一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

统筹资金90万元，在临河区打造3个优质高效增粮示范区，每个示范区补贴资金30万元，每个示范区面积1000亩左右（设施蔬菜不低于200亩）。实际共建设示范片3个，涉及2个乡镇，3个村，参加行动建设的新型经营主体有2个，社会化服务组织2个。其中玉米、小麦各1个，优势特色作物1个（蔬菜1个）。总建设面积0.2372万亩，其中玉米建设地点城关镇万丰村，面积1067亩、小麦建设地点城关镇蓄亥村，面积1023亩、优势特色作物蔬菜（麒麟西瓜）建设地点乌兰图克镇东兴村，面积280亩，辐射带动面积达1.7万亩。项目资金全部到达临河区财政，目前已支出16.3万元，支出率18.11%。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

（一）规模目标。在临河区打造3个优质高效增粮示范区，小麦示范区面积1023亩、玉米示范区面积1067亩、麒麟西瓜示范区面积280亩，完成了规定的每个示范区面积1000亩左右（设施蔬菜不低于200亩）的目标。

（二）技术目标。集成示范“五统四控三提两增”生产模式（“五统”：统一种植品种、统一肥水管理、统一病虫防控、统一技术指导、统一机械作业；四控：控肥、控药、控水、控膜；三提：提升化肥、农药、水资源利用效率；两增：增产、增效），小麦示范区示范推广2套技术模式，玉米范区示范推广1套技术模式，麒麟西瓜范区示范推广1套技术模式，实现标准化生产技术全覆盖。示范区同步打造为农业深度节水示范区，玉米、麒麟西瓜重点推广以滴灌为主的高效节水灌溉技术，配套水肥一体化技术，示范区结合种子、耕地、农机、“四控”技术、社会化服务等内容开展了新品种、新材料、新技术、新模式的试验示范，研究储备一批优质高效生产技术。圆满完成示范内容。

（三）数量目标。临河区共建设3个增粮行动示范片，1个玉米示范片平均亩产1059.5公斤，亩增产130.4公斤，增产率14%，总增产玉米139.4吨；1个小麦示范片平均亩产500.8公斤，亩增产49.7公斤，增产率11%，总增产小麦50.43吨；1个麒麟瓜示范片平均亩产4522.78公斤，亩增产500公斤，增产率12%，总增产麒麟瓜140吨。圆满完成既定目标。

（四）质量目标。示范片通过综合示范“五统四控三提两增”技术模式，实现了标准化生产技术全覆盖，示范片良种覆盖率100%。玉米、麒麟水肥一体化面积达1280亩，占玉米、麒麟瓜总面积的100%。统防统治面积2280亩，占总面积的100%。粮食作物示范片平均节肥19.2%、节药22.3%、节水30.6%、玉米用的可降解膜；优势特色作物麒麟瓜平均节肥15%、节水30%、地膜回收率85%。粮食作物平均亩节本31.75元，优势特色作物麒麟瓜平均亩节本1500元。圆满完成既定目标。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

为了更好完成增粮行动各项任务目标，资金支付情况，严格资金支出范围，确保资金发挥最大效果。

（二）项目资金投入情况。

玉米优质高效增粮示范行动示范区30万元，资金主要用于三个方面：一是物化投入18.12万元。用于统一供种、统一农资、统一技术、统一管理等物化投入。用于购买新型肥料11.07万元、玉米种子7.05万元；二是社会化服务，机播费4.5万元，统防统治1万元，玉米机械收获3.5万元；三是技术指导服务2.88万元，用于统一树立标牌、科技培训、技术指导、测产、劳务、项目审计、燃油、绩效评价等；小麦优质高效增粮示范行动示范区30万元，资金主要用于三个方面：一是物化投入17.84万元。用于统一供种、统一农资、统一技术、统一管理等物化投入，用于购买新型肥料5.74万元、小麦种子巴麦13号9.1万元、叶面肥3万元；二是社会化服务9万元。用于统一种植机播费3万元，喷施增产素费2万元，留高茬秸秆还田费4万元；三是技术指导服务3.16万元。用于统一树立标牌、科技培训、技术指导、测产、劳务、绩效评价等；麒麟西瓜优质高效增粮示范行动示范区30万元，资金主要用于三个方面：一是物化投入26.92万元。用于统一供种、统一农资、统一技术、统一管理等物化投入，用于购买生物有机肥11.76万元、复混肥5.04万元、大量元素水溶肥5.1万元滴灌带1.62万元、黄篮板防虫网0.9万元；二是人工费2.5万元。用于雇佣人工整枝、打杈等；三是技术指导服务3.08万元。用于统一树立标牌、科技培训、技术指导、测产、劳务、绩效评价等。

（三）项目资金产出情况。

完全按照方案要求进行资金分配使用。

（四）项目资金管理情况。

严格资金支出范围，确保资金发挥最大效果。

三、项目绩效情况

（一）产出指标完成情况。

小麦示范面积1023亩，示范区平均亩产500.8公斤，总产512.3吨，玉米示范面积1069亩，示范区平均亩产1059.5公斤，总产1132.6吨，麒麟瓜示范面积280亩，示范区平均亩产4522.78公斤，总产1266.4吨.圆满完成既定目标。

（二）效益指标完成情况。

玉米示范片平均亩产1059.5公斤，亩增产130.4公斤，增产率14%，总增产玉米139.4吨，总增效33.46万元；小麦示范片平均亩产500.8公斤，亩增产49.7公斤，增产率11%，总增产小麦50.43吨，总增效17.66万元；麒麟瓜示范片平均亩产4522.78公斤，亩增产500公斤，增产率12%，总增产麒麟瓜140吨，总增效22.4万元。

（三）满意度指标完成情况

通过增粮行动示范区规模化种植，标准化生产，绿色防控，起到了示范引领作用，观摩效果好，农民满意度高。

（四）自评得分情况。

自评得分93分。

四、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

一是项目示范规模小。玉米是临河区重要的种植产业，全区播种面积达90万亩，优质高效增粮示范面积仅为1000亩，项目示范效果较好，但项目任务体量较小，规模效应不强，辐射带动范围窄。二是项目补助标准低。项目经费在种植、机械、技术服务、社会化服务等方面补贴力度不够，给集成技术标准化实施带来一定困难。

（三）资金管理使用存在问题。

项目资金支付进度缓慢，资金不能及时到位。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

强化项目管理，推进优质高效增粮示范行动各项任务落实落地、见行见效，作物收获后及时汇总，总结经验，上报总结。

（二）措施及办法。

督促尽快落实有关资金支付。

附件:附件3：项目支出绩效自评表2.20(2).xls

一、项目基本情况

（一）项目基本情况简介。

统筹资金90万元，在临河区打造3个优质高效增粮示范区，每个示范区补贴资金30万元，每个示范区面积1000亩左右（设施蔬菜不低于200亩）。实际共建设示范片3个，涉及2个乡镇，3个村，参加行动建设的新型经营主体有2个，社会化服务组织2个。其中玉米、小麦各1个，优势特色作物1个（蔬菜1个）。总建设面积0.2372万亩，其中玉米建设地点城关镇万丰村，面积1067亩、小麦建设地点城关镇蓄亥村，面积1023亩、优势特色作物蔬菜（麒麟西瓜）建设地点乌兰图克镇东兴村，面积280亩，辐射带动面积达1.7万亩。项目资金全部到达临河区财政，目前已支出16.3万元，支出率18.11%。

（二）绩效目标设定及指标完成情况。

（一）规模目标。在临河区打造3个优质高效增粮示范区，小麦示范区面积1023亩、玉米示范区面积1067亩、麒麟西瓜示范区面积280亩，完成了规定的每个示范区面积1000亩左右（设施蔬菜不低于200亩）的目标。

（二）技术目标。集成示范“五统四控三提两增”生产模式（“五统”：统一种植品种、统一肥水管理、统一病虫防控、统一技术指导、统一机械作业；四控：控肥、控药、控水、控膜；三提：提升化肥、农药、水资源利用效率；两增：增产、增效），小麦示范区示范推广2套技术模式，玉米范区示范推广1套技术模式，麒麟西瓜范区示范推广1套技术模式，实现标准化生产技术全覆盖。示范区同步打造为农业深度节水示范区，玉米、麒麟西瓜重点推广以滴灌为主的高效节水灌溉技术，配套水肥一体化技术，示范区结合种子、耕地、农机、“四控”技术、社会化服务等内容开展了新品种、新材料、新技术、新模式的试验示范，研究储备一批优质高效生产技术。圆满完成示范内容。

（三）数量目标。临河区共建设3个增粮行动示范片，1个玉米示范片平均亩产1059.5公斤，亩增产130.4公斤，增产率14%，总增产玉米139.4吨；1个小麦示范片平均亩产500.8公斤，亩增产49.7公斤，增产率11%，总增产小麦50.43吨；1个麒麟瓜示范片平均亩产4522.78公斤，亩增产500公斤，增产率12%，总增产麒麟瓜140吨。圆满完成既定目标。

（四）质量目标。示范片通过综合示范“五统四控三提两增”技术模式，实现了标准化生产技术全覆盖，示范片良种覆盖率100%。玉米、麒麟水肥一体化面积达1280亩，占玉米、麒麟瓜总面积的100%。统防统治面积2280亩，占总面积的100%。粮食作物示范片平均节肥19.2%、节药22.3%、节水30.6%、玉米用的可降解膜；优势特色作物麒麟瓜平均节肥15%、节水30%、地膜回收率85%。粮食作物平均亩节本31.75元，优势特色作物麒麟瓜平均亩节本1500元。圆满完成既定目标。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的。

为了更好完成增粮行动各项任务目标，资金支付情况，严格资金支出范围，确保资金发挥最大效果。

（二）项目资金投入情况。

玉米优质高效增粮示范行动示范区30万元，资金主要用于三个方面：一是物化投入18.12万元。用于统一供种、统一农资、统一技术、统一管理等物化投入。用于购买新型肥料11.07万元、玉米种子7.05万元；二是社会化服务，机播费4.5万元，统防统治1万元，玉米机械收获3.5万元；三是技术指导服务2.88万元，用于统一树立标牌、科技培训、技术指导、测产、劳务、项目审计、燃油、绩效评价等；小麦优质高效增粮示范行动示范区30万元，资金主要用于三个方面：一是物化投入17.84万元。用于统一供种、统一农资、统一技术、统一管理等物化投入，用于购买新型肥料5.74万元、小麦种子巴麦13号9.1万元、叶面肥3万元；二是社会化服务9万元。用于统一种植机播费3万元，喷施增产素费2万元，留高茬秸秆还田费4万元；三是技术指导服务3.16万元。用于统一树立标牌、科技培训、技术指导、测产、劳务、绩效评价等；麒麟西瓜优质高效增粮示范行动示范区30万元，资金主要用于三个方面：一是物化投入26.92万元。用于统一供种、统一农资、统一技术、统一管理等物化投入，用于购买生物有机肥11.76万元、复混肥5.04万元、大量元素水溶肥5.1万元滴灌带1.62万元、黄篮板防虫网0.9万元；二是人工费2.5万元。用于雇佣人工整枝、打杈等；三是技术指导服务3.08万元。用于统一树立标牌、科技培训、技术指导、测产、劳务、绩效评价等。

（三）项目资金产出情况。

完全按照方案要求进行资金分配使用。

（四）项目资金管理情况。

严格资金支出范围，确保资金发挥最大效果。

三、项目绩效情况

（一）产出指标完成情况。

小麦示范面积1023亩，示范区平均亩产500.8公斤，总产512.3吨，玉米示范面积1069亩，示范区平均亩产1059.5公斤，总产1132.6吨，麒麟瓜示范面积280亩，示范区平均亩产4522.78公斤，总产1266.4吨.圆满完成既定目标。

（二）效益指标完成情况。

玉米示范片平均亩产1059.5公斤，亩增产130.4公斤，增产率14%，总增产玉米139.4吨，总增效33.46万元；小麦示范片平均亩产500.8公斤，亩增产49.7公斤，增产率11%，总增产小麦50.43吨，总增效17.66万元；麒麟瓜示范片平均亩产4522.78公斤，亩增产500公斤，增产率12%，总增产麒麟瓜140吨，总增效22.4万元。

（三）满意度指标完成情况

通过增粮行动示范区规模化种植，标准化生产，绿色防控，起到了示范引领作用，观摩效果好，农民满意度高。

（四）自评得分情况。

自评得分93分。

四、存在问题

（一）项目立项、实施存在问题。

一是项目示范规模小。玉米是临河区重要的种植产业，全区播种面积达90万亩，优质高效增粮示范面积仅为1000亩，项目示范效果较好，但项目任务体量较小，规模效应不强，辐射带动范围窄。二是项目补助标准低。项目经费在种植、机械、技术服务、社会化服务等方面补贴力度不够，给集成技术标准化实施带来一定困难。

（三）资金管理使用存在问题。

项目资金支付进度缓慢，资金不能及时到位。

五、其他需要说明的问题

（一）后续工作计划。

强化项目管理，推进优质高效增粮示范行动各项任务落实落地、见行见效，作物收获后及时汇总，总结经验，上报总结。

（二）措施及办法。

督促尽快落实有关资金支付。

附件:附件3：项目支出绩效自评表2.20(2).xls