关于下达区园林中心2024年度预算批复的通知
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关于下达区园林中心2024年度预算批复的通知
关于下达区园林中心
2024年度预算批复的通知
(略) 松江区园林绿化管理中心：
根据《预算法》及相关文件规定，经区财政局审核，核定你单位2024年度收入、支出等预算情况如下（详见附件1、2、3）。现将2024年度预算批复下达给你单位，请按信息公开要求，做好2024年度预算信息公开工作。
特此通知
附件：1.预算批复书
2.2024年度收支预算明细表
3.2024年度项目支出明细表
(略) 松 (略) 容管理局
2024年1月25日
附件1
预算批复书
编制单位：036 (略) 松江区园林绿化管理中心
审议通过的《预决算报告》和部门预算编制审核情况，现确定您单位2024年度经费预算为：
一、预算收入
（一）财政拨款收入96,446,526.99元
1、一般公共预算收入96,446,526.99元
2、政府性基金预算收入0.00元
（二）国有资本经营预算收入0.00元
（三）其他收入0.00元
二、预算支出
（一）财政拨款支出96,446,526.99元
1、一般公共预算支出96,446,526.99元
1）*--事业单位离退休957,660.00元
2）*--机关事业单位基本养老保险缴费支出1,496,723.84元
3）*--机关事业单位职业年金缴费支出748,361.92元
4）*--其他行政事业单位养老支出11,960.00元
5）*--事业单位医疗935,452.40元
6）*--城乡社区环境卫生91,641,552.15元
7）*--住房公积金654,816.68元
2、政府性基金预算支出0.00元
（二）国有资本经营预算支出0.00元
（三）其他支出0.00元
三、根据全面实施预算绩效管理的工作要求，同步批复绩效目标。
特此批复
注：根据《预算法实施条例》第六条要求，各部门所属单位的预算，应当在部门批复后20日内由单位向社会公开。
(略) 松 (略) 容管理局
2024年1月18日
- 1 -
附件2
2024年度收支预算明细表 | |||||||
编制单位：036 (略) 松江区园林绿化管理中心 | 单位：元 | ||||||
预算类型 | 功能类科目 | 收入 | 支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
111一般公共预算资金 | *事业单位离退休 | 957,660.00 | 957,660.00 | 957,660.00 | 758,940.00 | 198,720.00 | 0.00 |
*机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,496,723.84 | 1,496,723.84 | 1,496,723.84 | 1,496,723.84 | 0.00 | 0.00 | |
*机关事业单位职业年金缴费支出 | 748,361.92 | 748,361.92 | 748,361.92 | 748,361.92 | 0.00 | 0.00 | |
*其他行政事业单位养老支出 | 11,960.00 | 11,960.00 | 11,960.00 | 0.00 | 11,960.00 | 0.00 | |
*事业单位医疗 | 935,452.40 | 935,452.40 | 935,452.40 | 935,452.40 | 0.00 | 0.00 | |
*城乡社区环境卫生 | 91,641,552.15 | 91,641,552.15 | 10,438,252.15 | 9,579,921.67 | 858,330.48 | 81,203,300.00 | |
*住房公积金 | 654,816.68 | 654,816.68 | 654,816.68 | 654,816.68 | 0.00 | 0.00 | |
111一般公共预算资金小计 | 96,446,526.99 | 96,446,526.99 | 15,243,226.99 | 14,174,216.51 | 1,069,010.48 | 81,203,300.00 | |
附件3
2024年度项目支出明细表 | ||||||||
编制单位：036 (略) 松江区园林绿化管理中心 | 单位：元 | |||||||
序号 | 预算类型 | 功能类科目 | 项目名称 | 计量单位 | 数量 | 金额 | 是否政府采购 | 备注 |
1 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 思贤公园绿化景观提升改造（小额费用） | 1.00 | 675,000.00 | 否 | ||
2 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 思贤公园绿化景观提升改造（政采） | 1.00 | 2,980,000.00 | 否 | ||
3 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 顺康路、丽湖路及龙马路行道树调整工程（政采） | 1.00 | 580,000.00 | 是 | ||
4 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 顺康路、丽湖路及龙马路行道树调整工程（小额费用） | 1.00 | 100,000.00 | 否 | ||
5 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 水绘苑街心花园（政采） | 1.00 | 1,357,502.00 | 是 | ||
6 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 水绘苑街心花园（小额费用） | 1.00 | 150,000.00 | 否 | ||
7 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 弱电系统运维 | 1.00 | 22,120.00 | 否 | ||
8 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | GIS绿地信息处理系统运维 | 1.00 | 150,000.00 | 否 | ||
9 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 有害生物防控运行 | 1.00 | 241,300.00 | 否 | ||
10 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 药械 | 1.00 | 353,800.00 | 否 | ||
11 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 绿化专管业务 | 1.00 | 800,000.00 | 否 | ||
12 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 绿地调整补种维护-植物增植与优化(政采） | 3.00 | 3,600,000.00 | 是 | ||
13 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 绿地调整补种维护-植物老化更新及调整(政采） | 2.00 | 3,500,000.00 | 是 | ||
14 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 绿地调整补种维护-设施维修及优化(政采） | 2.00 | 3,900,000.00 | 是 | ||
15 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 绿化迁移（政采） | 1.00 | 1,500,000.00 | 是 | ||
16 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 绿化迁移（轨交12号线站点绿化迁移） | 2.00 | 534,798.00 | 是 | ||
17 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 九里亭公园养护管理（政采） | 1.00 | 1,951,700.00 | 是 | ||
18 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 方松体育公园养护管理（政采） | 1.00 | 1,777,800.00 | 是 | ||
19 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 思鲈园广场及周边区域养护管理（政采） | 1.00 | 1,383,800.00 | 是 | ||
20 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 绿化养护(增量、政采部分） | 1.00 | 10,830,300.00 | 是 | ||
21 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 绿化养护(增量、非政采部分） | 1.00 | 84,800.00 | 否 | ||
22 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 2024年绿道标识系统 | 1.00 | 263,300.00 | 否 | ||
23 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 2024年新优植物引种 | 1.00 | 950,000.00 | 否 | ||
24 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 绿化养护(存量、非政采部分） | 1.00 | 23,856,900.00 | 否 | ||
25 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 古树名木保护技术措施及科普 | 1.00 | 600,000.00 | 否 | ||
26 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 绿地调整补种维护-抽稀补种(政采） | 2.00 | 3,000,000.00 | 是 | ||
27 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 绿化迁移 | 1.00 | 965,202.00 | 否 | ||
28 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 第三方考核 | 1.00 | 480,000.00 | 否 | ||
29 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 绿地调整补种维护小额费用 | 1.00 | 3,000,000.00 | 否 | ||
30 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 人民路下穿隧道等立体花卉草花工程（小额费用 | 1.00 | 88,000.00 | 否 | ||
31 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 人民路下穿隧道等立体花卉草花工程（政采） | 1.00 | 1,550,000.00 | 是 | ||
32 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 街头摆花及草花工程 | 1.00 | 7,066,200.00 | 否 | ||
33 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 方松体育公园草花维护工程 | 1.00 | 761,000.00 | 否 | ||
34 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 广轩路（辰山塘-龙源路）行道树调整工程 | 1.00 | 856,000.00 | 否 | ||
35 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 沈泾塘西岸绿道（思贤路-张家浜） | 1.00 | 517,200.00 | 否 | ||
36 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 沈泾塘东岸绿道（G60-文汇路北侧河道） | 1.00 | 776,578.00 | 否 | ||
111一般公共预算资金小计 | 81,203,300.00 | |||||||
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(略) 松 (略) 容管理局办公室 2024年1月26日印发 |
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关于下达区园林中心
2024年度预算批复的通知
(略) 松江区园林绿化管理中心：
根据《预算法》及相关文件规定，经区财政局审核，核定你单位2024年度收入、支出等预算情况如下（详见附件1、2、3）。现将2024年度预算批复下达给你单位，请按信息公开要求，做好2024年度预算信息公开工作。
特此通知
附件：1.预算批复书
2.2024年度收支预算明细表
3.2024年度项目支出明细表
(略) 松 (略) 容管理局
2024年1月25日
附件1
预算批复书
编制单位：036 (略) 松江区园林绿化管理中心
审议通过的《预决算报告》和部门预算编制审核情况，现确定您单位2024年度经费预算为：
一、预算收入
（一）财政拨款收入96,446,526.99元
1、一般公共预算收入96,446,526.99元
2、政府性基金预算收入0.00元
（二）国有资本经营预算收入0.00元
（三）其他收入0.00元
二、预算支出
（一）财政拨款支出96,446,526.99元
1、一般公共预算支出96,446,526.99元
1）*--事业单位离退休957,660.00元
2）*--机关事业单位基本养老保险缴费支出1,496,723.84元
3）*--机关事业单位职业年金缴费支出748,361.92元
4）*--其他行政事业单位养老支出11,960.00元
5）*--事业单位医疗935,452.40元
6）*--城乡社区环境卫生91,641,552.15元
7）*--住房公积金654,816.68元
2、政府性基金预算支出0.00元
（二）国有资本经营预算支出0.00元
（三）其他支出0.00元
三、根据全面实施预算绩效管理的工作要求，同步批复绩效目标。
特此批复
注：根据《预算法实施条例》第六条要求，各部门所属单位的预算，应当在部门批复后20日内由单位向社会公开。
(略) 松 (略) 容管理局
2024年1月18日
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附件2
2024年度收支预算明细表 | |||||||
编制单位：036 (略) 松江区园林绿化管理中心 | 单位：元 | ||||||
预算类型 | 功能类科目 | 收入 | 支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
111一般公共预算资金 | *事业单位离退休 | 957,660.00 | 957,660.00 | 957,660.00 | 758,940.00 | 198,720.00 | 0.00 |
*机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 1,496,723.84 | 1,496,723.84 | 1,496,723.84 | 1,496,723.84 | 0.00 | 0.00 | |
*机关事业单位职业年金缴费支出 | 748,361.92 | 748,361.92 | 748,361.92 | 748,361.92 | 0.00 | 0.00 | |
*其他行政事业单位养老支出 | 11,960.00 | 11,960.00 | 11,960.00 | 0.00 | 11,960.00 | 0.00 | |
*事业单位医疗 | 935,452.40 | 935,452.40 | 935,452.40 | 935,452.40 | 0.00 | 0.00 | |
*城乡社区环境卫生 | 91,641,552.15 | 91,641,552.15 | 10,438,252.15 | 9,579,921.67 | 858,330.48 | 81,203,300.00 | |
*住房公积金 | 654,816.68 | 654,816.68 | 654,816.68 | 654,816.68 | 0.00 | 0.00 | |
111一般公共预算资金小计 | 96,446,526.99 | 96,446,526.99 | 15,243,226.99 | 14,174,216.51 | 1,069,010.48 | 81,203,300.00 | |
附件3
2024年度项目支出明细表 | ||||||||
编制单位：036 (略) 松江区园林绿化管理中心 | 单位：元 | |||||||
序号 | 预算类型 | 功能类科目 | 项目名称 | 计量单位 | 数量 | 金额 | 是否政府采购 | 备注 |
1 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 思贤公园绿化景观提升改造（小额费用） | 1.00 | 675,000.00 | 否 | ||
2 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 思贤公园绿化景观提升改造（政采） | 1.00 | 2,980,000.00 | 否 | ||
3 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 顺康路、丽湖路及龙马路行道树调整工程（政采） | 1.00 | 580,000.00 | 是 | ||
4 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 顺康路、丽湖路及龙马路行道树调整工程（小额费用） | 1.00 | 100,000.00 | 否 | ||
5 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 水绘苑街心花园（政采） | 1.00 | 1,357,502.00 | 是 | ||
6 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 水绘苑街心花园（小额费用） | 1.00 | 150,000.00 | 否 | ||
7 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 弱电系统运维 | 1.00 | 22,120.00 | 否 | ||
8 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | GIS绿地信息处理系统运维 | 1.00 | 150,000.00 | 否 | ||
9 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 有害生物防控运行 | 1.00 | 241,300.00 | 否 | ||
10 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 药械 | 1.00 | 353,800.00 | 否 | ||
11 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 绿化专管业务 | 1.00 | 800,000.00 | 否 | ||
12 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 绿地调整补种维护-植物增植与优化(政采） | 3.00 | 3,600,000.00 | 是 | ||
13 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 绿地调整补种维护-植物老化更新及调整(政采） | 2.00 | 3,500,000.00 | 是 | ||
14 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 绿地调整补种维护-设施维修及优化(政采） | 2.00 | 3,900,000.00 | 是 | ||
15 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 绿化迁移（政采） | 1.00 | 1,500,000.00 | 是 | ||
16 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 绿化迁移（轨交12号线站点绿化迁移） | 2.00 | 534,798.00 | 是 | ||
17 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 九里亭公园养护管理（政采） | 1.00 | 1,951,700.00 | 是 | ||
18 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 方松体育公园养护管理（政采） | 1.00 | 1,777,800.00 | 是 | ||
19 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 思鲈园广场及周边区域养护管理（政采） | 1.00 | 1,383,800.00 | 是 | ||
20 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 绿化养护(增量、政采部分） | 1.00 | 10,830,300.00 | 是 | ||
21 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 绿化养护(增量、非政采部分） | 1.00 | 84,800.00 | 否 | ||
22 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 2024年绿道标识系统 | 1.00 | 263,300.00 | 否 | ||
23 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 2024年新优植物引种 | 1.00 | 950,000.00 | 否 | ||
24 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 绿化养护(存量、非政采部分） | 1.00 | 23,856,900.00 | 否 | ||
25 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 古树名木保护技术措施及科普 | 1.00 | 600,000.00 | 否 | ||
26 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 绿地调整补种维护-抽稀补种(政采） | 2.00 | 3,000,000.00 | 是 | ||
27 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 绿化迁移 | 1.00 | 965,202.00 | 否 | ||
28 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 第三方考核 | 1.00 | 480,000.00 | 否 | ||
29 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 绿地调整补种维护小额费用 | 1.00 | 3,000,000.00 | 否 | ||
30 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 人民路下穿隧道等立体花卉草花工程（小额费用 | 1.00 | 88,000.00 | 否 | ||
31 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 人民路下穿隧道等立体花卉草花工程（政采） | 1.00 | 1,550,000.00 | 是 | ||
32 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 街头摆花及草花工程 | 1.00 | 7,066,200.00 | 否 | ||
33 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 方松体育公园草花维护工程 | 1.00 | 761,000.00 | 否 | ||
34 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 广轩路（辰山塘-龙源路）行道树调整工程 | 1.00 | 856,000.00 | 否 | ||
35 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 沈泾塘西岸绿道（思贤路-张家浜） | 1.00 | 517,200.00 | 否 | ||
36 | 111一般公共预算资金 | *城乡社区环境卫生 | 沈泾塘东岸绿道（G60-文汇路北侧河道） | 1.00 | 776,578.00 | 否 | ||
111一般公共预算资金小计 | 81,203,300.00 | |||||||
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(略) 松 (略) 容管理局办公室 2024年1月26日印发 |
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