预算批复书
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预算批复书
松江区卫生健康委员会文件
沪松卫〔2024〕10号
预算批复书
编制单位：021 (略) (略)
审议通过的《预决算报告》和部门预算编制审核情况，现确定您单位2024年度经费预算为：
一、预算收入
（一）财政拨款收入30,674,547.20元
1、一般公共预算收入30,674,547.20元
2、政府性基金预算收入0.00元
（二）国有资本经营预算收入0.00元
（三）其他收入92,752,049.77元
二、预算支出
（一）财政拨款支出30,674,547.20元
1、一般公共预算支出30,674,547.20元
1)*--事业单位离退休1,335,380.00元
2)*--其他行政事业单位养老支出25,920.00元
3)*-- (略) 29,263,247.20元
4)*-- (略) 支出50,000.00元
2、政府性基金预算支出0.00元
（二）国有资本经营预算支出0.00元
（三）其他支出92,752,049.77元
1、31101--单位资金92,752,049.77元
三、根据全面实施预算绩效管理的工作要求，同步批复绩效目标。
特此批复
注：根据《预算法实施条例》第六条要求，各部门所属单位的预算，应当在部门批复后20日内由单位向社会公开。
(略) 松江区卫生健康委员会
2024年1月18日
（信息公开属性：主动公开）
2024年度收支预算明细表 | |||||||
编制单位：021 (略) (略) | 单位：元 | ||||||
预算类型 | 功能类科目 | 收入 | 支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
111一般公共预算资金 | *事业单位离退休 | 1,335,380.00 | 1,335,380.00 | 1,335,380.00 | 912,020.00 | 423,360.00 | 0.00 |
*其他行政事业单位养老支出 | 25,920.00 | 25,920.00 | 25,920.00 | 0.00 | 25,920.00 | 0.00 | |
21002 (略) | 29,263,247.20 | 29,263,247.20 | 27,382,200.00 | 27,382,200.00 | 0.00 | 1,881,047.20 | |
* (略) 支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | |
111一般公共预算资金小计 | 30,674,547.20 | 30,674,547.20 | 28,743,500.00 | 28,294,220.00 | 449,280.00 | 1,931,047.20 | |
31事业收入资金 | *事业单位离退休 | 806,280.00 | 806,280.00 | 806,280.00 | 806,280.00 | 0.00 | 0.00 |
*机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7,863,705.28 | 7,863,705.28 | 7,863,705.28 | 7,863,705.28 | 0.00 | 0.00 | |
*机关事业单位职业年金缴费支出 | 3,931,852.64 | 3,931,852.64 | 3,931,852.64 | 3,931,852.64 | 0.00 | 0.00 | |
*其他行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21002 (略) | 71,795,024.99 | 71,795,024.99 | 62,402,655.19 | 22,247,574.39 | 40,155,080.80 | 9,392,369.80 | |
*事业单位医疗 | 4,914,815.80 | 4,914,815.80 | 4,914,815.80 | 4,914,815.80 | 0.00 | 0.00 | |
*住房公积金 | 3,440,371.06 | 3,440,371.06 | 3,440,371.06 | 3,440,371.06 | 0.00 | 0.00 | |
31事业收入资金小计 | 92,752,049.77 | 92,752,049.77 | 83,359,679.97 | 43,204,599.17 | 40,155,080.80 | 9,392,369.80 | |
编制单位：021 (略) (略) | 单位：元 | |||||||
序号 | 预算类型 | 功能类科目 | 项目名称 | 计量单位 | 数量 | 金额 | 是否政府采购 | 备注 |
1 | 111一般公共预算资金 | 21002 (略) | 编外人员人工成本 | 年 | 1 | 870,000.00 | 否 | |
2 | 111一般公共预算资金 | 21002 (略) | 医生1名：御寒置装一次性补贴 | 次 | 1 | 8,000.00 | 否 | |
3 | 111一般公共预算资金 | 21002 (略) | 脊椎侧弯筛查设备 | 次 | 14 | 196,000.00 | 否 | |
4 | 111一般公共预算资金 | 21002 (略) | 医生1名：其他费用 | 次 | 1 | 12,000.00 | 否 | |
5 | 111一般公共预算资金 | 21002 (略) | 核心业务系统及互联网业务安全等级保护（三级）(运维) | 次 | 1 | 192,000.00 | 否 | |
6 | 111一般公共预算资金 | 21002 (略) | 医院感染实时监控管理(运维) | 次 | 1 | 17,280.00 | 否 | |
7 | 111一般公共预算资金 | 21002 (略) | 松江区康复三级网络系统(运维) | 次 | 1 | 150,484.80 | 否 | |
8 | 111一般公共预算资金 | 21002 (略) | B超、心电图工作站建设项目方案(运维) | 次 | 1 | 17,040.00 | 否 | |
9 | 111一般公共预算资金 | 21002 (略) | 专家咨询费 | 次 | 1 | 4,000.00 | 否 | |
10 | 111一般公共预算资金 | 21002 (略) | 专家医疗队10人组团 | 次 | 1 | 70,000.00 | 否 | |
11 | 111一般公共预算资金 | 21002 (略) | 医生1名：中秋节、春节慰问 | 次 | 2 | 10,000.00 | 否 | |
12 | 111一般公共预算资金 | 21002 (略) | HIS信息系统(运维) | 次 | 1 | 64,000.00 | 否 | |
13 | 111一般公共预算资金 | 21002 (略) | 网络通讯费(运维) | 次 | 1 | 121,783.20 | 否 | |
14 | 111一般公共预算资金 | 21002 (略) | 专家组其他费用 | 次 | 1 | 10,000.00 | 否 | |
15 | 111一般公共预算资金 | 21002 (略) | 硬件维护(运维) | 次 | 1 | 92,379.20 | 否 | |
16 | 111一般公共预算资金 | 21002 (略) | 体检系统(运维) | 次 | 1 | 24,000.00 | 否 | |
17 | 111一般公共预算资金 | 21002 (略) | 松江康复公众服务平台(运维) | 次 | 1 | 4,080.00 | 否 | |
18 | 111一般公共预算资金 | 21002 (略) | 医生1名：生活补贴和通信费补贴 | 月 | 6 | 18,000.00 | 否 | |
19 | 111一般公共预算资金 | * (略) 支出 | 离休干部床位补贴 | 项 | 1 | 50,000.00 | 否 | |
111一般公共预算资金小计 | 1,931,047.20 | |||||||
1 | 31事业收入资金 | 21002 (略) | 超短波治疗仪 | 台 | 1 | 85,000.00 | 否 | |
2 | 31事业收入资金 | 21002 (略) | 功率自行车 | 台 | 1 | 8,000.00 | 否 | |
3 | 31事业收入资金 | 21002 (略) | 科学考察、业务调研、学术交流等所发生的外埠差旅费 | 项 | 1 | 100,000.00 | 否 | |
4 | 31事业收入资金 | 21002 (略) | 手功能康复训练与评估系统（机器人手套） | 台 | 1 | 60,000.00 | 否 | |
5 | 31事业收入资金 | 21002 (略) | 出版/文献/信息传播/知识产权事务 | 项 | 1 | 200,000.00 | 否 | |
6 | 31事业收入资金 | 21002 (略) | 会议费 | 项 | 1 | 50,000.00 | 否 | |
7 | 31事业收入资金 | 21002 (略) | 培训/进修 | 项 | 1 | 50,000.00 | 否 | |
8 | 31事业收入资金 | 21002 (略) | 市一长期派驻人员费用 | 项 | 1 | 1,200,000.00 | 否 | |
9 | 31事业收入资金 | 21002 (略) | 其他费用 | 项 | 1 | 50,000.00 | 否 | |
10 | 31事业收入资金 | 21002 (略) | 会诊系统维护 | 项 | 1 | 100,000.00 | 否 | |
11 | 31事业收入资金 | 21002 (略) | 大腿伸展训练器 | 台 | 1 | 120,000.00 | 否 | |
12 | 31事业收入资金 | 21002 (略) | 磁刺激仪 | 台 | 1 | 400,000.00 | 否 | |
13 | 31事业收入资金 | 21002 (略) | 编外人员（人工成本） | 年 | 1 | 4,789,908.00 | 否 | |
14 | 31事业收入资金 | 21002 (略) | 编外人员（餐费） | 年 | 1 | 139,200.00 | 否 | |
15 | 31事业收入资金 | 21002 (略) | 下肢蹬踏训练器 | 台 | 1 | 120,000.00 | 否 | |
16 | 31事业收入资金 | 21002 (略) | 编外人员（体检费） | 年 | 1 | 26,100.00 | 否 | |
17 | 31事业收入资金 | 21002 (略) | B超、心电图工作站建设项目方案(运维) | 次 | 1 | 4,260.00 | 否 | |
18 | 31事业收入资金 | 21002 (略) | 松江康复公众服务平台(运维) | 次 | 1 | 1,020.00 | 否 | |
19 | 31事业收入资金 | 21002 (略) | 大腿内收外展训练器 | 台 | 1 | 27,800.00 | 否 | |
20 | 31事业收入资金 | 21002 (略) | 松江区康复三级网络系统(运维) | 次 | 1 | 37,621.20 | 否 | |
21 | 31事业收入资金 | 21002 (略) | HIS信息系统(运维) | 次 | 1 | 16,000.00 | 否 | |
22 | 31事业收入资金 | 21002 (略) | 体检系统(运维) | 次 | 1 | 6,000.00 | 否 | |
23 | 31事业收入资金 | 21002 (略) | 医院感染实时监控管理(运维) | 次 | 1 | 4,320.00 | 否 | |
24 | 31事业收入资金 | 21002 (略) | 硬件维护(运维) | 次 | 1 | 23,094.80 | 否 | |
25 | 31事业收入资金 | 21002 (略) | 网络通讯费(运维) | 次 | 1 | 30,445.80 | 否 | |
26 | 31事业收入资金 | 21002 (略) | 核心业务系统及互联网业务安全等级保护（三级）(运维) | 次 | 1 | 48,000.00 | 否 | |
27 | 31事业收入资金 | 21002 (略) | 子午流注治疗仪 | 台 | 2 | 300,000.00 | 否 | |
28 | 31事业收入资金 | 21002 (略) | 踝关节训练康复系统 | 台 | 1 | 350,000.00 | 否 | |
29 | 31事业收入资金 | 21002 (略) | 渐进式等张肌力训练器（腕关节） | 台 | 1 | 11,000.00 | 否 | |
30 | 31事业收入资金 | 21002 (略) | 科研/课题/继续教育项目 | 项 | 1 | 200,000.00 | 否 | |
31 | 31事业收入资金 | 21002 (略) | 上下肢主被动训练仪（MOTO MED） | 台 | 1 | 98,000.00 | 否 | |
32 | 31事业收入资金 | 21002 (略) | 聘用专家咨询、下沉社区专家指导 | 项 | 1 | 450,000.00 | 否 | |
33 | 31事业收入资金 | 21002 (略) | 社区人员培训 | 项 | 1 | 100,000.00 | 否 | |
34 | 31事业收入资金 | 21002 (略) | 神经肌肉刺激器（掌式小低频） | 台 | 2 | 99,600.00 | 否 | |
35 | 31事业收入资金 | 21002 (略) | 渐进式等张肌力训练器（肩关节转盘式） | 台 | 1 | 11,000.00 | 否 | |
36 | 31事业收入资金 | 21002 (略) | 生物反馈 | 台 | 2 | 76,000.00 | 否 | |
31事业收入资金小计 | 9,392,369.80 | |||||||
(略) 松江区卫生健康委员会办公室 2024年1月18日印发
松江区卫生健康委员会文件
沪松卫〔2024〕10号
预算批复书
编制单位：021 (略) (略)
审议通过的《预决算报告》和部门预算编制审核情况，现确定您单位2024年度经费预算为：
一、预算收入
（一）财政拨款收入30,674,547.20元
1、一般公共预算收入30,674,547.20元
2、政府性基金预算收入0.00元
（二）国有资本经营预算收入0.00元
（三）其他收入92,752,049.77元
二、预算支出
（一）财政拨款支出30,674,547.20元
1、一般公共预算支出30,674,547.20元
1)*--事业单位离退休1,335,380.00元
2)*--其他行政事业单位养老支出25,920.00元
3)*-- (略) 29,263,247.20元
4)*-- (略) 支出50,000.00元
2、政府性基金预算支出0.00元
（二）国有资本经营预算支出0.00元
（三）其他支出92,752,049.77元
1、31101--单位资金92,752,049.77元
三、根据全面实施预算绩效管理的工作要求，同步批复绩效目标。
特此批复
注：根据《预算法实施条例》第六条要求，各部门所属单位的预算，应当在部门批复后20日内由单位向社会公开。
(略) 松江区卫生健康委员会
2024年1月18日
（信息公开属性：主动公开）
2024年度收支预算明细表 | |||||||
编制单位：021 (略) (略) | 单位：元 | ||||||
预算类型 | 功能类科目 | 收入 | 支出 | ||||
合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
小计 | 人员经费 | 公用经费 | |||||
111一般公共预算资金 | *事业单位离退休 | 1,335,380.00 | 1,335,380.00 | 1,335,380.00 | 912,020.00 | 423,360.00 | 0.00 |
*其他行政事业单位养老支出 | 25,920.00 | 25,920.00 | 25,920.00 | 0.00 | 25,920.00 | 0.00 | |
21002 (略) | 29,263,247.20 | 29,263,247.20 | 27,382,200.00 | 27,382,200.00 | 0.00 | 1,881,047.20 | |
* (略) 支出 | 50,000.00 | 50,000.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 50,000.00 | |
111一般公共预算资金小计 | 30,674,547.20 | 30,674,547.20 | 28,743,500.00 | 28,294,220.00 | 449,280.00 | 1,931,047.20 | |
31事业收入资金 | *事业单位离退休 | 806,280.00 | 806,280.00 | 806,280.00 | 806,280.00 | 0.00 | 0.00 |
*机关事业单位基本养老保险缴费支出 | 7,863,705.28 | 7,863,705.28 | 7,863,705.28 | 7,863,705.28 | 0.00 | 0.00 | |
*机关事业单位职业年金缴费支出 | 3,931,852.64 | 3,931,852.64 | 3,931,852.64 | 3,931,852.64 | 0.00 | 0.00 | |
*其他行政事业单位养老支出 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | |
21002 (略) | 71,795,024.99 | 71,795,024.99 | 62,402,655.19 | 22,247,574.39 | 40,155,080.80 | 9,392,369.80 | |
*事业单位医疗 | 4,914,815.80 | 4,914,815.80 | 4,914,815.80 | 4,914,815.80 | 0.00 | 0.00 | |
*住房公积金 | 3,440,371.06 | 3,440,371.06 | 3,440,371.06 | 3,440,371.06 | 0.00 | 0.00 | |
31事业收入资金小计 | 92,752,049.77 | 92,752,049.77 | 83,359,679.97 | 43,204,599.17 | 40,155,080.80 | 9,392,369.80 | |
编制单位：021 (略) (略) | 单位：元 | |||||||
序号 | 预算类型 | 功能类科目 | 项目名称 | 计量单位 | 数量 | 金额 | 是否政府采购 | 备注 |
1 | 111一般公共预算资金 | 21002 (略) | 编外人员人工成本 | 年 | 1 | 870,000.00 | 否 | |
2 | 111一般公共预算资金 | 21002 (略) | 医生1名：御寒置装一次性补贴 | 次 | 1 | 8,000.00 | 否 | |
3 | 111一般公共预算资金 | 21002 (略) | 脊椎侧弯筛查设备 | 次 | 14 | 196,000.00 | 否 | |
4 | 111一般公共预算资金 | 21002 (略) | 医生1名：其他费用 | 次 | 1 | 12,000.00 | 否 | |
5 | 111一般公共预算资金 | 21002 (略) | 核心业务系统及互联网业务安全等级保护（三级）(运维) | 次 | 1 | 192,000.00 | 否 | |
6 | 111一般公共预算资金 | 21002 (略) | 医院感染实时监控管理(运维) | 次 | 1 | 17,280.00 | 否 | |
7 | 111一般公共预算资金 | 21002 (略) | 松江区康复三级网络系统(运维) | 次 | 1 | 150,484.80 | 否 | |
8 | 111一般公共预算资金 | 21002 (略) | B超、心电图工作站建设项目方案(运维) | 次 | 1 | 17,040.00 | 否 | |
9 | 111一般公共预算资金 | 21002 (略) | 专家咨询费 | 次 | 1 | 4,000.00 | 否 | |
10 | 111一般公共预算资金 | 21002 (略) | 专家医疗队10人组团 | 次 | 1 | 70,000.00 | 否 | |
11 | 111一般公共预算资金 | 21002 (略) | 医生1名：中秋节、春节慰问 | 次 | 2 | 10,000.00 | 否 | |
12 | 111一般公共预算资金 | 21002 (略) | HIS信息系统(运维) | 次 | 1 | 64,000.00 | 否 | |
13 | 111一般公共预算资金 | 21002 (略) | 网络通讯费(运维) | 次 | 1 | 121,783.20 | 否 | |
14 | 111一般公共预算资金 | 21002 (略) | 专家组其他费用 | 次 | 1 | 10,000.00 | 否 | |
15 | 111一般公共预算资金 | 21002 (略) | 硬件维护(运维) | 次 | 1 | 92,379.20 | 否 | |
16 | 111一般公共预算资金 | 21002 (略) | 体检系统(运维) | 次 | 1 | 24,000.00 | 否 | |
17 | 111一般公共预算资金 | 21002 (略) | 松江康复公众服务平台(运维) | 次 | 1 | 4,080.00 | 否 | |
18 | 111一般公共预算资金 | 21002 (略) | 医生1名：生活补贴和通信费补贴 | 月 | 6 | 18,000.00 | 否 | |
19 | 111一般公共预算资金 | * (略) 支出 | 离休干部床位补贴 | 项 | 1 | 50,000.00 | 否 | |
111一般公共预算资金小计 | 1,931,047.20 | |||||||
1 | 31事业收入资金 | 21002 (略) | 超短波治疗仪 | 台 | 1 | 85,000.00 | 否 | |
2 | 31事业收入资金 | 21002 (略) | 功率自行车 | 台 | 1 | 8,000.00 | 否 | |
3 | 31事业收入资金 | 21002 (略) | 科学考察、业务调研、学术交流等所发生的外埠差旅费 | 项 | 1 | 100,000.00 | 否 | |
4 | 31事业收入资金 | 21002 (略) | 手功能康复训练与评估系统（机器人手套） | 台 | 1 | 60,000.00 | 否 | |
5 | 31事业收入资金 | 21002 (略) | 出版/文献/信息传播/知识产权事务 | 项 | 1 | 200,000.00 | 否 | |
6 | 31事业收入资金 | 21002 (略) | 会议费 | 项 | 1 | 50,000.00 | 否 | |
7 | 31事业收入资金 | 21002 (略) | 培训/进修 | 项 | 1 | 50,000.00 | 否 | |
8 | 31事业收入资金 | 21002 (略) | 市一长期派驻人员费用 | 项 | 1 | 1,200,000.00 | 否 | |
9 | 31事业收入资金 | 21002 (略) | 其他费用 | 项 | 1 | 50,000.00 | 否 | |
10 | 31事业收入资金 | 21002 (略) | 会诊系统维护 | 项 | 1 | 100,000.00 | 否 | |
11 | 31事业收入资金 | 21002 (略) | 大腿伸展训练器 | 台 | 1 | 120,000.00 | 否 | |
12 | 31事业收入资金 | 21002 (略) | 磁刺激仪 | 台 | 1 | 400,000.00 | 否 | |
13 | 31事业收入资金 | 21002 (略) | 编外人员（人工成本） | 年 | 1 | 4,789,908.00 | 否 | |
14 | 31事业收入资金 | 21002 (略) | 编外人员（餐费） | 年 | 1 | 139,200.00 | 否 | |
15 | 31事业收入资金 | 21002 (略) | 下肢蹬踏训练器 | 台 | 1 | 120,000.00 | 否 | |
16 | 31事业收入资金 | 21002 (略) | 编外人员（体检费） | 年 | 1 | 26,100.00 | 否 | |
17 | 31事业收入资金 | 21002 (略) | B超、心电图工作站建设项目方案(运维) | 次 | 1 | 4,260.00 | 否 | |
18 | 31事业收入资金 | 21002 (略) | 松江康复公众服务平台(运维) | 次 | 1 | 1,020.00 | 否 | |
19 | 31事业收入资金 | 21002 (略) | 大腿内收外展训练器 | 台 | 1 | 27,800.00 | 否 | |
20 | 31事业收入资金 | 21002 (略) | 松江区康复三级网络系统(运维) | 次 | 1 | 37,621.20 | 否 | |
21 | 31事业收入资金 | 21002 (略) | HIS信息系统(运维) | 次 | 1 | 16,000.00 | 否 | |
22 | 31事业收入资金 | 21002 (略) | 体检系统(运维) | 次 | 1 | 6,000.00 | 否 | |
23 | 31事业收入资金 | 21002 (略) | 医院感染实时监控管理(运维) | 次 | 1 | 4,320.00 | 否 | |
24 | 31事业收入资金 | 21002 (略) | 硬件维护(运维) | 次 | 1 | 23,094.80 | 否 | |
25 | 31事业收入资金 | 21002 (略) | 网络通讯费(运维) | 次 | 1 | 30,445.80 | 否 | |
26 | 31事业收入资金 | 21002 (略) | 核心业务系统及互联网业务安全等级保护（三级）(运维) | 次 | 1 | 48,000.00 | 否 | |
27 | 31事业收入资金 | 21002 (略) | 子午流注治疗仪 | 台 | 2 | 300,000.00 | 否 | |
28 | 31事业收入资金 | 21002 (略) | 踝关节训练康复系统 | 台 | 1 | 350,000.00 | 否 | |
29 | 31事业收入资金 | 21002 (略) | 渐进式等张肌力训练器（腕关节） | 台 | 1 | 11,000.00 | 否 | |
30 | 31事业收入资金 | 21002 (略) | 科研/课题/继续教育项目 | 项 | 1 | 200,000.00 | 否 | |
31 | 31事业收入资金 | 21002 (略) | 上下肢主被动训练仪（MOTO MED） | 台 | 1 | 98,000.00 | 否 | |
32 | 31事业收入资金 | 21002 (略) | 聘用专家咨询、下沉社区专家指导 | 项 | 1 | 450,000.00 | 否 | |
33 | 31事业收入资金 | 21002 (略) | 社区人员培训 | 项 | 1 | 100,000.00 | 否 | |
34 | 31事业收入资金 | 21002 (略) | 神经肌肉刺激器（掌式小低频） | 台 | 2 | 99,600.00 | 否 | |
35 | 31事业收入资金 | 21002 (略) | 渐进式等张肌力训练器（肩关节转盘式） | 台 | 1 | 11,000.00 | 否 | |
36 | 31事业收入资金 | 21002 (略) | 生物反馈 | 台 | 2 | 76,000.00 | 否 | |
31事业收入资金小计 | 9,392,369.80 | |||||||
(略) 松江区卫生健康委员会办公室 2024年1月18日印发
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