目录

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

（二）部门职能

（三）部门工作完成情况

（四）部门管理制度

（五）部门资金来源及使用情况

（六）政府采购情况

（七）固定资产情况

二、绩效目标

三、 (略) 和过程

（一） (略)

（二）评价目的

（三）评价依据

（四）评价对象及评价时段

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

（二）具体绩效分析

五、主要经验做法

六、存在的问题

七、改进措施及建议

附件1 成本费用分析报告

附件2 部门职能分解及2023年工作完成情况表

附件3评价指标体系

附件4问卷调查报告

附件5工作底稿

附件6 2023年收入支出决算总表（单位：元）

寻甸回族彝族自治县人民代表大会常务委员会

2023年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

寻甸县人大常委会是承担县人大及其常委会日常工作的办事机构，为县人民代表大会、县人大常委会和主任会议依法行使职权服务，属县级财政一级预算单位。寻甸县人大常委会内设人大机构8个：县人大监察和法制委员会、县人大财政经济委员会、县人大城乡建设环境保护委员会、县人大社会建设环境保护委员会、县人大社会建设与教育科学文化卫生委员会、县人大农业与农村委员会、县人大民族宗教华侨委员会、县人大人事代表工作委员会和县人大办公室。

寻甸县人大常委会核定编制38人。其中：行政编制38人（含行政工勤编制7人）。2023年末在职在编实有行政人员50人（含机关工勤人员7人），与上年相比减少4人，原因是本年退休4人、调入2人，调出2人，总数减少4人。

离退休人员38人，其中退休38人，离休0人 。

（二）部门职能

1.对全国、省、市人大下发的法律、法规草案，组织征求意见，并整理修改意见上报；

2.对提交县人代会审议的本辖区国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告；

3.对县人大常委会讨论、决定的本县政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见；

4.对宪法、法律、行政法规和本县制定的法规的执行情况组织视察和检查；

5.对本县经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查；

6.组织人大代表评议县“ (略) ”的工作；

7.督促县人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作；

8.办理县人大常委会任免范围内的干部任免手续；

9.组织县人大代 (略) 人大代表的选举；

10.联系县人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作；

11. (略) 工作的全国人大代表及省、市人大代表，协助开展视察活动；

12.负责县人代会、县人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作；

13.负责县人大常委会文件、报告的起草、印发，常委会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道；

14.受理人民群众的来信来访。

（三）部门工作完成情况

2023年度，在县人大常委会党组的正确领导下，人大机关各委室按照年初工作计划有序开展工作，完成了年度工作目标，取得了较好的社会效益；根据年度资金使用计划，从严管理、控制支出，较好的发挥资金使用效率。2023年县人大机关部门整体支出，在决策上科学合理，管理上规范到位，较好地达到了预期的绩效目标。

（四）部门管理制度

本部门制定了《寻甸回族彝族自治县人民代表大会常务委员会工作职责》、《寻甸回族彝族自治县人民代表大会常务委员会选举或者决定任命国家工作人员向宪法宣誓办法(试行)》、《寻甸县回族彝族自治县人民代表大会常务委员会对审计查出问题整改工作的监督办法》、《寻甸回族彝族自治县人大常委会机关财务管理制度》、《寻甸回族彝族自治县人大常委会机关工作绩效考核办法(试行)》、《寻甸回族彝族自治县人大会常委会讨论决定重大事项规定》等管理制度，用于规范机关的日常管理及经费管理，提高经费使用效益，加强财务管理和监督，确保各项经费开支和重大资金支出严格执行财务制度规定的开支范围和标准。通过上述管理制度的建立和完善，使财政收支预算执行得到了良好的制度保障和实施效果。

（五）部门资金来源及使用情况

1.收入支出预算安排情况

收入预算安排：2023年,寻甸县人大常委会收入年初预算数为1403.*元，其中：一般公共预算财政拨款收入1403.*元，与上年的1231.*元相比，增加171.*元，增加13.94%，主要原因是编制本年度预算时，在职人数较上年增加4人，增加了工资福利支出及人员经费的预算安排。

支出预算安排：2023年,寻甸县人大常委会支出年初预算数为*，其中基本支出1223.*元，与上年的1083.*元相比增加139.*元，增加了12.92%，主要原因是编制本年度预算时，在职人数较上年增加4人，增加了人员经费及公用经费的预算安排；项目支出179.*元，与上年的148.*元相比增加31.*元，增加了21.49%，主要原因是本年度县人大代表履职经费标准提高，该项目的支出预算增多。

2.收入支出预算执行情况。

收入预算执行：2023年,寻甸县人大常委会决算收入为1601.*元，其中：财政拨款收入1600.*元，占总收入的99.95%；其他收入0.*元，占总收入的0.05%。2023年决算总收入与上年的1668.*元相比，减少66.*元，减少4%，主要原因一是本年度坚持厉行节约的原则，严控各项费用的收入预算，二是本年度退休人数增多，人员工资福利收入安排减少。

支出预算执行：2023年,寻甸县人大常委会决算支出为1603.*元，其中：基本支出1252.*元，占总支出的78.09％；项目支出351.*元，占总支出的21.91％。2023年决算支出与上年的1665.*元相比减少61.*元，减少15.58%，主要原因一是本年度坚持厉行节约的原则，严控各项费用的开支，二是本年度退休人数增多，人员工资福利及公用经费支出减少。

（六）政府采购情况

2023年寻甸人大常委会申请采购办公设备一批，采购均根据《政府采购法》等文件规定组织实施。主要是采购办公室及各委室办公设备一批，支出合计17.*元，其中采购通用设备15.*元，采购办公家具1.*元。采购组织形式为政府集中采购， (略) 反 (略) (略) 方式获得，上述采购均向寻甸回族彝族自治县财政局申报了采购计划，按批复的采购方式实施采购。

（七）固定资产情况

截至2023年12月31日，寻甸县人大常委会固定资产总额431.*元，无形资产45.*元。

寻甸县人大常委会采购固定资产、无形资产严格按照《寻甸回族彝族自治县人民政府办公室关于印发寻甸回族彝族自治县行政事业单位国有资产配置标准的通知》（寻政办发﹝2017﹞14号文）、《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发<寻甸回族彝族自治县行政事业单位国有资产处置实施细则>的通知》《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）、《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第36号）、《 (略) 级行政事业单位国有资产管理办法》（昆政办[2012]10号）、《 (略) 级行政事业单位国有资产处置实施细则》（昆财绩〔2012〕5号）等文件进行配置和处置。严格按照财务管理的相关要求，建立了固定资产和办公用品使用、审批、稽核等内部管理规范。

二、绩效目标

（一）部门总目标

一是紧紧围绕全县工作大局加强监督工作。坚持以新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委中心大局，紧扣县委确定的重点工作和人民群众普遍关心的热点难点，综合运用听取和审议专项工作报告、执法检查、专题询问、工作评议、专题调研等形式，加强对“ (略) ”的监督，推动解决人民群众普遍关注的突出问题，推动重大决策部署贯彻落实，推动宪法法律法规全面有效实施。

二是紧紧围绕重大决策部署做好决定任免工作。紧紧围绕县委重大决策部署，依法行使重大事项决定权，全面提高依法决定重大事项的科学化、民主化水平。坚持党管干部与依法任免相统一，依法规范开展选举和人事任免工作，为促进县域发展提供组织保证。

三是进一步深化和拓展代表工作。坚持人大工作为人民的工作理念，进一步尊重代表主体地位，充分发挥代表作用，健全完善代表工作机制，深化拓展代表工作，支持保障代表依法履职，为高质量推进“四区一城”建设广泛凝聚力量。

四是进一步加强自身建设。以新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学同志为核心的党中央保持高度一致，全面加强机关自身建设，确保党的基本理论、 (略) 线、基本方略和党中央、省市县委决策部署在人大工作中得到全面落实。

五是认真完成县委交办的工作任务。

（二）部门项目具体计划目标。

1.开展专题审议、视察50件

2.审查和批准计划、财政、审计、政府专项债券等7件

3.开展4件法律监督检查

4.开展2件执法检查

5.开展2次专题询问

6.继续对政府工作部门开展工作评议

7.听取和审议县人民代表大会各专门委员会工作报告

8.配合省、市人大常委会开展相关法律法规的执法检查、工作视察和专题调研

9.做好讨论决定重大事项工作

围绕贯彻县委重大决策部署，依法审议涉及全县改革发展稳定的重大事项，适时对重大事项作出相关决议、决定，促进和保障全县重大决策、重点工作推进落实。

10.做好人事任免工作

坚持党管干部与依法行使人事任免权有机统一，严格执行对拟任人员任前法律培训、法律考试，与组成人员见面、任职发言、任后颁发任命书、宪法宣誓等制度规定，不断增强被任命人员的法律意识、人大意识和责任意识。

11.创新代表履职学。分期分批组织县人大代表参加省、市代表培训班,开展学，着力提高代表建议的解决率、落实率和满意度。

16.加强代表履职管理监督

强化代表思想、作风、纪律建设，督促代表依法履职尽责，模范遵守宪法法律，自觉遵守履职要求。健全代表履职监督机制，完善代表履职档案、通报代表履职情况，探索代表述职评议制度，促进人大代表更好地接受人民群众监督。

17.持续推进机关党的建设

围绕推进国家治理体系和治理能力现代化的总要求，以政治建设为统领，加强人大机关党的建设，深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果巩固，持续抓好学，强化支出责任，规范资金管理行为，更好地保障本部门行权履职。通过收集单位基本情况、预算制定与明细部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析单位资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据

1.《中华人民共和国预算法》；2.《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）；3.《 (略) 人民政府办公厅关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（昆政办〔2013〕72号）；4.《 (略) 人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（昆政发〔2016〕12号）；5.《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发《寻甸回族彝族自治县本级部门预算绩效自评管理暂行办法》的通知》（寻财绩〔2018〕9号）；6.《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发《寻甸回族彝族自治县县本级财政支出预算事前绩效评估管理暂行办法》的通知》（寻财〔2018〕30号）；7.《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发寻甸回族彝族自治县县本级预算绩效跟踪管理暂行办法的通知》（寻财绩〔2019〕1号）；8.寻甸回族彝族自治县财政局提供的基础资料；9.评价工作人员通过现场调查、核实获得的资料等。

（四）评价对象及评价时段

本次评价对象为寻甸县人大常委会部门整体支出绩效评价，评价时段为2023年1月1日-2023年12月31日。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结果

2023年度，在县人大常委会的正确领导下，人大各委室按照年初工作计划有序开展工作，完成了年度工作目标，取得了较好的社会效益；根据年度资金使用计划，从严管理、控制支出，较好的发挥资金使用效率。2023年县人大机关部门整体支出，在决策上科学合理，管理上规范到位，较好的达到了预期的绩效目标，按照县财政局《寻甸县本级部门预算绩效自评管理暂行办法》的有关要求，经机关评价工作小组自评打分，得分98分，评价等级为“优”。

2.主要绩效

严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显,主要体现在以下几个方面：

一是资金使用效益高。表现在:1保障职工工资、津补贴和各项应发工资及时足额发放，没有出现拖欠职工工资、离退休费用等现象；2保障职工社会保险费、公积金及时缴纳；3资金使用列支合理，无大额现金支付现象。

二是资金使用社会效益好。保障各项工作的顺利进行；完成了上级及县委、县政府部门交办的工作任务。

（二）具体绩效分析

1.部门决策方面，部门决策设立部门目标、部门职能、资源配置3个二级指标。

（1）部门目标设立部门中长期规划目标的明确性与合理性、年度工作目标的明确性与合理性、年度工作计划与年度工作目标的一致性、绩效目标合理性、绩效指标明确性5个三级指标。经过评价分析，寻甸县人大常委会部门中长期规划与政府中长期规划目标相适应，得2分；年度工作目标具有明确性与合理性，得2分；年度工作计划与年度工作目标基本一致，得2分；寻甸县人大常委会已编制整体支出绩效目标申报表，设定了绩效目标，绩效目标与年度工作任务匹配，得3分。部门决策总评价分12分，评价得分12分。

（2）部门职能设立部门职能的明确性与科学性、年度工作目标与部门职能的适应性、年度具体工作与部门职能的匹配性、部门内设科室及下属单位职责的明确性4个三级指标。经过评价分析，寻甸县人大常委会职能设定以“三定”方案为准，职能描述明确，设定依据充分，得1分；年度工作目标明确，均在“三定”方案明确的范围内，得4分；部门年度各类具体工作与部门职能相匹配，得4分；制定了具体委室岗位职责，得1分。部门职能总评价分10分，实际得分10分。

（3）资源配置设立基本支出预算合理性、项目支出预算合理性、人力资源投入合理性、办公资源投入合理性、重点项目资源分配合理性5个三级指标。经过评价分析，寻甸县人大常委会年初预算人员编制基数按2023年实有在编人员50人，基本支出根据县财政局给定的标准计算，基本支出预算编制合理，得2分；项目支出按县财政局下达的预算批复，预算程序合理，预算依据充分，符合资金使用范围，不存在违规资金的情况，得4分；根据人力资源配置合理性调查问卷，大部分员工能适应工作要求，同时能按时完成相关工作，得2分；根据固定资产卡片台账，寻甸县人大常委会办公资源基本能满足办公需要，配置基本合理，得2分；本年度重点项目全部完成，未出现因资金不足而未完成的情况，得3分。资源配置总评价分13分，实际得分13分。

部门决策总评价分35分，评价得分35分。

2. 部门管理方面，部门管理设立预算管理、财务管理、人力资源管理、资产管理、业务管理5个二级指标。

（1）预算管理设立基本支出预算执行率、项目支出预算执行率、“三公经费”控制率、预算调整情况4个三级指标。经过评价分析，寻甸县人大常委会2023年度基本支出预算指标总额1403.*元，实际支出1603.*元，基本支出预算执行率114.31%，得1分；项目支出2023年本级财政下达预算指标总额179.*元，决算数为351.*元，项目支出预算执行率195.34%，主要原因是2023年根据统计口径及决算要求，除人员经费和公用经费支出外，其他支出都列入项目支出，得4分。寻甸县人大常委会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数6.*元，比上年减少1.*元。其中：公务用车及运行维护费支出决算无变化；公务接待费支出决算减少1.*元，得1分；寻甸县人大常委会预算调整均根据预算执行情况进行调整，且上报了预算追加手续，调整程序规范，得1分。预算管理评价分7分，评价得分7分。

（2）财务管理设立财务管理制度健全性及执行情况、资金使用合规性、财务监控的有效性3个三级指标。经过评价分析，寻甸县人大常委会在《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》的基础上，制定了《寻甸回族彝族自治县人民代表大会常务委员会工作职责》、《寻甸回族彝族自治县人民代表大会常务委员会选举或者决定任命国家工作人员向宪法宣誓办法(试行)》、《寻甸县回族彝族自治县人民代表大会常务委员会对审计查出问题整改工作的监督办法》、《寻甸回族彝族自治县人大常委会机关财务管理制度》、《寻甸回族彝族自治县人大常委会机关工作绩效考核办法(试行)》、《寻甸回族彝族自治县人大会常委会讨论决定重大事项规定》，经检查，寻甸县人大常委会各项管理制度基本得到有效执行，得1分；寻甸县人大常委会经费支出经办公室主任审批，重大资金支出均经集体决策，严格执行“三重一大”制度；寻甸县人大常委会预算资金的使用符合预算资金的用途，未发现在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得4分；财务监控方面，寻甸县人大常委会财务人员对单据审核后支付，得1分。财务管理总评价分6分，评价得分6分。

（3）人力资源管理设置在职人员控制率、人力资源管理执行情况2个三级指标。经过评价分析，寻甸县人大常委会实际在编人数50人，高于核定编制38人，超出编制12人，在职人员控制率为131.58%，得0分；寻甸县人大常委会每年度根据《 (略) 公务员考核实施办法（试行）》等文件对公务员和工勤人员考核，得1分。人力资源管理总评价分2分，实际得分1分。

（4）资产管理设立资产管理制度健全性及执行情况、固定资产在用率2个三级指标。经过评价分析，寻甸县人大常委会建立了《寻甸回族彝族自治县国有资产管理办法》，制度符合相关法律法规规定，得1分；寻甸县人大机关固定资产在用率100%，得1分。资产管理总评价分2分，实际得分2分。

（5）业务管理设立业务管理制度健全性及执行情况、政府采购规范性、监督考核情况3个三级指标。经过评价分析，寻甸县人大常委会下发了《寻甸回族彝族自治县人大常委会关于印发<寻甸回族彝族自治县人大常委会2023年度工作要点及会议议题安排>的通知》的文件、《寻甸回族彝族自治县人大常委会机关工作绩效考核办法(试行)》、《寻甸回族彝族自治县人大会常委会讨论决定重大事项规定》，并得到执行，得1分；政府采购向县财政局上报了采购计划，按批准的采购方式组织采购，采购方式、采购程序规范，得1分；在监督考核方面，寻甸县人大将目标责任分解落实下达，并进行了考核打分，得1分。业务管理总评价分3分，实际得分3分。

部门管理总评价分20分，评价得分19分。

3.部门绩效分析部门绩效分设立部门产出、部门效果和部门可持续发展3个二级指标。

（1）部门产出设立立法调研、研讨次数、立法完成量、立法质量、监督计划完成率、人大代表议案、建议件数、人大代表履职能力提升、议案、建议交办率7个三级指标。

经过评价分析，2023年，召开常委会议6次，邀请代表列席常委会会议22人次，参与执法检查、调研视察100余人次，组织代表参与政府工作听证、法院庭审旁听、 (略) 公诉等62人次，充分保障了代表的知情权、参与权、监督权。常委会始终全面贯彻新发展理念，紧紧围绕县委大抓产业发展、项目建设、营商环境的安排部署，注重目标导向、问题导向、结果导向，依法监督工作有效开展。一年来，有效开展依法监督，听取和审议“ (略) ”工作报告32项、视察检查18次、开展专题询问2次、满意度测评2次。

始终坚持“有件必备、有备必审、有错必纠”的原则，依法开展规范性文件备案审查，向市人大报备决议决定和规范性文件37件，向社会公开自治条例、单行条例和规范性文件17项，切实推动法治建设，维护国家法治统一。强化代表学新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的二十大精神为引领，以学新时代中国特色社会主义思想主题教育为契机，全面贯彻落实中央和省委、市委、县委人大工作会议精神，紧紧围绕县委十三届四次、五次全会确定的目标任务，立足新起点、担当新使命、展现新作为，为推动高质量“五区一城”^〔1〕建设和“*”奋斗目标^〔2〕落实、促进民主法治建设进程、加快经济社会高质量发展，发挥了人大作用、贡献了人大力量。

一是牢固树立政治机关首位意识，在坚持党的全面领导上展现新担当

常委会党组及时传达学。 (略) 、县、乡三级人大代表小组活动70余次。成 (略) 乡村振兴专业人大代表工作站，建成县级人大代表之家和11个县级示范站点，改造提升159个代表活动阵地，有三人以上代表的村（社区）实现代表联络室全覆盖。组织四级人大代表进站活动1000余场次、接访和走访群众4800余人次，征集群众意见建议600余条、解决问题300余件。充分发挥专业代表工作站调研、咨询、研讨作用，以代表、专家、政府代言人等多重身份开展招商引资、为民办实事等活动56场次。广泛征集群众意见，集中研究，提出议案建议103件。确保议案建议办理落实到位，交办议案建议 99 件。扎实做好闭会期间代表议案建议收集办理工作，办结北大营人居环境提升、塘子迎凤桥改造等建议8件，有效解决群众急难愁盼问题。

五是牢固树立人大守正创新意识，在全面加强自身建设上迈上新台阶

常委会认真落实党组工作条例，贯彻民主集中制原则，坚持“三重一大”事项和重要工作集体研究、集体决策，召开常委会党组会议10次，研究党风廉政建设、工作要点、代表培训等议题96项。修订完善常委会机关学、公正、有效的自评。

评价结果

寻甸县人大常委会2023年目标责任完成情况较好，寻甸县人大常委会2023工作目标管理考核得分99.*分，考核等次为优秀。寻甸县人大常委会2023年度部门总体支出情况良好，目标责任已完成。根据指标评价体系，本次绩效考核得分98分，评价结果为“优”。

指标得分：98分

附件6：

寻甸县人大常委会2023年收入支出决算总表
														财决01表
编制单位：寻甸回族彝族自治县人民代表大会常务委员会							2023年度					金额单位：元
收入					支出
项目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6	栏次		7	8	9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,*	16,*	16,*	一、一般公共服务支出	32	10,*	12,*	12,*	一、基本支出	58	12,*	12,*	12,*
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00	人员经费	59	11,*	11,*	11,*
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00	公用经费	60	*	*	*
四、上级补助收入	4	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00	二、项目支出	61	1,*	3,*	3,*
五、事业收入	5	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00	其中：基本建设类项目	62	0.00	0.00	0.00
六、经营收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00	三、上缴上级支出	63	0.00	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00	四、经营支出	64	0.00	0.00	0.00
八、其他收入	8	0.00	*	*	八、社会保障和就业支出	39	1,*	1,*	1,*	五、对附属单位补助支出	65	0.00	0.00	0.00
	9				九、卫生健康支出	40	1,*	*	*		66
	10				十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00		67
	11				十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00	经济分类支出合计	68	—	—	16,*
	12				十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00	一、工资福利支出	69	—	—	11,*
	13				十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00	二、商品和服务支出	70	—	—	4,*
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	0.00	0.00	三、对个人和家庭的补助	71	—	—	*
	15				十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00	四、债务利息及费用支出	72	—	—	0.00
	16				十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00	五、资本性支出（基本建设）	73	—	—	0.00
	17				十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00	六、资本性支出	74	—	—	0.00
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00	七、对企业补助（基本建设）	75	—	—	0.00
	19				十九、住房保障支出	50	*	*	*	八、对企业补助	76	—	—	0.00
	20				二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00	九、对社会保障基金补助	77	—	—	0.00
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00	0.00	十、其他支出	78	—	—	0.00
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	0.00	0.00		79
	23				二十三、其他支出	54	0.00	0.00	0.00		80
	24				二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00		81
	25				二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00		82
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	0.00	0.00		83
本年收入合计	27	14,*	16,*	16,*	本年支出合计						84	14,*	16,*	16,*
使用非财政拨款结余	28				结余分配						85	—	—
年初结转和结余	29		*	*	年末结转和结余						86		*	*
	30										87
总计	31	14,*	16,*	16,*	总计						88	14,*	16,*	16,*

寻甸县人大常委会2023年部门整体支出绩效目标申报表

目录

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

（二）部门职能

（三）部门工作完成情况

（四）部门管理制度

（五）部门资金来源及使用情况

（六）政府采购情况

（七）固定资产情况

二、绩效目标

三、 (略) 和过程

（一） (略)

（二）评价目的

（三）评价依据

（四）评价对象及评价时段

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

（二）具体绩效分析

五、主要经验做法

六、存在的问题

七、改进措施及建议

附件1 成本费用分析报告

附件2 部门职能分解及2023年工作完成情况表

附件3评价指标体系

附件4问卷调查报告

附件5工作底稿

附件6 2023年收入支出决算总表（单位：元）

寻甸回族彝族自治县人民代表大会常务委员会

2023年度部门整体支出绩效评价报告

一、部门概况

（一）部门机构设置、编制

寻甸县人大常委会是承担县人大及其常委会日常工作的办事机构，为县人民代表大会、县人大常委会和主任会议依法行使职权服务，属县级财政一级预算单位。寻甸县人大常委会内设人大机构8个：县人大监察和法制委员会、县人大财政经济委员会、县人大城乡建设环境保护委员会、县人大社会建设环境保护委员会、县人大社会建设与教育科学文化卫生委员会、县人大农业与农村委员会、县人大民族宗教华侨委员会、县人大人事代表工作委员会和县人大办公室。

寻甸县人大常委会核定编制38人。其中：行政编制38人（含行政工勤编制7人）。2023年末在职在编实有行政人员50人（含机关工勤人员7人），与上年相比减少4人，原因是本年退休4人、调入2人，调出2人，总数减少4人。

离退休人员38人，其中退休38人，离休0人 。

（二）部门职能

1.对全国、省、市人大下发的法律、法规草案，组织征求意见，并整理修改意见上报；

2.对提交县人代会审议的本辖区国民经济和社会发展计划草案、预算草案进行审查并提出报告；对计划、预算执行情况进行初审并对计划、预算的部分变更提出审查报告；

3.对县人大常委会讨论、决定的本县政治、经济、教育、科学、文化、卫生、民政、民族工作等重大事项进行调查研究并提出初步意见；

4.对宪法、法律、行政法规和本县制定的法规的执行情况组织视察和检查；

5.对本县经济和社会生活中的重大问题及人民群众普遍关心的“热点”问题组织调查研究、视察和检查；

6.组织人大代表评议县“ (略) ”的工作；

7.督促县人代会期间代表议案、意见和建议的办理工作；

8.办理县人大常委会任免范围内的干部任免手续；

9.组织县人大代 (略) 人大代表的选举；

10.联系县人大代表，组织代表视察、检查和接访选民活动，督促代表视察、检查和接访活动中提出意见、建议的办理工作；

11. (略) 工作的全国人大代表及省、市人大代表，协助开展视察活动；

12.负责县人代会、县人大常委会、主任会议等会议的组织和服务工作；

13.负责县人大常委会文件、报告的起草、印发，常委会公报、人大工作简报等的编辑印发和人大工作的宣传报道；

14.受理人民群众的来信来访。

（三）部门工作完成情况

2023年度，在县人大常委会党组的正确领导下，人大机关各委室按照年初工作计划有序开展工作，完成了年度工作目标，取得了较好的社会效益；根据年度资金使用计划，从严管理、控制支出，较好的发挥资金使用效率。2023年县人大机关部门整体支出，在决策上科学合理，管理上规范到位，较好地达到了预期的绩效目标。

（四）部门管理制度

本部门制定了《寻甸回族彝族自治县人民代表大会常务委员会工作职责》、《寻甸回族彝族自治县人民代表大会常务委员会选举或者决定任命国家工作人员向宪法宣誓办法(试行)》、《寻甸县回族彝族自治县人民代表大会常务委员会对审计查出问题整改工作的监督办法》、《寻甸回族彝族自治县人大常委会机关财务管理制度》、《寻甸回族彝族自治县人大常委会机关工作绩效考核办法(试行)》、《寻甸回族彝族自治县人大会常委会讨论决定重大事项规定》等管理制度，用于规范机关的日常管理及经费管理，提高经费使用效益，加强财务管理和监督，确保各项经费开支和重大资金支出严格执行财务制度规定的开支范围和标准。通过上述管理制度的建立和完善，使财政收支预算执行得到了良好的制度保障和实施效果。

（五）部门资金来源及使用情况

1.收入支出预算安排情况

收入预算安排：2023年,寻甸县人大常委会收入年初预算数为1403.*元，其中：一般公共预算财政拨款收入1403.*元，与上年的1231.*元相比，增加171.*元，增加13.94%，主要原因是编制本年度预算时，在职人数较上年增加4人，增加了工资福利支出及人员经费的预算安排。

支出预算安排：2023年,寻甸县人大常委会支出年初预算数为*，其中基本支出1223.*元，与上年的1083.*元相比增加139.*元，增加了12.92%，主要原因是编制本年度预算时，在职人数较上年增加4人，增加了人员经费及公用经费的预算安排；项目支出179.*元，与上年的148.*元相比增加31.*元，增加了21.49%，主要原因是本年度县人大代表履职经费标准提高，该项目的支出预算增多。

2.收入支出预算执行情况。

收入预算执行：2023年,寻甸县人大常委会决算收入为1601.*元，其中：财政拨款收入1600.*元，占总收入的99.95%；其他收入0.*元，占总收入的0.05%。2023年决算总收入与上年的1668.*元相比，减少66.*元，减少4%，主要原因一是本年度坚持厉行节约的原则，严控各项费用的收入预算，二是本年度退休人数增多，人员工资福利收入安排减少。

支出预算执行：2023年,寻甸县人大常委会决算支出为1603.*元，其中：基本支出1252.*元，占总支出的78.09％；项目支出351.*元，占总支出的21.91％。2023年决算支出与上年的1665.*元相比减少61.*元，减少15.58%，主要原因一是本年度坚持厉行节约的原则，严控各项费用的开支，二是本年度退休人数增多，人员工资福利及公用经费支出减少。

（六）政府采购情况

2023年寻甸人大常委会申请采购办公设备一批，采购均根据《政府采购法》等文件规定组织实施。主要是采购办公室及各委室办公设备一批，支出合计17.*元，其中采购通用设备15.*元，采购办公家具1.*元。采购组织形式为政府集中采购， (略) 反 (略) (略) 方式获得，上述采购均向寻甸回族彝族自治县财政局申报了采购计划，按批复的采购方式实施采购。

（七）固定资产情况

截至2023年12月31日，寻甸县人大常委会固定资产总额431.*元，无形资产45.*元。

寻甸县人大常委会采购固定资产、无形资产严格按照《寻甸回族彝族自治县人民政府办公室关于印发寻甸回族彝族自治县行政事业单位国有资产配置标准的通知》（寻政办发﹝2017﹞14号文）、《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发<寻甸回族彝族自治县行政事业单位国有资产处置实施细则>的通知》《行政单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第35号）、《事业单位国有资产管理暂行办法》（财政部令第36号）、《 (略) 级行政事业单位国有资产管理办法》（昆政办[2012]10号）、《 (略) 级行政事业单位国有资产处置实施细则》（昆财绩〔2012〕5号）等文件进行配置和处置。严格按照财务管理的相关要求，建立了固定资产和办公用品使用、审批、稽核等内部管理规范。

二、绩效目标

（一）部门总目标

一是紧紧围绕全县工作大局加强监督工作。坚持以新时代中国特色社会主义思想为指导，紧紧围绕县委中心大局，紧扣县委确定的重点工作和人民群众普遍关心的热点难点，综合运用听取和审议专项工作报告、执法检查、专题询问、工作评议、专题调研等形式，加强对“ (略) ”的监督，推动解决人民群众普遍关注的突出问题，推动重大决策部署贯彻落实，推动宪法法律法规全面有效实施。

二是紧紧围绕重大决策部署做好决定任免工作。紧紧围绕县委重大决策部署，依法行使重大事项决定权，全面提高依法决定重大事项的科学化、民主化水平。坚持党管干部与依法任免相统一，依法规范开展选举和人事任免工作，为促进县域发展提供组织保证。

三是进一步深化和拓展代表工作。坚持人大工作为人民的工作理念，进一步尊重代表主体地位，充分发挥代表作用，健全完善代表工作机制，深化拓展代表工作，支持保障代表依法履职，为高质量推进“四区一城”建设广泛凝聚力量。

四是进一步加强自身建设。以新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学同志为核心的党中央保持高度一致，全面加强机关自身建设，确保党的基本理论、 (略) 线、基本方略和党中央、省市县委决策部署在人大工作中得到全面落实。

五是认真完成县委交办的工作任务。

（二）部门项目具体计划目标。

1.开展专题审议、视察50件

2.审查和批准计划、财政、审计、政府专项债券等7件

3.开展4件法律监督检查

4.开展2件执法检查

5.开展2次专题询问

6.继续对政府工作部门开展工作评议

7.听取和审议县人民代表大会各专门委员会工作报告

8.配合省、市人大常委会开展相关法律法规的执法检查、工作视察和专题调研

9.做好讨论决定重大事项工作

围绕贯彻县委重大决策部署，依法审议涉及全县改革发展稳定的重大事项，适时对重大事项作出相关决议、决定，促进和保障全县重大决策、重点工作推进落实。

10.做好人事任免工作

坚持党管干部与依法行使人事任免权有机统一，严格执行对拟任人员任前法律培训、法律考试，与组成人员见面、任职发言、任后颁发任命书、宪法宣誓等制度规定，不断增强被任命人员的法律意识、人大意识和责任意识。

11.创新代表履职学。分期分批组织县人大代表参加省、市代表培训班,开展学，着力提高代表建议的解决率、落实率和满意度。

16.加强代表履职管理监督

强化代表思想、作风、纪律建设，督促代表依法履职尽责，模范遵守宪法法律，自觉遵守履职要求。健全代表履职监督机制，完善代表履职档案、通报代表履职情况，探索代表述职评议制度，促进人大代表更好地接受人民群众监督。

17.持续推进机关党的建设

围绕推进国家治理体系和治理能力现代化的总要求，以政治建设为统领，加强人大机关党的建设，深化“不忘初心、牢记使命”主题教育成果巩固，持续抓好学，强化支出责任，规范资金管理行为，更好地保障本部门行权履职。通过收集单位基本情况、预算制定与明细部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析单位资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（三）评价依据

1.《中华人民共和国预算法》；2.《财政部关于印发〈财政支出绩效评价管理暂行办法〉的通知》（财预〔2011〕285号）；3.《 (略) 人民政府办公厅关于全面推进预算绩效管理的实施意见》（昆政办〔2013〕72号）；4.《 (略) 人民政府关于全面推进预算绩效管理改革的实施意见》（昆政发〔2016〕12号）；5.《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发《寻甸回族彝族自治县本级部门预算绩效自评管理暂行办法》的通知》（寻财绩〔2018〕9号）；6.《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发《寻甸回族彝族自治县县本级财政支出预算事前绩效评估管理暂行办法》的通知》（寻财〔2018〕30号）；7.《寻甸回族彝族自治县财政局关于印发寻甸回族彝族自治县县本级预算绩效跟踪管理暂行办法的通知》（寻财绩〔2019〕1号）；8.寻甸回族彝族自治县财政局提供的基础资料；9.评价工作人员通过现场调查、核实获得的资料等。

（四）评价对象及评价时段

本次评价对象为寻甸县人大常委会部门整体支出绩效评价，评价时段为2023年1月1日-2023年12月31日。

四、评价结论和绩效分析

（一）评价结论

1.评价结果

2023年度，在县人大常委会的正确领导下，人大各委室按照年初工作计划有序开展工作，完成了年度工作目标，取得了较好的社会效益；根据年度资金使用计划，从严管理、控制支出，较好的发挥资金使用效率。2023年县人大机关部门整体支出，在决策上科学合理，管理上规范到位，较好的达到了预期的绩效目标，按照县财政局《寻甸县本级部门预算绩效自评管理暂行办法》的有关要求，经机关评价工作小组自评打分，得分98分，评价等级为“优”。

2.主要绩效

严格按财经法规及制度使用、管理资金,成效明显,主要体现在以下几个方面：

一是资金使用效益高。表现在:1保障职工工资、津补贴和各项应发工资及时足额发放，没有出现拖欠职工工资、离退休费用等现象；2保障职工社会保险费、公积金及时缴纳；3资金使用列支合理，无大额现金支付现象。

二是资金使用社会效益好。保障各项工作的顺利进行；完成了上级及县委、县政府部门交办的工作任务。

（二）具体绩效分析

1.部门决策方面，部门决策设立部门目标、部门职能、资源配置3个二级指标。

（1）部门目标设立部门中长期规划目标的明确性与合理性、年度工作目标的明确性与合理性、年度工作计划与年度工作目标的一致性、绩效目标合理性、绩效指标明确性5个三级指标。经过评价分析，寻甸县人大常委会部门中长期规划与政府中长期规划目标相适应，得2分；年度工作目标具有明确性与合理性，得2分；年度工作计划与年度工作目标基本一致，得2分；寻甸县人大常委会已编制整体支出绩效目标申报表，设定了绩效目标，绩效目标与年度工作任务匹配，得3分。部门决策总评价分12分，评价得分12分。

（2）部门职能设立部门职能的明确性与科学性、年度工作目标与部门职能的适应性、年度具体工作与部门职能的匹配性、部门内设科室及下属单位职责的明确性4个三级指标。经过评价分析，寻甸县人大常委会职能设定以“三定”方案为准，职能描述明确，设定依据充分，得1分；年度工作目标明确，均在“三定”方案明确的范围内，得4分；部门年度各类具体工作与部门职能相匹配，得4分；制定了具体委室岗位职责，得1分。部门职能总评价分10分，实际得分10分。

（3）资源配置设立基本支出预算合理性、项目支出预算合理性、人力资源投入合理性、办公资源投入合理性、重点项目资源分配合理性5个三级指标。经过评价分析，寻甸县人大常委会年初预算人员编制基数按2023年实有在编人员50人，基本支出根据县财政局给定的标准计算，基本支出预算编制合理，得2分；项目支出按县财政局下达的预算批复，预算程序合理，预算依据充分，符合资金使用范围，不存在违规资金的情况，得4分；根据人力资源配置合理性调查问卷，大部分员工能适应工作要求，同时能按时完成相关工作，得2分；根据固定资产卡片台账，寻甸县人大常委会办公资源基本能满足办公需要，配置基本合理，得2分；本年度重点项目全部完成，未出现因资金不足而未完成的情况，得3分。资源配置总评价分13分，实际得分13分。

部门决策总评价分35分，评价得分35分。

2. 部门管理方面，部门管理设立预算管理、财务管理、人力资源管理、资产管理、业务管理5个二级指标。

（1）预算管理设立基本支出预算执行率、项目支出预算执行率、“三公经费”控制率、预算调整情况4个三级指标。经过评价分析，寻甸县人大常委会2023年度基本支出预算指标总额1403.*元，实际支出1603.*元，基本支出预算执行率114.31%，得1分；项目支出2023年本级财政下达预算指标总额179.*元，决算数为351.*元，项目支出预算执行率195.34%，主要原因是2023年根据统计口径及决算要求，除人员经费和公用经费支出外，其他支出都列入项目支出，得4分。寻甸县人大常委会2023年度“三公”经费财政拨款支出决算数6.*元，比上年减少1.*元。其中：公务用车及运行维护费支出决算无变化；公务接待费支出决算减少1.*元，得1分；寻甸县人大常委会预算调整均根据预算执行情况进行调整，且上报了预算追加手续，调整程序规范，得1分。预算管理评价分7分，评价得分7分。

（2）财务管理设立财务管理制度健全性及执行情况、资金使用合规性、财务监控的有效性3个三级指标。经过评价分析，寻甸县人大常委会在《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》的基础上，制定了《寻甸回族彝族自治县人民代表大会常务委员会工作职责》、《寻甸回族彝族自治县人民代表大会常务委员会选举或者决定任命国家工作人员向宪法宣誓办法(试行)》、《寻甸县回族彝族自治县人民代表大会常务委员会对审计查出问题整改工作的监督办法》、《寻甸回族彝族自治县人大常委会机关财务管理制度》、《寻甸回族彝族自治县人大常委会机关工作绩效考核办法(试行)》、《寻甸回族彝族自治县人大会常委会讨论决定重大事项规定》，经检查，寻甸县人大常委会各项管理制度基本得到有效执行，得1分；寻甸县人大常委会经费支出经办公室主任审批，重大资金支出均经集体决策，严格执行“三重一大”制度；寻甸县人大常委会预算资金的使用符合预算资金的用途，未发现在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况，得4分；财务监控方面，寻甸县人大常委会财务人员对单据审核后支付，得1分。财务管理总评价分6分，评价得分6分。

（3）人力资源管理设置在职人员控制率、人力资源管理执行情况2个三级指标。经过评价分析，寻甸县人大常委会实际在编人数50人，高于核定编制38人，超出编制12人，在职人员控制率为131.58%，得0分；寻甸县人大常委会每年度根据《 (略) 公务员考核实施办法（试行）》等文件对公务员和工勤人员考核，得1分。人力资源管理总评价分2分，实际得分1分。

（4）资产管理设立资产管理制度健全性及执行情况、固定资产在用率2个三级指标。经过评价分析，寻甸县人大常委会建立了《寻甸回族彝族自治县国有资产管理办法》，制度符合相关法律法规规定，得1分；寻甸县人大机关固定资产在用率100%，得1分。资产管理总评价分2分，实际得分2分。

（5）业务管理设立业务管理制度健全性及执行情况、政府采购规范性、监督考核情况3个三级指标。经过评价分析，寻甸县人大常委会下发了《寻甸回族彝族自治县人大常委会关于印发<寻甸回族彝族自治县人大常委会2023年度工作要点及会议议题安排>的通知》的文件、《寻甸回族彝族自治县人大常委会机关工作绩效考核办法(试行)》、《寻甸回族彝族自治县人大会常委会讨论决定重大事项规定》，并得到执行，得1分；政府采购向县财政局上报了采购计划，按批准的采购方式组织采购，采购方式、采购程序规范，得1分；在监督考核方面，寻甸县人大将目标责任分解落实下达，并进行了考核打分，得1分。业务管理总评价分3分，实际得分3分。

部门管理总评价分20分，评价得分19分。

3.部门绩效分析部门绩效分设立部门产出、部门效果和部门可持续发展3个二级指标。

（1）部门产出设立立法调研、研讨次数、立法完成量、立法质量、监督计划完成率、人大代表议案、建议件数、人大代表履职能力提升、议案、建议交办率7个三级指标。

经过评价分析，2023年，召开常委会议6次，邀请代表列席常委会会议22人次，参与执法检查、调研视察100余人次，组织代表参与政府工作听证、法院庭审旁听、 (略) 公诉等62人次，充分保障了代表的知情权、参与权、监督权。常委会始终全面贯彻新发展理念，紧紧围绕县委大抓产业发展、项目建设、营商环境的安排部署，注重目标导向、问题导向、结果导向，依法监督工作有效开展。一年来，有效开展依法监督，听取和审议“ (略) ”工作报告32项、视察检查18次、开展专题询问2次、满意度测评2次。

始终坚持“有件必备、有备必审、有错必纠”的原则，依法开展规范性文件备案审查，向市人大报备决议决定和规范性文件37件，向社会公开自治条例、单行条例和规范性文件17项，切实推动法治建设，维护国家法治统一。强化代表学新时代中国特色社会主义思想为指导，以党的二十大精神为引领，以学新时代中国特色社会主义思想主题教育为契机，全面贯彻落实中央和省委、市委、县委人大工作会议精神，紧紧围绕县委十三届四次、五次全会确定的目标任务，立足新起点、担当新使命、展现新作为，为推动高质量“五区一城”^〔1〕建设和“*”奋斗目标^〔2〕落实、促进民主法治建设进程、加快经济社会高质量发展，发挥了人大作用、贡献了人大力量。

一是牢固树立政治机关首位意识，在坚持党的全面领导上展现新担当

常委会党组及时传达学。 (略) 、县、乡三级人大代表小组活动70余次。成 (略) 乡村振兴专业人大代表工作站，建成县级人大代表之家和11个县级示范站点，改造提升159个代表活动阵地，有三人以上代表的村（社区）实现代表联络室全覆盖。组织四级人大代表进站活动1000余场次、接访和走访群众4800余人次，征集群众意见建议600余条、解决问题300余件。充分发挥专业代表工作站调研、咨询、研讨作用，以代表、专家、政府代言人等多重身份开展招商引资、为民办实事等活动56场次。广泛征集群众意见，集中研究，提出议案建议103件。确保议案建议办理落实到位，交办议案建议 99 件。扎实做好闭会期间代表议案建议收集办理工作，办结北大营人居环境提升、塘子迎凤桥改造等建议8件，有效解决群众急难愁盼问题。

五是牢固树立人大守正创新意识，在全面加强自身建设上迈上新台阶

常委会认真落实党组工作条例，贯彻民主集中制原则，坚持“三重一大”事项和重要工作集体研究、集体决策，召开常委会党组会议10次，研究党风廉政建设、工作要点、代表培训等议题96项。修订完善常委会机关学、公正、有效的自评。

评价结果

寻甸县人大常委会2023年目标责任完成情况较好，寻甸县人大常委会2023工作目标管理考核得分99.*分，考核等次为优秀。寻甸县人大常委会2023年度部门总体支出情况良好，目标责任已完成。根据指标评价体系，本次绩效考核得分98分，评价结果为“优”。

指标得分：98分

附件6：

寻甸县人大常委会2023年收入支出决算总表
														财决01表
编制单位：寻甸回族彝族自治县人民代表大会常务委员会							2023年度					金额单位：元
收入					支出
项目	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按功能分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数	项目(按支出性质和经济分类)	行次	年初预算数	全年预算数	决算数
栏次		1	2	3	栏次		4	5	6	栏次		7	8	9
一、一般公共预算财政拨款收入	1	14,*	16,*	16,*	一、一般公共服务支出	32	10,*	12,*	12,*	一、基本支出	58	12,*	12,*	12,*
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	0.00	0.00	二、外交支出	33	0.00	0.00	0.00	人员经费	59	11,*	11,*	11,*
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	0.00	0.00	三、国防支出	34	0.00	0.00	0.00	公用经费	60	*	*	*
四、上级补助收入	4	0.00	0.00	0.00	四、公共安全支出	35	0.00	0.00	0.00	二、项目支出	61	1,*	3,*	3,*
五、事业收入	5	0.00	0.00	0.00	五、教育支出	36	0.00	0.00	0.00	其中：基本建设类项目	62	0.00	0.00	0.00
六、经营收入	6	0.00	0.00	0.00	六、科学技术支出	37	0.00	0.00	0.00	三、上缴上级支出	63	0.00	0.00	0.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	0.00	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	38	0.00	0.00	0.00	四、经营支出	64	0.00	0.00	0.00
八、其他收入	8	0.00	*	*	八、社会保障和就业支出	39	1,*	1,*	1,*	五、对附属单位补助支出	65	0.00	0.00	0.00
	9				九、卫生健康支出	40	1,*	*	*		66
	10				十、节能环保支出	41	0.00	0.00	0.00		67
	11				十一、城乡社区支出	42	0.00	0.00	0.00	经济分类支出合计	68	—	—	16,*
	12				十二、农林水支出	43	0.00	0.00	0.00	一、工资福利支出	69	—	—	11,*
	13				十三、交通运输支出	44	0.00	0.00	0.00	二、商品和服务支出	70	—	—	4,*
	14				十四、资源勘探工业信息等支出	45	0.00	0.00	0.00	三、对个人和家庭的补助	71	—	—	*
	15				十五、商业服务业等支出	46	0.00	0.00	0.00	四、债务利息及费用支出	72	—	—	0.00
	16				十六、金融支出	47	0.00	0.00	0.00	五、资本性支出（基本建设）	73	—	—	0.00
	17				十七、援助其他地区支出	48	0.00	0.00	0.00	六、资本性支出	74	—	—	0.00
	18				十八、自然资源海洋气象等支出	49	0.00	0.00	0.00	七、对企业补助（基本建设）	75	—	—	0.00
	19				十九、住房保障支出	50	*	*	*	八、对企业补助	76	—	—	0.00
	20				二十、粮油物资储备支出	51	0.00	0.00	0.00	九、对社会保障基金补助	77	—	—	0.00
	21				二十一、国有资本经营预算支出	52	0.00	0.00	0.00	十、其他支出	78	—	—	0.00
	22				二十二、灾害防治及应急管理支出	53	0.00	0.00	0.00		79
	23				二十三、其他支出	54	0.00	0.00	0.00		80
	24				二十四、债务还本支出	55	0.00	0.00	0.00		81
	25				二十五、债务付息支出	56	0.00	0.00	0.00		82
	26				二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	0.00	0.00	0.00		83
本年收入合计	27	14,*	16,*	16,*	本年支出合计						84	14,*	16,*	16,*
使用非财政拨款结余	28				结余分配						85	—	—
年初结转和结余	29		*	*	年末结转和结余						86		*	*
	30										87
总计	31	14,*	16,*	16,*	总计						88	14,*	16,*	16,*

寻甸县人大常委会2023年部门整体支出绩效目标申报表