关于下达区环卫中心2024年度预算批复的通知
关于下达区环卫中心2024年度预算批复的通知
关于下达区环卫中心
2024年度预算批复的通知
(略) (略) 容环境卫生管理中心:
根据《预算法》及相关文件规定,经区财政局审核,核定你单位2024年度收入、支出等预算情况如下(详见附件1、2、3)。现将2024年度预算批复下达给你单位,请按信息公开要求,做好2024年度预算信息公开工作。
特此通知
附件:1.预算批复书
2.2024年度收支预算明细表
3.2024年度项目支出明细表
(略) 松 (略) 容管理局
2024年1月25日
附件1
预算批复书
编制单位:036 (略) (略) 容环境卫生管理中心
审议通过的《预决算报告》和部门预算编制审核情况,现确定您单位2024年度经费预算为:
一、预算收入
(一)财政拨款收入411,848,166.52元
1、一般公共预算收入411,848,166.52元
2、政府性基金预算收入0.00元
(二)国有资本经营预算收入0.00元
(三)其他收入50,000,000.00元
二、预算支出
(一)财政拨款支出411,848,166.52元
1、一般公共预算支出411,848,166.52元
1)*--事业单位离退休1,839,960.00元
2)*--机关事业单位基本养老保险缴费支出1,999,191.04元
3)*--机关事业单位职业年金缴费支出999,595.52元
4)*--其他行政事业单位养老支出34,060.00元
5)*--事业单位医疗1,249,494.40元
6)*--城乡社区环境卫生381,048,217.48元
7)*--水利工程运行与维护23,803,002.00元
8)*--住房公积金874,646.08元
2、政府性基金预算支出0.00元
(二)国有资本经营预算支出0.00元
(三)其他支出50,000,000.00元
1、34--单位资金50,000,000.00元
三、根据全面实施预算绩效管理的工作要求,同步批复绩效目标。
特此批复
注:根据《预算法实施条例》第六条要求,各部门所属单位的预算,应当在部门批复后20日内由单位向社会公开。
(略) 松 (略) 容管理局
2024年1月18日
- 1 -
附件2
2024年度收支预算明细表 | |||||||
编制单位:036 (略) (略) 容环境卫生管理中心 | 单位:元 | ||||||
预算类型 | 功能类科目 | 收入 | 支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
111一般公共预算资金 | *事业单位离退休 | 1,839,960.00 | 1,839,960.00 | 1,839,960.00 | 1,839,960.00 | 0.00 | 0.00 |
*机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,999,191.04 | 1,999,191.04 | 1,999,191.04 | 1,999,191.04 | 0.00 | 0.00 | |
*机关事业单位职业年金缴费支出 | 999,595.52 | 999,595.52 | 999,595.52 | 999,595.52 | 0.00 | 0.00 | |
*其他行政事业单位养老支出 | 34,060.00 | 34,060.00 | 34,060.00 | 0.00 | 34,060.00 | 0.00 | |
*事业单位医疗 | 1,249,494.40 | 1,249,494.40 | 1,249,494.40 | 1,249,494.40 | 0.00 | 0.00 | |
*城乡社区环境卫生 | 381,048,217.48 | 381,048,217.48 | 14,335,119.54 | 12,797,243.66 | 1,537,875.88 | 366,713,097.94 | |
*水利工程运行与维护 | 23,803,002.00 | 23,803,002.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,803,002.00 | |
*住房公积金 | 874,646.08 | 874,646.08 | 874,646.08 | 874,646.08 | 0.00 | 0.00 | |
111一般公共预算资金小计 | 411,848,166.52 | 411,848,166.52 | 21,332,066.58 | 19,760,130.70 | 1,571,935.88 | 390,516,099.94 | |
34事业单位经营收入资金 | *城乡社区环境卫生 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000,000.00 |
34事业单位经营收入资金小计 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000,000.00 |
附件3
2024年度项目支出明细表 | ||||||||
编制单位:036 (略) (略) 容环境卫生管理中心 | 单位:元 | |||||||
序号 | 预算类型 | 功能类科目 | 项目名称 | 计量单位 | 数量 | 金额 | 是否政府采购 | 备注 |
1 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 天马垃圾末端处置第三方计量服务(2023年1-3季度)) | 项 | 1.00 | 943,000.00 | 是 | |
2 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 体检费 | 项 | 1.00 | 13,500.00 | 否 | |
3 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 工作餐补贴 | 项 | 1.00 | 72,000.00 | 否 | |
4 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 非编人员工资 | 项 | 1.00 | 2,402,987.00 | 否 | |
5 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 二类费用 | 项 | 1.00 | 415,200.00 | 否 | |
6 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 工程费 | 项 | 1.00 | 3,413,800.00 | 是 | |
7 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 二类费用 | 个 | 1.00 | 643,000.00 | 否 | |
8 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 补贴食堂部分 | 项 | 1.00 | 27,000.00 | 否 | |
9 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 工程费 | 个 | 1.00 | 1,874,000.00 | 是 | |
10 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 建安费 | 项 | 1.00 | 3,450,000.00 | 是 | |
11 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 二类费用 | 项 | 1.00 | 330,000.00 | 否 | |
12 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 建安费 | 项 | 1.00 | 3,670,000.00 | 是 | |
13 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 二类费用 | 个 | 1.00 | 10,000.00 | 否 | |
14 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 修编服务费 | 个 | 1.00 | 460,000.00 | 否 | |
15 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 二类费用 | 个 | 1.00 | 220,000.00 | 否 | |
16 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 焚烧厂营运第三方监管服务 | 项 | 1.00 | 2,736,495.00 | 是 | |
17 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 天马垃圾末端处置第三方计量服务(2022年4季度) | 项 | 1.00 | 235,803.00 | 否 | |
18 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 建安费 | 个 | 1.00 | 2,280,000.00 | 是 | |
19 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 托幼费 | 项 | 1.00 | 600.00 | 否 | |
20 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 二类费用 | 项 | 1.00 | 40,000.00 | 否 | |
21 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 二类费用 | 项 | 1.00 | 322,101.00 | 否 | |
22 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 生活类有害垃圾收运 | 项 | 1.00 | 652,500.00 | 否 | |
23 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 二类费用 | 项 | 1.00 | 63,000.00 | 否 | |
24 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 新浜中转站运维及运输 | 项 | 1.00 | 3,470,391.75 | 是 | |
25 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 浦南中转站运营及运输 | 项 | 1.00 | 8,260,332.00 | 否 | |
26 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 生活垃圾处置 | 项 | 1.00 | 278,238,078.80 | 否 | |
27 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 招标代理费用 | 项 | 1.00 | 70,000.00 | 否 | |
28 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 户外招牌安全检测 | 个 | 1.00 | 950,000.00 | 否 | |
29 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 景观灯光电费 | 个 | 1.00 | 1,800,000.00 | 否 | |
30 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 二类费用 | 个 | 1.00 | 190,000.00 | 否 | |
31 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 景观灯光日常检查维修 | 个 | 1.00 | 3,480,000.00 | 是 | |
32 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 建安费 | 个 | 1.00 | 479,421.39 | 否 | |
33 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 智能平台运维 | 项 | 1.00 | 135,800.00 | 否 | |
34 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 二类费用等 | 项 | 1.00 | 10,000.00 | 否 | |
35 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 集中控制系统运维 | 项 | 1.00 | 381,030.00 | 否 | |
36 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 测评服务 | 项 | 1.00 | 615,000.00 | 否 | |
37 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 移动厕所租赁 | 项 | 1.00 | 30,000.00 | 否 | |
38 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 填埋场绿化养护 | 项 | 1.00 | 1,431,556.00 | 是 | |
39 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 填埋场后续维护 | 项 | 1.00 | 11,501,902.00 | 否 | |
40 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 市容环卫行业管理 | 项 | 1.00 | 200,000.00 | 否 | |
41 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 中心城区沿街门店上门分类收集 | 项 | 1.00 | 4,000,000.00 | 是 | |
42 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 中心城区居民区绿化垃圾清运处置 | 项 | 1.00 | 2,000,000.00 | 是 | |
43 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 城区生活垃圾清运 | 项 | 1.00 | 25,179,600.00 | 否 | |
44 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 二类费用 | 项 | 1.00 | 15,000.00 | 否 | |
45 | 111一般公共预算资金 | *水利工程运行与维护 | 城区河道及黄浦江松江段 | 项 | 1.00 | 23,802,234.00 | 否 | |
46 | 111一般公共预算资金 | *水利工程运行与维护 | 车船税 | 项 | 1.00 | 768.00 | 否 | |
111一般公共预算资金小计 | 390,516,099.94 | |||||||
1 | 34事业单位经营收入资金 | *城乡社区环境卫生 | 单位生活垃圾处理费征收 | 个 | 1.00 | 50,000,000.00 | 否 | |
34事业单位经营收入资金小计 | 50,000,000.00 |
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(略) 松 (略) 容管理局办公室 2024年1月26日印发 |
关于下达区环卫中心
2024年度预算批复的通知
(略) (略) 容环境卫生管理中心:
根据《预算法》及相关文件规定,经区财政局审核,核定你单位2024年度收入、支出等预算情况如下(详见附件1、2、3)。现将2024年度预算批复下达给你单位,请按信息公开要求,做好2024年度预算信息公开工作。
特此通知
附件:1.预算批复书
2.2024年度收支预算明细表
3.2024年度项目支出明细表
(略) 松 (略) 容管理局
2024年1月25日
附件1
预算批复书
编制单位:036 (略) (略) 容环境卫生管理中心
审议通过的《预决算报告》和部门预算编制审核情况,现确定您单位2024年度经费预算为:
一、预算收入
(一)财政拨款收入411,848,166.52元
1、一般公共预算收入411,848,166.52元
2、政府性基金预算收入0.00元
(二)国有资本经营预算收入0.00元
(三)其他收入50,000,000.00元
二、预算支出
(一)财政拨款支出411,848,166.52元
1、一般公共预算支出411,848,166.52元
1)*--事业单位离退休1,839,960.00元
2)*--机关事业单位基本养老保险缴费支出1,999,191.04元
3)*--机关事业单位职业年金缴费支出999,595.52元
4)*--其他行政事业单位养老支出34,060.00元
5)*--事业单位医疗1,249,494.40元
6)*--城乡社区环境卫生381,048,217.48元
7)*--水利工程运行与维护23,803,002.00元
8)*--住房公积金874,646.08元
2、政府性基金预算支出0.00元
(二)国有资本经营预算支出0.00元
(三)其他支出50,000,000.00元
1、34--单位资金50,000,000.00元
三、根据全面实施预算绩效管理的工作要求,同步批复绩效目标。
特此批复
注:根据《预算法实施条例》第六条要求,各部门所属单位的预算,应当在部门批复后20日内由单位向社会公开。
(略) 松 (略) 容管理局
2024年1月18日
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附件2
2024年度收支预算明细表 | |||||||
编制单位:036 (略) (略) 容环境卫生管理中心 | 单位:元 | ||||||
预算类型 | 功能类科目 | 收入 | 支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
111一般公共预算资金 | *事业单位离退休 | 1,839,960.00 | 1,839,960.00 | 1,839,960.00 | 1,839,960.00 | 0.00 | 0.00 |
*机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,999,191.04 | 1,999,191.04 | 1,999,191.04 | 1,999,191.04 | 0.00 | 0.00 | |
*机关事业单位职业年金缴费支出 | 999,595.52 | 999,595.52 | 999,595.52 | 999,595.52 | 0.00 | 0.00 | |
*其他行政事业单位养老支出 | 34,060.00 | 34,060.00 | 34,060.00 | 0.00 | 34,060.00 | 0.00 | |
*事业单位医疗 | 1,249,494.40 | 1,249,494.40 | 1,249,494.40 | 1,249,494.40 | 0.00 | 0.00 | |
*城乡社区环境卫生 | 381,048,217.48 | 381,048,217.48 | 14,335,119.54 | 12,797,243.66 | 1,537,875.88 | 366,713,097.94 | |
*水利工程运行与维护 | 23,803,002.00 | 23,803,002.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 23,803,002.00 | |
*住房公积金 | 874,646.08 | 874,646.08 | 874,646.08 | 874,646.08 | 0.00 | 0.00 | |
111一般公共预算资金小计 | 411,848,166.52 | 411,848,166.52 | 21,332,066.58 | 19,760,130.70 | 1,571,935.88 | 390,516,099.94 | |
34事业单位经营收入资金 | *城乡社区环境卫生 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000,000.00 |
34事业单位经营收入资金小计 | 50,000,000.00 | 50,000,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000,000.00 |
附件3
2024年度项目支出明细表 | ||||||||
编制单位:036 (略) (略) 容环境卫生管理中心 | 单位:元 | |||||||
序号 | 预算类型 | 功能类科目 | 项目名称 | 计量单位 | 数量 | 金额 | 是否政府采购 | 备注 |
1 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 天马垃圾末端处置第三方计量服务(2023年1-3季度)) | 项 | 1.00 | 943,000.00 | 是 | |
2 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 体检费 | 项 | 1.00 | 13,500.00 | 否 | |
3 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 工作餐补贴 | 项 | 1.00 | 72,000.00 | 否 | |
4 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 非编人员工资 | 项 | 1.00 | 2,402,987.00 | 否 | |
5 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 二类费用 | 项 | 1.00 | 415,200.00 | 否 | |
6 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 工程费 | 项 | 1.00 | 3,413,800.00 | 是 | |
7 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 二类费用 | 个 | 1.00 | 643,000.00 | 否 | |
8 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 补贴食堂部分 | 项 | 1.00 | 27,000.00 | 否 | |
9 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 工程费 | 个 | 1.00 | 1,874,000.00 | 是 | |
10 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 建安费 | 项 | 1.00 | 3,450,000.00 | 是 | |
11 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 二类费用 | 项 | 1.00 | 330,000.00 | 否 | |
12 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 建安费 | 项 | 1.00 | 3,670,000.00 | 是 | |
13 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 二类费用 | 个 | 1.00 | 10,000.00 | 否 | |
14 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 修编服务费 | 个 | 1.00 | 460,000.00 | 否 | |
15 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 二类费用 | 个 | 1.00 | 220,000.00 | 否 | |
16 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 焚烧厂营运第三方监管服务 | 项 | 1.00 | 2,736,495.00 | 是 | |
17 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 天马垃圾末端处置第三方计量服务(2022年4季度) | 项 | 1.00 | 235,803.00 | 否 | |
18 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 建安费 | 个 | 1.00 | 2,280,000.00 | 是 | |
19 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 托幼费 | 项 | 1.00 | 600.00 | 否 | |
20 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 二类费用 | 项 | 1.00 | 40,000.00 | 否 | |
21 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 二类费用 | 项 | 1.00 | 322,101.00 | 否 | |
22 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 生活类有害垃圾收运 | 项 | 1.00 | 652,500.00 | 否 | |
23 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 二类费用 | 项 | 1.00 | 63,000.00 | 否 | |
24 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 新浜中转站运维及运输 | 项 | 1.00 | 3,470,391.75 | 是 | |
25 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 浦南中转站运营及运输 | 项 | 1.00 | 8,260,332.00 | 否 | |
26 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 生活垃圾处置 | 项 | 1.00 | 278,238,078.80 | 否 | |
27 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 招标代理费用 | 项 | 1.00 | 70,000.00 | 否 | |
28 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 户外招牌安全检测 | 个 | 1.00 | 950,000.00 | 否 | |
29 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 景观灯光电费 | 个 | 1.00 | 1,800,000.00 | 否 | |
30 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 二类费用 | 个 | 1.00 | 190,000.00 | 否 | |
31 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 景观灯光日常检查维修 | 个 | 1.00 | 3,480,000.00 | 是 | |
32 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 建安费 | 个 | 1.00 | 479,421.39 | 否 | |
33 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 智能平台运维 | 项 | 1.00 | 135,800.00 | 否 | |
34 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 二类费用等 | 项 | 1.00 | 10,000.00 | 否 | |
35 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 集中控制系统运维 | 项 | 1.00 | 381,030.00 | 否 | |
36 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 测评服务 | 项 | 1.00 | 615,000.00 | 否 | |
37 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 移动厕所租赁 | 项 | 1.00 | 30,000.00 | 否 | |
38 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 填埋场绿化养护 | 项 | 1.00 | 1,431,556.00 | 是 | |
39 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 填埋场后续维护 | 项 | 1.00 | 11,501,902.00 | 否 | |
40 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 市容环卫行业管理 | 项 | 1.00 | 200,000.00 | 否 | |
41 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 中心城区沿街门店上门分类收集 | 项 | 1.00 | 4,000,000.00 | 是 | |
42 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 中心城区居民区绿化垃圾清运处置 | 项 | 1.00 | 2,000,000.00 | 是 | |
43 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 城区生活垃圾清运 | 项 | 1.00 | 25,179,600.00 | 否 | |
44 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 二类费用 | 项 | 1.00 | 15,000.00 | 否 | |
45 | 111一般公共预算资金 | *水利工程运行与维护 | 城区河道及黄浦江松江段 | 项 | 1.00 | 23,802,234.00 | 否 | |
46 | 111一般公共预算资金 | *水利工程运行与维护 | 车船税 | 项 | 1.00 | 768.00 | 否 | |
111一般公共预算资金小计 | 390,516,099.94 | |||||||
1 | 34事业单位经营收入资金 | *城乡社区环境卫生 | 单位生活垃圾处理费征收 | 个 | 1.00 | 50,000,000.00 | 否 | |
34事业单位经营收入资金小计 | 50,000,000.00 |
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(略) 松 (略) 容管理局办公室 2024年1月26日印发 |
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