一、部门概况

（一）部门基本情况

县农业农村局共有预算账户2个，包括机关本级和农技中心资金账户。2023年年底实有在编在岗人数61人（其中农业农村局本级31人、农技中心30人）。

（二）当年部门年度整体支出绩效目标

2023年农业生产救灾资金、高标准农田建设资金、农业技术应用与公共服务、新农村建设等资金对我县农业的发展起到了决定性作用，群众满意度达90%以上。

（三）部门预算绩效管理开展情况

1.领导重视。我局召开了专项工作布置会，及时传达了文件精神，安排了专人负责，分解落实了自评工作任务，明确了自评工作时间节点，提出了自评要求，确保农业专项绩效自评工作顺利有序开展。

2.规范实施。制定了项目实施方案，建立健全了岗位责任制、招投标制、合同制以及安全生产等制度，规范项目实施。

3.加强管理。落实项目监管主体责任，按照项目要求，定期或不定期组织人员现场监督检查，及时协调解决困难和问题，督促项目保质保量按时完成。

（四）当年部门预算及执行情况

1.年初批准的部门预算收入情况

2023年县农业农村局（含下属单位）收入预算总额为24264.2万元。

2.年终部门预算收入执行情况

2023年县农业农村局（含下属单位）执行数为19559.74万元。

二、年度整体支出情况

2023年资金总额24264.2万元，执行数19559.74万元，结余4704.46万元年底将支付部分资金，剩余的于2024年完成支付。

三、绩效目标完成情况

1.农业生产发展专项资金。①耕地地力保护补贴：保护耕地、防止抛荒、稳定了粮食生产，补贴全县耕地面积26.91万亩，满意度达98%；②设施蔬菜建设：对新建农业蔬菜大棚的企业进行奖补，扩大我县设施蔬菜大棚面积，增加我县蔬菜产量,保障“菜篮子”供应，提高土地利用率，增加农户收入，满意度达97%；③农机购置补贴：为推进农业机械化全面高质量高发展促进农民增收，对全县购买农技设备的进行补贴，资金已全部兑付至农户一卡通，群众满意度达90%以上；④基层农技推广体系改革与建设：完成特聘农技员的选聘工作、科技示范户的遴选工作、科技示范户物化补助采购前期筹备工作、全国基层农业技术推广体系管理信息系统的填报工作、基层农技人员进村入户工作、试验示范基地的遴选工作、县乡两级农 (略) 级培训工作，满意度97%；⑤通过早稻奖励补贴、实际种粮一次补贴的方式对全县种粮农户进行补贴，保障农民种粮收益，稳定种粮农民收入，项目区群众满意度达95%。

2.农业资源与生态保护专项资金。①渔业增殖放流：在县城河东雁塔码头天然水域、青桐流域、杨溪流域、中坊流域分别开展夏季人工增殖放流活动，促进了流域水生物可持续发展，满意度达100%；②耕地质量保护与提升和化肥减量增效：减少了我县化肥用量，提升我县耕地质量等级，满意度达98%。

3.高标准农田建设资金。通过开展高标准农田建设，夯实农业基础，带动现代农业发展，项目建设成效显著。高标准农田建设项目配套土地平整、灌溉与排水、土壤改良、田间道路、农田输配电、农田防护和生态环境保持六大工程，有效改善了农业生产基础设施条件，提升了农业规模化、机械化、组织化水平，提高了粮食产能率。后期项目将配套有效的建后管护举措，为高标准农田的健康运行与可持续发展夯实基础，满意度达95%。

4.农业生产救灾（水稻等重大农作物病虫害防控）资金。重大病虫应急防控面积3.2万亩次，草地贪夜蛾监测点34个，绿色防控示范基地面积1600亩，病虫防控效果达85%以上，通过项目实施取得较好社会经济效益。

5.新农村建设专项资金。①广昌县农村基础设施和公共服务设施建后管护前清理维修费用：对全县129个行政村卫生进行整治，农户房前屋后整洁，满意度达93%。②厕所革命奖补资金：对全县2000多户农户厕所进行整改，生活污水乱排乱放得到管控，卫生厕所普及率达到90%以上。

6.农业技术应用与公共服务资金。①农产品质量安全生产：加强了我县农产品质量安全监管执法检测以及推进农业绿色有机发展，满意度达90%；②执法监督：执法装备建设得到进一步健全， (略) 培训，执法人员的执法水平和能力有了明显提升，满意度达95%。

7.现代农业专项资金。①耕地土壤环境质量划分：按时完成我县耕地土壤环境质量划分工作，满意度95%；②农产品产地环境及农田氮磷流失监测：完成农产品样品收集、流转任务，满意度98%；③农业结构调整：项目已按预定方案完成，有力地促进了我县中药材和草地畜牧业的发展，满意度达96%；④高标准农田建后管护奖补资金：高标准农田项目实施建后管护后，避免了因生活垃圾、淤泥等堵塞灌溉用水而影响灌溉及水质，美化了项目区生态环境，提高了项目区居民的生活质量，保障了农田灌溉用水，缓解了因为管护问题造成的水事纠纷，促进了社会的安定和谐，增强了群众建后管护意识，改善了“重建轻管”的社会风气，满意度97%。

四、问题和建议

1.部分项目资金下达较晚，如需当年完成的项目时间比较仓促，难以在规定时间内完成全部工作任务。

2.部分项目上级补助标准低，县级配套资金压力大。

五、下一步改进措施

1.加强项目调度，及时跟进项目建设，设法解决项目实施遇到的困难和问题，督促未完工项目加快进度。

2.对已完成建设内容的项目进一步完善项目资料，尽快组织验收，及时拨付资金，发挥项目效益。

3.利用好项目绩效评价成果，积累经验，创新开展工作，提高项目带动作用。

一、部门概况

（一）部门基本情况

县农业农村局共有预算账户2个，包括机关本级和农技中心资金账户。2023年年底实有在编在岗人数61人（其中农业农村局本级31人、农技中心30人）。

（二）当年部门年度整体支出绩效目标

2023年农业生产救灾资金、高标准农田建设资金、农业技术应用与公共服务、新农村建设等资金对我县农业的发展起到了决定性作用，群众满意度达90%以上。

（三）部门预算绩效管理开展情况

1.领导重视。我局召开了专项工作布置会，及时传达了文件精神，安排了专人负责，分解落实了自评工作任务，明确了自评工作时间节点，提出了自评要求，确保农业专项绩效自评工作顺利有序开展。

2.规范实施。制定了项目实施方案，建立健全了岗位责任制、招投标制、合同制以及安全生产等制度，规范项目实施。

3.加强管理。落实项目监管主体责任，按照项目要求，定期或不定期组织人员现场监督检查，及时协调解决困难和问题，督促项目保质保量按时完成。

（四）当年部门预算及执行情况

1.年初批准的部门预算收入情况

2023年县农业农村局（含下属单位）收入预算总额为24264.2万元。

2.年终部门预算收入执行情况

2023年县农业农村局（含下属单位）执行数为19559.74万元。

二、年度整体支出情况

2023年资金总额24264.2万元，执行数19559.74万元，结余4704.46万元年底将支付部分资金，剩余的于2024年完成支付。

三、绩效目标完成情况

1.农业生产发展专项资金。①耕地地力保护补贴：保护耕地、防止抛荒、稳定了粮食生产，补贴全县耕地面积26.91万亩，满意度达98%；②设施蔬菜建设：对新建农业蔬菜大棚的企业进行奖补，扩大我县设施蔬菜大棚面积，增加我县蔬菜产量,保障“菜篮子”供应，提高土地利用率，增加农户收入，满意度达97%；③农机购置补贴：为推进农业机械化全面高质量高发展促进农民增收，对全县购买农技设备的进行补贴，资金已全部兑付至农户一卡通，群众满意度达90%以上；④基层农技推广体系改革与建设：完成特聘农技员的选聘工作、科技示范户的遴选工作、科技示范户物化补助采购前期筹备工作、全国基层农业技术推广体系管理信息系统的填报工作、基层农技人员进村入户工作、试验示范基地的遴选工作、县乡两级农 (略) 级培训工作，满意度97%；⑤通过早稻奖励补贴、实际种粮一次补贴的方式对全县种粮农户进行补贴，保障农民种粮收益，稳定种粮农民收入，项目区群众满意度达95%。

2.农业资源与生态保护专项资金。①渔业增殖放流：在县城河东雁塔码头天然水域、青桐流域、杨溪流域、中坊流域分别开展夏季人工增殖放流活动，促进了流域水生物可持续发展，满意度达100%；②耕地质量保护与提升和化肥减量增效：减少了我县化肥用量，提升我县耕地质量等级，满意度达98%。

3.高标准农田建设资金。通过开展高标准农田建设，夯实农业基础，带动现代农业发展，项目建设成效显著。高标准农田建设项目配套土地平整、灌溉与排水、土壤改良、田间道路、农田输配电、农田防护和生态环境保持六大工程，有效改善了农业生产基础设施条件，提升了农业规模化、机械化、组织化水平，提高了粮食产能率。后期项目将配套有效的建后管护举措，为高标准农田的健康运行与可持续发展夯实基础，满意度达95%。

4.农业生产救灾（水稻等重大农作物病虫害防控）资金。重大病虫应急防控面积3.2万亩次，草地贪夜蛾监测点34个，绿色防控示范基地面积1600亩，病虫防控效果达85%以上，通过项目实施取得较好社会经济效益。

5.新农村建设专项资金。①广昌县农村基础设施和公共服务设施建后管护前清理维修费用：对全县129个行政村卫生进行整治，农户房前屋后整洁，满意度达93%。②厕所革命奖补资金：对全县2000多户农户厕所进行整改，生活污水乱排乱放得到管控，卫生厕所普及率达到90%以上。

6.农业技术应用与公共服务资金。①农产品质量安全生产：加强了我县农产品质量安全监管执法检测以及推进农业绿色有机发展，满意度达90%；②执法监督：执法装备建设得到进一步健全， (略) 培训，执法人员的执法水平和能力有了明显提升，满意度达95%。

7.现代农业专项资金。①耕地土壤环境质量划分：按时完成我县耕地土壤环境质量划分工作，满意度95%；②农产品产地环境及农田氮磷流失监测：完成农产品样品收集、流转任务，满意度98%；③农业结构调整：项目已按预定方案完成，有力地促进了我县中药材和草地畜牧业的发展，满意度达96%；④高标准农田建后管护奖补资金：高标准农田项目实施建后管护后，避免了因生活垃圾、淤泥等堵塞灌溉用水而影响灌溉及水质，美化了项目区生态环境，提高了项目区居民的生活质量，保障了农田灌溉用水，缓解了因为管护问题造成的水事纠纷，促进了社会的安定和谐，增强了群众建后管护意识，改善了“重建轻管”的社会风气，满意度97%。

四、问题和建议

1.部分项目资金下达较晚，如需当年完成的项目时间比较仓促，难以在规定时间内完成全部工作任务。

2.部分项目上级补助标准低，县级配套资金压力大。

五、下一步改进措施

1.加强项目调度，及时跟进项目建设，设法解决项目实施遇到的困难和问题，督促未完工项目加快进度。

2.对已完成建设内容的项目进一步完善项目资料，尽快组织验收，及时拨付资金，发挥项目效益。

3.利用好项目绩效评价成果，积累经验，创新开展工作，提高项目带动作用。