一、基本情况

（一）2023年我区就业工作目标任务情况：

全区城镇累计新增就业7327人，其中：失业人员实现再就业2452人，就业困难人员实现就业1986人，城镇登记失业率4.34%。

2023年年初预算总金额5871.*元。

中央下达补助*元，其中2023年度就业见习补贴资金55.*元，社保补贴1957.*元、公益性岗位补贴1580.*元。

自治区下达补助696.*元，其中人社局“社区民生”、“企业人才储备补贴”542.*元。就业服务中心“以奖代补”、“协理员及失业动态监测”等费用*元。

(略) 财政下达人社局“社区民生”*元。

临河区财政下达人社局“社区民生”、“企业人才储备补贴”443.*元。就业服务中心“灵活就业社保补贴”483.*元。

（二）整体绩效目标情况

资金按规定用于社区民生生活补贴及社保补贴、就业见习补贴、企业人才储备补贴、职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社保补贴、公益性岗位补贴、就业创业服务补贴以及“以奖代补”项目补贴、失业动态就业信息服务于统计监测保障、基层劳动和社会保障补助、就业奖励等。

二、综合评价结论

2023年度拨付使用的就业补助资金，其绩效主要体现在以下：

2023年，实现城镇新增就业7327人，失业人员实现再就业2452人，就业困难人员实现就业1986人，城镇登记失业率4.34%，就业形势保持稳定。

评价结论：我区就业补助资金的管理使用比较规范，成效显著。

三、绩效情况分析

（一）、资金情况分析。

2023年我区就业补助资金实际到位5871.*元，其中：中央就业补助资金*元，自治区就业补助资金696.*元、 (略) 就业补助资金*元、本级财政就业补助资金927.*元、以前年度结转结余172.*元，实际支出5472.*元。每年就业补助资金均按照年初预算数及当年招募人数年末均拨付到位。年末共支出社区民生、企业人才储备补贴1347.*元，就业见习补贴资金58.*元，社保补贴2439.*元、公益性岗位补贴1580.*元，协理员生活补助及失业动态监测等费用34.*元，一次性创业补贴及一次性吸纳0.*元，年初财政盘活资金11.*元。

（二）、资金管理情况分析

我部门就业补助资金筹集使用管理，能够按照有关政策规定要求，在加强制度建设、规范使用流程、健全运行管理等方面，不断完善内部监控制度，明确项目资金在分配、下达、拨付、使用、执行等各个重点环节的要求，增强项目透明、程序透明、制度透明，强化申报、审核、拨付、使用、监督相互制约机制，确保资金安全高效运行。

（三）、总体目标完成情况分析

每年社保补贴、公益性岗位补贴、就业创业服务补贴以及“以奖代补”项目补贴、失业动态就业信息服务与统计监测、基层劳动和社会保障补助、社区民生补贴、企业人才储备补贴、就业见习补贴等经局机关及就业服务中心各业务股室考核、审核后均按照发放标准足额发放到位，并为社区民生人员核定缴纳社会保险及安家补贴等。人社局就业补助支出共计1405.*元。其中：发放2021、2022、2023年年度社区民生人员生活补贴及社会保险1292.*元，企业人才储备补贴54.*元，就业见习58.*元。由于当年新招募就业见习人员考核在岗情况，于次年经审核后发放见习单位，故补贴发放滞后于服务月份。同样当年有上年未发放完资金，故当年支出小于收入。

就业服务中心就业补助支出共计4066.*元，其中：社保补贴2439.*元、公益性岗位补贴1580.*元，协理员生活补助及失业动态监测等费用34.*元，一次性创业补贴及一次性吸纳0.*元，年初财政盘活资金11.*元。

2023年度临河区就业补助资金年度资金总额预算执行率为93.21%，其中：中央补助预算执行率100%、自治区补助预算执行率80.2%、地方资金预算执行率85.94%，其他资金（含结转结余）预算执行率100%。

临河区人社部门一年来项目绩效目标完成90%以上，准确率100%，基本达到预期效果。

（四）、绩效指标完成情况分析

我中心本着专款专用的原则对专项资金进行严格管理，对于考核中不符合条件领取专项资金以及违规冒领资金的及时追回，并上缴财政。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

年初上级人社部门对社区民生、企业人才储备、大学生见习人数、公益岗位补贴人数均下达指标，社区民生由上级人社部门统一招募，于当年8月份下派我区，人数为指标人数。企业人才储备、大学生见习均由我局对各企业、见习基地进行考察，对于符合条件的企业及见习基地人员的资料进行审查，经报上级人社部门审查备案后才能享受各项补贴，历年均能够完成人数指标。职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社保补贴等均据实补贴，职业培训、职业技能鉴定均已完成年度指标值，社保补贴未完成年度指标值，原因为年底仍在办理补贴，故统计数据是截至年底已享受政策人员数据。改进措施为加快审核速度及资金支出进度。享受公益性岗位人员数量指标值693人，实际完成693人。

（2）质量指标。

接受职业培训后取得职业资格证书（或专项职业能力证书、培训合格证书）人员比例大于95%，职业培训补贴、公益性岗位补贴等发放准确率均大于99%，完成指标值。

（3）时效指标。

资金在规定时间内下达率及补贴资金在规定时间内支付到位率均为100%。对于各项补贴人员服务期满期内的保险及生活交通补贴及时足额发放。

（4）成本指标。

2023年度社区民生人员补贴提标，每人每月发放生活及交通补贴3450元，并按时缴纳社会保险；企业人才储备人员每人每月发放700元，并给予一次性体检费200元；大学生就业见习补贴每人每月990元，社会保险补贴7291元，公益岗位补贴1910元。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。全区城镇累计新增就业7327人，新增就业3502人，完成全年任务3200人的109.4%，失业人员实现再就业2452人，完成全年任务2400人的102.2%，就业困难人员实现就业1986人，完成全年任务1560人的127.3%，城镇登记失业率4.34%。农村牧区劳动力转移就业人数*人，完成全年任务的102.6%，其中：转移6个月以上人数*人，完成全年任务的103%。

（2）社会效益。

零就业家庭帮扶率达到90%以上。因就业问题发生重大群体性事件为0件。

（3）生态效益。对生态效益表现为积极影响，无不良影响。

（4）可持续影响。对我区经济、社会、自然方面保持可持续发展的能力和用来支出未来竞争发展的资源空间能力有所提升， (略) 发展的和谐程度有所提升。

3. 满意度指标完成情况分析。

公共就业服务满意度98%，就业扶持政策经办服务满意度98%。

四、发现的主要问题和改进措施

2023年度我中心一年来项目绩效目标完成90%以上，准确率100%，基本达到预期效果。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

每年年初财务公开预算时我局及时将年初资金预算及目标绩效申报表及时公开；半年时将上年部门决算及上年度绩效目标自评表及时进行公开。

就业专项资金能严格按照规定的范围、条件、标准和程序执行，资金审核、公示、拨付等重点环节把关较严，未发现违规挤占挪用等问题。

六、绩效自评工作开展情况

（一）强化管理制度。对资金使用和管理责任等做出了明确的规定，建立了严格的监督管理机制。

（二）严把审核关。明确资金支出的范围、标准、审核、公示、拨付程序，以及每一个工作环节的审核时限和与享受其他政策的衔接等，并通过电话等方式，核查是否存在人员超范围和重复享受政策的问题，确保资金安全、及时拨付到位。

（三）确保专款专用。明确从各项就业创业资金中列支的补贴项目、申请提交、审核流程、拨付程序等，规范就业创业资金管理。没有发现将就业专项资金用于人员经费、公用经费、差旅费、会议费等应由部门预算安排的支出的项目，没有发现将就业专项资金用于或变相用于房屋建筑物购建、交通工具购置等基本建设支出的情况。

七、其他需要说明的问题

就业专项资金能严格按照规定的范围、条件、标准和程序执行，资金审核、公示、拨付等重点环节把关较严，未发现违规挤占挪用等问题。

八、附件

2023年就业补助资金转移支付整体绩效自评表。

临河区2023年就业补助资金绩效目标自评表.xlsx

一、基本情况

（一）2023年我区就业工作目标任务情况：

全区城镇累计新增就业7327人，其中：失业人员实现再就业2452人，就业困难人员实现就业1986人，城镇登记失业率4.34%。

2023年年初预算总金额5871.*元。

中央下达补助*元，其中2023年度就业见习补贴资金55.*元，社保补贴1957.*元、公益性岗位补贴1580.*元。

自治区下达补助696.*元，其中人社局“社区民生”、“企业人才储备补贴”542.*元。就业服务中心“以奖代补”、“协理员及失业动态监测”等费用*元。

(略) 财政下达人社局“社区民生”*元。

临河区财政下达人社局“社区民生”、“企业人才储备补贴”443.*元。就业服务中心“灵活就业社保补贴”483.*元。

（二）整体绩效目标情况

资金按规定用于社区民生生活补贴及社保补贴、就业见习补贴、企业人才储备补贴、职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社保补贴、公益性岗位补贴、就业创业服务补贴以及“以奖代补”项目补贴、失业动态就业信息服务于统计监测保障、基层劳动和社会保障补助、就业奖励等。

二、综合评价结论

2023年度拨付使用的就业补助资金，其绩效主要体现在以下：

2023年，实现城镇新增就业7327人，失业人员实现再就业2452人，就业困难人员实现就业1986人，城镇登记失业率4.34%，就业形势保持稳定。

评价结论：我区就业补助资金的管理使用比较规范，成效显著。

三、绩效情况分析

（一）、资金情况分析。

2023年我区就业补助资金实际到位5871.*元，其中：中央就业补助资金*元，自治区就业补助资金696.*元、 (略) 就业补助资金*元、本级财政就业补助资金927.*元、以前年度结转结余172.*元，实际支出5472.*元。每年就业补助资金均按照年初预算数及当年招募人数年末均拨付到位。年末共支出社区民生、企业人才储备补贴1347.*元，就业见习补贴资金58.*元，社保补贴2439.*元、公益性岗位补贴1580.*元，协理员生活补助及失业动态监测等费用34.*元，一次性创业补贴及一次性吸纳0.*元，年初财政盘活资金11.*元。

（二）、资金管理情况分析

我部门就业补助资金筹集使用管理，能够按照有关政策规定要求，在加强制度建设、规范使用流程、健全运行管理等方面，不断完善内部监控制度，明确项目资金在分配、下达、拨付、使用、执行等各个重点环节的要求，增强项目透明、程序透明、制度透明，强化申报、审核、拨付、使用、监督相互制约机制，确保资金安全高效运行。

（三）、总体目标完成情况分析

每年社保补贴、公益性岗位补贴、就业创业服务补贴以及“以奖代补”项目补贴、失业动态就业信息服务与统计监测、基层劳动和社会保障补助、社区民生补贴、企业人才储备补贴、就业见习补贴等经局机关及就业服务中心各业务股室考核、审核后均按照发放标准足额发放到位，并为社区民生人员核定缴纳社会保险及安家补贴等。人社局就业补助支出共计1405.*元。其中：发放2021、2022、2023年年度社区民生人员生活补贴及社会保险1292.*元，企业人才储备补贴54.*元，就业见习58.*元。由于当年新招募就业见习人员考核在岗情况，于次年经审核后发放见习单位，故补贴发放滞后于服务月份。同样当年有上年未发放完资金，故当年支出小于收入。

就业服务中心就业补助支出共计4066.*元，其中：社保补贴2439.*元、公益性岗位补贴1580.*元，协理员生活补助及失业动态监测等费用34.*元，一次性创业补贴及一次性吸纳0.*元，年初财政盘活资金11.*元。

2023年度临河区就业补助资金年度资金总额预算执行率为93.21%，其中：中央补助预算执行率100%、自治区补助预算执行率80.2%、地方资金预算执行率85.94%，其他资金（含结转结余）预算执行率100%。

临河区人社部门一年来项目绩效目标完成90%以上，准确率100%，基本达到预期效果。

（四）、绩效指标完成情况分析

我中心本着专款专用的原则对专项资金进行严格管理，对于考核中不符合条件领取专项资金以及违规冒领资金的及时追回，并上缴财政。

1. 产出指标完成情况分析。

（1）数量指标。

年初上级人社部门对社区民生、企业人才储备、大学生见习人数、公益岗位补贴人数均下达指标，社区民生由上级人社部门统一招募，于当年8月份下派我区，人数为指标人数。企业人才储备、大学生见习均由我局对各企业、见习基地进行考察，对于符合条件的企业及见习基地人员的资料进行审查，经报上级人社部门审查备案后才能享受各项补贴，历年均能够完成人数指标。职业培训补贴、职业技能鉴定补贴、社保补贴等均据实补贴，职业培训、职业技能鉴定均已完成年度指标值，社保补贴未完成年度指标值，原因为年底仍在办理补贴，故统计数据是截至年底已享受政策人员数据。改进措施为加快审核速度及资金支出进度。享受公益性岗位人员数量指标值693人，实际完成693人。

（2）质量指标。

接受职业培训后取得职业资格证书（或专项职业能力证书、培训合格证书）人员比例大于95%，职业培训补贴、公益性岗位补贴等发放准确率均大于99%，完成指标值。

（3）时效指标。

资金在规定时间内下达率及补贴资金在规定时间内支付到位率均为100%。对于各项补贴人员服务期满期内的保险及生活交通补贴及时足额发放。

（4）成本指标。

2023年度社区民生人员补贴提标，每人每月发放生活及交通补贴3450元，并按时缴纳社会保险；企业人才储备人员每人每月发放700元，并给予一次性体检费200元；大学生就业见习补贴每人每月990元，社会保险补贴7291元，公益岗位补贴1910元。

2. 效益指标完成情况分析。

（1）经济效益。全区城镇累计新增就业7327人，新增就业3502人，完成全年任务3200人的109.4%，失业人员实现再就业2452人，完成全年任务2400人的102.2%，就业困难人员实现就业1986人，完成全年任务1560人的127.3%，城镇登记失业率4.34%。农村牧区劳动力转移就业人数*人，完成全年任务的102.6%，其中：转移6个月以上人数*人，完成全年任务的103%。

（2）社会效益。

零就业家庭帮扶率达到90%以上。因就业问题发生重大群体性事件为0件。

（3）生态效益。对生态效益表现为积极影响，无不良影响。

（4）可持续影响。对我区经济、社会、自然方面保持可持续发展的能力和用来支出未来竞争发展的资源空间能力有所提升， (略) 发展的和谐程度有所提升。

3. 满意度指标完成情况分析。

公共就业服务满意度98%，就业扶持政策经办服务满意度98%。

四、发现的主要问题和改进措施

2023年度我中心一年来项目绩效目标完成90%以上，准确率100%，基本达到预期效果。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

每年年初财务公开预算时我局及时将年初资金预算及目标绩效申报表及时公开；半年时将上年部门决算及上年度绩效目标自评表及时进行公开。

就业专项资金能严格按照规定的范围、条件、标准和程序执行，资金审核、公示、拨付等重点环节把关较严，未发现违规挤占挪用等问题。

六、绩效自评工作开展情况

（一）强化管理制度。对资金使用和管理责任等做出了明确的规定，建立了严格的监督管理机制。

（二）严把审核关。明确资金支出的范围、标准、审核、公示、拨付程序，以及每一个工作环节的审核时限和与享受其他政策的衔接等，并通过电话等方式，核查是否存在人员超范围和重复享受政策的问题，确保资金安全、及时拨付到位。

（三）确保专款专用。明确从各项就业创业资金中列支的补贴项目、申请提交、审核流程、拨付程序等，规范就业创业资金管理。没有发现将就业专项资金用于人员经费、公用经费、差旅费、会议费等应由部门预算安排的支出的项目，没有发现将就业专项资金用于或变相用于房屋建筑物购建、交通工具购置等基本建设支出的情况。

七、其他需要说明的问题

就业专项资金能严格按照规定的范围、条件、标准和程序执行，资金审核、公示、拨付等重点环节把关较严，未发现违规挤占挪用等问题。

八、附件

2023年就业补助资金转移支付整体绩效自评表。

临河区2023年就业补助资金绩效目标自评表.xlsx