一、基本情况

（一）各级财政预算安排情况及分解下达预算情况。

2023年临河区“三支一扶”补助资金严格按照《高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金管理办法》对资金进行分配。

本年度预算总资金1079.*元，其中中央资金*元、自治区资金135.*元、市级资金*元、旗县资金167.*元，以前年度结余资金352.*元。

本年度实际执行总资金746.*元，其中中央资金*元、自治区资金*元、市级资金*元、旗县资金167.*元，以前年度结余资金352.*元。

（二）“三支一扶”补助资金制度建设及绩效目标情况。

制度建设方面：1、我单位高度重视项目资金管理情况，组织领导，积极部署，统筹安排，逐级压实相关处室项目资金管理责任。2、精心组织，密切配合。分管领导牵头，组织协调，环节分解，任务到人，责任到人，限时完成，狠抓落实。3、积极工作，稳步推进。积极探索建立适合本级的项目资金管理绩效运行监控和评价管理机制，提升财政资金科学化、精细化管理水平。4、为促进项目相关管理制度的建立健全，强化了监督机制，推动建立以项目资金管理绩效评价结果为导向的财政资金管理制度。

绩效目标：本项目一级指标设置产出、效益、满意度指标3个指标；一级指标下设置5个二级指标，分别为数量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标；二级指标下设置16个三级指标，分别是（1）享受“三支一扶”生活补贴人员数量、（2）享受“三支一扶”社会保险补贴人员数量、（3）享受“三支一扶”补助月数、（4）年度工作计划招募完成率、（5）社会保险补贴发放准确率、（6）领取生活补贴人员覆盖率、（7）项目资金及时支付率、（8）财政资金到位及时率、（9）享受“三支一扶”生活补贴人员单位成本、（10）享受“三支一扶”社会保险补贴人员单位成本、（11）享受“三支一扶”补助总成本、（12）保障“三支一扶”志愿者安心工作、（13）因就业问题发生重大群体性事件数量、（14）推进志愿者团体团结安定的社会政治局面、（15）建立健全财政资金长效管理机制、（16）“三支一扶”志愿者工作满意度。

二、综合评价结论

2023年度拨付使用的就业补助资金，其绩效主要体现在以下方面：

2023年计划招募69人，实际招募人数69人，资金总投入1079.*元，全部列入一般公共预算，1-12月阶段实际执行746.*元，执行率为69.21%。绩效自评分数为98分，等级为A级。

评价结论：我区三支一扶补助资金的管理使用比较规范，成效显著。

三、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。本年度实际预算总资金1079.*元，其中中央资金*元、自治区资金135.*元、市级资金*元、旗县资金167.*元，以前年度结余资金352.*元。本项目资金严格按照相关文件执行，对本年度新招募69人及以前年度服务周期内42人按月发放生活补贴3450元、按月缴纳社保*，对服务满6个月的志愿者按年发放一次性安家费3000元。

（二）资金管理情况分析。资金管理严格按照《高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金管理办法》对资金进行分配，科学分配率达到98%，资金在规定时间内下达率≥98%，补贴资金在规定时间内支付到位率≥98%，上级部门严格按照相关政策依据拨付资金，资金拨付合规率≥98%，三支一扶专项资金全部用于生活补贴发放及缴纳社会保险，资金使用规范率≥98%，三支一扶资金列入*其他人力资源和社会保障管理事务支出款项，于每月20日前完成资金支付，资金执行准确率≥98%，我单位牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，严格执行预算绩效审批制度，每笔支出专项资金均按要求进行绩效评价、绩效监控，支出责任履行中我单位不断健全完备的财务管理制度，设立专款专项会计科目，严格按照相关下达文件设置所示会计科目，明确资金收支明细，严格履行支出责任，做到资金收付清晰可见，有据可依。

（三）总体绩效目标完成情况分析。资金总投入1079.*元，全部列入一般公共预算，1-12月阶段实际执行746.*元，执行率为69.21%。按照绩效目标考核相关要求，人社局本年度圆满完成项目绩效任务。

（四）绩效指标完成情况分析。

“三支一扶”项目三级指标设置16个：（1）享受“三支一扶”生活补贴人员数量，年度目标指标值128人，全年实际完成值111人；（2）享受“三支一扶”社会保险补贴人员数量，年度目标指标值128人，全年实际完成值111人；（3）享受“三支一扶”补助月数，年度目标指标值12个月，全年实际完成值12个月；（4）年度工作计划招募完成率年度目标指标值98%，全年实际完成值98%；（5）社会保险补贴发放准确率年度目标指标值98%，全年实际完成值98%；（6）领取生活补贴人员覆盖率年度目标指标值98%，全年实际完成值98%；（7）项目资金及时支付率年度目标指标值98%，全年实际完成值98%；（8）财政资金到位及时率年度目标指标值98%，全年实际完成值98%；（9）享受“三支一扶”生活补贴人员单位成本年度目标指标值3450元/人/月，全年实际完成值3450元/人/月；（10）享受“三支一扶”社会保险补贴人员单位成本年度目标指标值*/人/月，全年实际完成值*/人/月；（11）享受“三支一扶”补助总成本目标指标值746.*元，全年实际完成值746.*元；（12）保障“三支一扶”志愿者安心工作年度目标保障，全年实际完成保障；（13）因就业问题发生重大群体性事件数量年度目标0起，全年实际发生0起；（14）推进志愿者团体团结安定的社会政治局面年度目标推进，全年实际推进；（15）建立健全财政资金长效管理机制年度目标建立健全，全年实际建立健全；（16）“三支一扶”志愿者工作满意度年度目标指标值98%，全年实际完成值98%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）存在的问题：三支一扶人员流动性较强人员流失情况严重，主要原因是新考上公务员、事业编岗位后离职。

（二）改进措施：1、成立项目绩效领导小组，压紧压实责任，单位在设定绩效目标指标值时，绩效目标应当清晰、细化、可衡量，能恰当准确的反映绩效目标完成程度。2、进一步健全完善相关绩效考评制度，提高执行力，完善监督措施，确保内部控制有效实施。3、保障给项目人员及时发放工资及缴纳社会保险，提升项目服务人员工作满意度。4、加强人员管理，在项目申报之初就详细登记相关人员信息，人才流失或办理离岗后要及时报备。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

（二）绩效自评结果公开情况

此次绩效自评报告在本级 (略) 站上予以公布，向社会公开，广泛接受群众监督。

六、绩效自评工作开展情况

（一）强化管理制度。对资金使用和管理责任等做出了明确的规定，建立了严格的监督管理机制。

（二）严把审核关。明确资金支出的范围、标准、审核、公示、拨付程序，以及每一个工作环节的审核时限和与享受其他政策的衔接等，并通过电话等方式，核查是否存在人员超范围和重复享受政策的问题，确保资金安全、及时拨付到位。

（三）确保专款专用。明确从各项就业创业资金中列支的补贴项目、申请提交、审核流程、拨付程序等，规范就业创业资金管理。没有发现将就业专项资金用于人员经费、公用经费、差旅费、会议费等应由部门预算安排的支出的项目，没有发现将就业专项资金用于或变相用于房屋建筑物购建、交通工具购置等基本建设支出的情况。

七、其他需要说明的问题

无

八、附件

2023年临河区“三支一扶”补助资金绩效目标自评表

临河区2023年度三支一扶补助资金绩效目标自评表.xlsx

临河区人力资源和社会保障局

2024年5月28日

一、基本情况

（一）各级财政预算安排情况及分解下达预算情况。

2023年临河区“三支一扶”补助资金严格按照《高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金管理办法》对资金进行分配。

本年度预算总资金1079.*元，其中中央资金*元、自治区资金135.*元、市级资金*元、旗县资金167.*元，以前年度结余资金352.*元。

本年度实际执行总资金746.*元，其中中央资金*元、自治区资金*元、市级资金*元、旗县资金167.*元，以前年度结余资金352.*元。

（二）“三支一扶”补助资金制度建设及绩效目标情况。

制度建设方面：1、我单位高度重视项目资金管理情况，组织领导，积极部署，统筹安排，逐级压实相关处室项目资金管理责任。2、精心组织，密切配合。分管领导牵头，组织协调，环节分解，任务到人，责任到人，限时完成，狠抓落实。3、积极工作，稳步推进。积极探索建立适合本级的项目资金管理绩效运行监控和评价管理机制，提升财政资金科学化、精细化管理水平。4、为促进项目相关管理制度的建立健全，强化了监督机制，推动建立以项目资金管理绩效评价结果为导向的财政资金管理制度。

绩效目标：本项目一级指标设置产出、效益、满意度指标3个指标；一级指标下设置5个二级指标，分别为数量指标、时效指标、社会效益指标、可持续影响指标、服务对象满意度指标；二级指标下设置16个三级指标，分别是（1）享受“三支一扶”生活补贴人员数量、（2）享受“三支一扶”社会保险补贴人员数量、（3）享受“三支一扶”补助月数、（4）年度工作计划招募完成率、（5）社会保险补贴发放准确率、（6）领取生活补贴人员覆盖率、（7）项目资金及时支付率、（8）财政资金到位及时率、（9）享受“三支一扶”生活补贴人员单位成本、（10）享受“三支一扶”社会保险补贴人员单位成本、（11）享受“三支一扶”补助总成本、（12）保障“三支一扶”志愿者安心工作、（13）因就业问题发生重大群体性事件数量、（14）推进志愿者团体团结安定的社会政治局面、（15）建立健全财政资金长效管理机制、（16）“三支一扶”志愿者工作满意度。

二、综合评价结论

2023年度拨付使用的就业补助资金，其绩效主要体现在以下方面：

2023年计划招募69人，实际招募人数69人，资金总投入1079.*元，全部列入一般公共预算，1-12月阶段实际执行746.*元，执行率为69.21%。绩效自评分数为98分，等级为A级。

评价结论：我区三支一扶补助资金的管理使用比较规范，成效显著。

三、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。本年度实际预算总资金1079.*元，其中中央资金*元、自治区资金135.*元、市级资金*元、旗县资金167.*元，以前年度结余资金352.*元。本项目资金严格按照相关文件执行，对本年度新招募69人及以前年度服务周期内42人按月发放生活补贴3450元、按月缴纳社保*，对服务满6个月的志愿者按年发放一次性安家费3000元。

（二）资金管理情况分析。资金管理严格按照《高校毕业生“三支一扶”计划中央补助资金管理办法》对资金进行分配，科学分配率达到98%，资金在规定时间内下达率≥98%，补贴资金在规定时间内支付到位率≥98%，上级部门严格按照相关政策依据拨付资金，资金拨付合规率≥98%，三支一扶专项资金全部用于生活补贴发放及缴纳社会保险，资金使用规范率≥98%，三支一扶资金列入*其他人力资源和社会保障管理事务支出款项，于每月20日前完成资金支付，资金执行准确率≥98%，我单位牢固树立“花钱必问效、无效必问责”的绩效理念，严格执行预算绩效审批制度，每笔支出专项资金均按要求进行绩效评价、绩效监控，支出责任履行中我单位不断健全完备的财务管理制度，设立专款专项会计科目，严格按照相关下达文件设置所示会计科目，明确资金收支明细，严格履行支出责任，做到资金收付清晰可见，有据可依。

（三）总体绩效目标完成情况分析。资金总投入1079.*元，全部列入一般公共预算，1-12月阶段实际执行746.*元，执行率为69.21%。按照绩效目标考核相关要求，人社局本年度圆满完成项目绩效任务。

（四）绩效指标完成情况分析。

“三支一扶”项目三级指标设置16个：（1）享受“三支一扶”生活补贴人员数量，年度目标指标值128人，全年实际完成值111人；（2）享受“三支一扶”社会保险补贴人员数量，年度目标指标值128人，全年实际完成值111人；（3）享受“三支一扶”补助月数，年度目标指标值12个月，全年实际完成值12个月；（4）年度工作计划招募完成率年度目标指标值98%，全年实际完成值98%；（5）社会保险补贴发放准确率年度目标指标值98%，全年实际完成值98%；（6）领取生活补贴人员覆盖率年度目标指标值98%，全年实际完成值98%；（7）项目资金及时支付率年度目标指标值98%，全年实际完成值98%；（8）财政资金到位及时率年度目标指标值98%，全年实际完成值98%；（9）享受“三支一扶”生活补贴人员单位成本年度目标指标值3450元/人/月，全年实际完成值3450元/人/月；（10）享受“三支一扶”社会保险补贴人员单位成本年度目标指标值*/人/月，全年实际完成值*/人/月；（11）享受“三支一扶”补助总成本目标指标值746.*元，全年实际完成值746.*元；（12）保障“三支一扶”志愿者安心工作年度目标保障，全年实际完成保障；（13）因就业问题发生重大群体性事件数量年度目标0起，全年实际发生0起；（14）推进志愿者团体团结安定的社会政治局面年度目标推进，全年实际推进；（15）建立健全财政资金长效管理机制年度目标建立健全，全年实际建立健全；（16）“三支一扶”志愿者工作满意度年度目标指标值98%，全年实际完成值98%。

四、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）存在的问题：三支一扶人员流动性较强人员流失情况严重，主要原因是新考上公务员、事业编岗位后离职。

（二）改进措施：1、成立项目绩效领导小组，压紧压实责任，单位在设定绩效目标指标值时，绩效目标应当清晰、细化、可衡量，能恰当准确的反映绩效目标完成程度。2、进一步健全完善相关绩效考评制度，提高执行力，完善监督措施，确保内部控制有效实施。3、保障给项目人员及时发放工资及缴纳社会保险，提升项目服务人员工作满意度。4、加强人员管理，在项目申报之初就详细登记相关人员信息，人才流失或办理离岗后要及时报备。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）绩效自评结果拟应用

通过绩效自评，进一步掌握了资金使用情况和取得的效果，发现了工作中存在的问题和不足，为今后加强资金使用管理、完善资金绩效管理、提高资金使用效益工作提供了重要的参考依据。

（二）绩效自评结果公开情况

此次绩效自评报告在本级 (略) 站上予以公布，向社会公开，广泛接受群众监督。

六、绩效自评工作开展情况

（一）强化管理制度。对资金使用和管理责任等做出了明确的规定，建立了严格的监督管理机制。

（二）严把审核关。明确资金支出的范围、标准、审核、公示、拨付程序，以及每一个工作环节的审核时限和与享受其他政策的衔接等，并通过电话等方式，核查是否存在人员超范围和重复享受政策的问题，确保资金安全、及时拨付到位。

（三）确保专款专用。明确从各项就业创业资金中列支的补贴项目、申请提交、审核流程、拨付程序等，规范就业创业资金管理。没有发现将就业专项资金用于人员经费、公用经费、差旅费、会议费等应由部门预算安排的支出的项目，没有发现将就业专项资金用于或变相用于房屋建筑物购建、交通工具购置等基本建设支出的情况。

七、其他需要说明的问题

无

八、附件

2023年临河区“三支一扶”补助资金绩效目标自评表

临河区2023年度三支一扶补助资金绩效目标自评表.xlsx

临河区人力资源和社会保障局

2024年5月28日