根据《中华人民共和国审计法》和亚洲开发银行（以下简称亚行）贷款协议的规定， (略) 审计厅于2023年4月至5月对亚行贷款云南普洱区域综合路网发展项目2022年度财务收支及项目执行情况进行了审计，并出具了《审计报告》（云审报〔2023〕13号）， (略) 交通运输局高度重视，针对审计报告中提出的存在问题，第一时间组织相关项目管理单位对审计存在的问题逐条梳理进行整改，现将整改情况公告如下：

一、违反国家法规或贷款协定方面的问题

(一)普洱交通 (略) 多计项目投资2,511,900元。

整改情况：已整改。已按实际投资情况及时进行账务核算。

(二)普洱交通 (略) 垫付项目资金810,784,857.32元尚未归集划转。

整改情况：正在整改。待项目竣工验收达到全部资产、账务移交条件后完成。

二、项目管理方面发现的问题

（一）镇沅县农村公路项目工程监理人员变更未经建设方书面同意。

整改情况：已整改。

(二)镇沅县交通运输局违规核准由无资质的监理人员担任项目总监理工程师。

整改情况：已整改。 (略) 交通运输局接受审计建议，已督促镇沅县交通运输局在以后的实施项目中加强项目管理，严格执行国家基本建设程序有关规定，坚决杜绝此类问题的发生，并责成镇沅县交通运输局对相关单位在年度信用评价进行扣分处罚。

（三）公路日常养护工程应当公开招标而采用邀请招标。

整改情况：已整改。有关部门已进行处理。

（四）景东县农村公路竣工验收不及时。

整改情况：已整改。项目已组织竣工验收。

（五）宁江公路指挥部未按施工图设计实施道班工程。

整改情况：正在整改。普洱交通 (略) 待宁江公路概算修编工作完成后，将组织开展养护管理所建设工作。

三、项目绩效方面发现的问题

（一）县级交通运输局实施的农村公路项目合同工期延误较长。

整改情况：已整改。 (略) 交通运输局已督促镇沅县、景东县相关项目执行单位今后加强项目管理，严格履行合同约定，保护己方合法权益。

（二） (略) 18条农村公路未及时办理结转固定资产手续。

整改情况：已整改。已提交相关资料办理结转固定资产手续。

四、以前年度审计发现问题整改情况

2020至2022年审计发现的18个问题中，15个问题已完成整改，另有3个问题尚未完成整改。

（一）项目未及时履行变更及土地报批手续，导致超批复范围多征收土地314.818亩。

整改情况：正在整改。暂不符合报批条件，待相关政策 (略) 将责成宁江公路建设单位继续依法依规推进项目二次用地农转征报批工作。

（二）项目实际完成投资超概算39,604.38万元。

整改情况：正在整改。宁江公路建设单位正在组织概算修编。

（三）建设单位管理费超支42,815,167.17元。

整改情况：正在整改。

五、其他需要关注的事项

普洱交通 (略) 垫付资金账账不符。

整改情况：正在整改。普洱交通 (略) 正在对资金台账进行调整。

(略) 交通运输局

2024年1月16日

根据《中华人民共和国审计法》和亚洲开发银行（以下简称亚行）贷款协议的规定， (略) 审计厅于2023年4月至5月对亚行贷款云南普洱区域综合路网发展项目2022年度财务收支及项目执行情况进行了审计，并出具了《审计报告》（云审报〔2023〕13号）， (略) 交通运输局高度重视，针对审计报告中提出的存在问题，第一时间组织相关项目管理单位对审计存在的问题逐条梳理进行整改，现将整改情况公告如下：

一、违反国家法规或贷款协定方面的问题

(一)普洱交通 (略) 多计项目投资2,511,900元。

整改情况：已整改。已按实际投资情况及时进行账务核算。

(二)普洱交通 (略) 垫付项目资金810,784,857.32元尚未归集划转。

整改情况：正在整改。待项目竣工验收达到全部资产、账务移交条件后完成。

二、项目管理方面发现的问题

（一）镇沅县农村公路项目工程监理人员变更未经建设方书面同意。

整改情况：已整改。

(二)镇沅县交通运输局违规核准由无资质的监理人员担任项目总监理工程师。

整改情况：已整改。 (略) 交通运输局接受审计建议，已督促镇沅县交通运输局在以后的实施项目中加强项目管理，严格执行国家基本建设程序有关规定，坚决杜绝此类问题的发生，并责成镇沅县交通运输局对相关单位在年度信用评价进行扣分处罚。

（三）公路日常养护工程应当公开招标而采用邀请招标。

整改情况：已整改。有关部门已进行处理。

（四）景东县农村公路竣工验收不及时。

整改情况：已整改。项目已组织竣工验收。

（五）宁江公路指挥部未按施工图设计实施道班工程。

整改情况：正在整改。普洱交通 (略) 待宁江公路概算修编工作完成后，将组织开展养护管理所建设工作。

三、项目绩效方面发现的问题

（一）县级交通运输局实施的农村公路项目合同工期延误较长。

整改情况：已整改。 (略) 交通运输局已督促镇沅县、景东县相关项目执行单位今后加强项目管理，严格履行合同约定，保护己方合法权益。

（二） (略) 18条农村公路未及时办理结转固定资产手续。

整改情况：已整改。已提交相关资料办理结转固定资产手续。

四、以前年度审计发现问题整改情况

2020至2022年审计发现的18个问题中，15个问题已完成整改，另有3个问题尚未完成整改。

（一）项目未及时履行变更及土地报批手续，导致超批复范围多征收土地314.818亩。

整改情况：正在整改。暂不符合报批条件，待相关政策 (略) 将责成宁江公路建设单位继续依法依规推进项目二次用地农转征报批工作。

（二）项目实际完成投资超概算39,604.38万元。

整改情况：正在整改。宁江公路建设单位正在组织概算修编。

（三）建设单位管理费超支42,815,167.17元。

整改情况：正在整改。

五、其他需要关注的事项

普洱交通 (略) 垫付资金账账不符。

整改情况：正在整改。普洱交通 (略) 正在对资金台账进行调整。

(略) 交通运输局

2024年1月16日