一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

该项目为清水河县牛龙湾砂石矿矿山生态修复示范工程及窑沟石料矿矿山生态修复示范工程。项目区位 (略) 清水河县喇嘛湾镇、窑沟乡附近；对本项目区内历史遗留废弃矿山造成的地质灾害及隐患、地形地貌景观破坏、土地资源损毁、植被破坏等问题， (略) 清水河县实施历史遗留废弃矿山生态修复工程，按照消除地质灾害及隐患、修复生态环境的治理次序，采取清理危岩体、削坡、边坡整形、场地平整、恢复植被等措施，修复地形地貌、恢复地表植被，防止水土流失，逐步构建自然景观与周边生态环境相互共融、和谐共生的生态系统。本项目分为13个标段进行治理，工期约为28个月，治理面积为327.519公顷。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：完成年度清水河县牛龙湾砂石矿矿山生态修复示范工程及窑沟石料矿矿山生态修复示范工程工作任务。

绩效目标实际完成情况：年度绩效目标：该示范工程年度生态修复绩效面积173.58公顷，消除地质灾害隐患15处，采坑治理面78.73公顷，边坡治理面48.36公顷，新增林地面积29.15公顷，林地提质改造面积7.23公顷，新增草地面积29.16公顷，退化草地修复面积16.27公顷，土地复垦面积125.19公顷。绩效目标实际完成情况：该示范工程实际完成年度生态修复绩效面积173.58公顷，消除地质灾害隐患15处，采坑治理面积78.73公顷，边坡治理面积48.36公顷，新增林地面积0公顷，林地提质改造面积0公顷，新增草地面积0公顷，退化草地修复面积0公顷，土地复垦面积66.35公顷，该项目施工实施期为3年，2023年9月开工。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

根据中央下发分配的内蒙古北方防沙带-黄河重点生态区（ (略) ）历史遗留废弃矿山生态修复示范工程（清水河县）项目对本单位实施的项目资金进行绩效评价，通过绩效目标自评合理利用资金，确保资金到位，及时有效的使用资金，对项目的绩效目标、资金分配、财务管理、使用绩效等涉及的指标体系进行逐步完善。按照上级部门的总体要求确保顺利完成资金需求，保障该工作顺利开展。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数0.*元，其中：财政拨款0.*元，其他资金0.*元。

本年度资金全年预算数1828.*元，其中：财政拨款1828.*元，其他资金*元。

本年度资金全年执行数1000.*元，其中：财政拨款1000.*元，其他资金0.*元。

（三）项目资金产出情况。

(略) 清水河县自然资源局“内蒙古北方防沙带-黄河重点生态区（ (略) ）历史遗留废弃矿山生态修复示范工程（清水河县）”2023年（中央下达资金）财政一般公共预算项目资金1828.*元，按照项目的要求和进度全部落实到位，其中：年初一般公共预算财政拨款收入1828.*元，实际支出一般公共预算财政拨款项目支出*元，占比54.7%。我单位按照设定的工作任务，项目得到有序开展。到年底完成项目年度总投资额的54.7%，资金拨付率100%，项目截止2023年12月底，累计支出资金*元。

（四）项目资金管理情况。

项目资金严格遵照国家、自治区财务管理相关的法律法规以 (略) 清水河县自然资源局财务管理相关制度和要求，严格控制项目资金支出，合理安排和使用项目资金，保障项目能保质保量的开展和实施。规范项目经费的开支，做到专款专用，资金的拨付有完整的申请程序和手续，不存在截留、挤占、挪用，虚列支出等情况。在预算管理和执行过程中要重视预算的效果，确保资金正确使用，保障会计核算准确、财务资料完整。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)矿山生态修复面积，目标值等于85公顷，实际完成85公顷，分值5，得分5。

2)项目标段，目标值等于13个，实际完成13个，分值5，得分5。

3)项目区位于清水河县喇嘛湾镇窑沟乡，目标值等于2乡镇，实际完成2乡镇，分值5，得分5。

2、质量指标

4)工程质量合格率，目标值等于100%，实际完成100%，分值8，得分8。

5)施工组织设计合规性，目标值等于100%，实际完成100%，分值7，得分7。

3、时效指标

6)项目按时开工率，目标值等于100%，实际完成100%，分值5，得分5。

7)资金拨付及时率，目标值等于100%，实际完成100%，分值5，得分5。

4、成本指标

8)中央资金，目标值等于1828.*元，实际完成1828.*元，分值5，得分5。

9)预算控制数，目标值小于等于1828.*元，实际完成1828.*元，分值5，得分5。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

10)土地复垦利用率，目标值等于51%，实际完成51%，分值8，得分8。

6、社会效益

11)人居环境改善，目标值等于*人，实际完成*人，分值7，得分7。

7、生态效益

12)增加的覆盖率植被，目标值等于74.57%，实际完成74.57%，分值8，得分8。

8、可持续影响

13)区域生态功能稳定可持续时间，目标值等于20年，实际完成20年，分值7，得分7。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

14)项目实施区域群众满意度，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分95.47分，等级为A。

四、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

无

（二）资金管理使用存在问题

无

五、其他需要说明的问题

无

（一）后续工作计划。

进一步加强清水河县牛龙湾砂石矿矿山生态修复示范工程及窑沟石料矿矿山生态修复示范工程工作任务，加强后期监管责任，落实治理任务，强化跟踪审计监督职责，顺利完成治理任务，强化预算绩效运行跟踪监控和绩效评价，促进绩效目标达成。使清水河县牛龙湾砂石矿矿山生态修复示范工程及窑沟石料矿矿山生态修复示范工程项目顺利完成验收标准。

（二）措施及办法。

1.加强后期监管责任，强化跟踪审计、监理监督职责，落实预算绩效管理主体责任，加强绩效目标管理。

2.强化预算绩效运行跟踪监控和绩效评价，促进绩效目标达成。

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

该项目为清水河县牛龙湾砂石矿矿山生态修复示范工程及窑沟石料矿矿山生态修复示范工程。项目区位 (略) 清水河县喇嘛湾镇、窑沟乡附近；对本项目区内历史遗留废弃矿山造成的地质灾害及隐患、地形地貌景观破坏、土地资源损毁、植被破坏等问题， (略) 清水河县实施历史遗留废弃矿山生态修复工程，按照消除地质灾害及隐患、修复生态环境的治理次序，采取清理危岩体、削坡、边坡整形、场地平整、恢复植被等措施，修复地形地貌、恢复地表植被，防止水土流失，逐步构建自然景观与周边生态环境相互共融、和谐共生的生态系统。本项目分为13个标段进行治理，工期约为28个月，治理面积为327.519公顷。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：完成年度清水河县牛龙湾砂石矿矿山生态修复示范工程及窑沟石料矿矿山生态修复示范工程工作任务。

绩效目标实际完成情况：年度绩效目标：该示范工程年度生态修复绩效面积173.58公顷，消除地质灾害隐患15处，采坑治理面78.73公顷，边坡治理面48.36公顷，新增林地面积29.15公顷，林地提质改造面积7.23公顷，新增草地面积29.16公顷，退化草地修复面积16.27公顷，土地复垦面积125.19公顷。绩效目标实际完成情况：该示范工程实际完成年度生态修复绩效面积173.58公顷，消除地质灾害隐患15处，采坑治理面积78.73公顷，边坡治理面积48.36公顷，新增林地面积0公顷，林地提质改造面积0公顷，新增草地面积0公顷，退化草地修复面积0公顷，土地复垦面积66.35公顷，该项目施工实施期为3年，2023年9月开工。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

根据中央下发分配的内蒙古北方防沙带-黄河重点生态区（ (略) ）历史遗留废弃矿山生态修复示范工程（清水河县）项目对本单位实施的项目资金进行绩效评价，通过绩效目标自评合理利用资金，确保资金到位，及时有效的使用资金，对项目的绩效目标、资金分配、财务管理、使用绩效等涉及的指标体系进行逐步完善。按照上级部门的总体要求确保顺利完成资金需求，保障该工作顺利开展。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数0.*元，其中：财政拨款0.*元，其他资金0.*元。

本年度资金全年预算数1828.*元，其中：财政拨款1828.*元，其他资金*元。

本年度资金全年执行数1000.*元，其中：财政拨款1000.*元，其他资金0.*元。

（三）项目资金产出情况。

(略) 清水河县自然资源局“内蒙古北方防沙带-黄河重点生态区（ (略) ）历史遗留废弃矿山生态修复示范工程（清水河县）”2023年（中央下达资金）财政一般公共预算项目资金1828.*元，按照项目的要求和进度全部落实到位，其中：年初一般公共预算财政拨款收入1828.*元，实际支出一般公共预算财政拨款项目支出*元，占比54.7%。我单位按照设定的工作任务，项目得到有序开展。到年底完成项目年度总投资额的54.7%，资金拨付率100%，项目截止2023年12月底，累计支出资金*元。

（四）项目资金管理情况。

项目资金严格遵照国家、自治区财务管理相关的法律法规以 (略) 清水河县自然资源局财务管理相关制度和要求，严格控制项目资金支出，合理安排和使用项目资金，保障项目能保质保量的开展和实施。规范项目经费的开支，做到专款专用，资金的拨付有完整的申请程序和手续，不存在截留、挤占、挪用，虚列支出等情况。在预算管理和执行过程中要重视预算的效果，确保资金正确使用，保障会计核算准确、财务资料完整。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)矿山生态修复面积，目标值等于85公顷，实际完成85公顷，分值5，得分5。

2)项目标段，目标值等于13个，实际完成13个，分值5，得分5。

3)项目区位于清水河县喇嘛湾镇窑沟乡，目标值等于2乡镇，实际完成2乡镇，分值5，得分5。

2、质量指标

4)工程质量合格率，目标值等于100%，实际完成100%，分值8，得分8。

5)施工组织设计合规性，目标值等于100%，实际完成100%，分值7，得分7。

3、时效指标

6)项目按时开工率，目标值等于100%，实际完成100%，分值5，得分5。

7)资金拨付及时率，目标值等于100%，实际完成100%，分值5，得分5。

4、成本指标

8)中央资金，目标值等于1828.*元，实际完成1828.*元，分值5，得分5。

9)预算控制数，目标值小于等于1828.*元，实际完成1828.*元，分值5，得分5。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

10)土地复垦利用率，目标值等于51%，实际完成51%，分值8，得分8。

6、社会效益

11)人居环境改善，目标值等于*人，实际完成*人，分值7，得分7。

7、生态效益

12)增加的覆盖率植被，目标值等于74.57%，实际完成74.57%，分值8，得分8。

8、可持续影响

13)区域生态功能稳定可持续时间，目标值等于20年，实际完成20年，分值7，得分7。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

14)项目实施区域群众满意度，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分95.47分，等级为A。

四、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

无

（二）资金管理使用存在问题

无

五、其他需要说明的问题

无

（一）后续工作计划。

进一步加强清水河县牛龙湾砂石矿矿山生态修复示范工程及窑沟石料矿矿山生态修复示范工程工作任务，加强后期监管责任，落实治理任务，强化跟踪审计监督职责，顺利完成治理任务，强化预算绩效运行跟踪监控和绩效评价，促进绩效目标达成。使清水河县牛龙湾砂石矿矿山生态修复示范工程及窑沟石料矿矿山生态修复示范工程项目顺利完成验收标准。

（二）措施及办法。

1.加强后期监管责任，强化跟踪审计、监理监督职责，落实预算绩效管理主体责任，加强绩效目标管理。

2.强化预算绩效运行跟踪监控和绩效评价，促进绩效目标达成。