梓潼县审计局于**日至10月26日对我局梓潼县马鸣河（建兴场镇段）重点山洪沟综合治理项目进行了跟踪审计，现将整改情况公告如下。

一、整改问题完成情况

（一）加强领导，明确职责。成立由局主要领导任组长的整改工作领导小组，按照“谁实施、谁整改”的原则，落实责任部门，明确工作职责，确保整改工作落实到位。

（二）强化监督，严格整改。坚持立行立改，建立整改台账，严格对整改推进情况进行跟踪督导、逐项对账销号。截至目前，跟踪审计反馈我局问题已全部完成整改。

二、整改工作落实情况

（一）未按工程设计标准进行施工。

整改情况：根据设计要求，已督促施工单位将部分沉降缝填缝材料更换为沥青木板，对于不能补充更换的部位，在工程竣工结算时告知第三方予以审减。今后我局将加强项目管理，严格按照设计要求进行施工。

整改状态：已完成整改。

（二）水保、环保措施工程未与主体工程同步实施。

整改情况：施工合同专用条款9.3已对工程环境保护与水土保持责任主体内容进行了约定，并编制了环境保护与水土保持专项方案。在施工过程中，加强对施工单位现场监管，严格按照环境保护与水土保持专项方案进行施工，同时项目法人及监理单位及时开展督导检查，确保水保、环保各项措施落实到位。在今后的水利工程项目建设中，严格依法做到将水保措施和环保措施工程与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。

整改状态：已完成整改。

（三）未履行变更手续自行增加污水管线迁建项目。

整改情况：我局已按相关规定及时补充完善污水管线迁建变更手续。

整改状态：已完成整改。

（四）无河道清淤原始抄测相关资料。

整改情况：我局积极督促施工单位整理完善河道清淤原始抄测资料，并由设计及监理单位复核，及时确定河道清淤工程量，相关资料已齐全。

整改状态：已完成整改。

三、下一步工作打算

一是将严格执行项目建设领域的法律法规，严格遵守基本建设程序，确保项目实施合法合规，同时加强施工现场管理，确保安全有序地开展工程建设。二是加强专业人才队*建设，定期开展业务培训，提升建设管理水平，切实履行主体责任。同时加大对施工、监理、设计等单位履约行为监管力度，制定切实有效的管理办法，促进参建单位履职尽责。三是严守投资规模红线，及时记载归档项目过程资料，对工程结算资料的真实性和合法性进行审核。

梓潼县审计局于**日至10月26日对我局梓潼县马鸣河（建兴场镇段）重点山洪沟综合治理项目进行了跟踪审计，现将整改情况公告如下。

一、整改问题完成情况

（一）加强领导，明确职责。成立由局主要领导任组长的整改工作领导小组，按照“谁实施、谁整改”的原则，落实责任部门，明确工作职责，确保整改工作落实到位。

（二）强化监督，严格整改。坚持立行立改，建立整改台账，严格对整改推进情况进行跟踪督导、逐项对账销号。截至目前，跟踪审计反馈我局问题已全部完成整改。

二、整改工作落实情况

（一）未按工程设计标准进行施工。

整改情况：根据设计要求，已督促施工单位将部分沉降缝填缝材料更换为沥青木板，对于不能补充更换的部位，在工程竣工结算时告知第三方予以审减。今后我局将加强项目管理，严格按照设计要求进行施工。

整改状态：已完成整改。

（二）水保、环保措施工程未与主体工程同步实施。

整改情况：施工合同专用条款9.3已对工程环境保护与水土保持责任主体内容进行了约定，并编制了环境保护与水土保持专项方案。在施工过程中，加强对施工单位现场监管，严格按照环境保护与水土保持专项方案进行施工，同时项目法人及监理单位及时开展督导检查，确保水保、环保各项措施落实到位。在今后的水利工程项目建设中，严格依法做到将水保措施和环保措施工程与主体工程同时设计、同时施工、同时投产。

整改状态：已完成整改。

（三）未履行变更手续自行增加污水管线迁建项目。

整改情况：我局已按相关规定及时补充完善污水管线迁建变更手续。

整改状态：已完成整改。

（四）无河道清淤原始抄测相关资料。

整改情况：我局积极督促施工单位整理完善河道清淤原始抄测资料，并由设计及监理单位复核，及时确定河道清淤工程量，相关资料已齐全。

整改状态：已完成整改。

三、下一步工作打算

一是将严格执行项目建设领域的法律法规，严格遵守基本建设程序，确保项目实施合法合规，同时加强施工现场管理，确保安全有序地开展工程建设。二是加强专业人才队*建设，定期开展业务培训，提升建设管理水平，切实履行主体责任。同时加大对施工、监理、设计等单位履约行为监管力度，制定切实有效的管理办法，促进参建单位履职尽责。三是严守投资规模红线，及时记载归档项目过程资料，对工程结算资料的真实性和合法性进行审核。