《 (略) 委书记吴庆军同志、 (略) (略) 长邢雪松同志任期经济责任审计》的审计报告中提出问题共20个，已完成整改13个，正在整改中7个，现将有关问题整改情况报告如下：

一、未如实上报高标准农田建设任务完成情况

整改措施：此项目已完工，加强对工作人员责任意识教育，建立实施办法。

整改结果：已完成整改。

二、农村人居环境整治项目前期调研不足，导致项目超低负荷运转，造成资产闲置浪费

整改措施：对相关人员进行约谈，建立实施办法，在今后工作中加强对有关项目的前期调研，在项目谋划阶段认真审核把关，避免造成资产闲置浪费。

整改结果：已完成整改。

三、乡村振兴基础设施建设项目进展缓慢，财政资金未及时发挥效益

整改措施：建设项目竣工验收完毕，已交付使用。

整改结果：已完成整改。

四、相关部门执行营商环境政策不到位，提高投标人资质门槛，排斥潜在投标人

整改措施：确定专人负责招投标工作，严格执行相关法律法规和规章制度，在今后的工作中，严禁出现限制、排斥投标现象。

整改结果：已完成整改。

五、拖欠民营企业工程款

整改措施：已将剩余工程款支付完毕。

整改结果：已完成整改。

六、落实上级政策不到位，未使用正版化软件，已完成整改。

整改措施：印发通知，督促相关部门提高网络安全隐患意识，使用正版化软件。

整改结果：已完成整改。

七、未按规划时间有效推进落实“十四五”规划项目，已完成整改。

整改措施：编制第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要中期评估报告，对“十四五”规划项目进行中期评估。对因资金因素、土地因素等原因不能完成的项目进行删减。

整改结果：已完成整改。

八、市政府重点工作推进缓慢，部分工作任务未完成

整改措施：消防改造项目已完成。基础设施建设项目优化谋划项目内容，积极指导建设单位，加强项目谋划工作可操作性。环境三期改造项目已完成竣工验收，石林地质公园项目保护展示设施项目正在建设中，将完善基础设施硬件，补齐开园条件短板。

整改结果：正在积极整改中。

九、市政府个别事项决策不严密，不同单位项目选址相同地点重复建设，造成财政资金损失浪费。

整改措施：在以后工作中提出和研究雅克萨项目以及其他项目时，务必多方面进行调研、论证、了解，防止发生重复建设和自然灾害。在以后确立项目时，将对项目进行充分的论证调研，确保项目不重合。

整改结果：已完成整改。

十、个别决策未充分论证，财政资金使用效果不佳

整改措施：将3艘游艇出租给，并取得租金收益22,000元，下一年 (略) 场变化，进行前期调研规划。

整改状态：已完成整改。

十一、虚增财政收入

整改措施：要求非税股今后要加强财政资金管理,严肃财经纪律,杜绝虚增收入的行为再次发生。严格按照文件要求，确保财政收入真实、完整。

整改状态：已完成整改。

十二、截留专项资金

整改措施：重新安排资金，要求严格按照文件规定，不得截留、挤占、挪用或擅自调整，充分发挥专项资金使用效益。

整改状态：已完成整改。

十三、未积极采取有效措施盘活闲置资产

整改措施：拟定热电厂国有资产核查移交和闲置资产盘活工作实施方案，积极准备盘活。

整改状态：正在整改中。

十四、 (略) (略) 高质量发展不到位，未有效推进紧密型县域医共体建设，乡镇居民就医条件未有效改善，正在整改中。

整改措施：一是切实加强组织领导。下发通知，结合实际制定工作方案。二是实行药品统一目录管理。三是实行药品统一采购。根据各医疗机构专业人才需求，实现了医共体内人员有序流动、合理使用。人员下沉方面。一是定期开展巡诊。二是明确工作任务。三是强化跟踪督导。绩效考核方面。各医疗机构均制定绩效考核实施方案，根据人员所在岗位发放绩效工资，充分调动职工积极性。

整改状态：正在整改中。

十五、个别历史遗留民生问题未得到解决，

整改措施：召开工作推进会，确定产权，配合办理产权登记手续，并协助提供相关材料，保证不动产权证登记手续的顺序顺利进行，并持续跟进后续工作。

整改状态：正在整改中。

十六、相关部门未能对土地复垦工作进行有效监管，土地复垦方案形同虚设，

整改措施：全面排查矿山土地复垦方案执行情况，形成问题排查台账，下达限期整改通知书；印发通知，完善长效监管机制，做到监管有力到位。

整改状态：已完成整改。

十七、相关部门监管不力，部分土地被非法占用，已完成整改。

整改措施：下达行政处罚决定书，上缴罚款并补办用地手续。

整改状态：已完成整改。

十八、相关部门监管不力，造成非法采砂未发现或未处理。

整改措施：完成现场勘测，符合行政案件的进行查处，达到刑事犯罪标准的移交公安部门查处。

整改状态：正在整改中

十九、落实上级巡察发现问题整改工作不到位，清理非法占地工作推进缓慢，

整改措施：下达了限期改正违法行为通知书，下发全部接受调查通知书，全面开展调查取证工作。

整改状态：正在整改中

二十、2017年至20 (略) (略) 审计厅、大兴安岭行署审计局审计12次，部分问题整改完成，部分问题积极整改中。

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? (略) 人民政府

2023年12月29日

《 (略) 委书记吴庆军同志、 (略) (略) 长邢雪松同志任期经济责任审计》的审计报告中提出问题共20个，已完成整改13个，正在整改中7个，现将有关问题整改情况报告如下：

一、未如实上报高标准农田建设任务完成情况

整改措施：此项目已完工，加强对工作人员责任意识教育，建立实施办法。

整改结果：已完成整改。

二、农村人居环境整治项目前期调研不足，导致项目超低负荷运转，造成资产闲置浪费

整改措施：对相关人员进行约谈，建立实施办法，在今后工作中加强对有关项目的前期调研，在项目谋划阶段认真审核把关，避免造成资产闲置浪费。

整改结果：已完成整改。

三、乡村振兴基础设施建设项目进展缓慢，财政资金未及时发挥效益

整改措施：建设项目竣工验收完毕，已交付使用。

整改结果：已完成整改。

四、相关部门执行营商环境政策不到位，提高投标人资质门槛，排斥潜在投标人

整改措施：确定专人负责招投标工作，严格执行相关法律法规和规章制度，在今后的工作中，严禁出现限制、排斥投标现象。

整改结果：已完成整改。

五、拖欠民营企业工程款

整改措施：已将剩余工程款支付完毕。

整改结果：已完成整改。

六、落实上级政策不到位，未使用正版化软件，已完成整改。

整改措施：印发通知，督促相关部门提高网络安全隐患意识，使用正版化软件。

整改结果：已完成整改。

七、未按规划时间有效推进落实“十四五”规划项目，已完成整改。

整改措施：编制第十四个五年规划和二〇三五年远景目标纲要中期评估报告，对“十四五”规划项目进行中期评估。对因资金因素、土地因素等原因不能完成的项目进行删减。

整改结果：已完成整改。

八、市政府重点工作推进缓慢，部分工作任务未完成

整改措施：消防改造项目已完成。基础设施建设项目优化谋划项目内容，积极指导建设单位，加强项目谋划工作可操作性。环境三期改造项目已完成竣工验收，石林地质公园项目保护展示设施项目正在建设中，将完善基础设施硬件，补齐开园条件短板。

整改结果：正在积极整改中。

九、市政府个别事项决策不严密，不同单位项目选址相同地点重复建设，造成财政资金损失浪费。

整改措施：在以后工作中提出和研究雅克萨项目以及其他项目时，务必多方面进行调研、论证、了解，防止发生重复建设和自然灾害。在以后确立项目时，将对项目进行充分的论证调研，确保项目不重合。

整改结果：已完成整改。

十、个别决策未充分论证，财政资金使用效果不佳

整改措施：将3艘游艇出租给，并取得租金收益22,000元，下一年 (略) 场变化，进行前期调研规划。

整改状态：已完成整改。

十一、虚增财政收入

整改措施：要求非税股今后要加强财政资金管理,严肃财经纪律,杜绝虚增收入的行为再次发生。严格按照文件要求，确保财政收入真实、完整。

整改状态：已完成整改。

十二、截留专项资金

整改措施：重新安排资金，要求严格按照文件规定，不得截留、挤占、挪用或擅自调整，充分发挥专项资金使用效益。

整改状态：已完成整改。

十三、未积极采取有效措施盘活闲置资产

整改措施：拟定热电厂国有资产核查移交和闲置资产盘活工作实施方案，积极准备盘活。

整改状态：正在整改中。

十四、 (略) (略) 高质量发展不到位，未有效推进紧密型县域医共体建设，乡镇居民就医条件未有效改善，正在整改中。

整改措施：一是切实加强组织领导。下发通知，结合实际制定工作方案。二是实行药品统一目录管理。三是实行药品统一采购。根据各医疗机构专业人才需求，实现了医共体内人员有序流动、合理使用。人员下沉方面。一是定期开展巡诊。二是明确工作任务。三是强化跟踪督导。绩效考核方面。各医疗机构均制定绩效考核实施方案，根据人员所在岗位发放绩效工资，充分调动职工积极性。

整改状态：正在整改中。

十五、个别历史遗留民生问题未得到解决，

整改措施：召开工作推进会，确定产权，配合办理产权登记手续，并协助提供相关材料，保证不动产权证登记手续的顺序顺利进行，并持续跟进后续工作。

整改状态：正在整改中。

十六、相关部门未能对土地复垦工作进行有效监管，土地复垦方案形同虚设，

整改措施：全面排查矿山土地复垦方案执行情况，形成问题排查台账，下达限期整改通知书；印发通知，完善长效监管机制，做到监管有力到位。

整改状态：已完成整改。

十七、相关部门监管不力，部分土地被非法占用，已完成整改。

整改措施：下达行政处罚决定书，上缴罚款并补办用地手续。

整改状态：已完成整改。

十八、相关部门监管不力，造成非法采砂未发现或未处理。

整改措施：完成现场勘测，符合行政案件的进行查处，达到刑事犯罪标准的移交公安部门查处。

整改状态：正在整改中

十九、落实上级巡察发现问题整改工作不到位，清理非法占地工作推进缓慢，

整改措施：下达了限期改正违法行为通知书，下发全部接受调查通知书，全面开展调查取证工作。

整改状态：正在整改中

二十、2017年至20 (略) (略) 审计厅、大兴安岭行署审计局审计12次，部分问题整改完成，部分问题积极整改中。

?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? (略) 人民政府

2023年12月29日