一、基本情况

(一)转移支付概况

2023年城乡居民基本医疗保险补助收入合计22963.77万元，其中：中央财政资金18353万元（巴财社【2022】1214号《关于提前下达2023年中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金预算的通知17488万元》 巴财社【2023】1059号《2023年城乡居民基本医疗保险中央财政补助资金865万元》）地方财政资金4610.77万元（巴财社【2022】1215号《关于提前下达2023年自治区财政城乡居民基本医疗保险补助资金预算的通知3398万元》巴财社【2023】1060号《2023年城乡居民基本医疗保险自治区财政补助资金-199万元》巴财社【2023】1020号《2023年城乡居民基 (略) 级财政补助资金282.24万元》临河区财政补助资金1129.53万元）

（二）整体绩效目标情况

覆盖城镇职工基本医疗保险范围以外的城乡居民，包括农村牧区居民、城镇非从业居民、各类全日制学校在校学生、学龄前儿童、国家和自治区规定的其他人员，应参 (略) 城乡居民基本医疗保险。建 (略) 内异地就医参保制度，取 (略) 居 (略) 户籍城乡居民，可自愿选择户籍所在地或居住地参保，享受与居住地参保人员相同的医疗保险待遇。参保地财政应比照本地参保人员给予补助。

二、综合评价结论

城乡居民转移支付整体项目资金产出设定一级评价指标为产出、效益及满意度(满分50分，权重为50%)、资金投入情况(满分10分，权重为10%)、资金管理情况（满分40分，权重40%）。一级指标下设9个二级指标，分别为：产出数量(权重10%)、产出质量(权重10%)、产出时效(权重5%)、产出成本(权重15%)、效益指标(经济、社会、生态及可持续，权重5%)、满意度指标即服务对象满意度(权重5%)，对上述二级指标下设11个三级指标进行自评。

三、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

本年度资金年初预算数22963.77万元，其中：财政拨款22963.77万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数22963.77万元，其中：财政拨款22963.77万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数22963.77万元，其中：财政拨款22963.77万元，其他资金0.00万元。

（二）资金管理情况分析

2023年度个人缴费标准380元，各级财政补贴640元，实际筹集城乡居民基本医疗保险基金36069.28万元，其中：城乡居民个人缴费13970.6万元，中央财政补贴17488万元，自治区财政补贴3199万元， (略) 财政补贴282.24万元，临河区财政补贴1129.53万元。

2023年城乡居民社会待遇支出29353.98万元，其中：门诊统筹支出4020.2万元，门诊大病支出1537.54万元，门诊特药支出1028.1万元，住院费支出22768.14万元；下级上解支出25882.11万元。

2023年城乡居民基本医疗保险补助资金安排财政补助资金22963.77万元，项目承担全区城乡居民基本医疗保险参保、缴费、待遇享受任务，单位根据年初制定的工作计划，逐一安排实施，对参加城乡居民医疗保 (略) 报销及时发放等，对符合参保条件的城乡居民参保覆盖情况以及财政资金补贴实际完成情况和支付到位情况的评价等。为人民群众提供公平可及、便携高效、温暖舒心的医疗保障服务，大幅度减轻居民就医费用负担，因病致贫，有效解决因病返贫，及时保障居民足额享受医疗保险待遇。突出以人民为中心服务理念，政策执行精准到位，基金运行平稳健康，营商环境持续优化，社会效益明显显现，各项任务基本达到预期目标，财务方面按照报销流程支付项目资金，确保项目资金使用到位，不存在超范围支出、挤占挪用等违规行为，完成了预期目标。

（三）总体目标完成情况分析

年度预期目标：1、保证居民人人参保。2、确保参保居民人人享受参保待遇，减轻患者就医负担。

绩效目标实际完成情况：2023年年初资金总额为22963.77万元，1-12月阶段实际执行22963.77万元，执行率为100%，截至2023年年底已全额执行，执行率为100%，已确保居民人人参保，大幅度减轻居民就医费用负担，因病致贫，有效解决因病返贫，及时保障居民足额享受医疗保险待遇，为人民群众提供公平可及、便携高效、温暖舒心的医疗保障服务。

（四）绩效指标完成情况分析

1.产出数量。2023年城乡居民基本医疗保险补助资金项目计划完成1个，实际完成1个，目标完成比率100%，得4分,按照政策，足额保障城乡参保居民的医保待遇，该项总计得分5分。 2.产出质量。项目单 (略) 大病： (略) 报销起付线成年人200元，未成年人100元，报销比例90%， (略) 报销起付线成年人600元，未成年人300元报销比例75%。 (略) 报销起付线成年人1500元，未成年人750元，报销比例65%。转世外就医起付线成年人2500元，未成年人1250元，报销比例55%。基本医保封顶线20万元，大额医保封顶线30万元。该项总计得分5分。 3.产出时效。2023项目计划**日完成，实际完成时间为**日，目标完成率100%，得4分，该项总计得分5分。 4.产出成本。2022年该项目预计投入资金22963.77万元，实际成本投入22963.77万元，经过与实际成本对比分析，项目成本预算精准率100%，得8分，该项总计得分8分。效益指标评价情况。 1.经济效益指标评价情况。经济效益指标评价情况。按照年初设定的经济效益指标为0，该项总计得分0分。 2.社会效益指标。项目初期设定大幅度减轻居民就医费用负担，及时保障居民足额享受医疗保险待遇，维护社会稳定，已经达到既定目标，得2分，该项总计得分2分。

3.生态效益指标。生态效益指标评价情况。按照年初设定的经济效益指标为0，该项总计得分0分。 4.可持续影响指标。项目初期设定设定效益保障广大参保人员正常享受医保待遇，维护社会稳定。已经达到既定目标，得3分，该项总计得分3分。 5.服务对象满意度指标。项目初期设定服务对象满意度90%，通过问卷调查形式，发出满意度调查问卷50份，收回满意度调查问卷50份，满意度为89%，达到既定目标，得4分。预算执行情况。截至**日，收到项目资金22963.77万元，实际执行22963.77万元，预算执行率100%，得10分。根据各项产出、效益指标及预算执行情况的自评结果，该项目自评得分97分。

四、发现的主要问题和改进措施

一医保工作政策性强、改革力度大、社会关注度高，量大而面广，还需要进一步理顺、融合，我们将进一步把各项政策学深悟透、精准把握，做到融会贯通，用心用情用智打造群众满意的医保服务品牌。

二是由于全区医保新上线的信息系统运行不畅，医保信息网络相关功能还不完善，存在较多障碍和局限，给医保经办管理工作带来较大困难，我们将积极配合上级部门做好信息建设完善工作，确保经办管理网络系统畅通无阻。

2024年，我局将以党的二十大精神统领工作全局，加强医疗保障队*思想作风建设和能力素质建设，深入推进基层医保政务服务下沉，深化医保改革、加强基金监管，兜好民生底线，用心、用情服务好全区参保群众，扬长避短，全力解决好全区各族群众急难愁盼之事，具体讲，就是要做到“五抓手、五个好”： 一是以贯彻落实党的二十大精神为抓手，把党的组织建设好；二是以做好下沉各项医保政务服务事项为抓手，把全区各族群众服务好；三是以守好人民群众的“救命保命钱”为抓手，把医保基金监管好；四是贯彻以人民健康为中心的发展理念为抓手，把党和政府的各项医保惠民政策落实好；五是以巩固拓展医保扶贫成果为抓手，把医保服务和乡村振兴衔接好。

总之，今年我们将把习近平新时代中国特色社会主义思想贯彻落实到医保工作各方面、全过程，以奋发有为的精神状态创造性把区委区政府的决策部署转化为医保惠民实效，把全区的医疗保障工作做得既让组织放心，更让群众满意。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据上级要求在区政府网公开城乡居民基本医疗保险资金项目绩效自评，接受社会各界人士监督，科学应用项目绩效评价结果，提升项目精细化管理水平。在绩效结果按时公开后，按正常从紧原则，编制预算，申请下一年度财政项目资金。

六、绩效自评工作开展情况

加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的医保补助资金绩效评价管理体系，提高城乡居民医保补助资金使用效益，并根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政资金支出的经济性、效率性和效益型进行客观公正的评价，从而进一步强化财政预算绩效管理，规范财政专项资金管理，切实提高财政资源配置效率和使用效益。同时绩效评价的结果也将作为今后年度分配财政资金额度的参考依据。

七、其他需要说明的问题

中央巡视、各级审计和财政监督未发现问题。

八、附件

城乡居民基本医疗保险补助资金转移支付整体绩效自评表

城乡居民基本医疗保险补助资金转移支付整体绩效自评表.xlsx

一、基本情况

(一)转移支付概况

2023年城乡居民基本医疗保险补助收入合计22963.77万元，其中：中央财政资金18353万元（巴财社【2022】1214号《关于提前下达2023年中央财政城乡居民基本医疗保险补助资金预算的通知17488万元》 巴财社【2023】1059号《2023年城乡居民基本医疗保险中央财政补助资金865万元》）地方财政资金4610.77万元（巴财社【2022】1215号《关于提前下达2023年自治区财政城乡居民基本医疗保险补助资金预算的通知3398万元》巴财社【2023】1060号《2023年城乡居民基本医疗保险自治区财政补助资金-199万元》巴财社【2023】1020号《2023年城乡居民基 (略) 级财政补助资金282.24万元》临河区财政补助资金1129.53万元）

（二）整体绩效目标情况

覆盖城镇职工基本医疗保险范围以外的城乡居民，包括农村牧区居民、城镇非从业居民、各类全日制学校在校学生、学龄前儿童、国家和自治区规定的其他人员，应参 (略) 城乡居民基本医疗保险。建 (略) 内异地就医参保制度，取 (略) 居 (略) 户籍城乡居民，可自愿选择户籍所在地或居住地参保，享受与居住地参保人员相同的医疗保险待遇。参保地财政应比照本地参保人员给予补助。

二、综合评价结论

城乡居民转移支付整体项目资金产出设定一级评价指标为产出、效益及满意度(满分50分，权重为50%)、资金投入情况(满分10分，权重为10%)、资金管理情况（满分40分，权重40%）。一级指标下设9个二级指标，分别为：产出数量(权重10%)、产出质量(权重10%)、产出时效(权重5%)、产出成本(权重15%)、效益指标(经济、社会、生态及可持续，权重5%)、满意度指标即服务对象满意度(权重5%)，对上述二级指标下设11个三级指标进行自评。

三、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析

本年度资金年初预算数22963.77万元，其中：财政拨款22963.77万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年预算数22963.77万元，其中：财政拨款22963.77万元，其他资金0.00万元。

本年度资金全年执行数22963.77万元，其中：财政拨款22963.77万元，其他资金0.00万元。

（二）资金管理情况分析

2023年度个人缴费标准380元，各级财政补贴640元，实际筹集城乡居民基本医疗保险基金36069.28万元，其中：城乡居民个人缴费13970.6万元，中央财政补贴17488万元，自治区财政补贴3199万元， (略) 财政补贴282.24万元，临河区财政补贴1129.53万元。

2023年城乡居民社会待遇支出29353.98万元，其中：门诊统筹支出4020.2万元，门诊大病支出1537.54万元，门诊特药支出1028.1万元，住院费支出22768.14万元；下级上解支出25882.11万元。

2023年城乡居民基本医疗保险补助资金安排财政补助资金22963.77万元，项目承担全区城乡居民基本医疗保险参保、缴费、待遇享受任务，单位根据年初制定的工作计划，逐一安排实施，对参加城乡居民医疗保 (略) 报销及时发放等，对符合参保条件的城乡居民参保覆盖情况以及财政资金补贴实际完成情况和支付到位情况的评价等。为人民群众提供公平可及、便携高效、温暖舒心的医疗保障服务，大幅度减轻居民就医费用负担，因病致贫，有效解决因病返贫，及时保障居民足额享受医疗保险待遇。突出以人民为中心服务理念，政策执行精准到位，基金运行平稳健康，营商环境持续优化，社会效益明显显现，各项任务基本达到预期目标，财务方面按照报销流程支付项目资金，确保项目资金使用到位，不存在超范围支出、挤占挪用等违规行为，完成了预期目标。

（三）总体目标完成情况分析

年度预期目标：1、保证居民人人参保。2、确保参保居民人人享受参保待遇，减轻患者就医负担。

绩效目标实际完成情况：2023年年初资金总额为22963.77万元，1-12月阶段实际执行22963.77万元，执行率为100%，截至2023年年底已全额执行，执行率为100%，已确保居民人人参保，大幅度减轻居民就医费用负担，因病致贫，有效解决因病返贫，及时保障居民足额享受医疗保险待遇，为人民群众提供公平可及、便携高效、温暖舒心的医疗保障服务。

（四）绩效指标完成情况分析

1.产出数量。2023年城乡居民基本医疗保险补助资金项目计划完成1个，实际完成1个，目标完成比率100%，得4分,按照政策，足额保障城乡参保居民的医保待遇，该项总计得分5分。 2.产出质量。项目单 (略) 大病： (略) 报销起付线成年人200元，未成年人100元，报销比例90%， (略) 报销起付线成年人600元，未成年人300元报销比例75%。 (略) 报销起付线成年人1500元，未成年人750元，报销比例65%。转世外就医起付线成年人2500元，未成年人1250元，报销比例55%。基本医保封顶线20万元，大额医保封顶线30万元。该项总计得分5分。 3.产出时效。2023项目计划**日完成，实际完成时间为**日，目标完成率100%，得4分，该项总计得分5分。 4.产出成本。2022年该项目预计投入资金22963.77万元，实际成本投入22963.77万元，经过与实际成本对比分析，项目成本预算精准率100%，得8分，该项总计得分8分。效益指标评价情况。 1.经济效益指标评价情况。经济效益指标评价情况。按照年初设定的经济效益指标为0，该项总计得分0分。 2.社会效益指标。项目初期设定大幅度减轻居民就医费用负担，及时保障居民足额享受医疗保险待遇，维护社会稳定，已经达到既定目标，得2分，该项总计得分2分。

3.生态效益指标。生态效益指标评价情况。按照年初设定的经济效益指标为0，该项总计得分0分。 4.可持续影响指标。项目初期设定设定效益保障广大参保人员正常享受医保待遇，维护社会稳定。已经达到既定目标，得3分，该项总计得分3分。 5.服务对象满意度指标。项目初期设定服务对象满意度90%，通过问卷调查形式，发出满意度调查问卷50份，收回满意度调查问卷50份，满意度为89%，达到既定目标，得4分。预算执行情况。截至**日，收到项目资金22963.77万元，实际执行22963.77万元，预算执行率100%，得10分。根据各项产出、效益指标及预算执行情况的自评结果，该项目自评得分97分。

四、发现的主要问题和改进措施

一医保工作政策性强、改革力度大、社会关注度高，量大而面广，还需要进一步理顺、融合，我们将进一步把各项政策学深悟透、精准把握，做到融会贯通，用心用情用智打造群众满意的医保服务品牌。

二是由于全区医保新上线的信息系统运行不畅，医保信息网络相关功能还不完善，存在较多障碍和局限，给医保经办管理工作带来较大困难，我们将积极配合上级部门做好信息建设完善工作，确保经办管理网络系统畅通无阻。

2024年，我局将以党的二十大精神统领工作全局，加强医疗保障队*思想作风建设和能力素质建设，深入推进基层医保政务服务下沉，深化医保改革、加强基金监管，兜好民生底线，用心、用情服务好全区参保群众，扬长避短，全力解决好全区各族群众急难愁盼之事，具体讲，就是要做到“五抓手、五个好”： 一是以贯彻落实党的二十大精神为抓手，把党的组织建设好；二是以做好下沉各项医保政务服务事项为抓手，把全区各族群众服务好；三是以守好人民群众的“救命保命钱”为抓手，把医保基金监管好；四是贯彻以人民健康为中心的发展理念为抓手，把党和政府的各项医保惠民政策落实好；五是以巩固拓展医保扶贫成果为抓手，把医保服务和乡村振兴衔接好。

总之，今年我们将把习近平新时代中国特色社会主义思想贯彻落实到医保工作各方面、全过程，以奋发有为的精神状态创造性把区委区政府的决策部署转化为医保惠民实效，把全区的医疗保障工作做得既让组织放心，更让群众满意。

五、绩效自评结果拟应用和公开情况

根据上级要求在区政府网公开城乡居民基本医疗保险资金项目绩效自评，接受社会各界人士监督，科学应用项目绩效评价结果，提升项目精细化管理水平。在绩效结果按时公开后，按正常从紧原则，编制预算，申请下一年度财政项目资金。

六、绩效自评工作开展情况

加强预算绩效管理，强化支出责任，建立科学、合理的医保补助资金绩效评价管理体系，提高城乡居民医保补助资金使用效益，并根据设定的绩效目标，运用科学、合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政资金支出的经济性、效率性和效益型进行客观公正的评价，从而进一步强化财政预算绩效管理，规范财政专项资金管理，切实提高财政资源配置效率和使用效益。同时绩效评价的结果也将作为今后年度分配财政资金额度的参考依据。

七、其他需要说明的问题

中央巡视、各级审计和财政监督未发现问题。

八、附件

城乡居民基本医疗保险补助资金转移支付整体绩效自评表

城乡居民基本医疗保险补助资金转移支付整体绩效自评表.xlsx