预算批复书
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预算批复书
松江区卫生健康委员会文件
沪松卫〔2024〕36号
预算批复书
编制单位：021 (略) 松江区佘山镇第二社区卫生服务中心
审议通过的《预决算报告》和部门预算编制审核情况，现确定您单位2024年度经费预算为：
一、预算收入
（一）财政拨款收入47,682,233.26元
1、一般公共预算收入47,682,233.26元
2、政府性基金预算收入0.00元
（二）国有资本经营预算收入0.00元
（三）其他收入49,742,451.84元
二、预算支出
（一）财政拨款支出47,682,233.26元
1、一般公共预算支出47,682,233.26元
1)*--事业单位离退休0.00元
2)*--机关事业单位基本养老保险缴费支出3,493,283.84元
3)*--机关事业单位职业年金缴费支出0.00元
4)*--对机关事业单位职业年金的补助1,746,641.92元
5)*--其他行政事业单位养老支出0.00元
6)*--城市社区卫生机构34,777,793.42元
7)*--基本公共卫生服务3,952,900.00元
8)*--事业单位医疗2,183,302.40元
9)*--住房公积金1,528,311.68元
10)*--购房补贴0.00元
2、政府性基金预算支出0.00元
（二）国有资本经营预算支出0.00元
（三）其他支出49,742,451.84元
1、319--单位资金49,742,451.84元
三、根据全面实施预算绩效管理的工作要求，同步批复绩效目标。
特此批复
注：根据《预算法实施条例》第六条要求，各部门所属单位的预算，应当在部门批复后20日内由单位向社会公开。
(略) 松江区卫生健康委员会
2024年1月18日
（信息公开属性：主动公开）
2024年度收支预算明细表 | ||||||||||||||||
编制单位：021 (略) 松江区佘山镇第二社区卫生服务中心 | 单位：元 | |||||||||||||||
预算类型 | 功能类科目 | 收入 | 支出 | |||||||||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||
111一般公共预算资金 | *事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
*机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,493,283.84 | 3,493,283.84 | 3,493,283.84 | 3,493,283.84 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
*机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
*对机关事业单位职业年金的补助 | 1,746,641.92 | 1,746,641.92 | 1,746,641.92 | 1,746,641.92 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
*其他行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
210 (略) 社区卫生机构 | 34,777,793.42 | 34,777,793.42 | 21,931,854.42 | 18,899,833.94 | 3,032,020.48 | 12,845,939.00 | ||||||||||
*基本公共卫生服务 | 3,952,900.00 | 3,952,900.00 | 3,942,900.00 | 3,351,500.00 | 591,400.00 | 10,000.00 | ||||||||||
*事业单位医疗 | 2,183,302.40 | 2,183,302.40 | 2,183,302.40 | 2,183,302.40 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
*住房公积金 | 1,528,311.68 | 1,528,311.68 | 1,528,311.68 | 1,528,311.68 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
*购房补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
111一般公共预算资金小计 | 47,682,233.26 | 47,682,233.26 | 34,826,294.26 | 31,202,873.78 | 3,623,420.48 | 12,855,939.00 | ||||||||||
31事业收入资金 | *事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
210 (略) 社区卫生机构 | 49,742,451.84 | 49,742,451.84 | 49,742,450.84 | 1.00 | 49,742,449.84 | 1.00 | ||||||||||
31事业收入资金小计 | 49,742,451.84 | 49,742,451.84 | 49,742,450.84 | 1.00 | 49,742,449.84 | 1.00 | ||||||||||
2024年度项目支出明细表 | ||||||||||||||||
编制单位：021 (略) 松江区佘山镇第二社区卫生服务中心 | 单位：元 | |||||||||||||||
序号 | 预算类型 | 功能类科目 | 项目名称 | 计量单位 | 数量 | 金额 | 是否政府采购 | 备注 | ||||||||
1 | 111一般公共预算资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | 医用干燥柜 | 台 | 1 | 100,000.00 | 否 | |||||||||
2 | 111一般公共预算资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | 3-7岁儿童全功能体检仪 | 台 | 1 | 30,000.00 | 否 | |||||||||
3 | 111一般公共预算资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | 化学发光免疫分析仪 | 台 | 1 | 60,000.00 | 否 | |||||||||
4 | 111一般公共预算资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | 生殖道分泌物分析仪 | 台 | 1 | 180,000.00 | 否 | |||||||||
5 | 111一般公共预算资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | 全自动血液流变分析仪 | 台 | 1 | 100,000.00 | 否 | |||||||||
6 | 111一般公共预算资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | 电脑验光仪 | 台 | 1 | 100,000.00 | 否 | |||||||||
7 | 111一般公共预算资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | 牙科综合治疗机 | 台 | 1 | 90,000.00 | 否 | |||||||||
8 | 111一般公共预算资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | 血液体液分析仪 | 台 | 1 | 280,000.00 | 否 | |||||||||
9 | 111一般公共预算资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | 无影灯 | 台 | 1 | 30,000.00 | 否 | |||||||||
10 | 111一般公共预算资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | 体表标测心电图检测系统 | 台 | 1 | 30,000.00 | 否 | |||||||||
11 | 111一般公共预算资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | 北干山信息化建设（运维） | 项 | 1 | 10,000.00 | 否 | |||||||||
12 | 111一般公共预算资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | 设备等日常维护 | 项 | 1 | 300,000.00 | 否 | |||||||||
13 | 111一般公共预算资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | DR维保费 | 项 | 1 | 210,000.00 | 否 | |||||||||
14 | 111一般公共预算资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | 非编人员经费 | 项 | 1 | 9,952,939.00 | 否 | |||||||||
15 | 111一般公共预算资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | 神经传导速度测量仪 | 台 | 1 | 49,000.00 | 否 | |||||||||
16 | 111一般公共预算资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | 体检费 | 项 | 1 | 45,000.00 | 否 | |||||||||
17 | 111一般公共预算资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | 餐费 | 项 | 1 | 240,000.00 | 否 | |||||||||
18 | 111一般公共预算资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | 科室改造及监控安装项目工程款 | 项 | 1 | 780,000.00 | 否 | |||||||||
19 | 111一般公共预算资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | 科室改造及监控安装项目工程建设其他费用 | 项 | 1 | 94,000.00 | 否 | |||||||||
20 | 111一般公共预算资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | 党建 | 项 | 1 | 30,000.00 | 否 | |||||||||
21 | 111一般公共预算资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | 继续教育 | 项 | 1 | 100,000.00 | 否 | |||||||||
22 | 111一般公共预算资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | 电动手术床 | 台 | 1 | 35,000.00 | 否 | |||||||||
23 | 111一般公共预算资金 | *基本公共卫生服务 | 大型居住社区独居老人健康相关生活质量调查及干预探究项目 | 项 | 1 | 10,000.00 | 否 | |||||||||
111一般公共预算资金小计 | 12,855,939.00 | |||||||||||||||
1 | 31事业收入资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | 家庭医生签约经费 | 项 | 1 | 1.00 | 否 | |||||||||
31事业收入资金小计 | 1.00 | |||||||||||||||
(略) 松江区卫生健康委员会办公室 2024年1月18日印发
松江区卫生健康委员会文件
沪松卫〔2024〕36号
预算批复书
编制单位：021 (略) 松江区佘山镇第二社区卫生服务中心
审议通过的《预决算报告》和部门预算编制审核情况，现确定您单位2024年度经费预算为：
一、预算收入
（一）财政拨款收入47,682,233.26元
1、一般公共预算收入47,682,233.26元
2、政府性基金预算收入0.00元
（二）国有资本经营预算收入0.00元
（三）其他收入49,742,451.84元
二、预算支出
（一）财政拨款支出47,682,233.26元
1、一般公共预算支出47,682,233.26元
1)*--事业单位离退休0.00元
2)*--机关事业单位基本养老保险缴费支出3,493,283.84元
3)*--机关事业单位职业年金缴费支出0.00元
4)*--对机关事业单位职业年金的补助1,746,641.92元
5)*--其他行政事业单位养老支出0.00元
6)*--城市社区卫生机构34,777,793.42元
7)*--基本公共卫生服务3,952,900.00元
8)*--事业单位医疗2,183,302.40元
9)*--住房公积金1,528,311.68元
10)*--购房补贴0.00元
2、政府性基金预算支出0.00元
（二）国有资本经营预算支出0.00元
（三）其他支出49,742,451.84元
1、319--单位资金49,742,451.84元
三、根据全面实施预算绩效管理的工作要求，同步批复绩效目标。
特此批复
注：根据《预算法实施条例》第六条要求，各部门所属单位的预算，应当在部门批复后20日内由单位向社会公开。
(略) 松江区卫生健康委员会
2024年1月18日
（信息公开属性：主动公开）
2024年度收支预算明细表 | ||||||||||||||||
编制单位：021 (略) 松江区佘山镇第二社区卫生服务中心 | 单位：元 | |||||||||||||||
预算类型 | 功能类科目 | 收入 | 支出 | |||||||||||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | ||||||||||||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | ||||||||||||||
111一般公共预算资金 | *事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
*机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 3,493,283.84 | 3,493,283.84 | 3,493,283.84 | 3,493,283.84 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
*机关事业单位职业年金缴费支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
*对机关事业单位职业年金的补助 | 1,746,641.92 | 1,746,641.92 | 1,746,641.92 | 1,746,641.92 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
*其他行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
210 (略) 社区卫生机构 | 34,777,793.42 | 34,777,793.42 | 21,931,854.42 | 18,899,833.94 | 3,032,020.48 | 12,845,939.00 | ||||||||||
*基本公共卫生服务 | 3,952,900.00 | 3,952,900.00 | 3,942,900.00 | 3,351,500.00 | 591,400.00 | 10,000.00 | ||||||||||
*事业单位医疗 | 2,183,302.40 | 2,183,302.40 | 2,183,302.40 | 2,183,302.40 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
*住房公积金 | 1,528,311.68 | 1,528,311.68 | 1,528,311.68 | 1,528,311.68 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
*购房补贴 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | ||||||||||
111一般公共预算资金小计 | 47,682,233.26 | 47,682,233.26 | 34,826,294.26 | 31,202,873.78 | 3,623,420.48 | 12,855,939.00 | ||||||||||
31事业收入资金 | *事业单位离退休 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |||||||||
210 (略) 社区卫生机构 | 49,742,451.84 | 49,742,451.84 | 49,742,450.84 | 1.00 | 49,742,449.84 | 1.00 | ||||||||||
31事业收入资金小计 | 49,742,451.84 | 49,742,451.84 | 49,742,450.84 | 1.00 | 49,742,449.84 | 1.00 | ||||||||||
2024年度项目支出明细表 | ||||||||||||||||
编制单位：021 (略) 松江区佘山镇第二社区卫生服务中心 | 单位：元 | |||||||||||||||
序号 | 预算类型 | 功能类科目 | 项目名称 | 计量单位 | 数量 | 金额 | 是否政府采购 | 备注 | ||||||||
1 | 111一般公共预算资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | 医用干燥柜 | 台 | 1 | 100,000.00 | 否 | |||||||||
2 | 111一般公共预算资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | 3-7岁儿童全功能体检仪 | 台 | 1 | 30,000.00 | 否 | |||||||||
3 | 111一般公共预算资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | 化学发光免疫分析仪 | 台 | 1 | 60,000.00 | 否 | |||||||||
4 | 111一般公共预算资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | 生殖道分泌物分析仪 | 台 | 1 | 180,000.00 | 否 | |||||||||
5 | 111一般公共预算资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | 全自动血液流变分析仪 | 台 | 1 | 100,000.00 | 否 | |||||||||
6 | 111一般公共预算资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | 电脑验光仪 | 台 | 1 | 100,000.00 | 否 | |||||||||
7 | 111一般公共预算资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | 牙科综合治疗机 | 台 | 1 | 90,000.00 | 否 | |||||||||
8 | 111一般公共预算资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | 血液体液分析仪 | 台 | 1 | 280,000.00 | 否 | |||||||||
9 | 111一般公共预算资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | 无影灯 | 台 | 1 | 30,000.00 | 否 | |||||||||
10 | 111一般公共预算资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | 体表标测心电图检测系统 | 台 | 1 | 30,000.00 | 否 | |||||||||
11 | 111一般公共预算资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | 北干山信息化建设（运维） | 项 | 1 | 10,000.00 | 否 | |||||||||
12 | 111一般公共预算资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | 设备等日常维护 | 项 | 1 | 300,000.00 | 否 | |||||||||
13 | 111一般公共预算资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | DR维保费 | 项 | 1 | 210,000.00 | 否 | |||||||||
14 | 111一般公共预算资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | 非编人员经费 | 项 | 1 | 9,952,939.00 | 否 | |||||||||
15 | 111一般公共预算资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | 神经传导速度测量仪 | 台 | 1 | 49,000.00 | 否 | |||||||||
16 | 111一般公共预算资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | 体检费 | 项 | 1 | 45,000.00 | 否 | |||||||||
17 | 111一般公共预算资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | 餐费 | 项 | 1 | 240,000.00 | 否 | |||||||||
18 | 111一般公共预算资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | 科室改造及监控安装项目工程款 | 项 | 1 | 780,000.00 | 否 | |||||||||
19 | 111一般公共预算资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | 科室改造及监控安装项目工程建设其他费用 | 项 | 1 | 94,000.00 | 否 | |||||||||
20 | 111一般公共预算资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | 党建 | 项 | 1 | 30,000.00 | 否 | |||||||||
21 | 111一般公共预算资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | 继续教育 | 项 | 1 | 100,000.00 | 否 | |||||||||
22 | 111一般公共预算资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | 电动手术床 | 台 | 1 | 35,000.00 | 否 | |||||||||
23 | 111一般公共预算资金 | *基本公共卫生服务 | 大型居住社区独居老人健康相关生活质量调查及干预探究项目 | 项 | 1 | 10,000.00 | 否 | |||||||||
111一般公共预算资金小计 | 12,855,939.00 | |||||||||||||||
1 | 31事业收入资金 | 210 (略) 社区卫生机构 | 家庭医生签约经费 | 项 | 1 | 1.00 | 否 | |||||||||
31事业收入资金小计 | 1.00 | |||||||||||||||
(略) 松江区卫生健康委员会办公室 2024年1月18日印发
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