根据《广西壮族自治区财政厅关于开展2023年度中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金执行情况绩效自评工作的通知》的要求，现将*川县开展2023年度中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金执行情况绩效自评工作报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

2023年，中央下达*川县中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金转移支付预算资金592.*元，其中：*川县温 (略) 配套设施建设项目*元，已支出44.*元，资金执行率20.65%；*川县 (略) 医疗设备购置项目*元，支出0元；*川县乌石 (略) 设备购置项目*元，支出87.*元，资金执行率43.75%；*川县残疾人基本辅具适配服务项目18.*元，已支付18.*元，资金执行率100%；重度残疾人家庭无障碍改造项目*元，已支付*元，资金执行率100%。在下达转移支付资金指标文的同时下达中央对地方转移支付区域绩效目标表。收到中央资金后，*川县财政局印发关于提前下达2023年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知（*财社专追字〔2023〕9046号）和（*财社专追字〔2023〕9021号）（*财社专追字〔2023〕9007号）将中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展项目资金下达至项目资金用款单位。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

预算执行率，2023年下达*川县中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金592.*元，资金使用单位执行数184.*元，预算执行率31.17%。

（二）资金管理情况分析。

一是分配科学性，严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。2023年*川县中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金592.*元，其中：民政服务类项目*元，医疗卫生类项目*元，残疾人事业发展补助项目52.*元。

二是下达及时性，严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求及时分解下达。2023年下达*川县残疾人联合会项目52.*元（*财社专追字〔2023〕9007号）和*川县温 (略) 项目*元（*财社专追字〔2023〕9046号），乌石 (略) 项目*元、 (略) 项目*元（*财社专追字〔2023〕9021号）预算资金共592.*元。

三是拨付合规性，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等情况。

四是使用规范性，严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。

五是执行准确性，按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。

六是预算绩效管理情况，在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。及时组织各相关项目单位开展2023年*川县中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金项目进行了绩效评价工作。

七是支出责任履行情况，对共同财政事权转移支付，按照事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

2023年度*川县中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金总体目标：一是为85户贫困重度残疾人提供家庭无障碍改造补贴，改善残疾人居家环境。二是通过为183名残疾人提供基本辅助器具适配服务补助，帮助残疾人补偿功能，减轻功能障碍，增强生活自理和社会参与能力，为残疾人小康进程提供保障和支撑。三是配套设施 (略) 内进行重新装修并购入电器、家具、康复用具等设施设备。

全年实际完成情况：一是成功为85户贫困重度残疾人提供家庭无障碍改造补贴，改善残疾人居家环境。二是通过为183名残疾人提供基本辅助器具适配服务补助，帮助残疾人补偿功能，减轻功能障碍，增强生活自理和社会参与能力，为残疾人小康进程提供保障和支撑。三是配套设施建 (略) 三楼房间进行重新修缮，已拆除更换卫生间坐便器，应急指示灯，电线电缆等。四是设备完成了便携式彩色多普勒超声诊断系统、自动血球仪（五分类）、盆底康复仪等16台医疗设备采购，补足医疗设备短板，提高诊疗水平，方便辖区群众就医，减少误诊。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：实施重度残疾人家庭无障碍改造户数指标值85户，全年完成值85户；得到基本辅助器具适配服务补助人数指标值183人，全年实际完成值183人；购买电器设备、小号木床头柜、餐具、床上用品五件套≥38套；购置16套医疗设备补充医疗资源的不足；购置经颅多普勒（TCD）血流分析仪、彩色多普勒超声诊断系统、全自动血球仪（五分类）、尿分析仪、盆底康复仪、超声骨密度检测仪、全自动电解质分析仪、中频电疗仪、妇科微波治疗仪、黄疸测量仪；中医定向透药治疗仪、中药熏蒸仪、智能中医炙疗床、温热电炙综合治疗仪等16套设备。受益人数达到8.*人。

（2）质量指标：受助残疾人符合无障碍改造补助条件合规性指标值95%，全年实际完成值95%；为残疾人适配的辅助器具合格率（或有出厂合格证）指标值100%，全年实际完成值100%；项目规划编制完整性、合规性100%；项目验收合格率100%；按规定标明宣传标识100%。

（3）时效指标：2023年12月底前完成≥31.17%，按时上报资金使用情况100%，按时向社会公告项目实施情况100%。

（4）成本指标：残疾人基本辅助适配补助成本1000元/人，基建类项目及设备购置类项目成本按合同价执行。

2.效益指标完成情况分析。

经济效益指标：有效带动周边经济发展。

社会效益指标：有效增加养老机构服务能力，有效改善特殊困难群体生活质量，有效改善医疗机构诊疗水平。

可持续影响指标：持续提高社会公益机构的服务能力和水平。

3、满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标：残疾人及残疾人家属满意度指标值90%，全年实际完成值90%，受益人群满意度≥90%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

在资金管理方面，彩票公益金的使用单位，严格按照县级财政部门批准的项目支出预算执行，没有挤占、挪用、虚列、虚报冒领、套取彩票公益金和改变彩票公益金使用范围的情况。至2023年12月底，年度资金总额592.*元，全年执行数184.*元，执行率31.17%。部分项目设计、评审等前期准备工作周期较长，项目单位递交预付款申请材料滞后；县财政资金库款紧张、资金调度滞后等因素导致全年项目支出执行率较低。

下一步将继续加强中央彩票公益金使用管理，督促项目单位加强资金支出申报，调度资金加快项目资金实际支出进度；严格按照残疾人事业发展资金管理办法执行，不断提高公益金使用效益，在预算执行过程中对照分解的绩效目标，抓好事前、事中、事后项目监督，确保年度目标如期实现。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将继续加强项目后续管理，研究应用于其它同类项目绩效管理工作，将转移支付基本情况、绩效目标实现情况、绩效自评结论等按照有关规定予以公开。

五、其他需要说明的问题

无。

附件：中央专项彩票公益金转移支付区域（项目）绩效目标自评表

*川县财政局

2024年3月13日

文件下载：

关联文件：

根据《广西壮族自治区财政厅关于开展2023年度中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金执行情况绩效自评工作的通知》的要求，现将*川县开展2023年度中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金执行情况绩效自评工作报告如下：

一、绩效目标分解下达情况

2023年，中央下达*川县中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金转移支付预算资金592.*元，其中：*川县温 (略) 配套设施建设项目*元，已支出44.*元，资金执行率20.65%；*川县 (略) 医疗设备购置项目*元，支出0元；*川县乌石 (略) 设备购置项目*元，支出87.*元，资金执行率43.75%；*川县残疾人基本辅具适配服务项目18.*元，已支付18.*元，资金执行率100%；重度残疾人家庭无障碍改造项目*元，已支付*元，资金执行率100%。在下达转移支付资金指标文的同时下达中央对地方转移支付区域绩效目标表。收到中央资金后，*川县财政局印发关于提前下达2023年中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金预算的通知（*财社专追字〔2023〕9046号）和（*财社专追字〔2023〕9021号）（*财社专追字〔2023〕9007号）将中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展项目资金下达至项目资金用款单位。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

预算执行率，2023年下达*川县中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金592.*元，资金使用单位执行数184.*元，预算执行率31.17%。

（二）资金管理情况分析。

一是分配科学性，严格按照转移支付管理制度以及资金管理办法规定的范围和标准分配资金。2023年*川县中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金592.*元，其中：民政服务类项目*元，医疗卫生类项目*元，残疾人事业发展补助项目52.*元。

二是下达及时性，严格按照预算法及其实施条例、转移支付管理制度规定以及资金管理办法规定的时限要求及时分解下达。2023年下达*川县残疾人联合会项目52.*元（*财社专追字〔2023〕9007号）和*川县温 (略) 项目*元（*财社专追字〔2023〕9046号），乌石 (略) 项目*元、 (略) 项目*元（*财社专追字〔2023〕9021号）预算资金共592.*元。

三是拨付合规性，严格按照国库集中支付制度有关规定支付资金，未出现违规将资金从国库转入财政专户或支付到预算单位实有资金账户等情况。

四是使用规范性，严格按照下达预算的科目和项目执行，未出现截留、挤占、挪用或擅自调整等问题。

五是执行准确性，按照上级下达和本级预算安排的金额执行，不存在执行数偏离预算数较多的问题。

六是预算绩效管理情况，在细化下达预算时同步下达绩效目标，将有关资金纳入本级预算或对下转移支付绩效管理，开展绩效监控和绩效评价。及时组织各相关项目单位开展2023年*川县中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金项目进行了绩效评价工作。

七是支出责任履行情况，对共同财政事权转移支付，按照事权和支出责任划分有关规定，足额安排资金履行本级支出责任。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

2023年度*川县中央专项彩票公益金支持地方社会公益事业发展资金总体目标：一是为85户贫困重度残疾人提供家庭无障碍改造补贴，改善残疾人居家环境。二是通过为183名残疾人提供基本辅助器具适配服务补助，帮助残疾人补偿功能，减轻功能障碍，增强生活自理和社会参与能力，为残疾人小康进程提供保障和支撑。三是配套设施 (略) 内进行重新装修并购入电器、家具、康复用具等设施设备。

全年实际完成情况：一是成功为85户贫困重度残疾人提供家庭无障碍改造补贴，改善残疾人居家环境。二是通过为183名残疾人提供基本辅助器具适配服务补助，帮助残疾人补偿功能，减轻功能障碍，增强生活自理和社会参与能力，为残疾人小康进程提供保障和支撑。三是配套设施建 (略) 三楼房间进行重新修缮，已拆除更换卫生间坐便器，应急指示灯，电线电缆等。四是设备完成了便携式彩色多普勒超声诊断系统、自动血球仪（五分类）、盆底康复仪等16台医疗设备采购，补足医疗设备短板，提高诊疗水平，方便辖区群众就医，减少误诊。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析。

（1）数量指标：实施重度残疾人家庭无障碍改造户数指标值85户，全年完成值85户；得到基本辅助器具适配服务补助人数指标值183人，全年实际完成值183人；购买电器设备、小号木床头柜、餐具、床上用品五件套≥38套；购置16套医疗设备补充医疗资源的不足；购置经颅多普勒（TCD）血流分析仪、彩色多普勒超声诊断系统、全自动血球仪（五分类）、尿分析仪、盆底康复仪、超声骨密度检测仪、全自动电解质分析仪、中频电疗仪、妇科微波治疗仪、黄疸测量仪；中医定向透药治疗仪、中药熏蒸仪、智能中医炙疗床、温热电炙综合治疗仪等16套设备。受益人数达到8.*人。

（2）质量指标：受助残疾人符合无障碍改造补助条件合规性指标值95%，全年实际完成值95%；为残疾人适配的辅助器具合格率（或有出厂合格证）指标值100%，全年实际完成值100%；项目规划编制完整性、合规性100%；项目验收合格率100%；按规定标明宣传标识100%。

（3）时效指标：2023年12月底前完成≥31.17%，按时上报资金使用情况100%，按时向社会公告项目实施情况100%。

（4）成本指标：残疾人基本辅助适配补助成本1000元/人，基建类项目及设备购置类项目成本按合同价执行。

2.效益指标完成情况分析。

经济效益指标：有效带动周边经济发展。

社会效益指标：有效增加养老机构服务能力，有效改善特殊困难群体生活质量，有效改善医疗机构诊疗水平。

可持续影响指标：持续提高社会公益机构的服务能力和水平。

3、满意度指标完成情况分析。

服务对象满意度指标：残疾人及残疾人家属满意度指标值90%，全年实际完成值90%，受益人群满意度≥90%。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

在资金管理方面，彩票公益金的使用单位，严格按照县级财政部门批准的项目支出预算执行，没有挤占、挪用、虚列、虚报冒领、套取彩票公益金和改变彩票公益金使用范围的情况。至2023年12月底，年度资金总额592.*元，全年执行数184.*元，执行率31.17%。部分项目设计、评审等前期准备工作周期较长，项目单位递交预付款申请材料滞后；县财政资金库款紧张、资金调度滞后等因素导致全年项目支出执行率较低。

下一步将继续加强中央彩票公益金使用管理，督促项目单位加强资金支出申报，调度资金加快项目资金实际支出进度；严格按照残疾人事业发展资金管理办法执行，不断提高公益金使用效益，在预算执行过程中对照分解的绩效目标，抓好事前、事中、事后项目监督，确保年度目标如期实现。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

绩效自评结果将继续加强项目后续管理，研究应用于其它同类项目绩效管理工作，将转移支付基本情况、绩效目标实现情况、绩效自评结论等按照有关规定予以公开。

五、其他需要说明的问题

无。

附件：中央专项彩票公益金转移支付区域（项目）绩效目标自评表

*川县财政局

2024年3月13日

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