一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

临河区文化旅游体育局是临河区人民政府主管全区文化旅游体育工作的职能部门，为正科级行政单位。由于临河区没有乌兰牧骑，下基层为群众演出服务受到严重制约。面对专业演出团队缺失的现状，为满足广大农民的文化生活需求，近年来，我区进行了大胆尝试探索，弘扬乌兰牧骑精神，到人民中间去，以政府购买的方式，量力而行，组织聘用民间演出团队开展送文化下乡演出活动，2023年计划全年送戏下乡100场次，最大限度满足农村广大群众的看戏需求。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：目标1：丰富群众的文化生活与娱乐活动，促进城乡之间、农村之中人与人的交流与往来，目标2：宣传党和国家的方针政策，目标3：提高群众的文化艺术修养，提高群众素质。

绩效目标实际完成情况：本年度完成群众文化体育活动项目，年初预算125万元，实际支付28.54万元，预算执行率22.83%。送戏下乡演出数量，目标值大于等于100场，实际完成110场。举办大中小型文艺演出，目标值大于等于4场，实际完成3场。丰富群众的文化生活与娱乐活动，促进城乡之间、农村之中人与人的交流与往来，宣传党和国家的方针政策，目标3：提高群众的文化艺术修养，提高群众素质。

二、综合评价结论

（一）绩效自评目的。

绩效自评的目的是通过财政支出结果的评价，为政府和社会公众提供财政支出绩效信息，增强预算单位财政支出绩效管理理念，促进财政资金分配和使用更加科学有序，提高财政资金使用效益和效率。通过绩效自评过程反映项目年初制定的目标、计划、预算、定额等完成情况，并以此作为评价标准衡量财政支出绩效目标完成程度的标尺，对项目设定的绩效目标的实现程度进行审核，查找目前工作存在的问题及原因，并及时提出下一步改进措施。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数0.00万元，其中：财政拨款0.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数200.00万元，其中：财政拨款200.00万元，其他资金0万元。

本年度资金全年执行数28.54万元，其中：财政拨款28.54万元，其他资金0.00万元。

(三）项目资金产出情况。

项目资金产出设定一级评价指标为产出和效益(满分90分，权重为90%)、预算执行情况(满分10分，权重为10%)。一级指标下设7个二级指标，分别为：产出数量(权重15%)、产出质量(权重15%)、产出时效(权重10%)、产出成本(权重10%)、效益指标(经济、社会、生态及可持续，权重30%)及满意度指标(权重10%)，对上述二级指标下设11个三级指标进行自评。

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)送戏下乡演出数量，目标值大于等于100场，实际完成110场，分值8，得分8。

2)举办大中小型文艺演出，目标值大于等于4场，实际完成3场，分值7，得分6.1。

2、质量指标

3)送戏下乡质量合格率，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值8，得分8。

4)举办活动成功率，目标值大于等于98%，实际完成98%，分值7，得分7。

3、时效指标

5)举办活动时间，目标值2023年全年，实际完成2023年全年，分值5，得分5。

6)送戏下乡演出实施时间，目标值2023年全年，实际完成2023年全年，分值5，得分5。

4、成本指标

7)举办文体活动，目标值小于等于80万元，实际完成80万元，分值5，得分5。

8)送戏下乡，目标值小于等于20万元，实际完成9.6万元，分值5，得分5。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

9)丰富群众文化生活，目标值效果明显，实际完成效果明显，分值15，得分15。

7、生态效益

8、可持续影响

10)传承优秀文化民族文化，目标值长期，实际完成长期，分值15，得分15。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

11)群众满意度，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分90.53分，等级为A。

三、绩效情况分析

（一）项目资金管理情况。

2023年群众文化体育活动资金200万元，项目承担单位根据实际完成项目建设，项目验收(接收)合格后，履行合同义务，按照报销流程支付项目资金，确保项目资金使用到位，不存在超范围支出、挤占挪用等违规行为，完成了预期目标保障丰富群众的文化生活与娱乐活动，促进城乡之间、农村之中人与人的交流与往来，宣传党和国家的方针政策，提高群众的文化艺术修养，提高群众素质。和各类文化活动有效开展。

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)送戏下乡演出数量，目标值大于等于100场，实际完成110场，分值8，得分8。

2)举办大中小型文艺演出，目标值大于等于4场，实际完成3场，分值7，得分6.1。

2、质量指标

3)送戏下乡质量合格率，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值8，得分8。

4)举办活动成功率，目标值大于等于98%，实际完成98%，分值7，得分7。

3、时效指标

5)举办活动时间，目标值2023年全年，实际完成2023年全年，分值5，得分5。

6)送戏下乡演出实施时间，目标值2023年全年，实际完成2023年全年，分值5，得分5。

4、成本指标

7)举办文体活动，目标值小于等于80万元，实际完成80万元，分值5，得分5。

8)送戏下乡，目标值小于等于20万元，实际完成9.6万元，分值5，得分5。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

9)丰富群众文化生活，目标值效果明显，实际完成效果明显，分值15，得分15。

7、生态效益

8、可持续影响

10)传承优秀文化民族文化，目标值长期，实际完成长期，分值15，得分15。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

11)群众满意度，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分90.53分，等级为A。

四、发现的主要问题和改进措施

（一）项目立项、实施存在问题。

1、没有设定明确的绩效目标，绩效目标的设立有利于项目的精细化管理。

2、项目管理相对薄弱，没有制定相应的项目管理办法。

（二）资金管理使用存在问题

资金管理制度尚不健全。虽然我局制定和完善了内部管理制度以及相关的管理办法，但还不够完善，还不能适应绩效评价工作的需要。

（三）改进措施

首先，加强预算部门(单位)绩效管理水平。进一步加强预算绩效管理水平，客观、独立、中肯的进行绩效自评，形成以证据和结果为导向的自评报告，根据政务公开条例的有关规定，按照依法公开、主动公开和依法申请公开的操作流程，公开绩效目标、绩效指标和绩效自评报告，自觉接受社会各方面的监督。 其次，做实“绩效自评”。形成“以证据或结果为导向的绩效评价体系”，真实反映项目自评得分，真正实现“预算”“绩效”深度融合，提升政府公信力，降低行政运行成本，注重经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展能力和收益对象满意度，促进项目产出效果的最大化。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果的应用

项目改进与优化：根据自评结果，识别项目执行过程中的问题和不足，如资金使用情况、活动参与度、服务质量等。针对问题制定具体的改进措施，如优化资金使用结构、提升活动宣传效果、加强服务质量监管等。跟踪改进措施的实施效果，确保问题得到有效解决，项目质量持续提升。

资源配置与调整：结合自评结果，分析项目资源（如人力、物力、财力等）的配置和使用情况。对于资源配置不合理的部分，进行必要的调整和优化，确保资源得到充分利用，提高项目效益。

（二）绩效自评结果的公开情况

绩效自评结果在政府网站公开：我单位将本项目绩效自评结果在临河区人民政府网站进行公开，按照依法公开、主动公开和依法申请公开的操作流程，公开绩效目标、绩效指标和绩效自评报告，自觉接受社会各方面的监督。

六、绩效自评开展工作

（一）工作经验和做法

在进行绩效自评前，需明确具体的评估标准，如工作目标的完成情况、工作质量的提升、与团队的合作能力等。收集与分析数据，定期跟踪和记录工作进展，如通过工作日志、工作报告等形式。

（二）存在的问题和建议

存在问题是评价指标体系不够完善，评价内容不够全面，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求，不利于后期对项目进行跟踪与考核。主要原因是部分绩效目标设置不够精细，体现项目效果的个性指标和标准上针对性不强，特别是效益指标定性指标多定量指标少，主观判断的多，具体可衡量的少。

在以后的绩效自评中，将确保评估标准与工作职责和目标相对应，并具备具体性、可操作性和可量化性。加强数据收集与分析，定期跟踪和记录工作进展，收集他人的反馈和意见，并进行综合分析。通过不断学习新的知识和技能，提升自己的工作能力和绩效水平。

七、其他需要说明的问题

项目自评总分为100分，本项目绩效自评得分90.53分，扣分9.47分，其中预算执行扣8.57分，数量指标举办文化活动次数扣0.9分。

八、附件

转移支付绩效自评表

群众文化体育活动.xls

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

临河区文化旅游体育局是临河区人民政府主管全区文化旅游体育工作的职能部门，为正科级行政单位。由于临河区没有乌兰牧骑，下基层为群众演出服务受到严重制约。面对专业演出团队缺失的现状，为满足广大农民的文化生活需求，近年来，我区进行了大胆尝试探索，弘扬乌兰牧骑精神，到人民中间去，以政府购买的方式，量力而行，组织聘用民间演出团队开展送文化下乡演出活动，2023年计划全年送戏下乡100场次，最大限度满足农村广大群众的看戏需求。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

预期目标：目标1：丰富群众的文化生活与娱乐活动，促进城乡之间、农村之中人与人的交流与往来，目标2：宣传党和国家的方针政策，目标3：提高群众的文化艺术修养，提高群众素质。

绩效目标实际完成情况：本年度完成群众文化体育活动项目，年初预算125万元，实际支付28.54万元，预算执行率22.83%。送戏下乡演出数量，目标值大于等于100场，实际完成110场。举办大中小型文艺演出，目标值大于等于4场，实际完成3场。丰富群众的文化生活与娱乐活动，促进城乡之间、农村之中人与人的交流与往来，宣传党和国家的方针政策，目标3：提高群众的文化艺术修养，提高群众素质。

二、综合评价结论

（一）绩效自评目的。

绩效自评的目的是通过财政支出结果的评价，为政府和社会公众提供财政支出绩效信息，增强预算单位财政支出绩效管理理念，促进财政资金分配和使用更加科学有序，提高财政资金使用效益和效率。通过绩效自评过程反映项目年初制定的目标、计划、预算、定额等完成情况，并以此作为评价标准衡量财政支出绩效目标完成程度的标尺，对项目设定的绩效目标的实现程度进行审核，查找目前工作存在的问题及原因，并及时提出下一步改进措施。

（二）项目资金投入情况。

本年度资金年初预算数0.00万元，其中：财政拨款0.00万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数200.00万元，其中：财政拨款200.00万元，其他资金0万元。

本年度资金全年执行数28.54万元，其中：财政拨款28.54万元，其他资金0.00万元。

(三）项目资金产出情况。

项目资金产出设定一级评价指标为产出和效益(满分90分，权重为90%)、预算执行情况(满分10分，权重为10%)。一级指标下设7个二级指标，分别为：产出数量(权重15%)、产出质量(权重15%)、产出时效(权重10%)、产出成本(权重10%)、效益指标(经济、社会、生态及可持续，权重30%)及满意度指标(权重10%)，对上述二级指标下设11个三级指标进行自评。

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)送戏下乡演出数量，目标值大于等于100场，实际完成110场，分值8，得分8。

2)举办大中小型文艺演出，目标值大于等于4场，实际完成3场，分值7，得分6.1。

2、质量指标

3)送戏下乡质量合格率，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值8，得分8。

4)举办活动成功率，目标值大于等于98%，实际完成98%，分值7，得分7。

3、时效指标

5)举办活动时间，目标值2023年全年，实际完成2023年全年，分值5，得分5。

6)送戏下乡演出实施时间，目标值2023年全年，实际完成2023年全年，分值5，得分5。

4、成本指标

7)举办文体活动，目标值小于等于80万元，实际完成80万元，分值5，得分5。

8)送戏下乡，目标值小于等于20万元，实际完成9.6万元，分值5，得分5。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

9)丰富群众文化生活，目标值效果明显，实际完成效果明显，分值15，得分15。

7、生态效益

8、可持续影响

10)传承优秀文化民族文化，目标值长期，实际完成长期，分值15，得分15。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

11)群众满意度，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分90.53分，等级为A。

三、绩效情况分析

（一）项目资金管理情况。

2023年群众文化体育活动资金200万元，项目承担单位根据实际完成项目建设，项目验收(接收)合格后，履行合同义务，按照报销流程支付项目资金，确保项目资金使用到位，不存在超范围支出、挤占挪用等违规行为，完成了预期目标保障丰富群众的文化生活与娱乐活动，促进城乡之间、农村之中人与人的交流与往来，宣传党和国家的方针政策，提高群众的文化艺术修养，提高群众素质。和各类文化活动有效开展。

(一) 产出指标完成情况

1、数量指标

1)送戏下乡演出数量，目标值大于等于100场，实际完成110场，分值8，得分8。

2)举办大中小型文艺演出，目标值大于等于4场，实际完成3场，分值7，得分6.1。

2、质量指标

3)送戏下乡质量合格率，目标值大于等于95%，实际完成95%，分值8，得分8。

4)举办活动成功率，目标值大于等于98%，实际完成98%，分值7，得分7。

3、时效指标

5)举办活动时间，目标值2023年全年，实际完成2023年全年，分值5，得分5。

6)送戏下乡演出实施时间，目标值2023年全年，实际完成2023年全年，分值5，得分5。

4、成本指标

7)举办文体活动，目标值小于等于80万元，实际完成80万元，分值5，得分5。

8)送戏下乡，目标值小于等于20万元，实际完成9.6万元，分值5，得分5。

(二) 效益指标完成情况

5、经济效益

6、社会效益

9)丰富群众文化生活，目标值效果明显，实际完成效果明显，分值15，得分15。

7、生态效益

8、可持续影响

10)传承优秀文化民族文化，目标值长期，实际完成长期，分值15，得分15。

(三) 满意度指标完成情况

9、服务对象满意度

11)群众满意度，目标值大于等于90%，实际完成90%，分值10，得分10。

（四）自评得分情况

本项目绩效自评得分90.53分，等级为A。

四、发现的主要问题和改进措施

（一）项目立项、实施存在问题。

1、没有设定明确的绩效目标，绩效目标的设立有利于项目的精细化管理。

2、项目管理相对薄弱，没有制定相应的项目管理办法。

（二）资金管理使用存在问题

资金管理制度尚不健全。虽然我局制定和完善了内部管理制度以及相关的管理办法，但还不够完善，还不能适应绩效评价工作的需要。

（三）改进措施

首先，加强预算部门(单位)绩效管理水平。进一步加强预算绩效管理水平，客观、独立、中肯的进行绩效自评，形成以证据和结果为导向的自评报告，根据政务公开条例的有关规定，按照依法公开、主动公开和依法申请公开的操作流程，公开绩效目标、绩效指标和绩效自评报告，自觉接受社会各方面的监督。 其次，做实“绩效自评”。形成“以证据或结果为导向的绩效评价体系”，真实反映项目自评得分，真正实现“预算”“绩效”深度融合，提升政府公信力，降低行政运行成本，注重经济效益、社会效益、生态效益、可持续发展能力和收益对象满意度，促进项目产出效果的最大化。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果的应用

项目改进与优化：根据自评结果，识别项目执行过程中的问题和不足，如资金使用情况、活动参与度、服务质量等。针对问题制定具体的改进措施，如优化资金使用结构、提升活动宣传效果、加强服务质量监管等。跟踪改进措施的实施效果，确保问题得到有效解决，项目质量持续提升。

资源配置与调整：结合自评结果，分析项目资源（如人力、物力、财力等）的配置和使用情况。对于资源配置不合理的部分，进行必要的调整和优化，确保资源得到充分利用，提高项目效益。

（二）绩效自评结果的公开情况

绩效自评结果在政府网站公开：我单位将本项目绩效自评结果在临河区人民政府网站进行公开，按照依法公开、主动公开和依法申请公开的操作流程，公开绩效目标、绩效指标和绩效自评报告，自觉接受社会各方面的监督。

六、绩效自评开展工作

（一）工作经验和做法

在进行绩效自评前，需明确具体的评估标准，如工作目标的完成情况、工作质量的提升、与团队的合作能力等。收集与分析数据，定期跟踪和记录工作进展，如通过工作日志、工作报告等形式。

（二）存在的问题和建议

存在问题是评价指标体系不够完善，评价内容不够全面，难以满足不同层面和不同性质的绩效评价需求，不利于后期对项目进行跟踪与考核。主要原因是部分绩效目标设置不够精细，体现项目效果的个性指标和标准上针对性不强，特别是效益指标定性指标多定量指标少，主观判断的多，具体可衡量的少。

在以后的绩效自评中，将确保评估标准与工作职责和目标相对应，并具备具体性、可操作性和可量化性。加强数据收集与分析，定期跟踪和记录工作进展，收集他人的反馈和意见，并进行综合分析。通过不断学习新的知识和技能，提升自己的工作能力和绩效水平。

七、其他需要说明的问题

项目自评总分为100分，本项目绩效自评得分90.53分，扣分9.47分，其中预算执行扣8.57分，数量指标举办文化活动次数扣0.9分。

八、附件

转移支付绩效自评表

群众文化体育活动.xls