按照有关文件要求，我局认真对照此次部门整体支出财政重点绩效报告中提出的问题和建议，结合我局相关制度进行了梳理和整改，现将整改情况汇报如下：

存在的问题：

一、个别项目未全面完成预期目标

原因分析：2022年“执法经费”项目共设置31个指标，实际完成29个指标。主要存在的问题是部分指标与任务有出入：1．广告宣传活动未开展，我局宣传工作主要在各项宣传日配合主办单位集中开展，用执法车车载广播宣传等形式，所以该费用未使用。2．聘请法律机构未开展。原有模式为聘请律师作为我局法律顾问，咨询业务工作中相关法务问题，我局支付相关费用。因全县集中采购法律顾问服务，故我局2022年未聘请法律顾问，该项资金未支付，原有的诉讼相关费用也未支付。

整改措施：加强业务绩效相关知识学习培训，提高业务能力，做好项目的目标管理工作，加强部门之间沟通协商，及时掌握项目完成进度，与实际情况开展对比分析，对指标进行及时调整，确保项目按预期目标完成。

二、部门公用经费支出控制欠佳

原因分析：公用经费年初预算数与年终决算数偏差－20．92％，主要存在的问题是我局2022年公用经费中办公费等项目还有部分费用未结算、未支付，资金短缺费用使用上出现延误，影响公用经费最终的执行，导致年初预算数与年终决算数有偏差。

整改措施：建立全过程预算管理链条，提高资金执行效率。今后加快费用、开支等结算周期，提高资金支付进度，尽可能避免造成资金滞留，切实提高预算资金使用效率。

三、开支略大，资金缺乏合理化利用

原因分析：2022年财政拨款特定目标类预算项目共75个，资金结余率小于10％的62个，资金结余率大于10％的有13个，这13个主要是水电费、物业费等。主要原因2022年6月，我局下属执法大队搬迁到机关合署办公，水电费由原来两家单位合并一家，通过开展节能减排等工作，2022年水电费比上年节约50％。同样原因，物业费也随之减少，造成资金结余率大于10％。

整改措施：我单位在年末做预算时参照以前年度结合当下会实际情况执行，使用过程中将结余资金按照当年计划使用完成，防止资金结转下年度。

在今后的工作中：1、建立和完善预算执行情况的分析、监督和信息反馈机制，预算和执行相结合，改善预算执行进度偏慢的情况，让绩效目标贯穿预算编制、执行、调整、决算、监督的各个环节。2、加强绩效结合应用，建立预算挂钩机制，在预算编制过程中，进一步提高绩效目标的填报质量，按照部门主要工作任务对绩效指标进行分解，并细化和量化绩效指标。3、加强资金的监督和管理，对资金来源、规划、使用等各个环节进行全面监管，提高资金使用效益，进一步对资金审查、督查、监测等各个方面的监管。

相关附件:

按照有关文件要求，我局认真对照此次部门整体支出财政重点绩效报告中提出的问题和建议，结合我局相关制度进行了梳理和整改，现将整改情况汇报如下：

存在的问题：

一、个别项目未全面完成预期目标

原因分析：2022年“执法经费”项目共设置31个指标，实际完成29个指标。主要存在的问题是部分指标与任务有出入：1．广告宣传活动未开展，我局宣传工作主要在各项宣传日配合主办单位集中开展，用执法车车载广播宣传等形式，所以该费用未使用。2．聘请法律机构未开展。原有模式为聘请律师作为我局法律顾问，咨询业务工作中相关法务问题，我局支付相关费用。因全县集中采购法律顾问服务，故我局2022年未聘请法律顾问，该项资金未支付，原有的诉讼相关费用也未支付。

整改措施：加强业务绩效相关知识学习培训，提高业务能力，做好项目的目标管理工作，加强部门之间沟通协商，及时掌握项目完成进度，与实际情况开展对比分析，对指标进行及时调整，确保项目按预期目标完成。

二、部门公用经费支出控制欠佳

原因分析：公用经费年初预算数与年终决算数偏差－20．92％，主要存在的问题是我局2022年公用经费中办公费等项目还有部分费用未结算、未支付，资金短缺费用使用上出现延误，影响公用经费最终的执行，导致年初预算数与年终决算数有偏差。

整改措施：建立全过程预算管理链条，提高资金执行效率。今后加快费用、开支等结算周期，提高资金支付进度，尽可能避免造成资金滞留，切实提高预算资金使用效率。

三、开支略大，资金缺乏合理化利用

原因分析：2022年财政拨款特定目标类预算项目共75个，资金结余率小于10％的62个，资金结余率大于10％的有13个，这13个主要是水电费、物业费等。主要原因2022年6月，我局下属执法大队搬迁到机关合署办公，水电费由原来两家单位合并一家，通过开展节能减排等工作，2022年水电费比上年节约50％。同样原因，物业费也随之减少，造成资金结余率大于10％。

整改措施：我单位在年末做预算时参照以前年度结合当下会实际情况执行，使用过程中将结余资金按照当年计划使用完成，防止资金结转下年度。

在今后的工作中：1、建立和完善预算执行情况的分析、监督和信息反馈机制，预算和执行相结合，改善预算执行进度偏慢的情况，让绩效目标贯穿预算编制、执行、调整、决算、监督的各个环节。2、加强绩效结合应用，建立预算挂钩机制，在预算编制过程中，进一步提高绩效目标的填报质量，按照部门主要工作任务对绩效指标进行分解，并细化和量化绩效指标。3、加强资金的监督和管理，对资金来源、规划、使用等各个环节进行全面监管，提高资金使用效益，进一步对资金审查、督查、监测等各个方面的监管。

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