项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：立项情况、实施主体项目、资金及主要内容

预算单位陵水黎族自治县行政审批服务局 的项目 综合事务管理经费属于部门项目

主管部门为县行政审批服务局

项目负责人为：文秀丽

联系电话：*

项目概述如下：

我局对2022年实施的“综合事务管理经费” (略) 县级资金的绩效进行评价，预算安排的“综合事务管理经费”合计*元，其中2022年实际支出合计*.16元，控制在预算范围内，主要用于局四个科室日常办公用品和办公耗材支出、办公设备采购和维护维修、劳务派遣人员费用及差旅费用等支出、资金使用率为91.47%。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

1.项目绩效目标：

（1）局四个科室的办公设备购置和维护维修、日常办公用品和办公耗材，保障单位日常工作正常开展。

（2）按劳务派遣合同每月支付自筹劳务派遣人员劳务费用。

2.总体目标及阶段性目标

总体目标： 保障全局日常事务事项工作的正常开展，包括办公用品、办公耗材购置，审批事项宣传、发起劳务派遣人员劳务费和工作人员差旅等费用。

2022年年度目标是 保障全局日常事务事项工作的正常开展，包括办公用品、办公耗材购置，审批事项宣传、发起劳务派遣人员劳务费和工作人员差旅等费用。

阶段性目标。一是按需求做好办公设备购置和维护维修、日常办公用品和办公耗材，做好办公用品保障工作，计划于12月前完成，已完成阶段性目标；二是每月按劳务派遣合同支付劳务派遣人员劳务费，已完成阶段性目标。

当年年度目标完成情况：节约开支，减少开支。

3.绩效评价指标及标准

为进一步规范财政资金管理，强化部门绩效和责任意识，提高财政资金使用效益。通过对2022年度综合事务管理经费项目资金支出绩效评价，在项目资金执行过程中层层把关，减少不必要的活动等措施节约综合事务管理经费，不断提升财政支出的经济效益和社会效益。

（1）绩效评价的原则

绩效评价应当遵循公正公开原则、科学规范原则及其他相关原则开展。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，并严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展。

（2）评价指标体系和评价标准

我局根据本项目的具体情况，设计了项目指标评价体系。选取了定量分析与定性分析相结合的方法，以定量分析为主、定性分析为辅，贯彻真实性、科学性、经济性、效率性、有效性等原则。项目完成时效、项目完成成本、受益群体满意度等指标构成，从项目决策、项目管理、项目绩效方面对项目支出情况进行评价。

（3）绩效评价工作过程。

通过资金预算、资金分配与评价指标相关的数据对比，经过对项目特征的了解，拟定具体的评价方式，设计评价指标体系等，结合项目支出明细表等方式，项目绩效方面对综合事务管理经费项目支出进行评价，分析整理绩效评价情况，结合实际，撰写评价报告。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）

1.项目决策过程

项目过程主要从资金管理方面的资金到位率、预算执行率、资金分配合理性，以及组织实施方面的管理制度健全性、制度执行有效性情况。我单位预算资金*元，实际到位资金*元，单位预算执行率为91.47%。项目支出均按我县财政部门的有关规定执行，同时结合我局财务管理相关制度及财政部门相关规定制定，单项业务活动支出金额超过*元以上（含*元）的开支召开党组会议讨论决定；资金使用符合项目预算批复及制度规定，未发现有挪用、虚报支出等情况。

我单位制定《陵水黎族自治县行政审批服务局内部控制制度》在项目管理制度上相对健全。

2.项目决策结果

产出数量：2022年我单位按照年初预算办公用品及设备采购比例完成100%，按时发放劳务派遣人员劳务费，已完成年初绩效目标。

产出质量：提高办公效率，为政务大厅两个审批科室提供审批事项的便利，以便群众及时办理各项业务。

产出时效：2022年度我单位按年初预算购买办公用品以及自助区设备已按时完成，保障全局工作正常运行，以便群众及时办理各项业务。

产出成本：根据预算支出编制内容，2022年度预算综合事务管理经费为*元，实际支出*.16元。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

资金总额年初预算数:*资金总额全年预算数:*财政资金年初预算数:*财政资金全年预算数:*专户资金年初预算数:0专户资金全年预算数:0单位资金年初预算数:0单位资金全年预算数:0

预算情况如下：

资金总额-年初预算数*元，资金总额-全年预算数*元，

财政资金-年初预算数*元，财政资金-全年预算数*元，

专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元，

单位年初预算数0元，单位全年预算数0元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数*.16元，资金总额-执行率91.47%

其中：

财政资金-全年执行数*.16元，财政资金-执行率91.47%

专户全年执行数0元，专户-执行率0

单位全年执行数0元，单位全年执行率0.00%

（四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

资金管理情况：我单位预算资金*元，实际到位资金*元，单位预算执行率为91.47%。项目支出均按我县财政部门的有关规定执行，同时结合我局财务管理相关制度及财政部门相关规定制定，单项业务活动支出金额超过*元以上（含*元）的开支召开党组会议讨论决定；资金使用符合项目预算批复及制度规定，未发现有挪用、虚报支出等情况。

制度制订及执行情况：我单位制定了《陵水黎族自治县行政审批服务局内部控制制度》在项目管理制度上相对健全。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

该项目无招投标，无调整。该项目组织实施相关的办公设备采购及相关劳务费采购按要求完成验收工作。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）

我单位制定了《陵水黎族自治县行政审批服务局内部控制制度》在项目管理制度上相对健全。

四、项目绩效情况

（一）绩效目标完成情况：我单位年初设定目标完成是一是按需求做好办公设备购置和维护维修、日常办公用品和办公耗材，做好办公用品保障工作，计划于12月前完成，已完成阶段性目标；二是每月按劳务派遣合同支付劳务派遣人员劳务费，已完成阶段性目标。我单位以项目完成时效、项目完成成本、受益群体满意度等指标作为绩效目标。

（二）项目产出情况

产出数量：2022年我单位按照年初预算办公用品及设备采购比例完成100%，按时发放劳务派遣人员劳务费，已完成年初绩效目标。

产出质量：提高办公效率，为政务大厅两个审批科室提供审批事项的便利，以便群众及时办理各项业务。

产出时效：2022年度我单位按年初预算购买办公用品以及自助区设备已按时完成，保障全局工作正常运行，以便群众及时办理各项业务。

产出成本：根据预算支出编制内容，2022年度预算综合事务管理经费为*元，实际支出*.16元。

（三）项目效益情况

实施效益：保障政务大厅的两个审批室日常业务运作工作，为群众和企业提供良好高效的办事环境，以便群众及时办理各项审批业务，全年受益办事群众约*名。

满意度：经随机访问办事群众、企业单位，对本单位提供审批业务等服务满意度达到99%。

通过综合评价分析，预算编制基本规范、执行情况良好，内部控制管理制度健全、资金使用合规、账表一致，按时开展绩效评价工作，项目管理符合相关规定，基本达到了预期的经济效益和社会效益。绩效自评得分99分，绩效评价等级为“优”。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

无。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

提高资金使用效率，精准科学做好资金安排使用。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

主要的经验和做法：一是学习掌握我县有关财务管理规定和制度，严格按照文件执行；二是严格按照单位的内控制度和财务管理制度及上级主管部门的财务管理规定执行；三是加强与财政业务股室的交流学习，结合工作实际完善单位的财务管理制度，进一步规范内部财务审核及报销流程。

存在的问题：经济分类调整较多。

改进措施及建议：下年度做好预算细化分类。

陵水黎族自治县行政审批服务局 2023年3月30日

项目支出绩效自评报告

一、项目概况

（一）项目基本情况：立项情况、实施主体项目、资金及主要内容

预算单位陵水黎族自治县行政审批服务局 的项目 综合事务管理经费属于部门项目

主管部门为县行政审批服务局

项目负责人为：文秀丽

联系电话：*

项目概述如下：

我局对2022年实施的“综合事务管理经费” (略) 县级资金的绩效进行评价，预算安排的“综合事务管理经费”合计*元，其中2022年实际支出合计*.16元，控制在预算范围内，主要用于局四个科室日常办公用品和办公耗材支出、办公设备采购和维护维修、劳务派遣人员费用及差旅费用等支出、资金使用率为91.47%。

（二）项目年度预算绩效目标和绩效指标设定情况

1.项目绩效目标：

（1）局四个科室的办公设备购置和维护维修、日常办公用品和办公耗材，保障单位日常工作正常开展。

（2）按劳务派遣合同每月支付自筹劳务派遣人员劳务费用。

2.总体目标及阶段性目标

总体目标： 保障全局日常事务事项工作的正常开展，包括办公用品、办公耗材购置，审批事项宣传、发起劳务派遣人员劳务费和工作人员差旅等费用。

2022年年度目标是 保障全局日常事务事项工作的正常开展，包括办公用品、办公耗材购置，审批事项宣传、发起劳务派遣人员劳务费和工作人员差旅等费用。

阶段性目标。一是按需求做好办公设备购置和维护维修、日常办公用品和办公耗材，做好办公用品保障工作，计划于12月前完成，已完成阶段性目标；二是每月按劳务派遣合同支付劳务派遣人员劳务费，已完成阶段性目标。

当年年度目标完成情况：节约开支，减少开支。

3.绩效评价指标及标准

为进一步规范财政资金管理，强化部门绩效和责任意识，提高财政资金使用效益。通过对2022年度综合事务管理经费项目资金支出绩效评价，在项目资金执行过程中层层把关，减少不必要的活动等措施节约综合事务管理经费，不断提升财政支出的经济效益和社会效益。

（1）绩效评价的原则

绩效评价应当遵循公正公开原则、科学规范原则及其他相关原则开展。绩效评价应当符合真实、客观、公正的要求，并严格执行规定的程序，按照科学可行的要求，采用定量与定性分析相结合的方法开展。

（2）评价指标体系和评价标准

我局根据本项目的具体情况，设计了项目指标评价体系。选取了定量分析与定性分析相结合的方法，以定量分析为主、定性分析为辅，贯彻真实性、科学性、经济性、效率性、有效性等原则。项目完成时效、项目完成成本、受益群体满意度等指标构成，从项目决策、项目管理、项目绩效方面对项目支出情况进行评价。

（3）绩效评价工作过程。

通过资金预算、资金分配与评价指标相关的数据对比，经过对项目特征的了解，拟定具体的评价方式，设计评价指标体系等，结合项目支出明细表等方式，项目绩效方面对综合事务管理经费项目支出进行评价，分析整理绩效评价情况，结合实际，撰写评价报告。

二、项目决策及资金使用管理情况

（一）项目决策情况（包括决策过程和结果）

1.项目决策过程

项目过程主要从资金管理方面的资金到位率、预算执行率、资金分配合理性，以及组织实施方面的管理制度健全性、制度执行有效性情况。我单位预算资金*元，实际到位资金*元，单位预算执行率为91.47%。项目支出均按我县财政部门的有关规定执行，同时结合我局财务管理相关制度及财政部门相关规定制定，单项业务活动支出金额超过*元以上（含*元）的开支召开党组会议讨论决定；资金使用符合项目预算批复及制度规定，未发现有挪用、虚报支出等情况。

我单位制定《陵水黎族自治县行政审批服务局内部控制制度》在项目管理制度上相对健全。

2.项目决策结果

产出数量：2022年我单位按照年初预算办公用品及设备采购比例完成100%，按时发放劳务派遣人员劳务费，已完成年初绩效目标。

产出质量：提高办公效率，为政务大厅两个审批科室提供审批事项的便利，以便群众及时办理各项业务。

产出时效：2022年度我单位按年初预算购买办公用品以及自助区设备已按时完成，保障全局工作正常运行，以便群众及时办理各项业务。

产出成本：根据预算支出编制内容，2022年度预算综合事务管理经费为*元，实际支出*.16元。

（二）项目资金（包括财政资金、自筹资金等）安排落实、总投入等情况

资金总额年初预算数:*资金总额全年预算数:*财政资金年初预算数:*财政资金全年预算数:*专户资金年初预算数:0专户资金全年预算数:0单位资金年初预算数:0单位资金全年预算数:0

预算情况如下：

资金总额-年初预算数*元，资金总额-全年预算数*元，

财政资金-年初预算数*元，财政资金-全年预算数*元，

专户-年初预算数0元，专户全年预算数0元，

单位年初预算数0元，单位全年预算数0元。

（三）项目资金（主要是指财政资金）实际使用情况

资金执行情况如下：

资金总额-全年执行数*.16元，资金总额-执行率91.47%

其中：

财政资金-全年执行数*.16元，财政资金-执行率91.47%

专户全年执行数0元，专户-执行率0

单位全年执行数0元，单位全年执行率0.00%

（四）项目资金管理情况（包括管理制度、办法的制订及执行情况）

资金管理情况：我单位预算资金*元，实际到位资金*元，单位预算执行率为91.47%。项目支出均按我县财政部门的有关规定执行，同时结合我局财务管理相关制度及财政部门相关规定制定，单项业务活动支出金额超过*元以上（含*元）的开支召开党组会议讨论决定；资金使用符合项目预算批复及制度规定，未发现有挪用、虚报支出等情况。

制度制订及执行情况：我单位制定了《陵水黎族自治县行政审批服务局内部控制制度》在项目管理制度上相对健全。

三、项目组织实施情况

（一）项目组织情况（包括项目招投标情况、调整情况、完成验收等）

该项目无招投标，无调整。该项目组织实施相关的办公设备采购及相关劳务费采购按要求完成验收工作。

（二）项目管理情况（包括项目管理制度建设、日常检查监督等情况）

我单位制定了《陵水黎族自治县行政审批服务局内部控制制度》在项目管理制度上相对健全。

四、项目绩效情况

（一）绩效目标完成情况：我单位年初设定目标完成是一是按需求做好办公设备购置和维护维修、日常办公用品和办公耗材，做好办公用品保障工作，计划于12月前完成，已完成阶段性目标；二是每月按劳务派遣合同支付劳务派遣人员劳务费，已完成阶段性目标。我单位以项目完成时效、项目完成成本、受益群体满意度等指标作为绩效目标。

（二）项目产出情况

产出数量：2022年我单位按照年初预算办公用品及设备采购比例完成100%，按时发放劳务派遣人员劳务费，已完成年初绩效目标。

产出质量：提高办公效率，为政务大厅两个审批科室提供审批事项的便利，以便群众及时办理各项业务。

产出时效：2022年度我单位按年初预算购买办公用品以及自助区设备已按时完成，保障全局工作正常运行，以便群众及时办理各项业务。

产出成本：根据预算支出编制内容，2022年度预算综合事务管理经费为*元，实际支出*.16元。

（三）项目效益情况

实施效益：保障政务大厅的两个审批室日常业务运作工作，为群众和企业提供良好高效的办事环境，以便群众及时办理各项审批业务，全年受益办事群众约*名。

满意度：经随机访问办事群众、企业单位，对本单位提供审批业务等服务满意度达到99%。

通过综合评价分析，预算编制基本规范、执行情况良好，内部控制管理制度健全、资金使用合规、账表一致，按时开展绩效评价工作，项目管理符合相关规定，基本达到了预期的经济效益和社会效益。绩效自评得分99分，绩效评价等级为“优”。

（二）项目绩效目标未完成情况及原因分析

无。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划

提高资金使用效率，精准科学做好资金安排使用。

（二）主要经验及做法、存在问题和建议

主要的经验和做法：一是学习掌握我县有关财务管理规定和制度，严格按照文件执行；二是严格按照单位的内控制度和财务管理制度及上级主管部门的财务管理规定执行；三是加强与财政业务股室的交流学习，结合工作实际完善单位的财务管理制度，进一步规范内部财务审核及报销流程。

存在的问题：经济分类调整较多。

改进措施及建议：下年度做好预算细化分类。

陵水黎族自治县行政审批服务局 2023年3月30日