(略) 人大常委会办公室

关于2023年人大代表活动经费项目绩效自评报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。为 (略) 人大代表依法履行代表职务，预算给予代表活动经费支持。人大代表活动经费包括出席省人大会议费用，代表开展集中视察和专题调研，代表建议 (略) 人民代表大会闭会期间代表履职活动的费用，包含活动直接发生的各项费用和代表联系人民群众、听取和反映原选区选民和人民群众的意见所发生的通讯、交通等费用的补贴，参加代表议案审议和建议办理工作调研、座谈等活动的差旅费等，年度预算264.*元。

二、项目决策及资金使用管理情况

(一)项目决策情况。为确保人大代表活动顺利进行， (略) 人大代表活动经费264.*元财政全额到账,由市人大常委会秘书长李昌本总负责和总协调，专委会、各工委室和中心分工明确，职责明确，层层抓落实，做到组织实施分工不分家。项目支出210.*元，预算完成率88.74%。

(二)项目资金安排落实、总投入等情况。

人大代表活动预算经费264.*元，分为以下几部分：

1.代表工作通信补贴82.*元，代表开展活动经费68.*元均已发放；保障儋州代表团出席省人大七届三次会议工作经费*元已完成。

2.组 (略) 人大代表培训，所需经费63.*元已完成。

3.出国（境）学习考察*元未完成。

4.代表活动经费每人每年0.*元需资金68.*元；组织无固定工资收入的代表参加会议及活动临时补助，每人每天补助200元，所需经费*元；包干发放代表联系人民群众发生的通讯费、交通费补贴每人每月200元，需资金82.*元；以上共174.*元，未支付31.*元。

5.开展代表建议办理督办4次，所需经费*元已完成。

6.补选代表经费每人0.*元，所需补选代表经费*元已完成。

(三)项目资金实际使用情况。人大代表开展活动的 (略) 财 (略) 人大常委会办公室， (略) 人大常委会办公室按照转移支付 (略) 财政后下发到各镇（办事处）及人大代表账户。

(四)项目资金管理情况。人大代表活动预算经费264.*元，资金分配使用规范、安全、有效，不存在挤占、截留、挪用现象。

三、项目组织实施情况

(一)项目组织情况。项目资金严格按照有关制度管理落实，组织开展代表视察调研、补选人大代表、建设基层人大代表联络室（站）等工作，不断提高人大代表工作实效。

(二)项目管理情况。市人大常委会选任联室会不定期组织人员对下拨各镇、办事处的项目资金使用进行指导督促。

四、项目绩效情况

(一)项目绩效目标完成情况。项目严格按照有关财务制度关于经费支出的有关规定落实，项目支出210.*元，预算完成率88.74%无超预算的情况。

(二)项目绩效目标未完成情况及原因分析。项目目标完成88.74%，未全额完成任务原因为财政特殊情况未开展出国任务及未及时拨付代表参加会议及活动临时补助。

五、其他需要说明的问题

(一)后续工作计划。

1.继续完善人大代表联络室（站）运行管理经费的使用规定。

2.加快信息化建设和智慧建设，实现代表履职情况和联系群众的信息化管理。

(二)主要经验及做法、存在问题和建议。

1.主要经验及做法。一是严格执行财务和专项资金等管理制度，做到了费用支出制度健全，会计核算规范，无虚列、挤占、超标准开支情况。项目开支有计划、资金使用有预算，严格按政财政规定执行。保证该项专项资金专款专用，对项目资金开展定期督查，做到公正、透明，全体干部职工共同监督，最大限度发挥资金效益。二是加大检查力度。根据财政要求，我单位高度重视项目绩效评价工作，成立绩效评价小组，不定期查看项目实施的相关凭证、文件、会议纪要等资料，了解项目执行情况，核实项目资金投入数据，分析数据关系，核实资金使用情况。

2.存在问题。一是绩效管理制度进一步完善，为单位预算绩效管理工作提供强有力的制度保障。二是具体项目实施的专委会、各工委室和中心对项目绩效管理认识不足，相关的绩效目标设定、绩效管理监控、绩效档案的管理的认识不到位，参与度不高。

3.有关建议。一是进一步完善预算绩效管理，加强对干部职工预算绩效管理知识的培训，树立干部职工预算绩效管理意识，针对预算绩效管理过程中存在的问题进行改进。二是在下一步的工作中将强化专委会、各工委室和中心对项目绩效的认识度和参与度，切实强化项目绩效管理。

(略) 人大常委会办公室

关于2023年人大代表活动经费项目绩效自评报告

一、项目概况

(一)项目基本情况。为 (略) 人大代表依法履行代表职务，预算给予代表活动经费支持。人大代表活动经费包括出席省人大会议费用，代表开展集中视察和专题调研，代表建议 (略) 人民代表大会闭会期间代表履职活动的费用，包含活动直接发生的各项费用和代表联系人民群众、听取和反映原选区选民和人民群众的意见所发生的通讯、交通等费用的补贴，参加代表议案审议和建议办理工作调研、座谈等活动的差旅费等，年度预算264.*元。

二、项目决策及资金使用管理情况

(一)项目决策情况。为确保人大代表活动顺利进行， (略) 人大代表活动经费264.*元财政全额到账,由市人大常委会秘书长李昌本总负责和总协调，专委会、各工委室和中心分工明确，职责明确，层层抓落实，做到组织实施分工不分家。项目支出210.*元，预算完成率88.74%。

(二)项目资金安排落实、总投入等情况。

人大代表活动预算经费264.*元，分为以下几部分：

1.代表工作通信补贴82.*元，代表开展活动经费68.*元均已发放；保障儋州代表团出席省人大七届三次会议工作经费*元已完成。

2.组 (略) 人大代表培训，所需经费63.*元已完成。

3.出国（境）学习考察*元未完成。

4.代表活动经费每人每年0.*元需资金68.*元；组织无固定工资收入的代表参加会议及活动临时补助，每人每天补助200元，所需经费*元；包干发放代表联系人民群众发生的通讯费、交通费补贴每人每月200元，需资金82.*元；以上共174.*元，未支付31.*元。

5.开展代表建议办理督办4次，所需经费*元已完成。

6.补选代表经费每人0.*元，所需补选代表经费*元已完成。

(三)项目资金实际使用情况。人大代表开展活动的 (略) 财 (略) 人大常委会办公室， (略) 人大常委会办公室按照转移支付 (略) 财政后下发到各镇（办事处）及人大代表账户。

(四)项目资金管理情况。人大代表活动预算经费264.*元，资金分配使用规范、安全、有效，不存在挤占、截留、挪用现象。

三、项目组织实施情况

(一)项目组织情况。项目资金严格按照有关制度管理落实，组织开展代表视察调研、补选人大代表、建设基层人大代表联络室（站）等工作，不断提高人大代表工作实效。

(二)项目管理情况。市人大常委会选任联室会不定期组织人员对下拨各镇、办事处的项目资金使用进行指导督促。

四、项目绩效情况

(一)项目绩效目标完成情况。项目严格按照有关财务制度关于经费支出的有关规定落实，项目支出210.*元，预算完成率88.74%无超预算的情况。

(二)项目绩效目标未完成情况及原因分析。项目目标完成88.74%，未全额完成任务原因为财政特殊情况未开展出国任务及未及时拨付代表参加会议及活动临时补助。

五、其他需要说明的问题

(一)后续工作计划。

1.继续完善人大代表联络室（站）运行管理经费的使用规定。

2.加快信息化建设和智慧建设，实现代表履职情况和联系群众的信息化管理。

(二)主要经验及做法、存在问题和建议。

1.主要经验及做法。一是严格执行财务和专项资金等管理制度，做到了费用支出制度健全，会计核算规范，无虚列、挤占、超标准开支情况。项目开支有计划、资金使用有预算，严格按政财政规定执行。保证该项专项资金专款专用，对项目资金开展定期督查，做到公正、透明，全体干部职工共同监督，最大限度发挥资金效益。二是加大检查力度。根据财政要求，我单位高度重视项目绩效评价工作，成立绩效评价小组，不定期查看项目实施的相关凭证、文件、会议纪要等资料，了解项目执行情况，核实项目资金投入数据，分析数据关系，核实资金使用情况。

2.存在问题。一是绩效管理制度进一步完善，为单位预算绩效管理工作提供强有力的制度保障。二是具体项目实施的专委会、各工委室和中心对项目绩效管理认识不足，相关的绩效目标设定、绩效管理监控、绩效档案的管理的认识不到位，参与度不高。

3.有关建议。一是进一步完善预算绩效管理，加强对干部职工预算绩效管理知识的培训，树立干部职工预算绩效管理意识，针对预算绩效管理过程中存在的问题进行改进。二是在下一步的工作中将强化专委会、各工委室和中心对项目绩效的认识度和参与度，切实强化项目绩效管理。