第一部分 长阳土家族自治县自然资源和规划局基本概况

一、主要职能

二、机构设置

三、所属部门预算单位构成

第二部分 长阳土家族自治县自然资源和规划局2022年部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门预算收入总表

三、部门预算支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金支出预算表

九、国有资本经营预算支出表

第三部分 长阳土家族自治县自然资源和规划局2022年部门预算收支及相关情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 长阳土家族自治县自然资源和规划局基本概况

一、主要职能

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、野生动植物等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规。拟定自然资源和国土空间规划工作规范性文件，制定相关政策措施并贯彻实施。

（二）负责自然资源调查监测评价。根据国家、省统一规范的自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，建立全县统一规范的自然资源调查监测评价制度。组织实施自然资源的基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测与评价成果的监督管理和信息发布。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。根据国家、省关于各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范，推进自然资源和不动产 (略) 建设。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等工作，组织开展全县自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。实施全民所有自然资源资产统计和报告制度。负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表并组织考核，执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，会同有关部门依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，组织实施自然资源开发利用。拟订林业资源优化配置及木材利用政策。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负 (略) 场监管。研究拟订自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施并组织实施。

（六）负责建立国土空间规划体系并监督实施。负责组织国土空间规划、主体功能区规划、林地保护利用规划、城市建设专项规划、城区控制性详细规划、 (略) 设计和修建性详细规划等规划的编制、实施工作， (略) (略) 景观风貌规划工作。协助有关部门做好相关专项规划的编制工作。开展乡（镇）、村规划的编制，加强重点乡镇的规划编制工作。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。负责监督管理国土空间规划行业。

（七）负责国土空间用途管制工作。贯彻落实国土空间用途管制制度。监督并组织实施城乡规划政策措施。组织拟订并实施土地、林地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（八）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划、林业生态修复规划。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、林业生态保护修复等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

(九) (略) (略) 景观风貌规划工作。研究拟定国土空间环境协调、卫生和安全防护、城市风貌管控政策措施并监督实施。 (略) 特色景观风貌塑造和公共空间环境品 (略) 设计编制与管理工作，负责建设项目选址、规划条件确定和建设项目的规划审批管理。

（十）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策措施，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（十一）负责管理地质勘查和矿产资源管理工作。组织实施全县地质勘查和矿产资源勘查，管理县级地质勘查项目。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责矿业权管理，矿产资源储量、压覆矿产资源管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护工作。负责古生物化石的监督管理。

（十二）负责灾害预防和治理工作。贯彻执行综合防灾减灾规划相关要求，组织制订并实施地质灾害防治规划。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十三）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理 (略) 场秩序。负责测绘地理信息成果管理、地图管理和测量标志保护。负责地理信息公共服务管理。

(十四)负责自然资源和规划行政执法工作。承担自然资源、国土空间规划等法律法规执行情况的监督检查工作。依法查处违反自然资源开发利用、国土空间规划及测绘法律法规等违法行为。负责自然资源和规划违法举报、信访、行政应诉等工作。协助相关部门开展城乡规划和生态环境执法工作。承办上级自然资源部门交办的违法案件。

(十五)监督管理县级土地、矿产、地质灾害等自然资源项目资金和国有资产。负责推进全县自然资源领域重大项目、重大工程的实施和监督管理。

(十六)负责自然资源领域科技发展与推广交流。组织实施自然资源领域科技创新、技术推广，推进自然资源信息化和信息资料成果的公共服务。开展自然资源领域对外交流合作和人才培养教育等工作。

(十七)归口管理县林业局。

(十八)承担县国土空间规划委员会日常工作。

(十九)负责本行业、本领域的生态环境保护和安全生产监督管理工作。

(二十)完成上级交办的其他任务。

（二十一）职能转变。县自然资源和规划局要落实中央、省、市、县关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责、统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化制度设计，发挥国土空间规划的管控作用，推进规划选址和用地预审审批事项整合相关工作，推进“多规合一”，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度， (略) 场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。进一步强化自然资源和规划的行政执法工作。

二、机构设置

县自然资源和规划局内设9个职能股室，包括办公室、政策法规与执法监督股、国土空间规划股（测绘地理信息股）、国土空间用途管制股（行政审批股）、权益调查登记股、开发利用股、耕地保护与生态修复股、矿产资源管理股、地质勘察与灾害防治股。

局机关设机关党委、机关纪委、工会、团支部、妇委会等群团组织。

三、所属部门预算单位构成

县自然资源和规划局部门预算包括局本级预算。

第二部分 长阳土家族自治县自然资源和规划局2022年部门预算表

一、部门预算收支总表
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二、部门预算收入总表
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三、部门预算支出总表
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四、财政拨款收支总表
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五、一般公共预算支出表
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六、一般公共预算基本支出表
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七、一般公共预算“三公”经费支出表
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八、政府性基金支出预算表
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九、国有资本经营预算支出表
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第二部分 第三部分 长阳土家族自治县自然资源和规划局2022年部门预算收支及相关情况说明

一、关于长阳土家族自治县自然资源和规划局2022年收支总表的情况说明

按照综合预算的原则，长阳土家族自治县自然资源和规划局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入等；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出等。2022年收支总预算3980.*元。

二、关于长阳土家族自治县自然资源和规划局2022年部门预算收入总表情况说明

2022年，关于长阳土家族自治县自然资源和规划局部门预算总收入3980.*元，其中：一般公共预算拨款收入3980.*元，占预算总收入的100%。

三、关于长阳土家族自治县自然资源和规划局2022年部门预算支出总表情况说明

2022年，长阳土家族自治县自然资源和规划局部门预算总支出3980.*元，其中：人员类项目支出1289.*元，占32.4%，运转类项目支出285.*元，占7.16%，特定目标类项目支出2406.*元，占60.44%。

四、关于长阳土家族自治县自然资源和规划局2022年财政拨款收支总表情况说明

2022年，长阳土家族自治县自然资源和规划局财政拨款收支总预算3980.*元，收入包括：一般公共预算拨款收入3980.*元；支出包括社会保障和就业支出137.*元，卫生健康支出120.*元，自然资源海洋气象等支出3590.*元，住房保障支出107.*元，粮食物资储备支出24.*元。

五、关于长阳土家族自治县自然资源和规划局2022年一般公共预算支出表情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2022年，长阳土家族自治县自然资源和规划局一般公共预算拨款3980.*元，比2021年增加23.*元，增减变化原因自然资源海洋气象等支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况

2022年，长阳土家族自治县一般公共预算支出3980.*元，其中：社会保障和就业支出137.*元，占3.46%；卫生健康支出120.*元，占3.04%；自然资源海洋气象等支出3590.*元，占90.2%；住房保障支出107.*元，占2.7%，粮食物资储备支出24.*元，占0.06%。

（三）一般公共预算拨款具体事使用情况

财政拨款预算结构情况。自然资源和规划局机关2022年财政预算拨款3980.*元，财政拨款用于以下方面：社会保障和就业支出137.*元，占本年支出合计的3.46%，比2021年减少157.*元，减幅53.32%，减少原因为机构改革林业局单独设立，本部门预算数减少；卫生健康支出120.*元，占本年支出合计的3.04%,比2021年减少52.*元,减幅30.16%，减少原因为机构改革林业局单独设立，本部门预算数减少；住房保障支出107.*元，占本年支出合计的2.7%，比2021年减少122.*元,减幅53.3%，减少原因为机构改革林业局单独设立，本部门预算数减少；自然资源海洋气象等支出3590.*元，占本年支出合计的90.2%，比2021年增加1487.*元，增幅69.9%，增加原因为我单位二级单位进行了事业单位改革，原自收自支人员共11人都变为财政供养人员，支出增加；粮食物资储备支出24.*元，占0.06%，比2021年增加24.*元，增幅69.9%，增加原因为我单位二级单位进行了事业单位改革，原自收自支人员共11人都变为财政供养人员，支出增加。

六、关于长阳土家族自治县自然资源和规划局2022年一般公共预算基本支出表情况说明

2022年，长阳土家族自治县自然资源和规划局一般公共预算基本支出1416.*元，其中：人员经费支出1289.*元，主要包括：工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出）；对个人和家庭的补助（离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助）。

公用经费127.*元,主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出）；资本性支出（办公设备购置）。

七、关于长阳土家族自治县自然资源和规划局2022年一般公共预算“三公”经费支出表的情况说明

2022年，长阳土家族自治县自然资源和规划局一般公共预算“三公”经费支出16.*元，其中：因公出国（境）费*元，公务用车购置费*元，（购买车0辆）；公务用车运行维护费8.*元，比2021年预算数减少82.34%；公务接待费*元，比2021年预算数减少71.93%。减少原因为机构改革林业局单独设立，本部门预算数减少。

八、关于长阳土家族自治县自然资源和规划局2022年政府性基金支出表的情况说明

2022年，长阳土家族自治县自然资源和规划局政府性基金支出*元，其中：基本支出*元，项目支出*元。

九、关于长阳土家族自治县自然资源和规划局2022年国有资本经营预算支出表的情况说明

2022年，长阳土家族自治县自然资源和规划局国有资本经营预算支出*元，其中：基本支出*元，项目支出*元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）其他运转类项目情况

2022年，长阳土家族自治县自然资源和规划局其他运转类项目支出157.*元，项 (略) 络维护费1.*元、乡村振兴驻村工作队项目22.*元、乡镇站所房屋修缮费用*元、2022乡镇站所工作经费*元、不动产登记收费收入（非税收入）*元、房屋出租收入（非税收入）*元。

（二）特定目标类项目情况

2022年，长阳土家族自治县自然资源和规划局特定目标类项目支出2406.*元，项目分别为打非工作经费*元、卫片执法与变更调查14.*元、地质灾害防治34.*元，2023年省级矿山地质环境恢复治理补助资金项目*元、 (略) +不动产登记91.*元、不动产登记补充权籍调查*元、土地变更调查*元、国土空间规划编制工作*元、地质灾害风险普查*元、三里店公共设施征地拆迁项目（泥窝坑）*元。

（三）机关运行经费

2022年机关运行经费127.*元，主要用于保证部门正常运行的购买货物和服务的各项开支，比上年减少532.*元。具体是：办公费*元，印刷费0.*元，咨询费*元，水费0.*元，电费*元，邮电费*元，物业管理费*元，差旅费8.*元，日常维修费*元，会议费*元，培训费14.*元，公务接待费*元，工会经费17.*元，福利费22.*元，公务用车运行维护费4.*元，其他交通费用25.*元，其他商品服务支出0.*元。

（四）国有资产占用情况说明

2022年，长阳土家族自治县自然资源和规划局固定资产原值1217.*元，其中：房屋及建筑物7377.43平方米，资产原值776.*元；通用设备447件，资产原值323.*元；车辆1台，*；专用设备8件，资产原值5.*元；家具、用具、装具794件，资产原值87.*元（按照资产统计表逐项填写）。

（五）政府采购经费预算情况说明

2022年，长阳土家族自治县自然资源和规划局政府采购预算资金*元

（六）重点项目绩效目标和绩效评价的情况说明

2022年预算财政拨款项目支出2564.*元，项目16个，均为一般公共预算财政拨款支出。

我局根据2022年部门重点工作安排，县自然资源和规划局是绩效目标实施主体，建立以绩效目标实现为导向、以绩效评价为手段，以优化财政资源配置、提升项目建设质量、提高资金使用效率为目的的项目资金绩效管理评价体系，业务项目实行统一管理、分工负责的管理机制。绩效目标制定采取定量和定性相结合的方式，以成本效益分析法为主，按照投入产出的原理，同2021年的财政支出投入与产出效益进行对比分析，评价绩效目标完成情况和财政资金运营效益和效率，以确保2022年绩效目标的实现。

（七）政府债务情况说明。

本单位无政府债务。

第四部分 名词解释

（一）财政预算拨款收入：指本年度从县级财政取得的预算拨款。

（二）其他收入：指除“财政预算拨款”、“上级补助收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

（三）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（四）一般公共服务支出（204类）：反映政府维护社会公共安全的支出。

（五）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（六）卫生健康支出（210类）：反映政府卫生健康方面的支出。

（七）住房保障支出（221类）：反映政府用于住房方面的支出。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。

第一部分 长阳土家族自治县自然资源和规划局基本概况

一、主要职能

二、机构设置

三、所属部门预算单位构成

第二部分 长阳土家族自治县自然资源和规划局2022年部门预算表

一、部门预算收支总表

二、部门预算收入总表

三、部门预算支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金支出预算表

九、国有资本经营预算支出表

第三部分 长阳土家族自治县自然资源和规划局2022年部门预算收支及相关情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 长阳土家族自治县自然资源和规划局基本概况

一、主要职能

（一）履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水、野生动植物等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行自然资源和国土空间规划及测绘等法律、法规。拟定自然资源和国土空间规划工作规范性文件，制定相关政策措施并贯彻实施。

（二）负责自然资源调查监测评价。根据国家、省统一规范的自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，建立全县统一规范的自然资源调查监测评价制度。组织实施自然资源的基础调查、专项调查和监测。负责自然资源调查监测与评价成果的监督管理和信息发布。

（三）负责自然资源统一确权登记工作。根据国家、省关于各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的制度、标准、规范，推进自然资源和不动产 (略) 建设。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等工作，组织开展全县自然资源和不动产确权登记工作。

（四）负责自然资源资产有偿使用工作。实施全民所有自然资源资产统计和报告制度。负责全民所有自然资源资产核算。编制全民所有自然资源资产负债表并组织考核，执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产。负责自然资源资产价值评估管理，会同有关部门依法收缴相关资产收益。

（五）负责自然资源的合理开发利用。组织拟订自然资源发展规划，组织实施自然资源开发利用。拟订林业资源优化配置及木材利用政策。建立政府公示自然资源价格体系，组织开展自然资源分等定级价格评估，开展自然资源利用评价考核，指导节约集约利用。负 (略) 场监管。研究拟订自然资源管理涉及宏观调控、区域协调和城乡统筹的政策措施并组织实施。

（六）负责建立国土空间规划体系并监督实施。负责组织国土空间规划、主体功能区规划、林地保护利用规划、城市建设专项规划、城区控制性详细规划、 (略) 设计和修建性详细规划等规划的编制、实施工作， (略) (略) 景观风貌规划工作。协助有关部门做好相关专项规划的编制工作。开展乡（镇）、村规划的编制，加强重点乡镇的规划编制工作。开展国土空间开发适宜性评价，建立国土空间规划实施监测、评估和预警体系。组织划定生态保护红线、永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。负责监督管理国土空间规划行业。

（七）负责国土空间用途管制工作。贯彻落实国土空间用途管制制度。监督并组织实施城乡规划政策措施。组织拟订并实施土地、林地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

（八）负责统筹国土空间生态修复。牵头组织编制国土空间生态修复规划、林业生态修复规划。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理、林业生态保护修复等工作。牵头建立和实施生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施，提出重大备选项目。

(九) (略) (略) 景观风貌规划工作。研究拟定国土空间环境协调、卫生和安全防护、城市风貌管控政策措施并监督实施。 (略) 特色景观风貌塑造和公共空间环境品 (略) 设计编制与管理工作，负责建设项目选址、规划条件确定和建设项目的规划审批管理。

（十）负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行耕地保护政策措施，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。落实耕地占补平衡制度，监督占用耕地补偿制度执行情况。

（十一）负责管理地质勘查和矿产资源管理工作。组织实施全县地质勘查和矿产资源勘查，管理县级地质勘查项目。监督管理地下水过量开采及引发的地面沉降等地质问题。负责矿业权管理，矿产资源储量、压覆矿产资源管理。会同有关部门承担保护性开采的特定矿种、优势矿产的调控及相关管理工作。监督指导矿产资源合理利用和保护工作。负责古生物化石的监督管理。

（十二）负责灾害预防和治理工作。贯彻执行综合防灾减灾规划相关要求，组织制订并实施地质灾害防治规划。组织指导协调和监督地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。指导开展群测群防、专业监测和预报预警等工作，指导开展地质灾害工程治理工作。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

（十三）负责测绘地理信息管理工作。负责基础测绘和测绘行业管理。负责测绘资质资格与信用管理，监督管理地理 (略) 场秩序。负责测绘地理信息成果管理、地图管理和测量标志保护。负责地理信息公共服务管理。

(十四)负责自然资源和规划行政执法工作。承担自然资源、国土空间规划等法律法规执行情况的监督检查工作。依法查处违反自然资源开发利用、国土空间规划及测绘法律法规等违法行为。负责自然资源和规划违法举报、信访、行政应诉等工作。协助相关部门开展城乡规划和生态环境执法工作。承办上级自然资源部门交办的违法案件。

(十五)监督管理县级土地、矿产、地质灾害等自然资源项目资金和国有资产。负责推进全县自然资源领域重大项目、重大工程的实施和监督管理。

(十六)负责自然资源领域科技发展与推广交流。组织实施自然资源领域科技创新、技术推广，推进自然资源信息化和信息资料成果的公共服务。开展自然资源领域对外交流合作和人才培养教育等工作。

(十七)归口管理县林业局。

(十八)承担县国土空间规划委员会日常工作。

(十九)负责本行业、本领域的生态环境保护和安全生产监督管理工作。

(二十)完成上级交办的其他任务。

（二十一）职能转变。县自然资源和规划局要落实中央、省、市、县关于统一行使全民所有自然资源资产所有者职责、统一行使所有国土空间用途管制和生态保护修复职责的要求，强化制度设计，发挥国土空间规划的管控作用，推进规划选址和用地预审审批事项整合相关工作，推进“多规合一”，为保护和合理开发利用自然资源提供科学指引。建立健全源头保护和全过程修复治理相结合的工作机制，实现整体保护、系统修复、综合治理。创新激励约束并举的制度措施，推进自然资源节约集约利用。进一步精简下放有关行政审批事项、强化监管力度， (略) 场对资源配置的决定性作用，更好发挥政府作用，强化自然资源管理规则、标准、制度的约束性作用，推进自然资源确权登记和评估的便民高效。进一步强化自然资源和规划的行政执法工作。

二、机构设置

县自然资源和规划局内设9个职能股室，包括办公室、政策法规与执法监督股、国土空间规划股（测绘地理信息股）、国土空间用途管制股（行政审批股）、权益调查登记股、开发利用股、耕地保护与生态修复股、矿产资源管理股、地质勘察与灾害防治股。

局机关设机关党委、机关纪委、工会、团支部、妇委会等群团组织。

三、所属部门预算单位构成

县自然资源和规划局部门预算包括局本级预算。

第二部分 长阳土家族自治县自然资源和规划局2022年部门预算表

一、部门预算收支总表
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二、部门预算收入总表
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三、部门预算支出总表
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四、财政拨款收支总表
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五、一般公共预算支出表
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六、一般公共预算基本支出表
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七、一般公共预算“三公”经费支出表
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八、政府性基金支出预算表
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九、国有资本经营预算支出表
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第二部分 第三部分 长阳土家族自治县自然资源和规划局2022年部门预算收支及相关情况说明

一、关于长阳土家族自治县自然资源和规划局2022年收支总表的情况说明

按照综合预算的原则，长阳土家族自治县自然资源和规划局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入等；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、自然资源海洋气象等支出、住房保障支出等。2022年收支总预算3980.*元。

二、关于长阳土家族自治县自然资源和规划局2022年部门预算收入总表情况说明

2022年，关于长阳土家族自治县自然资源和规划局部门预算总收入3980.*元，其中：一般公共预算拨款收入3980.*元，占预算总收入的100%。

三、关于长阳土家族自治县自然资源和规划局2022年部门预算支出总表情况说明

2022年，长阳土家族自治县自然资源和规划局部门预算总支出3980.*元，其中：人员类项目支出1289.*元，占32.4%，运转类项目支出285.*元，占7.16%，特定目标类项目支出2406.*元，占60.44%。

四、关于长阳土家族自治县自然资源和规划局2022年财政拨款收支总表情况说明

2022年，长阳土家族自治县自然资源和规划局财政拨款收支总预算3980.*元，收入包括：一般公共预算拨款收入3980.*元；支出包括社会保障和就业支出137.*元，卫生健康支出120.*元，自然资源海洋气象等支出3590.*元，住房保障支出107.*元，粮食物资储备支出24.*元。

五、关于长阳土家族自治县自然资源和规划局2022年一般公共预算支出表情况说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况

2022年，长阳土家族自治县自然资源和规划局一般公共预算拨款3980.*元，比2021年增加23.*元，增减变化原因自然资源海洋气象等支出增加。

（二）一般公共预算支出结构情况

2022年，长阳土家族自治县一般公共预算支出3980.*元，其中：社会保障和就业支出137.*元，占3.46%；卫生健康支出120.*元，占3.04%；自然资源海洋气象等支出3590.*元，占90.2%；住房保障支出107.*元，占2.7%，粮食物资储备支出24.*元，占0.06%。

（三）一般公共预算拨款具体事使用情况

财政拨款预算结构情况。自然资源和规划局机关2022年财政预算拨款3980.*元，财政拨款用于以下方面：社会保障和就业支出137.*元，占本年支出合计的3.46%，比2021年减少157.*元，减幅53.32%，减少原因为机构改革林业局单独设立，本部门预算数减少；卫生健康支出120.*元，占本年支出合计的3.04%,比2021年减少52.*元,减幅30.16%，减少原因为机构改革林业局单独设立，本部门预算数减少；住房保障支出107.*元，占本年支出合计的2.7%，比2021年减少122.*元,减幅53.3%，减少原因为机构改革林业局单独设立，本部门预算数减少；自然资源海洋气象等支出3590.*元，占本年支出合计的90.2%，比2021年增加1487.*元，增幅69.9%，增加原因为我单位二级单位进行了事业单位改革，原自收自支人员共11人都变为财政供养人员，支出增加；粮食物资储备支出24.*元，占0.06%，比2021年增加24.*元，增幅69.9%，增加原因为我单位二级单位进行了事业单位改革，原自收自支人员共11人都变为财政供养人员，支出增加。

六、关于长阳土家族自治县自然资源和规划局2022年一般公共预算基本支出表情况说明

2022年，长阳土家族自治县自然资源和规划局一般公共预算基本支出1416.*元，其中：人员经费支出1289.*元，主要包括：工资福利支出（基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出）；对个人和家庭的补助（离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助）。

公用经费127.*元,主要包括：商品和服务支出（办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出）；资本性支出（办公设备购置）。

七、关于长阳土家族自治县自然资源和规划局2022年一般公共预算“三公”经费支出表的情况说明

2022年，长阳土家族自治县自然资源和规划局一般公共预算“三公”经费支出16.*元，其中：因公出国（境）费*元，公务用车购置费*元，（购买车0辆）；公务用车运行维护费8.*元，比2021年预算数减少82.34%；公务接待费*元，比2021年预算数减少71.93%。减少原因为机构改革林业局单独设立，本部门预算数减少。

八、关于长阳土家族自治县自然资源和规划局2022年政府性基金支出表的情况说明

2022年，长阳土家族自治县自然资源和规划局政府性基金支出*元，其中：基本支出*元，项目支出*元。

九、关于长阳土家族自治县自然资源和规划局2022年国有资本经营预算支出表的情况说明

2022年，长阳土家族自治县自然资源和规划局国有资本经营预算支出*元，其中：基本支出*元，项目支出*元。

十、其他重要事项的情况说明

（一）其他运转类项目情况

2022年，长阳土家族自治县自然资源和规划局其他运转类项目支出157.*元，项 (略) 络维护费1.*元、乡村振兴驻村工作队项目22.*元、乡镇站所房屋修缮费用*元、2022乡镇站所工作经费*元、不动产登记收费收入（非税收入）*元、房屋出租收入（非税收入）*元。

（二）特定目标类项目情况

2022年，长阳土家族自治县自然资源和规划局特定目标类项目支出2406.*元，项目分别为打非工作经费*元、卫片执法与变更调查14.*元、地质灾害防治34.*元，2023年省级矿山地质环境恢复治理补助资金项目*元、 (略) +不动产登记91.*元、不动产登记补充权籍调查*元、土地变更调查*元、国土空间规划编制工作*元、地质灾害风险普查*元、三里店公共设施征地拆迁项目（泥窝坑）*元。

（三）机关运行经费

2022年机关运行经费127.*元，主要用于保证部门正常运行的购买货物和服务的各项开支，比上年减少532.*元。具体是：办公费*元，印刷费0.*元，咨询费*元，水费0.*元，电费*元，邮电费*元，物业管理费*元，差旅费8.*元，日常维修费*元，会议费*元，培训费14.*元，公务接待费*元，工会经费17.*元，福利费22.*元，公务用车运行维护费4.*元，其他交通费用25.*元，其他商品服务支出0.*元。

（四）国有资产占用情况说明

2022年，长阳土家族自治县自然资源和规划局固定资产原值1217.*元，其中：房屋及建筑物7377.43平方米，资产原值776.*元；通用设备447件，资产原值323.*元；车辆1台，*；专用设备8件，资产原值5.*元；家具、用具、装具794件，资产原值87.*元（按照资产统计表逐项填写）。

（五）政府采购经费预算情况说明

2022年，长阳土家族自治县自然资源和规划局政府采购预算资金*元

（六）重点项目绩效目标和绩效评价的情况说明

2022年预算财政拨款项目支出2564.*元，项目16个，均为一般公共预算财政拨款支出。

我局根据2022年部门重点工作安排，县自然资源和规划局是绩效目标实施主体，建立以绩效目标实现为导向、以绩效评价为手段，以优化财政资源配置、提升项目建设质量、提高资金使用效率为目的的项目资金绩效管理评价体系，业务项目实行统一管理、分工负责的管理机制。绩效目标制定采取定量和定性相结合的方式，以成本效益分析法为主，按照投入产出的原理，同2021年的财政支出投入与产出效益进行对比分析，评价绩效目标完成情况和财政资金运营效益和效率，以确保2022年绩效目标的实现。

（七）政府债务情况说明。

本单位无政府债务。

第四部分 名词解释

（一）财政预算拨款收入：指本年度从县级财政取得的预算拨款。

（二）其他收入：指除“财政预算拨款”、“上级补助收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是存款利息收入等。

（三）一般公共服务支出（201类）：反映政府提供一般公共服务的支出。

（四）一般公共服务支出（204类）：反映政府维护社会公共安全的支出。

（五）社会保障和就业支出（208类）：反映政府在社会保障与就业方面的支出。

（六）卫生健康支出（210类）：反映政府卫生健康方面的支出。

（七）住房保障支出（221类）：反映政府用于住房方面的支出。

（八）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出（包括基本工资、津贴补贴等）和公用支出（包括办公费、水电费、邮电费、交通费、差旅费等）。

（九）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十）“三公”经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。