第一部分 临泉县环境卫生管理站概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年单位预算表

1.临泉县环境卫生管理站2024年收支总表

2.临泉县环境卫生管理站2024年收入总表

3.临泉县环境卫生管理站2024年支出总表

4.临泉县环境卫生管理站2024年财政拨款收支总表

5.临泉县环境卫生管理站2024年一般公共预算支出表

6.临泉县环境卫生管理站2024年一般公共预算基本支出表

7.临泉县环境卫生管理站2024年政府性基金预算支出表

8.临泉县环境卫生管理站2024年国有资本经营预算支出表

9.临泉县环境卫生管理站2024年项目支出表

10.临泉县环境卫生管理站2024年政府采购支出表

11.临泉县环境卫生管理站2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门（单位）预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职责

负责城乡区域范围道路、公园、水域等公共区域的日常清扫保洁和非法小广告的清除作业与管理；负责交通护栏、公交站台、公共厕所（农村区域除外）等公共基础设施的日常保洁；负责城乡公共区域生活垃圾的收集、转运，以及县域生活垃圾无害处处置等工作的监管；负责督促、指导各乡镇（街道） (略) 的日常监督管理。

二、部门（单位）预算构成

临泉县环境卫生管理站2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）扎实推进党建工作，强化政治引领，提升党建工作水平。

（二）完善方案，健全考核体制，开展专项行动，提升环卫作业水平。

2024年，环卫站要进一步完善日常环卫监管工作机制，制定考核工作方案，明确考核目标，责任到人，严格考核， (略) 提升作业水平。

(三）加大垃圾分类宣传引导，提升群众参与力度，加快项目建设，提升垃圾资源化利用终端处置能力。

加强宣传引导，突出垃圾分类的小区宣传和校园素质教育，引导群众自觉参与垃圾分类：印制宣传单，制作宣传模板，强化协作配合。

（四）强化交流学习，提升服务水平与管理水平。

2024年环卫站 (略) 及周边工作的先进单位进行学习，进一步规范焚烧发电厂日常监管、飞灰全过程规范处置、渗滤液达标排放、结晶盐规范堆放填埋等工作，提升管理水平。

(五）加强业务指导，提升镇村日常环卫监管职水平。

镇村普遍缺乏专业的监督队*，个别乡镇考核流于形式，环卫站也无充足力量进行全域监管，农村环卫问题难以及时发现并整改，针对此类情况，环卫站将联合环卫股加大对镇村的业务指导，同时拟把乡镇日常考核工作纳入年度政府目标考核内，以此为抓手，督促乡镇加大环卫日常监管力度。

第二部分 2024年临泉县环境卫生管理站预算表

部门（单位）公开表1

临泉县环境卫生管理站2024年收支总表

单位：万元

收 入		支 出
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	235.97	一、一般公共服务支出
其中：经常收入拨款	235.97	二、外交支出
国库管理非税收入		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出
四、财政专户管理资金收入		六、科学技术支出
五、单位资金收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：事业收入		八、社会保障和就业支出	29.33
事业单位经营收入		九、卫生健康支出	9.17
上级补助收入		十、节能环保支出
附属单位上缴收入		十一、城乡社区支出	176.66
其他收入		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	20.81
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	235.97	本年支出小计	235.97
上年结转		结转下年
收入总计	235.97	支出总计	235.97

部门（单位）公开表2

临泉县环境卫生管理站2024年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转

小计

一般公共预算拨款收入

政府性 基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

临泉县环境卫生管理站

235.97

235.97

235.97

部门（单位）公开表3

临泉县环境卫生管理站2024年支出总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
*	事业单位离退休	0.4	0.4
*	机关事业单位基本养老保险	17.49	17.49
*	机关事业单位职业年金	8.74	8.74
*	死亡抚恤	1.77	1.77
*	财政代缴其他社会保险	0.92	0.92
*	事业单位医疗	9.17	9.17
*	行政运行	176.66	164.66	12
*	住房公积金	20.81	20.81
	合 计	235.97

部门（单位）公开表4

临泉县环境卫生管理站2024年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	235.97	一、一般公共服务支出
其中：经常收入拨款	235.97	二、外交支出
国库管理非税收入		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	29.33
		九、卫生健康支出	9.17
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	176.66
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	20.81
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务还本支出
本年收入小计	235.97	本年支出小计	235.97
上年结转		结转下年
收入总计	235.97	支出总计	235.97

部门（单位）公开表5

临泉县环境卫生管理站2024年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费
*	事业单位离退休	0.4	0.4
*	机关事业单位基本养老保险	17.49	17.49
*	机关事业单位职业年金	8.74	8.74
*	死亡抚恤	1.77	1.77
*	财政代缴其他社会保险	0.92	0.92
*	事业单位医疗	9.17	9.17
*	行政运行	176.66	164.66			12
*	住房公积金	20.81	20.81
	合 计

部门（单位）公开表6

临泉县环境卫生管理站2024年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30101	基本工资	84.22
30102	津贴补贴	52.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.49
30109	职业年金缴费	8.74
30110	职工基本医疗保险缴费	9.17
30112	其他社会保险缴费	0.92
30113	住房公积金	20.81
30228	工会经费	2.29
30299	其他商品和服务支出	24.2
30305	生活补助	1.77
31002	办公设备购置	1
30199	其他工资福利支出	12
	合 计	235.97

部门（单位）公开表7

临泉县环境卫生管理站2024年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出
	合 计

注：临泉县环境卫生管理站没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表8

临泉县环境卫生管理站2024年

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计
注：备注：临泉县环境卫生管理站没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表9

临泉县环境卫生管理站2024年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政专户管理资金	单位 资金	上年结转
				一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营预算
	环卫站自聘人员费用		12	12
合 计			12

部门（单位）公开表10

临泉县环境卫生管理站2024年政府采购支出表 单位：万元
采购项目			单价	数量	政府采购预算
采购项目名称	采购任务明细	采购品目			合计	一般公共预算	政府性 基金预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转
		台式计算机	0.5	1	0.5
		A3彩色打印机	0.5	1	0.5
合 计					1

部门（单位）公开表11

临泉县环境卫生管理站2024年政府购买服务支出表 单位：万元
购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	购买金额
合 计

注：备注：临泉县环境卫生管理站没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024年临泉县环境卫生管理站预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，临泉县环境卫生管理站所有收入和支出均纳入单位预算管理。临泉县环境卫生管理站2024年收支总预算235.97万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

临泉县环境卫生管理站2024年收入预算235.97万元，其中，本年收入235.97万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入235.97万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，占100%，比2023年预算减少23.76万元，下降9.1%，下降原因主要是原房产局划转人员划转到公租房中心；

三、关于2024年支出总表的说明

（二）临泉县环境卫生管理站2024年支出预算235.97万元，比2023年预算增加（减少）23.76万元，下降9.1%，下降原因主要是原房产局划转人员划转到公租房中心。其中，基本支出223.97万元，占95%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出12万元，占5%，主要用于自聘人员薪资福利；

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

临泉县环境卫生管理站2024年财政拨款收支预算235.97万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入；支出按功能分类分为：社会保障和就业支出29.33万元，占12.4%；卫生健康支出9.17万元，占3.9%；城乡社区支出176.66，占74.9%；住房保障支出20.81万元，占8.9%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

临泉县环境卫生管理站2024年一般公共预算支出235.97万元，比2023年预算减少23.76万元，下降9.1%，主要原因：原房产局划转人员划转到公租房中心。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出29.33万元，占12.4%；卫生健康支出9.17万元，占3.9%；城乡社区支出176.66，占74.9%；住房保障支出20.81万元，占8.9%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算0.4万元，比2023年预算减少2.2万元，下降85%，下降原因主要是2023年针对所有退休人员按照每人2000的标准测算数据，2024年按照2个发放退休补贴的退休人员按照每人2000的标准进行测算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算17.49万元，比2023年预算增加2.2万元，增长14.4%，增长原因主要是社保基数调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算8.74万元，比2023年预算增加1.1万元，增长14.4%，增长原因主要是社保基数调整。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024年预算1.77万元，比2023年预算增加0.11万元，增长6.6%，增长原因主要是遗属补助标准提高。

5.社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）2024年预算0.92万元，比2023年预算增加0.11万元，增长14%，增长原因主要是社保基数调整。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算9.17万元，比2023年预算增加1.05万元，增长13%，增长原因主要是社保基数调整。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2024年预算176.66万元，比2023年预算减少23.91万元，下降12%，增长（下降）原因主要是原房产局划转人员划转到公租房中心。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算20.81万元，比2023年预算增加1.86万元，增长9.82%，增长原因主要是基数调整。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

临泉县环境卫生管理站2024年一般公共预算基本支出259.73万元，其中，人员经费198.77万元，公用经费25.2万元。

（一）人员经费198.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费25.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、无形资产购置、其他资本性支出、其他支出等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

临泉县环境卫生管理站本级2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

临泉县环境卫生管理站本级2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

临泉县环境卫生管理站本级2024年预算共安排项目支出12万元，比2023年预算减少45.52万元，降低79.1%，减少原因主要是：2023年的项目资金有一个项目是原房产局划转人员费用，2023年这些人员又划转到公租房中心，2024年的预算中没有这个项目。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

临泉县环境卫生管理站2024年预算安排政府采购支出1万元，比2023年预算减少1万元，下降50%，下降原因主要是环卫站的资产配置基本够用，无需大量购买资产，所以减少了政府采购预算。其中，一般公共预算安排1万元，占100%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

临泉县环境卫生管理站2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“环卫站自聘人员费用”项目。

（1）项目概述。

自聘人员保险以及工资。

（2）立项依据。无

（3）实施主体。临泉县环境卫生管理站

（4）起止时间。

2024.1-2024.12

（5）项目内容。

自聘人员保险以及工资

（6）年度预算安排。

12万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目责任人：
项目名称			环卫站自聘人员费用
主管部门及代码			(略) 管理行政执法局*		实施单位	临泉县环境卫生管理站
项目来源					项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		12
			其中：财政拨款		12
			其他资金		0
年度 目标	自聘人员3人，2024年工资社保等待遇共计12万元。
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量 指标		保障自聘人员工资正常发放	3
				……
		质量 指标		经费支出合规性	合规
				……
		时效 指标		每月工资拨付及时性	每月15日之前完成支付
				……
		成本 指标		经费保障数额	12
				……
	效益指标	经济效益指标		促进环卫工作，保障经济运行	明显
				……
		社会效益指标		改善城区和乡镇环境卫生	明显
				……
		生态效益指标		提升环境卫生水平	明显
				……
		可持续影响指标		环卫系统人员工作就积极性	积极
				……
		…
	满意度指标	满意度 指标		工作人员满意度	95%
				……

（二）机关运行经费。

临泉县环境卫生管理站为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

临泉县环境卫生管理站2024年政府采购预算1万元。其中：政府采购货物预算1万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至**日，临泉县环境卫生管理站共有车辆2辆，其中：其他用车2辆

2024年临泉县环境卫生管理站预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，临泉县环境卫生管理站1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款12万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第一部分 临泉县环境卫生管理站概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2024年度主要工作任务

第二部分 2024年单位预算表

1.临泉县环境卫生管理站2024年收支总表

2.临泉县环境卫生管理站2024年收入总表

3.临泉县环境卫生管理站2024年支出总表

4.临泉县环境卫生管理站2024年财政拨款收支总表

5.临泉县环境卫生管理站2024年一般公共预算支出表

6.临泉县环境卫生管理站2024年一般公共预算基本支出表

7.临泉县环境卫生管理站2024年政府性基金预算支出表

8.临泉县环境卫生管理站2024年国有资本经营预算支出表

9.临泉县环境卫生管理站2024年项目支出表

10.临泉县环境卫生管理站2024年政府采购支出表

11.临泉县环境卫生管理站2024年政府购买服务支出表

第三部分 2024年部门（单位）预算情况说明

1.关于2024年收支总表的说明

2.关于2024年收入总表的说明

3.关于2024年支出总表的说明

4.关于2024年财政拨款收支总表的说明

5.关于2024年一般公共预算支出表的说明

6.关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2024年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2024年项目支出表的说明

10.关于2024年政府采购支出表的说明

11.关于2024年政府购买服务支出表的说明

12.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 部门（单位）概况

一、主要职责

负责城乡区域范围道路、公园、水域等公共区域的日常清扫保洁和非法小广告的清除作业与管理；负责交通护栏、公交站台、公共厕所（农村区域除外）等公共基础设施的日常保洁；负责城乡公共区域生活垃圾的收集、转运，以及县域生活垃圾无害处处置等工作的监管；负责督促、指导各乡镇（街道） (略) 的日常监督管理。

二、部门（单位）预算构成

临泉县环境卫生管理站2024年度单位预算仅包括单位本级预算，无其他下属单位预算。

三、2024年度主要工作任务

（一）扎实推进党建工作，强化政治引领，提升党建工作水平。

（二）完善方案，健全考核体制，开展专项行动，提升环卫作业水平。

2024年，环卫站要进一步完善日常环卫监管工作机制，制定考核工作方案，明确考核目标，责任到人，严格考核， (略) 提升作业水平。

(三）加大垃圾分类宣传引导，提升群众参与力度，加快项目建设，提升垃圾资源化利用终端处置能力。

加强宣传引导，突出垃圾分类的小区宣传和校园素质教育，引导群众自觉参与垃圾分类：印制宣传单，制作宣传模板，强化协作配合。

（四）强化交流学习，提升服务水平与管理水平。

2024年环卫站 (略) 及周边工作的先进单位进行学习，进一步规范焚烧发电厂日常监管、飞灰全过程规范处置、渗滤液达标排放、结晶盐规范堆放填埋等工作，提升管理水平。

(五）加强业务指导，提升镇村日常环卫监管职水平。

镇村普遍缺乏专业的监督队*，个别乡镇考核流于形式，环卫站也无充足力量进行全域监管，农村环卫问题难以及时发现并整改，针对此类情况，环卫站将联合环卫股加大对镇村的业务指导，同时拟把乡镇日常考核工作纳入年度政府目标考核内，以此为抓手，督促乡镇加大环卫日常监管力度。

第二部分 2024年临泉县环境卫生管理站预算表

部门（单位）公开表1

临泉县环境卫生管理站2024年收支总表

单位：万元

收 入		支 出
收 入 项 目	预算数	支出功能分类科目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	235.97	一、一般公共服务支出
其中：经常收入拨款	235.97	二、外交支出
国库管理非税收入		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出
四、财政专户管理资金收入		六、科学技术支出
五、单位资金收入		七、文化旅游体育与传媒支出
其中：事业收入		八、社会保障和就业支出	29.33
事业单位经营收入		九、卫生健康支出	9.17
上级补助收入		十、节能环保支出
附属单位上缴收入		十一、城乡社区支出	176.66
其他收入		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	20.81
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务发行费用支出
本年收入小计	235.97	本年支出小计	235.97
上年结转		结转下年
收入总计	235.97	支出总计	235.97

部门（单位）公开表2

临泉县环境卫生管理站2024年收入总表

单位：万元

部门（单位）名称

合计

本年收入

上年结转

小计

一般公共预算拨款收入

政府性 基金预算拨款收入

国有资本经营预算拨款收入

财政专户管理资金收入

单位资金

小计

事业收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他收入

临泉县环境卫生管理站

235.97

235.97

235.97

部门（单位）公开表3

临泉县环境卫生管理站2024年支出总表

单位：万元

功能科目编码	功能科目名称	合计	基本支出	项目支出
*	事业单位离退休	0.4	0.4
*	机关事业单位基本养老保险	17.49	17.49
*	机关事业单位职业年金	8.74	8.74
*	死亡抚恤	1.77	1.77
*	财政代缴其他社会保险	0.92	0.92
*	事业单位医疗	9.17	9.17
*	行政运行	176.66	164.66	12
*	住房公积金	20.81	20.81
	合 计	235.97

部门（单位）公开表4

临泉县环境卫生管理站2024年财政拨款收支总表

单位：万元

收 入		支 出
项目	预算数	项目	预算数
一、一般公共预算拨款收入	235.97	一、一般公共服务支出
其中：经常收入拨款	235.97	二、外交支出
国库管理非税收入		三、国防支出
二、政府性基金预算拨款收入		四、公共安全支出
三、国有资本经营预算拨款收入		五、教育支出
		六、科学技术支出
		七、文化旅游体育与传媒支出
		八、社会保障和就业支出	29.33
		九、卫生健康支出	9.17
		十、节能环保支出
		十一、城乡社区支出	176.66
		十二、农林水支出
		十三、交通运输支出
		十四、资源勘探工业信息等支出
		十五、商业服务业等支出
		十六、金融支出
		十七、援助其他地区支出
		十八、自然资源海洋气象等支出
		十九、住房保障支出	20.81
		二十、粮油物资储备支出
		二十一、灾害防治及应急管理支出
		二十二、预备费
		二十三、其他支出
		二十四、转移性支出
		二十五、债务还本支出
		二十六、债务付息支出
		二十七、债务还本支出
本年收入小计	235.97	本年支出小计	235.97
上年结转		结转下年
收入总计	235.97	支出总计	235.97

部门（单位）公开表5

临泉县环境卫生管理站2024年一般公共预算支出表

单位：万元

功能分类科目		合计	基本支出			项目支出
科目编码	科目名称		小计	人员经费	公用经费
*	事业单位离退休	0.4	0.4
*	机关事业单位基本养老保险	17.49	17.49
*	机关事业单位职业年金	8.74	8.74
*	死亡抚恤	1.77	1.77
*	财政代缴其他社会保险	0.92	0.92
*	事业单位医疗	9.17	9.17
*	行政运行	176.66	164.66			12
*	住房公积金	20.81	20.81
	合 计

部门（单位）公开表6

临泉县环境卫生管理站2024年一般公共预算基本支出表

单位：万元

经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
30101	基本工资	84.22
30102	津贴补贴	52.96
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	17.49
30109	职业年金缴费	8.74
30110	职工基本医疗保险缴费	9.17
30112	其他社会保险缴费	0.92
30113	住房公积金	20.81
30228	工会经费	2.29
30299	其他商品和服务支出	24.2
30305	生活补助	1.77
31002	办公设备购置	1
30199	其他工资福利支出	12
	合 计	235.97

部门（单位）公开表7

临泉县环境卫生管理站2024年政府性基金预算支出表

单位：万元

科目编码	科目名称	本年政府性基金预算支出
		合计	基本支出	项目支出
	合 计

注：临泉县环境卫生管理站没有政府性基金预算拨款收入，也没有政府性基金预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表8

临泉县环境卫生管理站2024年

国有资本经营预算支出表

单位：万元

功能分类科目		国有资本经营预算支出
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
合 计
注：备注：临泉县环境卫生管理站没有国有资本经营预算拨款收入，也没有国有资本经营预算拨款安排的支出，故本表无数据。

部门（单位）公开表9

临泉县环境卫生管理站2024年项目支出表

单位：万元

类型	项目名称	项目单位	合计	本年财政拨款			财政专户管理资金	单位 资金	上年结转
				一般公共预算	政府性基金 预算	国有资本经营预算
	环卫站自聘人员费用		12	12
合 计			12

部门（单位）公开表10

临泉县环境卫生管理站2024年政府采购支出表 单位：万元
采购项目			单价	数量	政府采购预算
采购项目名称	采购任务明细	采购品目			合计	一般公共预算	政府性 基金预算	财政专户管理资金	单位资金	上年结转
		台式计算机	0.5	1	0.5
		A3彩色打印机	0.5	1	0.5
合 计					1

部门（单位）公开表11

临泉县环境卫生管理站2024年政府购买服务支出表 单位：万元
购买服务项目名称	向社会力量购买 服务指导目录	政府购买服务内容	购买金额
合 计

注：备注：临泉县环境卫生管理站没有安排政府购买服务支出，故本表无数据。

第三部分 2024年临泉县环境卫生管理站预算情况说明

一、关于2024年收支总表的说明

按照综合预算的原则，临泉县环境卫生管理站所有收入和支出均纳入单位预算管理。临泉县环境卫生管理站2024年收支总预算235.97万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出、住房保障支出。

二、关于2024年收入总表的说明

临泉县环境卫生管理站2024年收入预算235.97万元，其中，本年收入235.97万元，上年结转收入0万元。

（一）本年收入235.97万元，收入全部为一般公共预算拨款收入，占100%，比2023年预算减少23.76万元，下降9.1%，下降原因主要是原房产局划转人员划转到公租房中心；

三、关于2024年支出总表的说明

（二）临泉县环境卫生管理站2024年支出预算235.97万元，比2023年预算增加（减少）23.76万元，下降9.1%，下降原因主要是原房产局划转人员划转到公租房中心。其中，基本支出223.97万元，占95%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务；项目支出12万元，占5%，主要用于自聘人员薪资福利；

四、关于2024年财政拨款收支总表的说明

临泉县环境卫生管理站2024年财政拨款收支预算235.97万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入；支出按功能分类分为：社会保障和就业支出29.33万元，占12.4%；卫生健康支出9.17万元，占3.9%；城乡社区支出176.66，占74.9%；住房保障支出20.81万元，占8.9%。

五、关于2024年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算支出规模变化情况。

临泉县环境卫生管理站2024年一般公共预算支出235.97万元，比2023年预算减少23.76万元，下降9.1%，主要原因：原房产局划转人员划转到公租房中心。

（二）一般公共预算支出结构情况。

社会保障和就业支出29.33万元，占12.4%；卫生健康支出9.17万元，占3.9%；城乡社区支出176.66，占74.9%；住房保障支出20.81万元，占8.9%。

（三）一般公共预算支出具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）2024年预算0.4万元，比2023年预算减少2.2万元，下降85%，下降原因主要是2023年针对所有退休人员按照每人2000的标准测算数据，2024年按照2个发放退休补贴的退休人员按照每人2000的标准进行测算。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2024年预算17.49万元，比2023年预算增加2.2万元，增长14.4%，增长原因主要是社保基数调整。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2024年预算8.74万元，比2023年预算增加1.1万元，增长14.4%，增长原因主要是社保基数调整。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2024年预算1.77万元，比2023年预算增加0.11万元，增长6.6%，增长原因主要是遗属补助标准提高。

5.社会保障和就业支出（类）财政代缴社会保险费支出（款）财政代缴其他社会保险费支出（项）2024年预算0.92万元，比2023年预算增加0.11万元，增长14%，增长原因主要是社保基数调整。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2024年预算9.17万元，比2023年预算增加1.05万元，增长13%，增长原因主要是社保基数调整。

7.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2024年预算176.66万元，比2023年预算减少23.91万元，下降12%，增长（下降）原因主要是原房产局划转人员划转到公租房中心。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2024年预算20.81万元，比2023年预算增加1.86万元，增长9.82%，增长原因主要是基数调整。

六、关于2024年一般公共预算基本支出表的说明

临泉县环境卫生管理站2024年一般公共预算基本支出259.73万元，其中，人员经费198.77万元，公用经费25.2万元。

（一）人员经费198.77万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、对其他个人和家庭的补助支出。

（二）公用经费25.2万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、无形资产购置、其他资本性支出、其他支出等。

七、关于2024年政府性基金预算支出表的说明

临泉县环境卫生管理站本级2024年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2024年国有资本经营预算支出表的说明

临泉县环境卫生管理站本级2024年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2024年项目支出表的说明

临泉县环境卫生管理站本级2024年预算共安排项目支出12万元，比2023年预算减少45.52万元，降低79.1%，减少原因主要是：2023年的项目资金有一个项目是原房产局划转人员费用，2023年这些人员又划转到公租房中心，2024年的预算中没有这个项目。

十、关于2024年政府采购支出表的说明

临泉县环境卫生管理站2024年预算安排政府采购支出1万元，比2023年预算减少1万元，下降50%，下降原因主要是环卫站的资产配置基本够用，无需大量购买资产，所以减少了政府采购预算。其中，一般公共预算安排1万元，占100%。

十一、关于2024年政府购买服务支出表的说明

临泉县环境卫生管理站2024年没有安排政府购买服务支出。

十二、其他重要事项情况说明

（一）项目及绩效目标情况。

1.“环卫站自聘人员费用”项目。

（1）项目概述。

自聘人员保险以及工资。

（2）立项依据。无

（3）实施主体。临泉县环境卫生管理站

（4）起止时间。

2024.1-2024.12

（5）项目内容。

自聘人员保险以及工资

（6）年度预算安排。

12万元

（7）绩效目标。

项目支出绩效目标表
（2024年度）
项目责任人：
项目名称			环卫站自聘人员费用
主管部门及代码			(略) 管理行政执法局*		实施单位	临泉县环境卫生管理站
项目来源					项目期	1年
项目资金 （万元）			年度资金总额：		12
			其中：财政拨款		12
			其他资金		0
年度 目标	自聘人员3人，2024年工资社保等待遇共计12万元。
绩 效 指 标	一级 指标	二级 指标		三级指标	指标值
	产出指标	数量 指标		保障自聘人员工资正常发放	3
				……
		质量 指标		经费支出合规性	合规
				……
		时效 指标		每月工资拨付及时性	每月15日之前完成支付
				……
		成本 指标		经费保障数额	12
				……
	效益指标	经济效益指标		促进环卫工作，保障经济运行	明显
				……
		社会效益指标		改善城区和乡镇环境卫生	明显
				……
		生态效益指标		提升环境卫生水平	明显
				……
		可持续影响指标		环卫系统人员工作就积极性	积极
				……
		…
	满意度指标	满意度 指标		工作人员满意度	95%
				……

（二）机关运行经费。

临泉县环境卫生管理站为非参照公务员法管理的事业单位，按照部门预算机关运行经费口径，2024年无机关运行经费财政拨款预算。

（三）政府采购情况。

临泉县环境卫生管理站2024年政府采购预算1万元。其中：政府采购货物预算1万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至**日，临泉县环境卫生管理站共有车辆2辆，其中：其他用车2辆

2024年临泉县环境卫生管理站预算安排购置公务用车0辆，购置费0万元；安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

（五）绩效目标设置情况。

2024年，临泉县环境卫生管理站1个项目实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款12万元、政府性基金预算当年财政拨款0万元、国有资本经营预算当年财政拨款0万元、财政专户管理资金当年安排0万元和单位资金安排安排0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指部门或单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、财政专户管理资金：指按照非税收入管理相关规定，纳入财政专户管理的教育收费等。

四、事业单位经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：本单位所属下级单位上缴给本单位的全部收入。

六、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原用途继续使用的资金。

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出：指在除基本支出之外的支出，主要用于完成特定的工作任务和事业发展目标。
十、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。