2023年部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）机构人员设置

本单位成立于2008年6月，副处级机构，全额财政拨款事业单位，属省级工业园区，由办公室、产业发展局、组织工作局、企业服务中心、开发建设局、经济合作局六个职能科室组成。2023年末单位编制人数66人。

（二）主要职能职责

(一)负责贯彻执行党和国家关于开发区建设的方针政策、法律法规和决策部署。

(二)负责研究拟订和组织实施桂阳高新区等重大发展战略、发展规划和工作计划。

(三)按照桂阳县国土空间总体规划和产业发展规划要求及相关权限，负责统筹建设发展空间布局。负责统筹桂阳高新区等产业发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等事项并组织实施。

(四)负责区内开放型经济工作,组织对外经济技术合作与交流。负责区内基础设施、公用事业、重大项目等建设管理相关工作。

(五)负责区内优化营商环境工作,根据权限依法承担有关行政审批工作,履行行政审批服务职责。负责构建区内创新创业服务体系,协助企业做好人才引进和服务工作。

(六)负责区内科技创新及高新技术产业管理和服务开展有关科技创新和高新技术产业政策研究,构建技术创新服务体系。指导区内企业建立现代企业制度,推进高新技术产业化、国际化。

(七)负责区内党的建设和“两新”组织党建工作。

(八)根据有关要求和职责分工,承担区内综合管理统计、内部审计、信息、安全生产监督管理、生态环境保护、财政收支管理及国有资产管理等工作。

(九) (略) 委、市政府和桂阳县委、县政府交办的其他事项。

二、一般公共预算支出情况

2023年收入实际完成*.*元，与预算持平。比上年增加*.*元，增加1004%,变化的主要原因是：县财政调整预算，导致上级专项资金投入加大;其他收入完成24.*元。

（一）基本支出情况

2023年，基本支出预算822.*元，比上年增加342.*元，增加的主要原因是：列支口径变动，剔除不可比因素后同口径比变动幅度不大。其中：人员经费完成715.*元，比上年增加326.*元，增加84.04%，变化的主要原因：公开招考人员较多，人员经费增加；公用经费完成107.*元，比上年增加15.*元，增加17%，变化的主要原因是列支口径变动，人员增加，业务量增大，经费支出增加。

（二）项目支出情况

项目支出年初预算*.*元，比上年增加*.*元，增加1004%。主要原因是省级专项资金“135”工程升级版奖补等资金追加以及县财政预算调整。

其他支出24.*元，比上年减少80.*元。

1、园区重大项目前期专项资金项目纳入县级财政对工业园区的年初预算，工作经费预算*元，2022年终结转2023年园区工作经费23.*元，结转下一年43.*元，实际开支479.*元，其中支付园区家具产业园、有色高科园等园区建设广告宣传、测量、环评等前期工作费用449.*元，统计服务费29.*元。

2、招商引资资金使用严格按照《桂阳工业园财政专项资金管理办法》执行，及时准确拨付。招商引资工作经费年初预算*元，2022年年终结转2023年度园区工作经费53.*元，结转下一年93.*元，实际开支160.*元。主要用于招商接待、外出招商差旅及广告宣传支出。

3、拨付桂阳工业园创新创业园、 (略) 、 (略) 、 (略) “135”工程升级版奖补资金*元，属省级专项资金。　

4、2023年终结转2022年桂阳县“一极六区”专组办公经费1.*元；2023年终结转2022年争资立项经费9.*元；2023年终结转2022年“十大重点工作”专组办公经费*元；桂阳高新区环保安全管家第三方机构服务费；2023年终结转2022年发展开放型经济工作经费*元；2023年终结转2021年知识产权战略推进专项资金*元；2023年终结转2022年度招商引资资金53.*元；2023年终结转2022年度园区发展专项资金23.*元；公车租赁费2.*元。

（三）非财政拨款收入支出情况

非财政拨款收入完成24.*元，比上年减少80.*元，属其他资金正常变卦动。

非财政拨款支出完成24.*元，比上年减少80.*元，支出在正常范围。

三、政府性基金预算支出情况

政府性基金收入2.55亿元，属国有土地使用权出让收入，比上年净增长2.55亿元，属收入结构变动。

政府性基金支出2.55亿元，属征地和拆迁补偿收入支出，比上年净增长2.*元，属支出结构变动。

四、国有资本经营预算支出情况

无参与国有资本经营行为。

五、社会保险基金预算支出情况

机关事业单位基本养老保险缴费支出74.*元；机关事业单位职业年金缴费支出37.*元，其他行政事业养老支出2.*元；职工医疗支出29.*元；资源勘探信息等支出688.*元；住房保障支出52.*元。

六、部门整体支出绩效情况

2023年实现技工贸总收入701.52亿元（上年度基数有变化），同比增长23.39%；实现园区生产总值155.81亿元，亩均生产总值139.*元/亩，增幅8.61%；规模工业增加值增长13%左右；完成固定资产投资147.88亿元，增长16.32%；实缴税金18.0436亿元，亩均税收16.*元，同比增长35.99%；实现高新技术产业营业收入542.67亿元，增长25.12%，高新技术产业营业收入占比77.36%；主导产业集聚度达到73.4%。共签约引进项目62个，签约资金203.02亿元，其中2亿元以上重大项目24个；实现外贸进出口总额32.78亿元，增长8.07%；外贸进出口总额33.86亿元，增长11.30%，招商引资总额91.60亿元，增长40.04%，其中利用内资90.88亿元，增长23.08%，使用外资*美元。

七、存在的问题及原因分析

2023年基本完成园区年初既定目标，工作经费预算755.*元，实际开支822.*元，完成预算的108.88%,超预算主要原因是2022年结余资金至2023年开支。

八、下一步改进措施

严格按预算执行，无预算不开口子。

九、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

附件：

桂阳高新区2023年部门整体支出绩效自评报告.doc

桂阳高新技术产业开发区管理委员会

　　　　　2024年4月25日

2023年部门整体支出绩效自评报告

一、部门、单位基本情况

（一）机构人员设置

本单位成立于2008年6月，副处级机构，全额财政拨款事业单位，属省级工业园区，由办公室、产业发展局、组织工作局、企业服务中心、开发建设局、经济合作局六个职能科室组成。2023年末单位编制人数66人。

（二）主要职能职责

(一)负责贯彻执行党和国家关于开发区建设的方针政策、法律法规和决策部署。

(二)负责研究拟订和组织实施桂阳高新区等重大发展战略、发展规划和工作计划。

(三)按照桂阳县国土空间总体规划和产业发展规划要求及相关权限，负责统筹建设发展空间布局。负责统筹桂阳高新区等产业发展规划、产业布局、产业政策、项目准入标准等事项并组织实施。

(四)负责区内开放型经济工作,组织对外经济技术合作与交流。负责区内基础设施、公用事业、重大项目等建设管理相关工作。

(五)负责区内优化营商环境工作,根据权限依法承担有关行政审批工作,履行行政审批服务职责。负责构建区内创新创业服务体系,协助企业做好人才引进和服务工作。

(六)负责区内科技创新及高新技术产业管理和服务开展有关科技创新和高新技术产业政策研究,构建技术创新服务体系。指导区内企业建立现代企业制度,推进高新技术产业化、国际化。

(七)负责区内党的建设和“两新”组织党建工作。

(八)根据有关要求和职责分工,承担区内综合管理统计、内部审计、信息、安全生产监督管理、生态环境保护、财政收支管理及国有资产管理等工作。

(九) (略) 委、市政府和桂阳县委、县政府交办的其他事项。

二、一般公共预算支出情况

2023年收入实际完成*.*元，与预算持平。比上年增加*.*元，增加1004%,变化的主要原因是：县财政调整预算，导致上级专项资金投入加大;其他收入完成24.*元。

（一）基本支出情况

2023年，基本支出预算822.*元，比上年增加342.*元，增加的主要原因是：列支口径变动，剔除不可比因素后同口径比变动幅度不大。其中：人员经费完成715.*元，比上年增加326.*元，增加84.04%，变化的主要原因：公开招考人员较多，人员经费增加；公用经费完成107.*元，比上年增加15.*元，增加17%，变化的主要原因是列支口径变动，人员增加，业务量增大，经费支出增加。

（二）项目支出情况

项目支出年初预算*.*元，比上年增加*.*元，增加1004%。主要原因是省级专项资金“135”工程升级版奖补等资金追加以及县财政预算调整。

其他支出24.*元，比上年减少80.*元。

1、园区重大项目前期专项资金项目纳入县级财政对工业园区的年初预算，工作经费预算*元，2022年终结转2023年园区工作经费23.*元，结转下一年43.*元，实际开支479.*元，其中支付园区家具产业园、有色高科园等园区建设广告宣传、测量、环评等前期工作费用449.*元，统计服务费29.*元。

2、招商引资资金使用严格按照《桂阳工业园财政专项资金管理办法》执行，及时准确拨付。招商引资工作经费年初预算*元，2022年年终结转2023年度园区工作经费53.*元，结转下一年93.*元，实际开支160.*元。主要用于招商接待、外出招商差旅及广告宣传支出。

3、拨付桂阳工业园创新创业园、 (略) 、 (略) 、 (略) “135”工程升级版奖补资金*元，属省级专项资金。　

4、2023年终结转2022年桂阳县“一极六区”专组办公经费1.*元；2023年终结转2022年争资立项经费9.*元；2023年终结转2022年“十大重点工作”专组办公经费*元；桂阳高新区环保安全管家第三方机构服务费；2023年终结转2022年发展开放型经济工作经费*元；2023年终结转2021年知识产权战略推进专项资金*元；2023年终结转2022年度招商引资资金53.*元；2023年终结转2022年度园区发展专项资金23.*元；公车租赁费2.*元。

（三）非财政拨款收入支出情况

非财政拨款收入完成24.*元，比上年减少80.*元，属其他资金正常变卦动。

非财政拨款支出完成24.*元，比上年减少80.*元，支出在正常范围。

三、政府性基金预算支出情况

政府性基金收入2.55亿元，属国有土地使用权出让收入，比上年净增长2.55亿元，属收入结构变动。

政府性基金支出2.55亿元，属征地和拆迁补偿收入支出，比上年净增长2.*元，属支出结构变动。

四、国有资本经营预算支出情况

无参与国有资本经营行为。

五、社会保险基金预算支出情况

机关事业单位基本养老保险缴费支出74.*元；机关事业单位职业年金缴费支出37.*元，其他行政事业养老支出2.*元；职工医疗支出29.*元；资源勘探信息等支出688.*元；住房保障支出52.*元。

六、部门整体支出绩效情况

2023年实现技工贸总收入701.52亿元（上年度基数有变化），同比增长23.39%；实现园区生产总值155.81亿元，亩均生产总值139.*元/亩，增幅8.61%；规模工业增加值增长13%左右；完成固定资产投资147.88亿元，增长16.32%；实缴税金18.0436亿元，亩均税收16.*元，同比增长35.99%；实现高新技术产业营业收入542.67亿元，增长25.12%，高新技术产业营业收入占比77.36%；主导产业集聚度达到73.4%。共签约引进项目62个，签约资金203.02亿元，其中2亿元以上重大项目24个；实现外贸进出口总额32.78亿元，增长8.07%；外贸进出口总额33.86亿元，增长11.30%，招商引资总额91.60亿元，增长40.04%，其中利用内资90.88亿元，增长23.08%，使用外资*美元。

七、存在的问题及原因分析

2023年基本完成园区年初既定目标，工作经费预算755.*元，实际开支822.*元，完成预算的108.88%,超预算主要原因是2022年结余资金至2023年开支。

八、下一步改进措施

严格按预算执行，无预算不开口子。

九、其他需要说明的情况

无其他需要说明的情况。

附件：

桂阳高新区2023年部门整体支出绩效自评报告.doc

桂阳高新技术产业开发区管理委员会

　　　　　2024年4月25日