一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

2023年，中央下达临河区服务业发展资金—县域商业建设行动专项资金662.*元，按照“政府引导、市场运作，突出重点、补齐短板”的原则，通过财政资金引导 (略) 场主体积极参与我区县域商业建设行动，加快推进县域商业体系建设，推动建立完善县域统筹，以县城为中心、乡镇为重点、村为基础，分工合理、布局完善的一体化 (略) 络体系，促进农村消费和农民增收，助力全面推进乡村振兴。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：根据《财政部、商务部和国家乡村振兴局关于支持实施县域商业建设行动的通知》(财办建〔2022〕18号)及《财政部关于印发<中央财政服务业发展专项资金管理办法>的通知》(财建〔2021〕50号)文件，开 (略) 临河区县域商业体系建设项目，该项目内容安排实施县域商业建设重点项目8个，商超升级改造面积*平方米，总投资*元，中央奖补资金662.*元，该项目完成后，投入使用率90%以上，项目本年度开工及时率90%以上，该项目的完成，可以加快补齐农村商业设施短板，引导商贸流通企业转型升级，持续推进临河区商贸企业发展。

绩效目标实际完成情况：本年度完 (略) 临河区县域商业体系建设项目，项目年初申请财政资金662.*元，本年度实际支付270.*元，资金执行率40.75%，本年度完成改造新建重点项目6个，完成商超升级改造面积数*平方米，升级改造重点项目投入使用率100%，该项目的完成，加快补齐农村商业设施短板，引导商贸流通企业转型升级，持续推进临河区商贸企业发展。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

绩效自评的目的是通过财政支出结果的评价，为政府和社会公众提供财政支出绩效信息，增强预算单位财政支出绩效管理理念，促进财政资金分配和使用更加科学有序，提高财政资金使用效益和效率。通过绩效自评过程反映项目年初制定的目标、计划、预算、定额等完成情况，并以此作为评价标准衡量财政支出绩效目标完成程度的标尺，对项目设定的绩效目标的实现程度进行审核，查找目前工作存在的问题及原因，并及时提出下一步改进措施。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数662.*元，其中：财政拨款662.*元，其他资金0.*元。

本年度资金全年预算数662.*元，其中：财政拨款662.*元，其他资金0.*元。

本年度资金全年执行数270.*元，其中：财政拨款270.*元，其他资金0.*元。

（三）项目资金产出情况。

项目资金的分配采用项目法和平均分配法。2023年，通过项目申报审核，我区拟支持县域商业建设行动项目8个。按项目法补贴资金，投资额*元(含)以上的补贴标准可适当提高，原则上不得超过项目总投资额的30%。投资额*元以下的，补贴标准适用平均分配法。

为确保资金使用安全性，专项资金拨付按照“先验收、后补助”的原则，在项目完成验收后，根据项目建设实际情况将资金从县级财政拨付到项目实施单位。2023年11月13日，临河区商务局下发通知组织进行阶段性验收，2023年12月4日至5日，临河区商务局会同财政局、乡村振兴局组织第三方机构对8个拟奖补支持的建设项目进行现场分阶段验收。经验收复核，完成全部建设内容的项目6个，占总项目个数的75%，完成部分建设内容的项目1个，占总项目个数的12.5%，因各种主客观因素未能如期实施建设的项目1个，占总项目个数的12.5%。

截至2023年12月31日，已拨付至项目实施单位专项资金为*元，预算执行率为40.75%。

（四）项目资金管理情况。

县域商业体系建设项目安排财政补助资金662.*元，根据本单位职能职责及年度工作计划安排，较好的完成了预算执行及年度任务和目标，实现了单位履职与年度预算支出任务圆满完成，基本实现预期目标。项目验收(接收)合格后，履行合同义务，按照报销流程支付项目资金，确保项目资金使用到位，不存在超范围支出、挤占挪用等违规行为。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)改造新建重点项目个数，目标值大于等于8个，实际完成6个，分值10分，得分7.5分。

2)商超升级改造面积数，目标值大于等于*平方米，实际完成*平方米，分值5分，得分5分。

2、质量指标

3)升级改造新建重点项目投入使用率，目标值大于等于90%，实际完成100%，分值8分，得分8分。

4)升级改造新建重点项目验收合格率，目标值大于等于90%，实际完成98%，分值7分，得分7分。

3、时效指标

5)项目资金到位及时支付率，目标值大于等于90%，实际完成100%，分值5分，得分5分。

6)项目本年度开工及时率，目标值大于等于90%，实际完成100%，分值5分，得分5分。

4、成本指标

7)改造新建重点项目补助资金单位个数成本数，目标值小于等于82.*元/个，实际完成82.*元/个，分值5分，得分5分。

8)商超升级改造单位面积成本数，目标值小于等于*/平方米，实际完成*/平方米，分值5分，得分5分。

(二) 效益指标完成情况

5、社会效益

9)加快补齐农村商业设施短板，目标值有效加快，实际完成有效加快，分值8分，得分8分。

10)引导商贸流通企业转型升级，目标值有效引导，实际完成有效引导，分值7分，得分7分。

6、可持续影响

11)持续推进村级商业规范化建设，目标值持续推进，实际完成持续推进，分值8分，得分8分。

12)持续推动临河区商贸企业发展，目标值持续推动，实际完成持续推动，分值7分，得分7分。

(三) 满意度指标完成情况

7、服务对象满意度

13)服务对象满意度，目标值大于等于90%，实际完成95%，分值10分，得分10分。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分92.25分，等级为A。

四、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

项目立项与实施过程中无存在问题。

（二）资金管理使用存在问题

资金管理使用存在无存在问题。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

首先，加强预算部门(单位)绩效管理水平。进一步加强预算绩效管理水平，客观、独立、中肯的进行绩效自评，形成以证据和结果为导向的自评报告，根据政务公开条例的有关规定，按照依法公开、主动公开和依法申请公开的操作流程，公开绩效目标、绩效指标和绩效自评报告，自觉接受社会各方面的监督。其次，做实“绩效自评”。形成“以证据或结果为导向的绩效评价体系”，真实反映项目自评得分，真正实现“预算”“绩效”深度融合，提升政府公信力，降低行政运行成本，注重经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展能力和收益对象满意度，促进项目产出效果的最大化。

（二）措施及办法。

针对本项目实施情况，继续完善全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标，新举措（新方法）：在遵循年度部门预算编制原则的前提下，充分发扬厉行节约、勤俭办事的精神，按照轻重缓急的要求编制部门预算；做好资金支付计划，及时向财政局提交资金支付申请，避免集中在年底支付资金；进一步加强相关业务知识的学习，加强与财政部门的沟通对接，在财政部门的指导下科学进行预算绩效申报。

六、附件

临河区2023年度县域商业体系建设项目转移支付整体绩效自评表

县域商业体系建设项目绩效目标表自评表.xlsx

临河区商务局

2024年5月31日

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

2023年，中央下达临河区服务业发展资金—县域商业建设行动专项资金662.*元，按照“政府引导、市场运作，突出重点、补齐短板”的原则，通过财政资金引导 (略) 场主体积极参与我区县域商业建设行动，加快推进县域商业体系建设，推动建立完善县域统筹，以县城为中心、乡镇为重点、村为基础，分工合理、布局完善的一体化 (略) 络体系，促进农村消费和农民增收，助力全面推进乡村振兴。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：根据《财政部、商务部和国家乡村振兴局关于支持实施县域商业建设行动的通知》(财办建〔2022〕18号)及《财政部关于印发<中央财政服务业发展专项资金管理办法>的通知》(财建〔2021〕50号)文件，开 (略) 临河区县域商业体系建设项目，该项目内容安排实施县域商业建设重点项目8个，商超升级改造面积*平方米，总投资*元，中央奖补资金662.*元，该项目完成后，投入使用率90%以上，项目本年度开工及时率90%以上，该项目的完成，可以加快补齐农村商业设施短板，引导商贸流通企业转型升级，持续推进临河区商贸企业发展。

绩效目标实际完成情况：本年度完 (略) 临河区县域商业体系建设项目，项目年初申请财政资金662.*元，本年度实际支付270.*元，资金执行率40.75%，本年度完成改造新建重点项目6个，完成商超升级改造面积数*平方米，升级改造重点项目投入使用率100%，该项目的完成，加快补齐农村商业设施短板，引导商贸流通企业转型升级，持续推进临河区商贸企业发展。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

绩效自评的目的是通过财政支出结果的评价，为政府和社会公众提供财政支出绩效信息，增强预算单位财政支出绩效管理理念，促进财政资金分配和使用更加科学有序，提高财政资金使用效益和效率。通过绩效自评过程反映项目年初制定的目标、计划、预算、定额等完成情况，并以此作为评价标准衡量财政支出绩效目标完成程度的标尺，对项目设定的绩效目标的实现程度进行审核，查找目前工作存在的问题及原因，并及时提出下一步改进措施。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数662.*元，其中：财政拨款662.*元，其他资金0.*元。

本年度资金全年预算数662.*元，其中：财政拨款662.*元，其他资金0.*元。

本年度资金全年执行数270.*元，其中：财政拨款270.*元，其他资金0.*元。

（三）项目资金产出情况。

项目资金的分配采用项目法和平均分配法。2023年，通过项目申报审核，我区拟支持县域商业建设行动项目8个。按项目法补贴资金，投资额*元(含)以上的补贴标准可适当提高，原则上不得超过项目总投资额的30%。投资额*元以下的，补贴标准适用平均分配法。

为确保资金使用安全性，专项资金拨付按照“先验收、后补助”的原则，在项目完成验收后，根据项目建设实际情况将资金从县级财政拨付到项目实施单位。2023年11月13日，临河区商务局下发通知组织进行阶段性验收，2023年12月4日至5日，临河区商务局会同财政局、乡村振兴局组织第三方机构对8个拟奖补支持的建设项目进行现场分阶段验收。经验收复核，完成全部建设内容的项目6个，占总项目个数的75%，完成部分建设内容的项目1个，占总项目个数的12.5%，因各种主客观因素未能如期实施建设的项目1个，占总项目个数的12.5%。

截至2023年12月31日，已拨付至项目实施单位专项资金为*元，预算执行率为40.75%。

（四）项目资金管理情况。

县域商业体系建设项目安排财政补助资金662.*元，根据本单位职能职责及年度工作计划安排，较好的完成了预算执行及年度任务和目标，实现了单位履职与年度预算支出任务圆满完成，基本实现预期目标。项目验收(接收)合格后，履行合同义务，按照报销流程支付项目资金，确保项目资金使用到位，不存在超范围支出、挤占挪用等违规行为。

三、项目绩效情况

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)改造新建重点项目个数，目标值大于等于8个，实际完成6个，分值10分，得分7.5分。

2)商超升级改造面积数，目标值大于等于*平方米，实际完成*平方米，分值5分，得分5分。

2、质量指标

3)升级改造新建重点项目投入使用率，目标值大于等于90%，实际完成100%，分值8分，得分8分。

4)升级改造新建重点项目验收合格率，目标值大于等于90%，实际完成98%，分值7分，得分7分。

3、时效指标

5)项目资金到位及时支付率，目标值大于等于90%，实际完成100%，分值5分，得分5分。

6)项目本年度开工及时率，目标值大于等于90%，实际完成100%，分值5分，得分5分。

4、成本指标

7)改造新建重点项目补助资金单位个数成本数，目标值小于等于82.*元/个，实际完成82.*元/个，分值5分，得分5分。

8)商超升级改造单位面积成本数，目标值小于等于*/平方米，实际完成*/平方米，分值5分，得分5分。

(二) 效益指标完成情况

5、社会效益

9)加快补齐农村商业设施短板，目标值有效加快，实际完成有效加快，分值8分，得分8分。

10)引导商贸流通企业转型升级，目标值有效引导，实际完成有效引导，分值7分，得分7分。

6、可持续影响

11)持续推进村级商业规范化建设，目标值持续推进，实际完成持续推进，分值8分，得分8分。

12)持续推动临河区商贸企业发展，目标值持续推动，实际完成持续推动，分值7分，得分7分。

(三) 满意度指标完成情况

7、服务对象满意度

13)服务对象满意度，目标值大于等于90%，实际完成95%，分值10分，得分10分。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分92.25分，等级为A。

四、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

项目立项与实施过程中无存在问题。

（二）资金管理使用存在问题

资金管理使用存在无存在问题。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

首先，加强预算部门(单位)绩效管理水平。进一步加强预算绩效管理水平，客观、独立、中肯的进行绩效自评，形成以证据和结果为导向的自评报告，根据政务公开条例的有关规定，按照依法公开、主动公开和依法申请公开的操作流程，公开绩效目标、绩效指标和绩效自评报告，自觉接受社会各方面的监督。其次，做实“绩效自评”。形成“以证据或结果为导向的绩效评价体系”，真实反映项目自评得分，真正实现“预算”“绩效”深度融合，提升政府公信力，降低行政运行成本，注重经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展能力和收益对象满意度，促进项目产出效果的最大化。

（二）措施及办法。

针对本项目实施情况，继续完善全年工作任务细化分解为具体的工作目标，并尽量采取定量的方式制定清晰、可衡量的绩效指标，新举措（新方法）：在遵循年度部门预算编制原则的前提下，充分发扬厉行节约、勤俭办事的精神，按照轻重缓急的要求编制部门预算；做好资金支付计划，及时向财政局提交资金支付申请，避免集中在年底支付资金；进一步加强相关业务知识的学习，加强与财政部门的沟通对接，在财政部门的指导下科学进行预算绩效申报。

六、附件

临河区2023年度县域商业体系建设项目转移支付整体绩效自评表

县域商业体系建设项目绩效目标表自评表.xlsx

临河区商务局

2024年5月31日