目 录

第一部分 2024年部门预算公开说明

第二部分 2024年部门预算表

1.预算01表 部门收支总表

2.预算02表 部门收入总表

3.预算03表 部门支出总表

4.预算04表 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.预算05表 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.预算06表 财政拨款收支总表

7.预算07表 一般公共预算支出表

8.预算08表 一般公共预算基本支出表

9.预算09表 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10.预算10表 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11.预算11表 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12.预算12表 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13.预算13表 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14.预算14表 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15.预算15表 一般公共预算“三公”经费支出表

16.预算16表 政府性基金预算支出表

17.预算17表 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18.预算18表 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19.预算19表 国有资本经营预算表

20.预算20表 财政专户管理资金预算支出表

21.预算21表 专项资金预算汇总表

22.预算22表 项目支出绩效目标表

23.预算23表 整体支出绩效目标表

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（1）职能职责

(略) 自然资源和规划局经济开 (略) 自然资源与规划局派出机构,受市局委托，承担行政辖区内以下职能：

（一）认真贯彻执行国土资源法律法规和土地基本国策。

（二）参与编制和实施土地利用总体规划、矿产资源规划和其他专项规划；参与编制和执行矿产资源开采、地质灾害防治、土地利用和土地开发年度计划；指导乡（镇）土地利用总体规划。

（三） (略) 局授权，依法开展国土资源执法监察，承办并组织调处土地和矿业权属纠纷，查处违法案件。

（四）实施耕地的特殊保护，实行土地用途管制。

（五）组织土地和矿产资源调查统计和动态监测， (略) 局搞好土地和矿产资源登记发证工作。

（六）在国土空间规划中统筹安排宅基地用地规模和布局，满足合理的宅基地需求，依法办理农用地转用审批和规划许可等相关手续。

（七）负责矿产资源储量管理、地质勘查工作，承办非煤矿山采矿权、探矿权审查报批， (略) 局搞好采矿权有偿取得工作。

（八） (略) 局和经开区管委会交办的其他工作。

（2）机构设置

我单位现设工作小组9个，分别是办公室、财务组、执法信访组、调查确权组、自然资源管理组、工程规划组、矿产资源管理、测绘组、用地报批组。编制6人, 在职人员22人（其中19人属于混岗），退休人员1人，属市本级预算单位。

二、部门预算单位构成

(略) 自然资源与规划局经济技术开发区分局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围 (略) 自然资源与规划局经济技术开发区分局本级。

三、主要工作任务

（一）坚持以“闯”的精神，“创”的劲头，“干”的作风，有序推进各项自然资源管理工作；

（二）再接再厉，狠抓基层党建，促干部队*建设；

（三）坚决贯彻落实总书记关于耕地保护重要指示精神，高质量抓好耕地保护。强化耕地保护责任，进一步加强部门统筹协调力度，积极落实耕地占补平衡，建立进出平衡机制；

（四）严格贯彻落实最严格的节约集约用地制度，进一步盘活园区存量土地，提高土地要素保障；

（五）进一步完善管理机制，更好服务群众，使辖区自然资源管理工作再上新台阶。

四、部门收支总体情况

2024年部门预算 (略) 自然资源与规划局经济技术开发区分局本级预算情况。收入包括一般公共预算拨款等收入；支出包括保障本级基本运行的经费。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年年初预算数115.14万元，其中：一般公共预算拨款115.14万元，政府性基金收入无此类性质收入，纳入专户管理的非税收入拨款无此类性质收入，上级补助收入无此类性质收入，其他收入无此类性质收入。收入预算较去年增加31.94万元，上升38.39%。主要是根据预算安排，人员增加，导致人员经费和公用经费相应增加。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算115.14万元，其中：社会保障和就业支出8.54万元，卫生健康支出3.49万元，自然资源海洋气象等支出96.13万元，住房保障支出6.98万元。支出较去年预算增加31.94万元，上升38.39%。主要是根据预算安排，人员增加，导致人员经费和公用经费相应增加。

五、一般公共预算拨款支出

2024年一般公共预算拨款支出预算115.14万元，其中：社会保障和就业支出8.54万元，占7.42%；卫生健康支出3.49万元，占3.03%；自然资源海洋气象等支出96.13万元，占83.49%；住房保障支出6.98万元，占6.06%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为90.62万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为24.52万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：自然资源海洋气象等支出24.52万元，主要用于非税成本、土地违法强拆工作经费等方面。

六、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年部门本级机关运行经费当年一般公共预算拨款13.31万元，比上年预算增加4.63万元，上升53.34%。主要是根据预算安排，人员增加，导致公用经费相应增加。

（二）“三公”经费预算：2024年“三公”经费预算数为0.08万元，其中，公务接待费0.08万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2024 年“三公”经费预算与 2023 年持平。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元；培训费预算0.63万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）政府购买服务经费预算情况：2024年政府购买服务预算总额0万元。

（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，共有公务用车0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（七）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为115.14万元，其中，基本支出90.62万元，项目支出24.52万元。

八、名词解释

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费： (略) 财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

3．一般性支出：一般性支出涉及的科目包括:302“商品和服务支出”（不含30204“手续费”、30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加费用”和30299“其他商品和服务支出”）；31001“房屋建筑物构建”、31002“办公设备购置”、31013“公务用车购置”、31019“其他交通工具购置”。

附件： (略) 自然资源与规划局经济技术开发区分局第二部分2024年部门预算表

目 录

第一部分 2024年部门预算公开说明

第二部分 2024年部门预算表

1.预算01表 部门收支总表

2.预算02表 部门收入总表

3.预算03表 部门支出总表

4.预算04表 支出预算分类汇总表（按政府预算经济分类）

5.预算05表 支出预算分类汇总表（按部门预算经济分类）

6.预算06表 财政拨款收支总表

7.预算07表 一般公共预算支出表

8.预算08表 一般公共预算基本支出表

9.预算09表 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按政府预算经济分类)

10.预算10表 一般公共预算基本支出表--人员经费(工资福利支出)(按部门预算经济分类)

11.预算11表 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)(按政府预算经济分类)

12.预算12表 一般公共预算基本支出表--人员经费(对个人和家庭的补助)（按部门预算经济分类）

13.预算13表 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)（按政府预算经济分类）

14.预算14表 一般公共预算基本支出表--公用经费(商品和服务支出)(按部门预算经济分类)

15.预算15表 一般公共预算“三公”经费支出表

16.预算16表 政府性基金预算支出表

17.预算17表 政府性基金预算支出分类汇总表（按政府预算经济分类）

18.预算18表 政府性基金预算支出分类汇总表（按部门预算经济分类）

19.预算19表 国有资本经营预算表

20.预算20表 财政专户管理资金预算支出表

21.预算21表 专项资金预算汇总表

22.预算22表 项目支出绩效目标表

23.预算23表 整体支出绩效目标表

第一部分 2024年部门预算说明

一、部门基本概况

（1）职能职责

(略) 自然资源和规划局经济开 (略) 自然资源与规划局派出机构,受市局委托，承担行政辖区内以下职能：

（一）认真贯彻执行国土资源法律法规和土地基本国策。

（二）参与编制和实施土地利用总体规划、矿产资源规划和其他专项规划；参与编制和执行矿产资源开采、地质灾害防治、土地利用和土地开发年度计划；指导乡（镇）土地利用总体规划。

（三） (略) 局授权，依法开展国土资源执法监察，承办并组织调处土地和矿业权属纠纷，查处违法案件。

（四）实施耕地的特殊保护，实行土地用途管制。

（五）组织土地和矿产资源调查统计和动态监测， (略) 局搞好土地和矿产资源登记发证工作。

（六）在国土空间规划中统筹安排宅基地用地规模和布局，满足合理的宅基地需求，依法办理农用地转用审批和规划许可等相关手续。

（七）负责矿产资源储量管理、地质勘查工作，承办非煤矿山采矿权、探矿权审查报批， (略) 局搞好采矿权有偿取得工作。

（八） (略) 局和经开区管委会交办的其他工作。

（2）机构设置

我单位现设工作小组9个，分别是办公室、财务组、执法信访组、调查确权组、自然资源管理组、工程规划组、矿产资源管理、测绘组、用地报批组。编制6人, 在职人员22人（其中19人属于混岗），退休人员1人，属市本级预算单位。

二、部门预算单位构成

(略) 自然资源与规划局经济技术开发区分局部门只有本级，没有其他二级预算单位，因此，纳入2024年部门预算编制范围 (略) 自然资源与规划局经济技术开发区分局本级。

三、主要工作任务

（一）坚持以“闯”的精神，“创”的劲头，“干”的作风，有序推进各项自然资源管理工作；

（二）再接再厉，狠抓基层党建，促干部队*建设；

（三）坚决贯彻落实总书记关于耕地保护重要指示精神，高质量抓好耕地保护。强化耕地保护责任，进一步加强部门统筹协调力度，积极落实耕地占补平衡，建立进出平衡机制；

（四）严格贯彻落实最严格的节约集约用地制度，进一步盘活园区存量土地，提高土地要素保障；

（五）进一步完善管理机制，更好服务群众，使辖区自然资源管理工作再上新台阶。

四、部门收支总体情况

2024年部门预算 (略) 自然资源与规划局经济技术开发区分局本级预算情况。收入包括一般公共预算拨款等收入；支出包括保障本级基本运行的经费。

（一）收入预算：包括一般公共预算、政府性基金、国有资本经营预算等财政拨款收入，以及经营收入、事业收入等单位资金。2024年年初预算数115.14万元，其中：一般公共预算拨款115.14万元，政府性基金收入无此类性质收入，纳入专户管理的非税收入拨款无此类性质收入，上级补助收入无此类性质收入，其他收入无此类性质收入。收入预算较去年增加31.94万元，上升38.39%。主要是根据预算安排，人员增加，导致人员经费和公用经费相应增加。

（二）支出预算：2024年本部门支出预算115.14万元，其中：社会保障和就业支出8.54万元，卫生健康支出3.49万元，自然资源海洋气象等支出96.13万元，住房保障支出6.98万元。支出较去年预算增加31.94万元，上升38.39%。主要是根据预算安排，人员增加，导致人员经费和公用经费相应增加。

五、一般公共预算拨款支出

2024年一般公共预算拨款支出预算115.14万元，其中：社会保障和就业支出8.54万元，占7.42%；卫生健康支出3.49万元，占3.03%；自然资源海洋气象等支出96.13万元，占83.49%；住房保障支出6.98万元，占6.06%。具体安排情况如下：

（一）基本支出：2024年基本支出年初预算数为90.62万元，主要是为保障部门正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费。

（二）项目支出：2024年项目支出年初预算数为24.52万元，主要是部门为完成特定行政工作任务或事业发展目标而发生的支出，包括有关事业发展专项、专项业务费、基本建设支出等，其中：自然资源海洋气象等支出24.52万元，主要用于非税成本、土地违法强拆工作经费等方面。

六、政府性基金预算支出

2024年本部门无政府性基金安排的支出。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费：2024年部门本级机关运行经费当年一般公共预算拨款13.31万元，比上年预算增加4.63万元，上升53.34%。主要是根据预算安排，人员增加，导致公用经费相应增加。

（二）“三公”经费预算：2024年“三公”经费预算数为0.08万元，其中，公务接待费0.08万元，公务用车购置及运行费0.00万元（其中，公务用车购置费0.00万元，公务用车运行费0.00万元），因公出国（境）费0.00万元。2024 年“三公”经费预算与 2023 年持平。

（三）一般性支出情况：2024年本部门会议费预算0万元；培训费预算0.63万元；未举办节庆、晚会、论坛、赛事等活动。

（四）政府采购情况：2024年本部门政府采购预算总额0万元，其中，货物类采购预算0万元；工程类采购预算0万元；服务类采购预算0万元。

（五）政府购买服务经费预算情况：2024年政府购买服务预算总额0万元。

（六）国有资产占用使用及新增资产配置情况：截至2023年12月底，共有公务用车0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。2024年拟新增配置公务用车0辆，其中，领导干部用车0辆，一般公务用车0辆，一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，其他用车0辆；新增配备单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。

（七）预算绩效目标说明：本部门整体支出和项目支出实行绩效目标管理。纳入2024年部门整体支出绩效目标的金额为115.14万元，其中，基本支出90.62万元，项目支出24.52万元。

八、名词解释

1．机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2．“三公”经费： (略) 财政预算管理的“三公“经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、 (略) 间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

3．一般性支出：一般性支出涉及的科目包括:302“商品和服务支出”（不含30204“手续费”、30218“专用材料费”、30225“专用燃料费”、30228“工会经费”、30229“福利费”、30240“税金及附加费用”和30299“其他商品和服务支出”）；31001“房屋建筑物构建”、31002“办公设备购置”、31013“公务用车购置”、31019“其他交通工具购置”。

附件： (略) 自然资源与规划局经济技术开发区分局第二部分2024年部门预算表