预算批复书
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松江区卫生健康委员会文件
沪松卫〔2024〕21号
预算批复书
编制单位：021 (略) 松江区洞泾镇社区卫生服务中心
审议通过的《预决算报告》和部门预算编制审核情况，现确定您单位2024年度经费预算为：
一、预算收入
（一）财政拨款收入65,360,199.15元
1、一般公共预算收入65,360,199.15元
2、政府性基金预算收入0.00元
（二）国有资本经营预算收入0.00元
（三）其他收入58,729,059.52元
二、预算支出
（一）财政拨款支出65,360,199.15元
1、一般公共预算支出65,360,199.15元
1)*--事业单位离退休496,440.00元
2)*--机关事业单位基本养老保险缴费支出5,470,332.16元
3)*--机关事业单位职业年金缴费支出0.00元
4)*--对机关事业单位职业年金的补助2,735,166.07元
5)*--其他行政事业单位养老支出0.00元
6)*--城市社区卫生机构43,084,033.00元
7)*--基本公共卫生服务7,762,000.00元
8)*--事业单位医疗3,418,957.60元
9)*--住房公积金2,393,270.32元
10)*--购房补贴0.00元
2、政府性基金预算支出0.00元
（二）国有资本经营预算支出0.00元
（三）其他支出58,729,059.52元
2、319--单位资金56,348,559.52元
1、31101--单位资金2,380,500.00元
三、根据全面实施预算绩效管理的工作要求，同步批复绩效目标。
特此批复
注：根据《预算法实施条例》第六条要求，各部门所属单位的预算，应当在部门批复后20日内由单位向社会公开。
(略) 松江区卫生健康委员会
2024年1月18日
（信息公开属性：主动公开）
2024年度收支预算明细表 | |||||||
编制单位：021 (略) 松江区洞泾镇社区卫生服务中心 | 单位：元 | ||||||
预算类型 | 功能类科目 | 收入 | 支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
111一般公共预算资金 | *事业单位离退休 | 496,440.00 | 496,440.00 | 496,440.00 | 496,440.00 | 0.00 | 0.00 |
*机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5,470,332.16 | 5,470,332.16 | 5,470,332.16 | 5,470,332.16 | 0.00 | 0.00 | |
*机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
*对机关事业单位职业年金的补助 | 2,735,166.07 | 2,735,166.07 | 2,735,166.07 | 2,735,166.07 | 0.00 | 0.00 | |
*其他行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 (略) 社区卫生机构 | 43,084,033.00 | 43,084,033.00 | 28,410,750.00 | 28,410,750.00 | 0.00 | 14,673,283.00 | |
*基本公共卫生服务 | 7,762,000.00 | 7,762,000.00 | 7,762,000.00 | 6,597,700.00 | 1,164,300.00 | 0.00 | |
*事业单位医疗 | 3,418,957.60 | 3,418,957.60 | 3,418,957.60 | 3,418,957.60 | 0.00 | 0.00 | |
*住房公积金 | 2,393,270.32 | 2,393,270.32 | 2,393,270.32 | 2,393,270.32 | 0.00 | 0.00 | |
*购房补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
111一般公共预算资金小计 | 65,360,199.15 | 65,360,199.15 | 50,686,916.15 | 49,522,616.15 | 1,164,300.00 | 14,673,283.00 | |
31事业收入资金 | *事业单位离退休 | 132,820.00 | 132,820.00 | 132,820.00 | 0.00 | 132,820.00 | 0.00 |
210 (略) 社区卫生机构 | 58,596,239.52 | 58,596,239.52 | 56,215,738.52 | 1.00 | 56,215,737.52 | 2,380,501.00 | |
31事业收入资金小计 | 58,729,059.52 | 58,729,059.52 | 56,348,558.52 | 1.00 | 56,348,557.52 | 2,380,501.00 | |
2024年度项目支出明细表 | ||||||||
编制单位：021 (略) 松江区洞泾镇社区卫生服务中心 | 单位：元 | |||||||
序号 | 预算类型 | 功能类科目 | 项目名称 | 计量单位 | 数量 | 金额 | 是否政府采购 | 备注 |
1 | 111一般公共预算资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | 非编人员体检费 | 项 | 1 | 57,600.00 | 否 | |
2 | 111一般公共预算资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | 电梯大修项目和厨房设备改造项目建安费 | 项 | 1 | 448,000.00 | 否 | |
3 | 111一般公共预算资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | 非编人员托幼费 | 项 | 1 | 3,000.00 | 否 | |
4 | 111一般公共预算资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | 设备等维修保养及运行经费 | 项 | 1 | 300,000.00 | 否 | |
5 | 111一般公共预算资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | 全自动血液细胞分析仪 | 台 | 1 | 280,000.00 | 否 | |
6 | 111一般公共预算资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | 电梯大修项目和厨房设备改造项目其他建设费 | 项 | 1 | 12,000.00 | 否 | |
7 | 111一般公共预算资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | 非编人员伙食费 | 项 | 1 | 307,200.00 | 否 | |
8 | 111一般公共预算资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | 非编人员工资福利费 | 项 | 1 | 13,265,483.00 | 否 | |
111一般公共预算资金小计 | 14,673,283.00 | |||||||
1 | 31事业收入资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | 动态血压监护仪 | 套 | 2 | 40,000.00 | 否 | |
2 | 31事业收入资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | 床单位臭氧消毒机 | 台 | 1 | 5,000.00 | 否 | |
3 | 31事业收入资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | 电动车 | 辆 | 4 | 20,000.00 | 否 | |
4 | 31事业收入资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | 空压机 | 台 | 1 | 50,000.00 | 否 | |
5 | 31事业收入资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | 气垫床 | 个 | 10 | 90,000.00 | 否 | |
6 | 31事业收入资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | 三级等级保护项目测评费 | 项 | 1 | 100,000.00 | 否 | |
7 | 31事业收入资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | 四角拐杖 | 根 | 1 | 1,000.00 | 否 | |
8 | 31事业收入资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | PT凳 | 把 | 3 | 1,500.00 | 否 | |
9 | 31事业收入资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | Motomed床边功率自行车 | 套 | 1 | 160,000.00 | 否 | |
10 | 31事业收入资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | DMS深层肌肉治疗仪 | 套 | 1 | 100,000.00 | 否 | |
11 | 31事业收入资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | 超短波治疗仪 | 套 | 1 | 80,000.00 | 否 | |
12 | 31事业收入资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | 手机注油机 | 台 | 1 | 30,000.00 | 否 | |
13 | 31事业收入资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | 紫外线灯消毒车 | 辆 | 1 | 5,000.00 | 否 | |
14 | 31事业收入资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | 彩色多普勒超声系统 | 台 | 1 | 850,000.00 | 否 | |
15 | 31事业收入资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | 输液泵 | 台 | 1 | 5,000.00 | 否 | |
16 | 31事业收入资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | 神经传导速度测量仪 | 台 | 1 | 49,000.00 | 否 | |
17 | 31事业收入资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | 眼科裂隙灯显微镜 | 台 | 1 | 40,000.00 | 否 | |
18 | 31事业收入资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | 非编人员家庭医生签约服务费 | 项 | 1 | 1.00 | 否 | |
19 | 31事业收入资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | 牙科综合治疗机 | 台 | 3 | 240,000.00 | 否 | |
20 | 31事业收入资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | 电动升降PT床（单人） | 张 | 1 | 50,000.00 | 否 | |
21 | 31事业收入资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | 住院双摇床 | 张 | 76 | 228,000.00 | 否 | |
22 | 31事业收入资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | 三年行动计划- (略) 感防控骨干队*能力建设 | 项 | 1 | 40,000.00 | 否 | |
23 | 31事业收入资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | 对口支援 | 项 | 1 | 128,000.00 | 否 | |
24 | 31事业收入资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | 党建经费 | 项 | 1 | 50,000.00 | 否 | |
25 | 31事业收入资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | 药品冷藏柜 | 台 | 3 | 18,000.00 | 否 | |
31事业收入资金小计 | 2,380,501.00 | |||||||
(略) 松江区卫生健康委员会办公室 2024年1月18日印发
松江区卫生健康委员会文件
沪松卫〔2024〕21号
预算批复书
编制单位：021 (略) 松江区洞泾镇社区卫生服务中心
审议通过的《预决算报告》和部门预算编制审核情况，现确定您单位2024年度经费预算为：
一、预算收入
（一）财政拨款收入65,360,199.15元
1、一般公共预算收入65,360,199.15元
2、政府性基金预算收入0.00元
（二）国有资本经营预算收入0.00元
（三）其他收入58,729,059.52元
二、预算支出
（一）财政拨款支出65,360,199.15元
1、一般公共预算支出65,360,199.15元
1)*--事业单位离退休496,440.00元
2)*--机关事业单位基本养老保险缴费支出5,470,332.16元
3)*--机关事业单位职业年金缴费支出0.00元
4)*--对机关事业单位职业年金的补助2,735,166.07元
5)*--其他行政事业单位养老支出0.00元
6)*--城市社区卫生机构43,084,033.00元
7)*--基本公共卫生服务7,762,000.00元
8)*--事业单位医疗3,418,957.60元
9)*--住房公积金2,393,270.32元
10)*--购房补贴0.00元
2、政府性基金预算支出0.00元
（二）国有资本经营预算支出0.00元
（三）其他支出58,729,059.52元
2、319--单位资金56,348,559.52元
1、31101--单位资金2,380,500.00元
三、根据全面实施预算绩效管理的工作要求，同步批复绩效目标。
特此批复
注：根据《预算法实施条例》第六条要求，各部门所属单位的预算，应当在部门批复后20日内由单位向社会公开。
(略) 松江区卫生健康委员会
2024年1月18日
（信息公开属性：主动公开）
2024年度收支预算明细表 | |||||||
编制单位：021 (略) 松江区洞泾镇社区卫生服务中心 | 单位：元 | ||||||
预算类型 | 功能类科目 | 收入 | 支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
111一般公共预算资金 | *事业单位离退休 | 496,440.00 | 496,440.00 | 496,440.00 | 496,440.00 | 0.00 | 0.00 |
*机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 5,470,332.16 | 5,470,332.16 | 5,470,332.16 | 5,470,332.16 | 0.00 | 0.00 | |
*机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
*对机关事业单位职业年金的补助 | 2,735,166.07 | 2,735,166.07 | 2,735,166.07 | 2,735,166.07 | 0.00 | 0.00 | |
*其他行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
210 (略) 社区卫生机构 | 43,084,033.00 | 43,084,033.00 | 28,410,750.00 | 28,410,750.00 | 0.00 | 14,673,283.00 | |
*基本公共卫生服务 | 7,762,000.00 | 7,762,000.00 | 7,762,000.00 | 6,597,700.00 | 1,164,300.00 | 0.00 | |
*事业单位医疗 | 3,418,957.60 | 3,418,957.60 | 3,418,957.60 | 3,418,957.60 | 0.00 | 0.00 | |
*住房公积金 | 2,393,270.32 | 2,393,270.32 | 2,393,270.32 | 2,393,270.32 | 0.00 | 0.00 | |
*购房补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
111一般公共预算资金小计 | 65,360,199.15 | 65,360,199.15 | 50,686,916.15 | 49,522,616.15 | 1,164,300.00 | 14,673,283.00 | |
31事业收入资金 | *事业单位离退休 | 132,820.00 | 132,820.00 | 132,820.00 | 0.00 | 132,820.00 | 0.00 |
210 (略) 社区卫生机构 | 58,596,239.52 | 58,596,239.52 | 56,215,738.52 | 1.00 | 56,215,737.52 | 2,380,501.00 | |
31事业收入资金小计 | 58,729,059.52 | 58,729,059.52 | 56,348,558.52 | 1.00 | 56,348,557.52 | 2,380,501.00 | |
2024年度项目支出明细表 | ||||||||
编制单位：021 (略) 松江区洞泾镇社区卫生服务中心 | 单位：元 | |||||||
序号 | 预算类型 | 功能类科目 | 项目名称 | 计量单位 | 数量 | 金额 | 是否政府采购 | 备注 |
1 | 111一般公共预算资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | 非编人员体检费 | 项 | 1 | 57,600.00 | 否 | |
2 | 111一般公共预算资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | 电梯大修项目和厨房设备改造项目建安费 | 项 | 1 | 448,000.00 | 否 | |
3 | 111一般公共预算资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | 非编人员托幼费 | 项 | 1 | 3,000.00 | 否 | |
4 | 111一般公共预算资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | 设备等维修保养及运行经费 | 项 | 1 | 300,000.00 | 否 | |
5 | 111一般公共预算资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | 全自动血液细胞分析仪 | 台 | 1 | 280,000.00 | 否 | |
6 | 111一般公共预算资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | 电梯大修项目和厨房设备改造项目其他建设费 | 项 | 1 | 12,000.00 | 否 | |
7 | 111一般公共预算资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | 非编人员伙食费 | 项 | 1 | 307,200.00 | 否 | |
8 | 111一般公共预算资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | 非编人员工资福利费 | 项 | 1 | 13,265,483.00 | 否 | |
111一般公共预算资金小计 | 14,673,283.00 | |||||||
1 | 31事业收入资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | 动态血压监护仪 | 套 | 2 | 40,000.00 | 否 | |
2 | 31事业收入资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | 床单位臭氧消毒机 | 台 | 1 | 5,000.00 | 否 | |
3 | 31事业收入资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | 电动车 | 辆 | 4 | 20,000.00 | 否 | |
4 | 31事业收入资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | 空压机 | 台 | 1 | 50,000.00 | 否 | |
5 | 31事业收入资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | 气垫床 | 个 | 10 | 90,000.00 | 否 | |
6 | 31事业收入资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | 三级等级保护项目测评费 | 项 | 1 | 100,000.00 | 否 | |
7 | 31事业收入资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | 四角拐杖 | 根 | 1 | 1,000.00 | 否 | |
8 | 31事业收入资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | PT凳 | 把 | 3 | 1,500.00 | 否 | |
9 | 31事业收入资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | Motomed床边功率自行车 | 套 | 1 | 160,000.00 | 否 | |
10 | 31事业收入资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | DMS深层肌肉治疗仪 | 套 | 1 | 100,000.00 | 否 | |
11 | 31事业收入资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | 超短波治疗仪 | 套 | 1 | 80,000.00 | 否 | |
12 | 31事业收入资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | 手机注油机 | 台 | 1 | 30,000.00 | 否 | |
13 | 31事业收入资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | 紫外线灯消毒车 | 辆 | 1 | 5,000.00 | 否 | |
14 | 31事业收入资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | 彩色多普勒超声系统 | 台 | 1 | 850,000.00 | 否 | |
15 | 31事业收入资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | 输液泵 | 台 | 1 | 5,000.00 | 否 | |
16 | 31事业收入资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | 神经传导速度测量仪 | 台 | 1 | 49,000.00 | 否 | |
17 | 31事业收入资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | 眼科裂隙灯显微镜 | 台 | 1 | 40,000.00 | 否 | |
18 | 31事业收入资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | 非编人员家庭医生签约服务费 | 项 | 1 | 1.00 | 否 | |
19 | 31事业收入资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | 牙科综合治疗机 | 台 | 3 | 240,000.00 | 否 | |
20 | 31事业收入资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | 电动升降PT床（单人） | 张 | 1 | 50,000.00 | 否 | |
21 | 31事业收入资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | 住院双摇床 | 张 | 76 | 228,000.00 | 否 | |
22 | 31事业收入资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | 三年行动计划- (略) 感防控骨干队*能力建设 | 项 | 1 | 40,000.00 | 否 | |
23 | 31事业收入资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | 对口支援 | 项 | 1 | 128,000.00 | 否 | |
24 | 31事业收入资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | 党建经费 | 项 | 1 | 50,000.00 | 否 | |
25 | 31事业收入资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | 药品冷藏柜 | 台 | 3 | 18,000.00 | 否 | |
31事业收入资金小计 | 2,380,501.00 | |||||||
(略) 松江区卫生健康委员会办公室 2024年1月18日印发
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