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松江区卫生健康委员会文件
沪松卫〔2024〕16号
预算批复书
编制单位：021 (略) 松江区血站
审议通过的《预决算报告》和部门预算编制审核情况，现确定您单位2024年度经费预算为：
一、预算收入
（一）财政拨款收入36,237,070.32元
1、一般公共预算收入36,237,070.32元
2、政府性基金预算收入0.00元
（二）国有资本经营预算收入0.00元
（三）其他收入600,000.00元
二、预算支出
（一）财政拨款支出36,237,070.32元
1、一般公共预算支出36,237,070.32元
1)*--培训支出20,000.00元
2)*--事业单位离退休232,500.00元
3)*--机关事业单位基本养老保险缴费支出2,092,496.41元
4)*--机关事业单位职业年金缴费支出1,046,248.20元
5)*--其他行政事业单位养老支出2,860.00元
6)*--采供血机构30,619,688.27元
7)*--事业单位医疗1,307,810.26元
8)*--住房公积金915,467.18元
2、政府性基金预算支出0.00元
（二）国有资本经营预算支出0.00元
（三）其他支出600,000.00元
1、392--单位资金600,000.00元
三、根据全面实施预算绩效管理的工作要求，同步批复绩效目标。
特此批复
注：根据《预算法实施条例》第六条要求，各部门所属单位的预算，应当在部门批复后20日内由单位向社会公开。
(略) 松江区卫生健康委员会
2024年1月18日
（信息公开属性：主动公开）
2024年度收支预算明细表 | |||||||
编制单位：021 (略) 松江区血站 | 单位：元 | ||||||
预算类型 | 功能类科目 | 收入 | 支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
111一般公共预算资金 | *培训支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
*事业单位离退休 | 232,500.00 | 232,500.00 | 232,500.00 | 184,980.00 | 47,520.00 | 0.00 | |
*机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,092,496.41 | 2,092,496.41 | 2,092,496.41 | 2,092,496.41 | 0.00 | 0.00 | |
*机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,046,248.20 | 1,046,248.20 | 1,046,248.20 | 1,046,248.20 | 0.00 | 0.00 | |
*其他行政事业单位养老支出 | 2,860.00 | 2,860.00 | 2,860.00 | 0.00 | 2,860.00 | 0.00 | |
*采供血机构 | 30,619,688.27 | 30,619,688.27 | 14,856,215.27 | 13,425,933.22 | 1,430,282.05 | 15,763,473.00 | |
*事业单位医疗 | 1,307,810.26 | 1,307,810.26 | 1,307,810.26 | 1,307,810.26 | 0.00 | 0.00 | |
*住房公积金 | 915,467.18 | 915,467.18 | 915,467.18 | 915,467.18 | 0.00 | 0.00 | |
111一般公共预算资金小计 | 36,237,070.32 | 36,237,070.32 | 20,453,597.32 | 18,972,935.27 | 1,480,662.05 | 15,783,473.00 | |
392非同级财政拨款 | *采供血机构 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 |
392非同级财政拨款小计 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | |
2024年度项目支出明细表 | ||||||||
编制单位：021 (略) 松江区血站 | 单位：元 | |||||||
序号 | 预算类型 | 功能类科目 | 项目名称 | 计量单位 | 数量 | 金额 | 是否政府采购 | 备注 |
1 | 111一般公共预算资金 | *培训支出 | 献血工作培训费 | 元 | 1 | 20,000.00 | 否 | |
2 | 111一般公共预算资金 | *采供血机构 | 无偿献血组织奖励 | 元 | 1 | 100,000.00 | 否 | |
3 | 111一般公共预算资金 | *采供血机构 | 配平仪 | 元 | 2 | 25,000.00 | 否 | |
4 | 111一般公共预算资金 | *采供血机构 | 献血屋、流动车采血点运行费 | 元 | 1 | 320,000.00 | 否 | |
5 | 111一般公共预算资金 | *采供血机构 | 采血其他成本 | 元 | 1 | 380,000.00 | 否 | |
6 | 111一般公共预算资金 | *采供血机构 | 检测费 | 元 | 1 | 1,430,000.00 | 否 | |
7 | 111一般公共预算资金 | *采供血机构 | 采血专业材料费 | 元 | 1 | 2,550,000.00 | 否 | |
8 | 111一般公共预算资金 | *采供血机构 | 热合机 | 元 | 6 | 180,000.00 | 否 | |
9 | 111一般公共预算资金 | *采供血机构 | 编外人员经费 | 年 | 1 | 2,866,473.00 | 否 | |
10 | 111一般公共预算资金 | *采供血机构 | 冷沉淀制备仪 | 元 | 1 | 600,000.00 | 否 | |
11 | 111一般公共预算资金 | *采供血机构 | 大容量低温离心机 | 元 | 1 | 600,000.00 | 否 | |
12 | 111一般公共预算资金 | *采供血机构 | 血气分析仪 | 元 | 1 | 180,000.00 | 否 | |
13 | 111一般公共预算资金 | *采供血机构 | 低温试管离心机 | 元 | 1 | 48,000.00 | 否 | |
14 | 111一般公共预算资金 | *采供血机构 | 手握式封管热合机 | 元 | 1 | 30,000.00 | 否 | |
15 | 111一般公共预算资金 | *采供血机构 | 献血点心费 | 元 | 1 | 300,000.00 | 否 | |
16 | 111一般公共预算资金 | *采供血机构 | 恒温箱 | 元 | 2 | 20,000.00 | 否 | |
17 | 111一般公共预算资金 | *采供血机构 | 无偿献血用血报销 | 元 | 1 | 80,000.00 | 否 | |
18 | 111一般公共预算资金 | *采供血机构 | 一体化采血台 | 元 | 16 | 416,000.00 | 否 | |
19 | 111一般公共预算资金 | *采供血机构 | 数字化智能采血仪 | 元 | 16 | 480,000.00 | 否 | |
20 | 111一般公共预算资金 | *采供血机构 | 无偿献血宣传发动经费 | 元 | 1 | 700,000.00 | 否 | |
21 | 111一般公共预算资金 | *采供血机构 | 志愿者队*建设 | 元 | 1 | 60,000.00 | 否 | |
22 | 111一般公共预算资金 | *采供血机构 | 九里亭移动献血方舱 | 0.5 | 600,000.00 | 是 | ||
23 | 111一般公共预算资金 | *采供血机构 | 为无偿献血者购买医疗保险、发放纪念品等 | 元 | 1 | 3,798,000.00 | 否 | |
111一般公共预算资金小计 | 15,783,473.00 | |||||||
1 | 392非同级财政拨款 | *采供血机构 | 九里亭移动献血方舱预算外 | 座 | 0.5 | 600,000.00 | 是 | |
392非同级财政拨款小计 | 600,000.00 | |||||||
(略) 松江区卫生健康委员会办公室 2024年1月18日印发
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沪松卫〔2024〕16号
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编制单位：021 (略) 松江区血站
审议通过的《预决算报告》和部门预算编制审核情况，现确定您单位2024年度经费预算为：
一、预算收入
（一）财政拨款收入36,237,070.32元
1、一般公共预算收入36,237,070.32元
2、政府性基金预算收入0.00元
（二）国有资本经营预算收入0.00元
（三）其他收入600,000.00元
二、预算支出
（一）财政拨款支出36,237,070.32元
1、一般公共预算支出36,237,070.32元
1)*--培训支出20,000.00元
2)*--事业单位离退休232,500.00元
3)*--机关事业单位基本养老保险缴费支出2,092,496.41元
4)*--机关事业单位职业年金缴费支出1,046,248.20元
5)*--其他行政事业单位养老支出2,860.00元
6)*--采供血机构30,619,688.27元
7)*--事业单位医疗1,307,810.26元
8)*--住房公积金915,467.18元
2、政府性基金预算支出0.00元
（二）国有资本经营预算支出0.00元
（三）其他支出600,000.00元
1、392--单位资金600,000.00元
三、根据全面实施预算绩效管理的工作要求，同步批复绩效目标。
特此批复
注：根据《预算法实施条例》第六条要求，各部门所属单位的预算，应当在部门批复后20日内由单位向社会公开。
(略) 松江区卫生健康委员会
2024年1月18日
（信息公开属性：主动公开）
2024年度收支预算明细表 | |||||||
编制单位：021 (略) 松江区血站 | 单位：元 | ||||||
预算类型 | 功能类科目 | 收入 | 支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
111一般公共预算资金 | *培训支出 | 20,000.00 | 20,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 20,000.00 |
*事业单位离退休 | 232,500.00 | 232,500.00 | 232,500.00 | 184,980.00 | 47,520.00 | 0.00 | |
*机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 2,092,496.41 | 2,092,496.41 | 2,092,496.41 | 2,092,496.41 | 0.00 | 0.00 | |
*机关事业单位职业年金缴费支出 | 1,046,248.20 | 1,046,248.20 | 1,046,248.20 | 1,046,248.20 | 0.00 | 0.00 | |
*其他行政事业单位养老支出 | 2,860.00 | 2,860.00 | 2,860.00 | 0.00 | 2,860.00 | 0.00 | |
*采供血机构 | 30,619,688.27 | 30,619,688.27 | 14,856,215.27 | 13,425,933.22 | 1,430,282.05 | 15,763,473.00 | |
*事业单位医疗 | 1,307,810.26 | 1,307,810.26 | 1,307,810.26 | 1,307,810.26 | 0.00 | 0.00 | |
*住房公积金 | 915,467.18 | 915,467.18 | 915,467.18 | 915,467.18 | 0.00 | 0.00 | |
111一般公共预算资金小计 | 36,237,070.32 | 36,237,070.32 | 20,453,597.32 | 18,972,935.27 | 1,480,662.05 | 15,783,473.00 | |
392非同级财政拨款 | *采供血机构 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 |
392非同级财政拨款小计 | 600,000.00 | 600,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 600,000.00 | |
2024年度项目支出明细表 | ||||||||
编制单位：021 (略) 松江区血站 | 单位：元 | |||||||
序号 | 预算类型 | 功能类科目 | 项目名称 | 计量单位 | 数量 | 金额 | 是否政府采购 | 备注 |
1 | 111一般公共预算资金 | *培训支出 | 献血工作培训费 | 元 | 1 | 20,000.00 | 否 | |
2 | 111一般公共预算资金 | *采供血机构 | 无偿献血组织奖励 | 元 | 1 | 100,000.00 | 否 | |
3 | 111一般公共预算资金 | *采供血机构 | 配平仪 | 元 | 2 | 25,000.00 | 否 | |
4 | 111一般公共预算资金 | *采供血机构 | 献血屋、流动车采血点运行费 | 元 | 1 | 320,000.00 | 否 | |
5 | 111一般公共预算资金 | *采供血机构 | 采血其他成本 | 元 | 1 | 380,000.00 | 否 | |
6 | 111一般公共预算资金 | *采供血机构 | 检测费 | 元 | 1 | 1,430,000.00 | 否 | |
7 | 111一般公共预算资金 | *采供血机构 | 采血专业材料费 | 元 | 1 | 2,550,000.00 | 否 | |
8 | 111一般公共预算资金 | *采供血机构 | 热合机 | 元 | 6 | 180,000.00 | 否 | |
9 | 111一般公共预算资金 | *采供血机构 | 编外人员经费 | 年 | 1 | 2,866,473.00 | 否 | |
10 | 111一般公共预算资金 | *采供血机构 | 冷沉淀制备仪 | 元 | 1 | 600,000.00 | 否 | |
11 | 111一般公共预算资金 | *采供血机构 | 大容量低温离心机 | 元 | 1 | 600,000.00 | 否 | |
12 | 111一般公共预算资金 | *采供血机构 | 血气分析仪 | 元 | 1 | 180,000.00 | 否 | |
13 | 111一般公共预算资金 | *采供血机构 | 低温试管离心机 | 元 | 1 | 48,000.00 | 否 | |
14 | 111一般公共预算资金 | *采供血机构 | 手握式封管热合机 | 元 | 1 | 30,000.00 | 否 | |
15 | 111一般公共预算资金 | *采供血机构 | 献血点心费 | 元 | 1 | 300,000.00 | 否 | |
16 | 111一般公共预算资金 | *采供血机构 | 恒温箱 | 元 | 2 | 20,000.00 | 否 | |
17 | 111一般公共预算资金 | *采供血机构 | 无偿献血用血报销 | 元 | 1 | 80,000.00 | 否 | |
18 | 111一般公共预算资金 | *采供血机构 | 一体化采血台 | 元 | 16 | 416,000.00 | 否 | |
19 | 111一般公共预算资金 | *采供血机构 | 数字化智能采血仪 | 元 | 16 | 480,000.00 | 否 | |
20 | 111一般公共预算资金 | *采供血机构 | 无偿献血宣传发动经费 | 元 | 1 | 700,000.00 | 否 | |
21 | 111一般公共预算资金 | *采供血机构 | 志愿者队*建设 | 元 | 1 | 60,000.00 | 否 | |
22 | 111一般公共预算资金 | *采供血机构 | 九里亭移动献血方舱 | 0.5 | 600,000.00 | 是 | ||
23 | 111一般公共预算资金 | *采供血机构 | 为无偿献血者购买医疗保险、发放纪念品等 | 元 | 1 | 3,798,000.00 | 否 | |
111一般公共预算资金小计 | 15,783,473.00 | |||||||
1 | 392非同级财政拨款 | *采供血机构 | 九里亭移动献血方舱预算外 | 座 | 0.5 | 600,000.00 | 是 | |
392非同级财政拨款小计 | 600,000.00 | |||||||
(略) 松江区卫生健康委员会办公室 2024年1月18日印发
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