工业信息等支出 | ▲19,908 | 19,908 | ||
| 21502 | 制造业 | ▲19,908 | 19,908 | 清偿中唐特钢场平资金19336万元；汐子园区纬五街道路工程建设相关费用474万元；开发区产业发展规划编制费48万元；化工园区化工集中区认定咨询服务及消防专项规划编制费用36万元；汐子园区化工集中区编制整体性安全风险评价报告费用14万元 | |
| 216 | 商业服务业等支出 | 551 | ▲261 | 812 | |
| 21602 | 商业流通事务 | 508 | ▲261 | 769 | “相约夏日 惠购宁城”电子消费券费用100万元；“会萌之盟”首届中国宁城猫砂大会费用100万元； 市场服务中心租用京北社区一组土地租金47万元；重点商贸单位消防评估费用14万元 |
| 21699 | 其他商业服务业等支出 | 43 | 43 | ||
| 217 | 金融支出 | 5 | 5 | ||
| 21799 | 其他金融支出 | 5 | 5 | ||
| 220 | 自然资源海洋气象等支出 | 1,226 | ▲324 | 1,550 | |
| 22001 | 自然资源事务 | 1,093 | ▲324 | 1,417 | 国土空间总体规划编制和“一张图”系统建设资金175万元；2022年矿业秩序集中排查整治专项行动资金66万元；汐子工业园区土地批转补交土地征收补偿款52万元；普通建筑用砂石粘土矿业权收益评估费31万元 |
| 22005 | 气象事务 | 133 | 133 | ||
| 221 | 住房保障支出 | 13,199 | ▲41 | 13,240 | |
| 22102 | 住房改革支出 | 13,199 | ▲41 | 13,240 | (略) 人才购买商品住房享受退税补贴30万元；宁城县购买商品房享受政府补贴资金11万元 |
| 222 | 粮油物资储备支出 | 376 | ▲302 | 678 | |
| 22201 | 粮油物资事务 | 376 | ▲302 | 678 | 宁城县 (略) 维修和改造工程228万元；宁城县粮食仓储库建设项目（一期）人防易地建设费74万元 |
| 224 | 灾害防治及应急管理支出 | 1,130 | ▲25 | 1,155 | |
| 22401 | 应急管理事务 | 679 | 679 | ||
| 22402 | 消防救援事务 | 382 | ▲25 | 407 | 消防救援费用25万元 |
| 22406 | 自然灾害防治 | 69 | 69 | ||
| 227 | 预备费 | 4,600 | 4,600 | ||
| 229 | 其他支出 | ▲26,410 | 26,410 | ||
| 22999 | 其他支出 | ▲26,410 | 26,410 | 打虎石水库水资源配置及配套农田水利设施提升改造项目企业自筹部分21194万元；垠川水利、 (略) 注册资本金2000万元；陶瓷大世界资产拍卖款1333万元；开发区中京智能制造产业园建设项目土地出让金及相关税费1241万元；年产1万吨FD冻干蔬菜深加工厂房建设项目土地出让金及相关税费472万元；陈良民采矿权转让款和矿山抽水费170万元 | |
| 231 | 债务还本支出 | 4,384 | ▲81,482 | 85,866 | |
| 23103 | 地方政府一般债务还本支出 | 4,384 | ▲81,482 | 85,866 | 新增再融资债券资金安排用于清偿拖欠的企业账款79982万元； |
| 232 | 债务付息支出 | 6,750 | ▲315 | 7,065 | |
| 23203 | 地方政府一般债务付息支出 | 6,750 | ▲315 | 7,065 | 置换原中信银行街巷硬化贷款，提前付息315万元 |
| 附件3 | |||
| 宁城县2023年政府性基金收入调整情况表 | |||
| 单位：万元 | |||
| 项目 | 2023年年初 | 调整 | 调整后 |
| 一、农网还贷资金收入 | |||
| 二、铁路建设基金收入 | |||
| 三、民航发展基金收入 | |||
| 四、 (略) 高等级公路车辆通行附加费收入 | |||
| 五、港口建设费收入 | |||
| 六、旅游发展基金收入 | |||
| 七、国家电影事业发展专项资金收入 | |||
| 八、国有土地收益基金收入 | |||
| 九、农业土地开发资金收入 | |||
| 十、国有土地使用权出让收入 | 45,000 | ▼-1,600 | 43,400 |
| 十一、大中型水库库区基金收入 | |||
| 十二、彩票公益金收入 | |||
| 十三、城市基础设施配套费收入 | 500 | ▲375 | 875 |
| 十四、小型水库移民扶助基金收入 | |||
| 十五、国家重大水利工程建设基金收入 | |||
| 十六、车辆通行费 | |||
| 十七、污水处理费收入 | 400 | 400 | |
| 十八、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用 | |||
| 十九、专项债务收入 | ▲17,675 | 17,675 | |
| 收入合计 | 45,900 | ▲16,450 | 62,350 |
| 附件4 | |||||
| 宁城县2023年政府性基金预算支出调整情况表 | |||||
| 单位：万元 | |||||
| 科目 | 科目名称 | 2023年 | 调整 | 调整后 | 调整项目及金额 |
| 支出总计 | 45,900 | ▲16,450 | 62,350 | ||
| 21208 | 国有土地使用权出让收入安排的支出 | 9,002 | ▼-6,125 | 2,877 | 将尾欠工程款支出802万元，征地拆迁支出2823万元,项目前期费1000万元,民生实事1500万元调整到一般公共预算进行列支 |
| 21213 | 城市基础设施配套费安排的支出 | 500 | 500 | ||
| 21214 | 污水处理费安排的支出 | 400 | 400 | ||
| 22904 | 其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出 | ▲17,675 | 17,675 | 高铁站前广场及地下停车场、路管网工程（清偿拖欠企业账款）1,500万元，经济开发区引水工程6,100万元，智慧泊车及停车场建设工程5,400万元，小城子镇柳树营子文化服务中心建设项目1,500万元，清偿拖欠的企业账款3175万元。 | |
| 23104 | 地方政府专项债务还本支出 | 9,858 | ▲10,000 | 19,858 | 偿还土地储备专项债券本金10000万元（此类债券本金不允许进行再融资） |
| 23204 | 地方政府专项债务付息支出 | 10,980 | 10,980 | ||
| 23304 | 地方政府专项债务发行费用支出 | 60 | 60 | ||
| 调出资金 | 15,100 | ▼-5,100 | 10,000 | 调减调出到一般公共预算资金5100万元 | |
|
| |||||||
| 宁城县2023年国有资本经营预算收支调整情况表 | |||||||
| 单位：万元 | |||||||
| 收入项目 | 2023年 | 调整 | 调整后预算数 | 支出项目 | 2023年 | 调整 | 调整后预算数 |
| 国有资本经营预算收入总计 | 1,400 | ▲51,100 | 52,500 | 国有资本经营预算支出总计 | 1,400 | ▲51,100 | 52,500 |
| 一、国有资本经营预算收入合计 | 1,400 | 51,100 | 52,500 | 一、国有资本经营预算支出合计 | 1,400 | 1,400 | |
| 1.利润收入 | 1,400 | 1,400 | 1.解决历史遗留问题及改革成本支出 | ||||
| 2.股利、股息收入 | 2.国有企业资本金注入 | 1,400 | 1,400 | ||||
| 3.产权转让收入 | 3.国有企业政策性补贴 | ||||||
| 4.清算收入 | 4.金融国有资本经营预算支出 | ||||||
| 5.其他国有资本经营预算收入 | ▲51,100 | 51,100 | 5.其他国有资本经营预算支出 | ||||
| 二、国有资本经营预算转移支付收入 | 二、转移性支出 | ▲51,100 | 51,100 | ||||
| 1.国有资本经营预算转移支付 | |||||||
| 2.调出资金 | ▲51,100 | 51,100 | |||||
| 三、上年结转 | 三、结转下年 | ||||||
招投标大数据
最近搜索
无
热门搜索
无
