磴口县“三支一扶”补助资金2023年度绩效自评报告
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磴口县“三支一扶”补助资金2023年度绩效自评报告
| 一、绩效目标分解下达情况 （一）中央下达补助资金分解下达预算和绩效目标情况。 2023年中央下达补助资金*元，资金按照规定用于“三支一扶”补贴。 （二）省内资金安排分解下达预算和绩效目标情况。 2023年自治区共下达补助资金35.*元，资金按照规定用于“三支一扶”补贴。 （三）市级资金安排分解下达预算和绩效目标情况。 (略) 级共下达补助资金*元，资金按照规定用于“三支一扶”补贴。 （四）旗县资金安排分解下达预算和绩效目标情况。 2023年旗县安排专项资金27.*元，资金按照规定用于“三支一扶”补贴。 二、绩效情况分析 （一）资金投入情况分析 资金到位率100%，保证了本项目业务正常开展。 表1：资金到位情况一览表
（二）资金管理情况分析 2023年专项资金年初结余2.*元，本年筹集175.*元，其中：中央资金*元，自治区资金35.*元，市级资金*元，旗县配套资金27.*元。本年支付专项资金153.*元，全部用于支付“三支一扶”补贴。截至年末滚存结余24.*元。 资金管理实行收支两条线，各项补贴通过财政国库集中支付方式由银行小批量代发专户代发，本项目在资金支付中严格按照相关规定审核支付，项目资金管理严格按照财政批复规定的支出范围和标准进行，资金使用合规，支出依据规范，无虚列支出，无挤占、挪用，专款专用。 （三）总体绩效目标完成情况分析 2023年年初预算绩效目标为178.*元，全年执行数为153.*元，执行率86.33%。 （四）绩效指标完成情况分析 1.产出指标完成情况分析 （1）数量指标 “三支一扶”中央财政补助名额招募计划完成率，年度目标指标值100%，全年实际完成值100%；“三支一扶”地方财政补助名额招募计划完成率，年度目标指标值100%，全年实际完成值100%；“三支一扶”人员能力提升专项计划完成率，年度目标指标值100%，全年实际完成值100%；上年度招募“三支一扶”人员流失率全年实际流失8%；当年度服务期满“三支一扶”人员就业率，年度目标指标值≥98%，全年实际完成值≥98%。 （2）时效指标 完成“三支一扶”人员招募工作，年度目标指标值招募19人，全年实际完成值招募19人；完成“三支一扶”人员能力提升专项培训，年度目标指标值培训1次，全年实际完成值培训1次； 2.效益指标完成情况分析 （1）社会效益 发挥引导高校毕业生到基层就业创业示范引领作用，年度目标定性，全年实际进行保障。 （2）可持续影响指标 促进高校毕业生就业创业，年度目标定性，全年实际进行引导；为基层输送培养青年人才，优化基层人才队*结构年度目标定性，全年进行输送。 3.满意度指标完成情况分析 当年度高校毕业生对“三支一扶”计划政策知晓度，年度目标指标值≥98%，全年实际完成值≥98%；“三支一扶”人员及基层服务单位满意度，年度目标指标值≥98%，全年实际完成值≥98%。 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施 无 四、绩效自评结果拟应用和公开情况 已公开 五、其他需要说明的问题 无 附件：“三支一扶”计划补助资金转移支付绩效自评表 磴口县人力资源和社会保障局 2024年3月19日 相关文档： 磴口2023年度三支一扶补助资金绩效目标自评表(3).xlsx | |||||||||
| 一、绩效目标分解下达情况 （一）中央下达补助资金分解下达预算和绩效目标情况。 2023年中央下达补助资金*元，资金按照规定用于“三支一扶”补贴。 （二）省内资金安排分解下达预算和绩效目标情况。 2023年自治区共下达补助资金35.*元，资金按照规定用于“三支一扶”补贴。 （三）市级资金安排分解下达预算和绩效目标情况。 (略) 级共下达补助资金*元，资金按照规定用于“三支一扶”补贴。 （四）旗县资金安排分解下达预算和绩效目标情况。 2023年旗县安排专项资金27.*元，资金按照规定用于“三支一扶”补贴。 二、绩效情况分析 （一）资金投入情况分析 资金到位率100%，保证了本项目业务正常开展。 表1：资金到位情况一览表
（二）资金管理情况分析 2023年专项资金年初结余2.*元，本年筹集175.*元，其中：中央资金*元，自治区资金35.*元，市级资金*元，旗县配套资金27.*元。本年支付专项资金153.*元，全部用于支付“三支一扶”补贴。截至年末滚存结余24.*元。 资金管理实行收支两条线，各项补贴通过财政国库集中支付方式由银行小批量代发专户代发，本项目在资金支付中严格按照相关规定审核支付，项目资金管理严格按照财政批复规定的支出范围和标准进行，资金使用合规，支出依据规范，无虚列支出，无挤占、挪用，专款专用。 （三）总体绩效目标完成情况分析 2023年年初预算绩效目标为178.*元，全年执行数为153.*元，执行率86.33%。 （四）绩效指标完成情况分析 1.产出指标完成情况分析 （1）数量指标 “三支一扶”中央财政补助名额招募计划完成率，年度目标指标值100%，全年实际完成值100%；“三支一扶”地方财政补助名额招募计划完成率，年度目标指标值100%，全年实际完成值100%；“三支一扶”人员能力提升专项计划完成率，年度目标指标值100%，全年实际完成值100%；上年度招募“三支一扶”人员流失率全年实际流失8%；当年度服务期满“三支一扶”人员就业率，年度目标指标值≥98%，全年实际完成值≥98%。 （2）时效指标 完成“三支一扶”人员招募工作，年度目标指标值招募19人，全年实际完成值招募19人；完成“三支一扶”人员能力提升专项培训，年度目标指标值培训1次，全年实际完成值培训1次； 2.效益指标完成情况分析 （1）社会效益 发挥引导高校毕业生到基层就业创业示范引领作用，年度目标定性，全年实际进行保障。 （2）可持续影响指标 促进高校毕业生就业创业，年度目标定性，全年实际进行引导；为基层输送培养青年人才，优化基层人才队*结构年度目标定性，全年进行输送。 3.满意度指标完成情况分析 当年度高校毕业生对“三支一扶”计划政策知晓度，年度目标指标值≥98%，全年实际完成值≥98%；“三支一扶”人员及基层服务单位满意度，年度目标指标值≥98%，全年实际完成值≥98%。 三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施 无 四、绩效自评结果拟应用和公开情况 已公开 五、其他需要说明的问题 无 附件：“三支一扶”计划补助资金转移支付绩效自评表 磴口县人力资源和社会保障局 2024年3月19日 相关文档： 磴口2023年度三支一扶补助资金绩效目标自评表(3).xlsx | |||||||||
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