关于下达区环卫中心2024年度预算批复的通知

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关于下达区环卫中心2024年度预算批复的通知

正文文件

关于下达区环卫中心

2024年度预算批复的通知

(略) (略) 容环境卫生管理中心:

根据《预算法》及相关文件规定,经区财政局审核,核定你单位2024年度收入、支出等预算情况如下(详见附件1、2、3)。现将2024年度预算批复下达给你单位,请按信息公开要求,做好2024年度预算信息公开工作。

特此通知

附件:1.预算批复书

2.2024年度收支预算明细表

3.2024年度项目支出明细表

(略) 松 (略) 容管理局

2024年1月25日

附件1

预算批复书

编制单位:036 (略) (略) 容环境卫生管理中心

审议通过的《预决算报告》和部门预算编制审核情况,现确定您单位2024年度经费预算为:

一、预算收入

(一)财政拨款收入411,848,166.52元

1、一般公共预算收入411,848,166.52元

2、政府性基金预算收入0.00元

(二)国有资本经营预算收入0.00元

(三)其他收入50,000,000.00元

二、预算支出

(一)财政拨款支出411,848,166.52元

1、一般公共预算支出411,848,166.52元

1)*--事业单位离退休1,839,960.00元

2)*--机关事业单位基本养老保险缴费支出1,999,191.04元

3)*--机关事业单位职业年金缴费支出999,595.52元

4)*--其他行政事业单位养老支出34,060.00元

5)*--事业单位医疗1,249,494.40元

6)*--城乡社区环境卫生381,048,217.48元

7)*--水利工程运行与维护23,803,002.00元

8)*--住房公积金874,646.08元

2、政府性基金预算支出0.00元

(二)国有资本经营预算支出0.00元

(三)其他支出50,000,000.00元

1、34--单位资金50,000,000.00元

三、根据全面实施预算绩效管理的工作要求,同步批复绩效目标。

特此批复

注:根据《预算法实施条例》第六条要求,各部门所属单位的预算,应当在部门批复后20日内由单位向社会公开。

(略) 松 (略) 容管理局

2024年1月18日

- 1 -


附件2

2024年度收支预算明细表

编制单位:036 (略) (略) 容环境卫生管理中心

单位:元

预算类型

功能类科目

收入

支出

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

111一般公共预算资金

*事业单位离退休

1,839,960.00

1,839,960.00

1,839,960.00

1,839,960.00

0.00

0.00

*机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,999,191.04

1,999,191.04

1,999,191.04

1,999,191.04

0.00

0.00

*机关事业单位职业年金缴费支出

999,595.52

999,595.52

999,595.52

999,595.52

0.00

0.00

*其他行政事业单位养老支出

34,060.00

34,060.00

34,060.00

0.00

34,060.00

0.00

*事业单位医疗

1,249,494.40

1,249,494.40

1,249,494.40

1,249,494.40

0.00

0.00

*城乡社区环境卫生

381,048,217.48

381,048,217.48

14,335,119.54

12,797,243.66

1,537,875.88

366,713,097.94

*水利工程运行与维护

23,803,002.00

23,803,002.00

0.00

0.00

0.00

23,803,002.00

*住房公积金

874,646.08

874,646.08

874,646.08

874,646.08

0.00

0.00

111一般公共预算资金小计

411,848,166.52

411,848,166.52

21,332,066.58

19,760,130.70

1,571,935.88

390,516,099.94

34事业单位经营收入资金

*城乡社区环境卫生

50,000,000.00

50,000,000.00

0.00

0.00

0.00

50,000,000.00

34事业单位经营收入资金小计

50,000,000.00

50,000,000.00

0.00

0.00

0.00

50,000,000.00


附件3

2024年度项目支出明细表

编制单位:036 (略) (略) 容环境卫生管理中心

单位:元

序号

预算类型

功能类科目

项目名称

计量单位

数量

金额

是否政府采购

备注

1

111一般公共预算资金

*城乡社区环境卫生

天马垃圾末端处置第三方计量服务(2023年1-3季度))

1.00

943,000.00

2

111一般公共预算资金

*城乡社区环境卫生

体检费

1.00

13,500.00

3

111一般公共预算资金

*城乡社区环境卫生

工作餐补贴

1.00

72,000.00

4

111一般公共预算资金

*城乡社区环境卫生

非编人员工资

1.00

2,402,987.00

5

111一般公共预算资金

*城乡社区环境卫生

二类费用

1.00

415,200.00

6

111一般公共预算资金

*城乡社区环境卫生

工程费

1.00

3,413,800.00

7

111一般公共预算资金

*城乡社区环境卫生

二类费用

1.00

643,000.00

8

111一般公共预算资金

*城乡社区环境卫生

补贴食堂部分

1.00

27,000.00

9

111一般公共预算资金

*城乡社区环境卫生

工程费

1.00

1,874,000.00

10

111一般公共预算资金

*城乡社区环境卫生

建安费

1.00

3,450,000.00

11

111一般公共预算资金

*城乡社区环境卫生

二类费用

1.00

330,000.00

12

111一般公共预算资金

*城乡社区环境卫生

建安费

1.00

3,670,000.00

13

111一般公共预算资金

*城乡社区环境卫生

二类费用

1.00

10,000.00

14

111一般公共预算资金

*城乡社区环境卫生

修编服务费

1.00

460,000.00

15

111一般公共预算资金

*城乡社区环境卫生

二类费用

1.00

220,000.00

16

111一般公共预算资金

*城乡社区环境卫生

焚烧厂营运第三方监管服务

1.00

2,736,495.00

17

111一般公共预算资金

*城乡社区环境卫生

天马垃圾末端处置第三方计量服务(2022年4季度)

1.00

235,803.00

18

111一般公共预算资金

*城乡社区环境卫生

建安费

1.00

2,280,000.00

19

111一般公共预算资金

*城乡社区环境卫生

托幼费

1.00

600.00

20

111一般公共预算资金

*城乡社区环境卫生

二类费用

1.00

40,000.00

21

111一般公共预算资金

*城乡社区环境卫生

二类费用

1.00

322,101.00

22

111一般公共预算资金

*城乡社区环境卫生

生活类有害垃圾收运

1.00

652,500.00

23

111一般公共预算资金

*城乡社区环境卫生

二类费用

1.00

63,000.00

24

111一般公共预算资金

*城乡社区环境卫生

新浜中转站运维及运输

1.00

3,470,391.75

25

111一般公共预算资金

*城乡社区环境卫生

浦南中转站运营及运输

1.00

8,260,332.00

26

111一般公共预算资金

*城乡社区环境卫生

生活垃圾处置

1.00

278,238,078.80

27

111一般公共预算资金

*城乡社区环境卫生

招标代理费用

1.00

70,000.00

28

111一般公共预算资金

*城乡社区环境卫生

户外招牌安全检测

1.00

950,000.00

29

111一般公共预算资金

*城乡社区环境卫生

景观灯光电费

1.00

1,800,000.00

30

111一般公共预算资金

*城乡社区环境卫生

二类费用

1.00

190,000.00

31

111一般公共预算资金

*城乡社区环境卫生

景观灯光日常检查维修

1.00

3,480,000.00

32

111一般公共预算资金

*城乡社区环境卫生

建安费

1.00

479,421.39

33

111一般公共预算资金

*城乡社区环境卫生

智能平台运维

1.00

135,800.00

34

111一般公共预算资金

*城乡社区环境卫生

二类费用等

1.00

10,000.00

35

111一般公共预算资金

*城乡社区环境卫生

集中控制系统运维

1.00

381,030.00

36

111一般公共预算资金

*城乡社区环境卫生

测评服务

1.00

615,000.00

37

111一般公共预算资金

*城乡社区环境卫生

移动厕所租赁

1.00

30,000.00

38

111一般公共预算资金

*城乡社区环境卫生

填埋场绿化养护

1.00

1,431,556.00

39

111一般公共预算资金

*城乡社区环境卫生

填埋场后续维护

1.00

11,501,902.00

40

111一般公共预算资金

*城乡社区环境卫生

市容环卫行业管理

1.00

200,000.00

41

111一般公共预算资金

*城乡社区环境卫生

中心城区沿街门店上门分类收集

1.00

4,000,000.00

42

111一般公共预算资金

*城乡社区环境卫生

中心城区居民区绿化垃圾清运处置

1.00

2,000,000.00

43

111一般公共预算资金

*城乡社区环境卫生

城区生活垃圾清运

1.00

25,179,600.00

44

111一般公共预算资金

*城乡社区环境卫生

二类费用

1.00

15,000.00

45

111一般公共预算资金

*水利工程运行与维护

城区河道及黄浦江松江段

1.00

23,802,234.00

46

111一般公共预算资金

*水利工程运行与维护

车船税

1.00

768.00

111一般公共预算资金小计

390,516,099.94

1

34事业单位经营收入资金

*城乡社区环境卫生

单位生活垃圾处理费征收

1.00

50,000,000.00

34事业单位经营收入资金小计

50,000,000.00

- 1 -


(略) 松 (略) 容管理局办公室 2024年1月26日印发 

正文文件

关于下达区环卫中心

2024年度预算批复的通知

(略) (略) 容环境卫生管理中心:

根据《预算法》及相关文件规定,经区财政局审核,核定你单位2024年度收入、支出等预算情况如下(详见附件1、2、3)。现将2024年度预算批复下达给你单位,请按信息公开要求,做好2024年度预算信息公开工作。

特此通知

附件:1.预算批复书

2.2024年度收支预算明细表

3.2024年度项目支出明细表

(略) 松 (略) 容管理局

2024年1月25日

附件1

预算批复书

编制单位:036 (略) (略) 容环境卫生管理中心

审议通过的《预决算报告》和部门预算编制审核情况,现确定您单位2024年度经费预算为:

一、预算收入

(一)财政拨款收入411,848,166.52元

1、一般公共预算收入411,848,166.52元

2、政府性基金预算收入0.00元

(二)国有资本经营预算收入0.00元

(三)其他收入50,000,000.00元

二、预算支出

(一)财政拨款支出411,848,166.52元

1、一般公共预算支出411,848,166.52元

1)*--事业单位离退休1,839,960.00元

2)*--机关事业单位基本养老保险缴费支出1,999,191.04元

3)*--机关事业单位职业年金缴费支出999,595.52元

4)*--其他行政事业单位养老支出34,060.00元

5)*--事业单位医疗1,249,494.40元

6)*--城乡社区环境卫生381,048,217.48元

7)*--水利工程运行与维护23,803,002.00元

8)*--住房公积金874,646.08元

2、政府性基金预算支出0.00元

(二)国有资本经营预算支出0.00元

(三)其他支出50,000,000.00元

1、34--单位资金50,000,000.00元

三、根据全面实施预算绩效管理的工作要求,同步批复绩效目标。

特此批复

注:根据《预算法实施条例》第六条要求,各部门所属单位的预算,应当在部门批复后20日内由单位向社会公开。

(略) 松 (略) 容管理局

2024年1月18日

- 1 -


附件2

2024年度收支预算明细表

编制单位:036 (略) (略) 容环境卫生管理中心

单位:元

预算类型

功能类科目

收入

支出

合计

基本支出

项目支出

小计

人员经费

公用经费

111一般公共预算资金

*事业单位离退休

1,839,960.00

1,839,960.00

1,839,960.00

1,839,960.00

0.00

0.00

*机关事业单位基本养老保险缴费支出

1,999,191.04

1,999,191.04

1,999,191.04

1,999,191.04

0.00

0.00

*机关事业单位职业年金缴费支出

999,595.52

999,595.52

999,595.52

999,595.52

0.00

0.00

*其他行政事业单位养老支出

34,060.00

34,060.00

34,060.00

0.00

34,060.00

0.00

*事业单位医疗

1,249,494.40

1,249,494.40

1,249,494.40

1,249,494.40

0.00

0.00

*城乡社区环境卫生

381,048,217.48

381,048,217.48

14,335,119.54

12,797,243.66

1,537,875.88

366,713,097.94

*水利工程运行与维护

23,803,002.00

23,803,002.00

0.00

0.00

0.00

23,803,002.00

*住房公积金

874,646.08

874,646.08

874,646.08

874,646.08

0.00

0.00

111一般公共预算资金小计

411,848,166.52

411,848,166.52

21,332,066.58

19,760,130.70

1,571,935.88

390,516,099.94

34事业单位经营收入资金

*城乡社区环境卫生

50,000,000.00

50,000,000.00

0.00

0.00

0.00

50,000,000.00

34事业单位经营收入资金小计

50,000,000.00

50,000,000.00

0.00

0.00

0.00

50,000,000.00


附件3

2024年度项目支出明细表

编制单位:036 (略) (略) 容环境卫生管理中心

单位:元

序号

预算类型

功能类科目

项目名称

计量单位

数量

金额

是否政府采购

备注

1

111一般公共预算资金

*城乡社区环境卫生

天马垃圾末端处置第三方计量服务(2023年1-3季度))

1.00

943,000.00

2

111一般公共预算资金

*城乡社区环境卫生

体检费

1.00

13,500.00

3

111一般公共预算资金

*城乡社区环境卫生

工作餐补贴

1.00

72,000.00

4

111一般公共预算资金

*城乡社区环境卫生

非编人员工资

1.00

2,402,987.00

5

111一般公共预算资金

*城乡社区环境卫生

二类费用

1.00

415,200.00

6

111一般公共预算资金

*城乡社区环境卫生

工程费

1.00

3,413,800.00

7

111一般公共预算资金

*城乡社区环境卫生

二类费用

1.00

643,000.00

8

111一般公共预算资金

*城乡社区环境卫生

补贴食堂部分

1.00

27,000.00

9

111一般公共预算资金

*城乡社区环境卫生

工程费

1.00

1,874,000.00

10

111一般公共预算资金

*城乡社区环境卫生

建安费

1.00

3,450,000.00

11

111一般公共预算资金

*城乡社区环境卫生

二类费用

1.00

330,000.00

12

111一般公共预算资金

*城乡社区环境卫生

建安费

1.00

3,670,000.00

13

111一般公共预算资金

*城乡社区环境卫生

二类费用

1.00

10,000.00

14

111一般公共预算资金

*城乡社区环境卫生

修编服务费

1.00

460,000.00

15

111一般公共预算资金

*城乡社区环境卫生

二类费用

1.00

220,000.00

16

111一般公共预算资金

*城乡社区环境卫生

焚烧厂营运第三方监管服务

1.00

2,736,495.00

17

111一般公共预算资金

*城乡社区环境卫生

天马垃圾末端处置第三方计量服务(2022年4季度)

1.00

235,803.00

18

111一般公共预算资金

*城乡社区环境卫生

建安费

1.00

2,280,000.00

19

111一般公共预算资金

*城乡社区环境卫生

托幼费

1.00

600.00

20

111一般公共预算资金

*城乡社区环境卫生

二类费用

1.00

40,000.00

21

111一般公共预算资金

*城乡社区环境卫生

二类费用

1.00

322,101.00

22

111一般公共预算资金

*城乡社区环境卫生

生活类有害垃圾收运

1.00

652,500.00

23

111一般公共预算资金

*城乡社区环境卫生

二类费用

1.00

63,000.00

24

111一般公共预算资金

*城乡社区环境卫生

新浜中转站运维及运输

1.00

3,470,391.75

25

111一般公共预算资金

*城乡社区环境卫生

浦南中转站运营及运输

1.00

8,260,332.00

26

111一般公共预算资金

*城乡社区环境卫生

生活垃圾处置

1.00

278,238,078.80

27

111一般公共预算资金

*城乡社区环境卫生

招标代理费用

1.00

70,000.00

28

111一般公共预算资金

*城乡社区环境卫生

户外招牌安全检测

1.00

950,000.00

29

111一般公共预算资金

*城乡社区环境卫生

景观灯光电费

1.00

1,800,000.00

30

111一般公共预算资金

*城乡社区环境卫生

二类费用

1.00

190,000.00

31

111一般公共预算资金

*城乡社区环境卫生

景观灯光日常检查维修

1.00

3,480,000.00

32

111一般公共预算资金

*城乡社区环境卫生

建安费

1.00

479,421.39

33

111一般公共预算资金

*城乡社区环境卫生

智能平台运维

1.00

135,800.00

34

111一般公共预算资金

*城乡社区环境卫生

二类费用等

1.00

10,000.00

35

111一般公共预算资金

*城乡社区环境卫生

集中控制系统运维

1.00

381,030.00

36

111一般公共预算资金

*城乡社区环境卫生

测评服务

1.00

615,000.00

37

111一般公共预算资金

*城乡社区环境卫生

移动厕所租赁

1.00

30,000.00

38

111一般公共预算资金

*城乡社区环境卫生

填埋场绿化养护

1.00

1,431,556.00

39

111一般公共预算资金

*城乡社区环境卫生

填埋场后续维护

1.00

11,501,902.00

40

111一般公共预算资金

*城乡社区环境卫生

市容环卫行业管理

1.00

200,000.00

41

111一般公共预算资金

*城乡社区环境卫生

中心城区沿街门店上门分类收集

1.00

4,000,000.00

42

111一般公共预算资金

*城乡社区环境卫生

中心城区居民区绿化垃圾清运处置

1.00

2,000,000.00

43

111一般公共预算资金

*城乡社区环境卫生

城区生活垃圾清运

1.00

25,179,600.00

44

111一般公共预算资金

*城乡社区环境卫生

二类费用

1.00

15,000.00

45

111一般公共预算资金

*水利工程运行与维护

城区河道及黄浦江松江段

1.00

23,802,234.00

46

111一般公共预算资金

*水利工程运行与维护

车船税

1.00

768.00

111一般公共预算资金小计

390,516,099.94

1

34事业单位经营收入资金

*城乡社区环境卫生

单位生活垃圾处理费征收

1.00

50,000,000.00

34事业单位经营收入资金小计

50,000,000.00

- 1 -


(略) 松 (略) 容管理局办公室 2024年1月26日印发 

    
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