宣城经济技术开发区2022年度预算执行和决算草案审计反馈问题整改情况的公示
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宣城经济技术开发区2022年度预算执行和决算草案审计反馈问题整改情况的公示
(略) 审计局2023年5月派出审计组，对宣城经济技术开发区2022年度预算执行和决算草案进行审计，于2023年8月21日送达了审计报告，经开区党工委、管委会高度重视，严格按照要求开展审计整改工作，现将反馈问题整改情况公示如下：
一、财政政策落实方面
1.征迁资金拨付管理不规范。2022年7月，飞彩办事处申请拨付宣城经开区一体化高质量发展合作区产业基础设施建设项目征迁补偿资金2052.21万元，宣城经开区实际拨付3000万元，多拨947.79万元缺乏相关依据。
整改情况：已整改。
具体措施：3000万元征迁补偿资金为预拨款，后续已完善相关资料，今后我委将严格按照《宣城经济技术开发区土地房屋征收补偿资金核拨流程》（宣开管【2018】225号）的相关规定，进一步规范征迁补偿费用的审核、发放程序，加快资金拨付进度，避免预拨情况发生。
2.保证金清退不及时。截至审计日，宣城经开区涉企保证金未清退挂账25.71万元，其中：4个项目履约保证金11万元，7个项目施工保证金4.71万元，2个2020-2022年造价咨询服务库履约保证金10万元。上述项目均已完成，保证金未及时清退。
整改情况：已整改。
具体措施：涉及上述13个项目的保证金已全部退还,并梳理收取的各类保证金，对到期保证金及时清退。
二、预算编制和执行方面
1.政府性基金部分未细化。2022年，宣城经开区政府性基金预算支出中有72556万元未细化到具体项目。
整改情况：已整改。
整改措施：一是严格落实全面预算管理。按照预算体系要求，将全部财政资金区别性质分别编入预算。对于以收定支的政府性基金预算，以积极稳妥的原则预测编列2024年预算，确保预算编制的完整性。二是提高预算编制的准确性。制定了《宣城经开区财政预算评审办法》（宣开财【2023】5号），将资金最大程度直接安排到具体单位和项目，减少资金的二次分配，切实提高财政资金使用效益。
2.预算稳定调节基金超规模。2022年，宣城经开区预算稳定调节基金期初余额28545万元，当年安排预算稳定调节基金5545万元，期末余额34090万元，占当年一般公共预算支出总额的18.89%。
整改情况：已整改。
整改措施：已加快当年上级专项资金下达进度，下达使用上级资金1942万元，减少资金沉淀，同时加快资金统筹力度和预算执行进度，2023年1-11月预计一般公共预算支出9.8亿元，较上年增长10% ，合理降低年终结余和预算稳定调节基金比重。
3. 专户列支聘用人员工资。2022年，宣城经开区财政一般公共预算安排管委会聘用人员工资800万元，实际从财政专户支付500.12万元。
整改情况：已整改。
整改措施：2023年二季度开始已杜绝此类情况发生，落实国库集中支付制度。
三、预算管理方面
1.部分存量资金未盘活。截至2022年底，宣城经开区财政专户有3311.75万元存量资金未有效盘活。
整改情况：已整改。
整改措施：对相关存量资金逐笔梳理，做到最大程度盘活使用，截止目前已盘活存量资金3411.78万元（包含2023年1月 (略) 宣州区西林街道社区卫生服务中心土地款100.03万元），148. (略) 开发区改革 (略) 级奖励资金，根据使用计划拨付经开集团；剩余20.5万元为取保候审案件款，待案件处理完成后清算。
2.往来款长期未清理。截至2022年底，宣城经开区财政专户879万元往来款长期未清理，挂账三年以上。
整改情况：已整改。
整改措施：对相关往来款项认真核实，查明原因，截止目前已完成清理金额979.13万元（包含2023年1月 (略) 宣州区西林街道社区卫生服务中心土地款100.03万元），剩余20.5万元为取保候审案件款，待案件处理完成后清算。
3.市级财政资金结余未缴国库。截至审计日，市级财政拨付宣城经开区的项目资金中有48.65万元结余未上缴国库。
整改情况：已整改。
整改措施：已于2023年9月全部上缴。
4.拨付企业注册资本金未计入股权投资。2022年，宣城经开区从预算内拨付开盛集团注册资本金18000万元，从专户分别 (略) 注册资本金3374.59万元、经开集团首期注册资本金5000万元，以上均未计入股权投资。
整改情况：已整改。
整改措施：已做相应账务处理，截至目前股权投资已记账30374.5万元。
四、国有资产管理方面
1.部分经营性资产出租未经评估。开盛集团拥有希达小区、科创大厦等地385套经营性资产（商铺）产权。其中：科创大厦11套6916m2 经营性资产出租未经评估，由董事会研究决定相关租金。
整改情况：已整改 。
整改措施：已责令开盛集 (略) ，对希达小区、科创大厦等商铺进行整理，对续租或新租没有评估的重新进行评估。
2.固定资产管理不规范。一是固定资产卡片信息不完善。2022年，宣城经开区固定资产卡片存在办公设备规格型号待完善、未注明资产用途、未注明使用部门和使用人等问题。二是宣城经开区城管局有3辆执法用车，未纳入固定资产。
整改情况：已整改。
整改措施： 一是认真开展固定资产盘点工作，已完善固定资产卡片信息；二是召开专题审计整改会议研究，将城管三辆执法 (略) 机关事务管理局。
2023年12月20日
(略) 审计局2023年5月派出审计组，对宣城经济技术开发区2022年度预算执行和决算草案进行审计，于2023年8月21日送达了审计报告，经开区党工委、管委会高度重视，严格按照要求开展审计整改工作，现将反馈问题整改情况公示如下：
一、财政政策落实方面
1.征迁资金拨付管理不规范。2022年7月，飞彩办事处申请拨付宣城经开区一体化高质量发展合作区产业基础设施建设项目征迁补偿资金2052.21万元，宣城经开区实际拨付3000万元，多拨947.79万元缺乏相关依据。
整改情况：已整改。
具体措施：3000万元征迁补偿资金为预拨款，后续已完善相关资料，今后我委将严格按照《宣城经济技术开发区土地房屋征收补偿资金核拨流程》（宣开管【2018】225号）的相关规定，进一步规范征迁补偿费用的审核、发放程序，加快资金拨付进度，避免预拨情况发生。
2.保证金清退不及时。截至审计日，宣城经开区涉企保证金未清退挂账25.71万元，其中：4个项目履约保证金11万元，7个项目施工保证金4.71万元，2个2020-2022年造价咨询服务库履约保证金10万元。上述项目均已完成，保证金未及时清退。
整改情况：已整改。
具体措施：涉及上述13个项目的保证金已全部退还,并梳理收取的各类保证金，对到期保证金及时清退。
二、预算编制和执行方面
1.政府性基金部分未细化。2022年，宣城经开区政府性基金预算支出中有72556万元未细化到具体项目。
整改情况：已整改。
整改措施：一是严格落实全面预算管理。按照预算体系要求，将全部财政资金区别性质分别编入预算。对于以收定支的政府性基金预算，以积极稳妥的原则预测编列2024年预算，确保预算编制的完整性。二是提高预算编制的准确性。制定了《宣城经开区财政预算评审办法》（宣开财【2023】5号），将资金最大程度直接安排到具体单位和项目，减少资金的二次分配，切实提高财政资金使用效益。
2.预算稳定调节基金超规模。2022年，宣城经开区预算稳定调节基金期初余额28545万元，当年安排预算稳定调节基金5545万元，期末余额34090万元，占当年一般公共预算支出总额的18.89%。
整改情况：已整改。
整改措施：已加快当年上级专项资金下达进度，下达使用上级资金1942万元，减少资金沉淀，同时加快资金统筹力度和预算执行进度，2023年1-11月预计一般公共预算支出9.8亿元，较上年增长10% ，合理降低年终结余和预算稳定调节基金比重。
3. 专户列支聘用人员工资。2022年，宣城经开区财政一般公共预算安排管委会聘用人员工资800万元，实际从财政专户支付500.12万元。
整改情况：已整改。
整改措施：2023年二季度开始已杜绝此类情况发生，落实国库集中支付制度。
三、预算管理方面
1.部分存量资金未盘活。截至2022年底，宣城经开区财政专户有3311.75万元存量资金未有效盘活。
整改情况：已整改。
整改措施：对相关存量资金逐笔梳理，做到最大程度盘活使用，截止目前已盘活存量资金3411.78万元（包含2023年1月 (略) 宣州区西林街道社区卫生服务中心土地款100.03万元），148. (略) 开发区改革 (略) 级奖励资金，根据使用计划拨付经开集团；剩余20.5万元为取保候审案件款，待案件处理完成后清算。
2.往来款长期未清理。截至2022年底，宣城经开区财政专户879万元往来款长期未清理，挂账三年以上。
整改情况：已整改。
整改措施：对相关往来款项认真核实，查明原因，截止目前已完成清理金额979.13万元（包含2023年1月 (略) 宣州区西林街道社区卫生服务中心土地款100.03万元），剩余20.5万元为取保候审案件款，待案件处理完成后清算。
3.市级财政资金结余未缴国库。截至审计日，市级财政拨付宣城经开区的项目资金中有48.65万元结余未上缴国库。
整改情况：已整改。
整改措施：已于2023年9月全部上缴。
4.拨付企业注册资本金未计入股权投资。2022年，宣城经开区从预算内拨付开盛集团注册资本金18000万元，从专户分别 (略) 注册资本金3374.59万元、经开集团首期注册资本金5000万元，以上均未计入股权投资。
整改情况：已整改。
整改措施：已做相应账务处理，截至目前股权投资已记账30374.5万元。
四、国有资产管理方面
1.部分经营性资产出租未经评估。开盛集团拥有希达小区、科创大厦等地385套经营性资产（商铺）产权。其中：科创大厦11套6916m2 经营性资产出租未经评估，由董事会研究决定相关租金。
整改情况：已整改 。
整改措施：已责令开盛集 (略) ，对希达小区、科创大厦等商铺进行整理，对续租或新租没有评估的重新进行评估。
2.固定资产管理不规范。一是固定资产卡片信息不完善。2022年，宣城经开区固定资产卡片存在办公设备规格型号待完善、未注明资产用途、未注明使用部门和使用人等问题。二是宣城经开区城管局有3辆执法用车，未纳入固定资产。
整改情况：已整改。
整改措施： 一是认真开展固定资产盘点工作，已完善固定资产卡片信息；二是召开专题审计整改会议研究，将城管三辆执法 (略) 机关事务管理局。
2023年12月20日
(略) 审计局2023年5月派出审计组，对宣城经济技术开发区2022年度预算执行和决算草案进行审计，于2023年8月21日送达了审计报告，经开区党工委、管委会高度重视，严格按照要求开展审计整改工作，现将反馈问题整改情况公示如下：
一、财政政策落实方面
1.征迁资金拨付管理不规范。2022年7月，飞彩办事处申请拨付宣城经开区一体化高质量发展合作区产业基础设施建设项目征迁补偿资金2052.21万元，宣城经开区实际拨付3000万元，多拨947.79万元缺乏相关依据。
整改情况：已整改。
具体措施：3000万元征迁补偿资金为预拨款，后续已完善相关资料，今后我委将严格按照《宣城经济技术开发区土地房屋征收补偿资金核拨流程》（宣开管【2018】225号）的相关规定，进一步规范征迁补偿费用的审核、发放程序，加快资金拨付进度，避免预拨情况发生。
2.保证金清退不及时。截至审计日，宣城经开区涉企保证金未清退挂账25.71万元，其中：4个项目履约保证金11万元，7个项目施工保证金4.71万元，2个2020-2022年造价咨询服务库履约保证金10万元。上述项目均已完成，保证金未及时清退。
整改情况：已整改。
具体措施：涉及上述13个项目的保证金已全部退还,并梳理收取的各类保证金，对到期保证金及时清退。
二、预算编制和执行方面
1.政府性基金部分未细化。2022年，宣城经开区政府性基金预算支出中有72556万元未细化到具体项目。
整改情况：已整改。
整改措施：一是严格落实全面预算管理。按照预算体系要求，将全部财政资金区别性质分别编入预算。对于以收定支的政府性基金预算，以积极稳妥的原则预测编列2024年预算，确保预算编制的完整性。二是提高预算编制的准确性。制定了《宣城经开区财政预算评审办法》（宣开财【2023】5号），将资金最大程度直接安排到具体单位和项目，减少资金的二次分配，切实提高财政资金使用效益。
2.预算稳定调节基金超规模。2022年，宣城经开区预算稳定调节基金期初余额28545万元，当年安排预算稳定调节基金5545万元，期末余额34090万元，占当年一般公共预算支出总额的18.89%。
整改情况：已整改。
整改措施：已加快当年上级专项资金下达进度，下达使用上级资金1942万元，减少资金沉淀，同时加快资金统筹力度和预算执行进度，2023年1-11月预计一般公共预算支出9.8亿元，较上年增长10% ，合理降低年终结余和预算稳定调节基金比重。
3. 专户列支聘用人员工资。2022年，宣城经开区财政一般公共预算安排管委会聘用人员工资800万元，实际从财政专户支付500.12万元。
整改情况：已整改。
整改措施：2023年二季度开始已杜绝此类情况发生，落实国库集中支付制度。
三、预算管理方面
1.部分存量资金未盘活。截至2022年底，宣城经开区财政专户有3311.75万元存量资金未有效盘活。
整改情况：已整改。
整改措施：对相关存量资金逐笔梳理，做到最大程度盘活使用，截止目前已盘活存量资金3411.78万元（包含2023年1月 (略) 宣州区西林街道社区卫生服务中心土地款100.03万元），148. (略) 开发区改革 (略) 级奖励资金，根据使用计划拨付经开集团；剩余20.5万元为取保候审案件款，待案件处理完成后清算。
2.往来款长期未清理。截至2022年底，宣城经开区财政专户879万元往来款长期未清理，挂账三年以上。
整改情况：已整改。
整改措施：对相关往来款项认真核实，查明原因，截止目前已完成清理金额979.13万元（包含2023年1月 (略) 宣州区西林街道社区卫生服务中心土地款100.03万元），剩余20.5万元为取保候审案件款，待案件处理完成后清算。
3.市级财政资金结余未缴国库。截至审计日，市级财政拨付宣城经开区的项目资金中有48.65万元结余未上缴国库。
整改情况：已整改。
整改措施：已于2023年9月全部上缴。
4.拨付企业注册资本金未计入股权投资。2022年，宣城经开区从预算内拨付开盛集团注册资本金18000万元，从专户分别 (略) 注册资本金3374.59万元、经开集团首期注册资本金5000万元，以上均未计入股权投资。
整改情况：已整改。
整改措施：已做相应账务处理，截至目前股权投资已记账30374.5万元。
四、国有资产管理方面
1.部分经营性资产出租未经评估。开盛集团拥有希达小区、科创大厦等地385套经营性资产（商铺）产权。其中：科创大厦11套6916m2 经营性资产出租未经评估，由董事会研究决定相关租金。
整改情况：已整改 。
整改措施：已责令开盛集 (略) ，对希达小区、科创大厦等商铺进行整理，对续租或新租没有评估的重新进行评估。
2.固定资产管理不规范。一是固定资产卡片信息不完善。2022年，宣城经开区固定资产卡片存在办公设备规格型号待完善、未注明资产用途、未注明使用部门和使用人等问题。二是宣城经开区城管局有3辆执法用车，未纳入固定资产。
整改情况：已整改。
整改措施： 一是认真开展固定资产盘点工作，已完善固定资产卡片信息；二是召开专题审计整改会议研究，将城管三辆执法 (略) 机关事务管理局。
2023年12月20日
(略) 审计局2023年5月派出审计组，对宣城经济技术开发区2022年度预算执行和决算草案进行审计，于2023年8月21日送达了审计报告，经开区党工委、管委会高度重视，严格按照要求开展审计整改工作，现将反馈问题整改情况公示如下：
一、财政政策落实方面
1.征迁资金拨付管理不规范。2022年7月，飞彩办事处申请拨付宣城经开区一体化高质量发展合作区产业基础设施建设项目征迁补偿资金2052.21万元，宣城经开区实际拨付3000万元，多拨947.79万元缺乏相关依据。
整改情况：已整改。
具体措施：3000万元征迁补偿资金为预拨款，后续已完善相关资料，今后我委将严格按照《宣城经济技术开发区土地房屋征收补偿资金核拨流程》（宣开管【2018】225号）的相关规定，进一步规范征迁补偿费用的审核、发放程序，加快资金拨付进度，避免预拨情况发生。
2.保证金清退不及时。截至审计日，宣城经开区涉企保证金未清退挂账25.71万元，其中：4个项目履约保证金11万元，7个项目施工保证金4.71万元，2个2020-2022年造价咨询服务库履约保证金10万元。上述项目均已完成，保证金未及时清退。
整改情况：已整改。
具体措施：涉及上述13个项目的保证金已全部退还,并梳理收取的各类保证金，对到期保证金及时清退。
二、预算编制和执行方面
1.政府性基金部分未细化。2022年，宣城经开区政府性基金预算支出中有72556万元未细化到具体项目。
整改情况：已整改。
整改措施：一是严格落实全面预算管理。按照预算体系要求，将全部财政资金区别性质分别编入预算。对于以收定支的政府性基金预算，以积极稳妥的原则预测编列2024年预算，确保预算编制的完整性。二是提高预算编制的准确性。制定了《宣城经开区财政预算评审办法》（宣开财【2023】5号），将资金最大程度直接安排到具体单位和项目，减少资金的二次分配，切实提高财政资金使用效益。
2.预算稳定调节基金超规模。2022年，宣城经开区预算稳定调节基金期初余额28545万元，当年安排预算稳定调节基金5545万元，期末余额34090万元，占当年一般公共预算支出总额的18.89%。
整改情况：已整改。
整改措施：已加快当年上级专项资金下达进度，下达使用上级资金1942万元，减少资金沉淀，同时加快资金统筹力度和预算执行进度，2023年1-11月预计一般公共预算支出9.8亿元，较上年增长10% ，合理降低年终结余和预算稳定调节基金比重。
3. 专户列支聘用人员工资。2022年，宣城经开区财政一般公共预算安排管委会聘用人员工资800万元，实际从财政专户支付500.12万元。
整改情况：已整改。
整改措施：2023年二季度开始已杜绝此类情况发生，落实国库集中支付制度。
三、预算管理方面
1.部分存量资金未盘活。截至2022年底，宣城经开区财政专户有3311.75万元存量资金未有效盘活。
整改情况：已整改。
整改措施：对相关存量资金逐笔梳理，做到最大程度盘活使用，截止目前已盘活存量资金3411.78万元（包含2023年1月 (略) 宣州区西林街道社区卫生服务中心土地款100.03万元），148. (略) 开发区改革 (略) 级奖励资金，根据使用计划拨付经开集团；剩余20.5万元为取保候审案件款，待案件处理完成后清算。
2.往来款长期未清理。截至2022年底，宣城经开区财政专户879万元往来款长期未清理，挂账三年以上。
整改情况：已整改。
整改措施：对相关往来款项认真核实，查明原因，截止目前已完成清理金额979.13万元（包含2023年1月 (略) 宣州区西林街道社区卫生服务中心土地款100.03万元），剩余20.5万元为取保候审案件款，待案件处理完成后清算。
3.市级财政资金结余未缴国库。截至审计日，市级财政拨付宣城经开区的项目资金中有48.65万元结余未上缴国库。
整改情况：已整改。
整改措施：已于2023年9月全部上缴。
4.拨付企业注册资本金未计入股权投资。2022年，宣城经开区从预算内拨付开盛集团注册资本金18000万元，从专户分别 (略) 注册资本金3374.59万元、经开集团首期注册资本金5000万元，以上均未计入股权投资。
整改情况：已整改。
整改措施：已做相应账务处理，截至目前股权投资已记账30374.5万元。
四、国有资产管理方面
1.部分经营性资产出租未经评估。开盛集团拥有希达小区、科创大厦等地385套经营性资产（商铺）产权。其中：科创大厦11套6916m2 经营性资产出租未经评估，由董事会研究决定相关租金。
整改情况：已整改 。
整改措施：已责令开盛集 (略) ，对希达小区、科创大厦等商铺进行整理，对续租或新租没有评估的重新进行评估。
2.固定资产管理不规范。一是固定资产卡片信息不完善。2022年，宣城经开区固定资产卡片存在办公设备规格型号待完善、未注明资产用途、未注明使用部门和使用人等问题。二是宣城经开区城管局有3辆执法用车，未纳入固定资产。
整改情况：已整改。
整改措施： 一是认真开展固定资产盘点工作，已完善固定资产卡片信息；二是召开专题审计整改会议研究，将城管三辆执法 (略) 机关事务管理局。
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