一、绩效目标分解下达情况

　　（一） (略) 财政厅关于提前下达2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算和绩效目标情况

　　2021年，根据《 (略) 财政厅关于提前下达2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知》（粤财社〔2021〕308 号）， (略) 财政厅提前下达2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算—— (略) 本级733万元，其中老年人福利项目542万元，分解下达绩效目标要求，主要包括实施特困人员供养服务设施改造提升工程，提升服务能力和水平；推动养老智慧服务云平台建设，推动为老服务信息化网络建设，完善养老信息化治理体系；开展乡镇（街道）居家社区综合养老服务设施建设，培育居家和社区养老服务组织和机构等。

　　（二） (略) 财政局关于提前下达2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算和绩效目标情况

　　 (略) 财政局将老年人福利项目补助资金542万元拨付至我县，并用于佛冈 (略) 老人公寓改建项目支出，列2022年政府收支分类科目“* 用于社会福利的彩票公益金支出”，严格按照财政部下达的绩效目标要求，结合地方实际，发挥好财政资金的预期效益。

　　二、绩效目标完成情况分析

　　（一）资金投入情况分析。

　　1.项目资金到位情况分析

　　2022年，提前下达2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金——老年人福利项目542万元全额到位调入我县财政专户，资金到位率100%。

　　2. 项目资金执行情况分析

　　2022年，提前下达2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金执行数542万元，执行率100%，主要用于佛冈 (略) 老人公寓拆旧建新项目，该项目建筑面积为4834.6平方米，资金支付包含建筑物周边道路、绿化、装修及配套设施设备等，目前已100%完工，完成整体验收。

　　（二）总体绩效目标完成情况分析。

　　老人公寓主要用于接收各乡镇集中供养全失能半失能特困对象，安排部分床位用于社会养老。老人公寓改建项目的实施得到了社会和广大老年人群的普遍认可和赞同。通过实施老人公寓改建工程，明显改善了特困老人与自费老人的生活状况，生活质量得到明显提高，也进一步提升我县全失能半失能特困对象的照护水平和养老服务水平。

　　( 三 )绩效指标完成情况分析。

　　1.产出指标完成情况分析

　　（1）质量指标

　　负责老人公寓改建工程项目建设单位是佛冈县泰康 (略) ，经济实力较为雄厚，有着多年建筑经验，具备该项目建设的多种客观优势，项目建成后，经多方考评验收，施工质量验收达标率100%。

　　（2）时效指标

　　2022年，提前下达2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金——老人福利项目542万元分次足额下达至财政专户，资金下达足额及时。

　　2.效益指标完成情况分析

　　（1）社会效益

　　老人公寓改建项目极大提升了我县全失能半失能特困对象的照护水平和养老服务水平，达到补助预期效果。

　　（2）可持续影响

　　该项目有效提高县域养老服务管理水平，更好地完成老龄工作任务，达到老有所养，促进社会和谐稳定。

　　3.满意度指标完成情况分析

　　老人公寓改建项目补助资金及时拨付到位，有效保障了我县养老服务工作的顺利进行，为落实普惠性基础性兜底性的民生建设要求提供了资金支持，极大提升了居住老人的满意度和幸福感。

　　三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　提前下达2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金——老人福利项目的分解和使用，实现了财政部下达的提升养老服务能力和水平的绩效目标要求，没有偏离绩效目标。

　　下一步改进措施：使用单位会继续完善老人公寓设备设施建设，最大化实现老人公寓改建价值，让居住老人住得更加安心与舒心，促进养老服务机构的可持续发展。

　　四、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　进一步加强对绩效目标自评结果的运用，重视绩效自评中发现的问题，确保绩效目标保质保量实现。目前绩效自评结果尚未进行公开。

　　五、其他需要说明的问题

　　无。

附件：1. (略) 老人公寓改建项目绩效目标表.xlsx

2. (略) 老人公寓改建项目绩效自评基础信息表.xlsx

　　 佛冈县民政局

　　 2024年2月23日

　　一、绩效目标分解下达情况

　　（一） (略) 财政厅关于提前下达2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算和绩效目标情况

　　2021年，根据《 (略) 财政厅关于提前下达2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算的通知》（粤财社〔2021〕308 号）， (略) 财政厅提前下达2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算—— (略) 本级733万元，其中老年人福利项目542万元，分解下达绩效目标要求，主要包括实施特困人员供养服务设施改造提升工程，提升服务能力和水平；推动养老智慧服务云平台建设，推动为老服务信息化网络建设，完善养老信息化治理体系；开展乡镇（街道）居家社区综合养老服务设施建设，培育居家和社区养老服务组织和机构等。

　　（二） (略) 财政局关于提前下达2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金预算和绩效目标情况

　　 (略) 财政局将老年人福利项目补助资金542万元拨付至我县，并用于佛冈 (略) 老人公寓改建项目支出，列2022年政府收支分类科目“* 用于社会福利的彩票公益金支出”，严格按照财政部下达的绩效目标要求，结合地方实际，发挥好财政资金的预期效益。

　　二、绩效目标完成情况分析

　　（一）资金投入情况分析。

　　1.项目资金到位情况分析

　　2022年，提前下达2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金——老年人福利项目542万元全额到位调入我县财政专户，资金到位率100%。

　　2. 项目资金执行情况分析

　　2022年，提前下达2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金执行数542万元，执行率100%，主要用于佛冈 (略) 老人公寓拆旧建新项目，该项目建筑面积为4834.6平方米，资金支付包含建筑物周边道路、绿化、装修及配套设施设备等，目前已100%完工，完成整体验收。

　　（二）总体绩效目标完成情况分析。

　　老人公寓主要用于接收各乡镇集中供养全失能半失能特困对象，安排部分床位用于社会养老。老人公寓改建项目的实施得到了社会和广大老年人群的普遍认可和赞同。通过实施老人公寓改建工程，明显改善了特困老人与自费老人的生活状况，生活质量得到明显提高，也进一步提升我县全失能半失能特困对象的照护水平和养老服务水平。

　　( 三 )绩效指标完成情况分析。

　　1.产出指标完成情况分析

　　（1）质量指标

　　负责老人公寓改建工程项目建设单位是佛冈县泰康 (略) ，经济实力较为雄厚，有着多年建筑经验，具备该项目建设的多种客观优势，项目建成后，经多方考评验收，施工质量验收达标率100%。

　　（2）时效指标

　　2022年，提前下达2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金——老人福利项目542万元分次足额下达至财政专户，资金下达足额及时。

　　2.效益指标完成情况分析

　　（1）社会效益

　　老人公寓改建项目极大提升了我县全失能半失能特困对象的照护水平和养老服务水平，达到补助预期效果。

　　（2）可持续影响

　　该项目有效提高县域养老服务管理水平，更好地完成老龄工作任务，达到老有所养，促进社会和谐稳定。

　　3.满意度指标完成情况分析

　　老人公寓改建项目补助资金及时拨付到位，有效保障了我县养老服务工作的顺利进行，为落实普惠性基础性兜底性的民生建设要求提供了资金支持，极大提升了居住老人的满意度和幸福感。

　　三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

　　提前下达2022年中央集中彩票公益金支持社会福利事业专项资金——老人福利项目的分解和使用，实现了财政部下达的提升养老服务能力和水平的绩效目标要求，没有偏离绩效目标。

　　下一步改进措施：使用单位会继续完善老人公寓设备设施建设，最大化实现老人公寓改建价值，让居住老人住得更加安心与舒心，促进养老服务机构的可持续发展。

　　四、绩效自评结果拟应用和公开情况

　　进一步加强对绩效目标自评结果的运用，重视绩效自评中发现的问题，确保绩效目标保质保量实现。目前绩效自评结果尚未进行公开。

　　五、其他需要说明的问题

　　无。

附件：1. (略) 老人公寓改建项目绩效目标表.xlsx

2. (略) 老人公寓改建项目绩效自评基础信息表.xlsx

　　 佛冈县民政局

　　 2024年2月23日