一、基本情况

(一)项目基本情况及财政预算安排情况、分解下达预算情况

(略) (略) (略) 沥青混凝土材料贮存及生产加工封闭库升级改造项目是对企业散料堆放设置470延长米、高12米 (略) 进行技术改造，改造为沥青混凝土材料贮存及生产加工封闭库1座，总占地8175㎡，建成后可存放原材料及混凝土拌合设备。项目总投资*元，其中：申请中央专项资金*元，剩余资金为企业自筹。

（二） (略) 制订、下达专项资金绩效目标情况

2023年临河区按照上级分解下达预算指标全额下达到项目主管部门临河区生态环境局。

二、绩效情况分析

(一)资金情况分析。

2023 (略) (略) (略) 沥青混凝土材料贮存及生产加工封闭库升级改造项目专项资金到位*元，为中央下达转移支付预算。年初预算*元（中央财政资金*元，企业自筹*元），本年已支付*元，预算执行率94.35%。

（二）资金管理情况分析。

2023 (略) (略) (略) 沥青混凝土材料贮存及生产加工封闭库升级改造项目安排专项资金*元，能够按照有关政策规定要求，使用管理项目资金，确保项目资金使用到位，不存在超范围支出、挤占挪用等违规行为，明确项目资金在分配、下达、拨付、使用、执行等各个重点环节的要求，增强项目透明、程序透明、制度透明，强化申报、审核、拨付、使用、监督相互制约机制，确保资金安全高效运行，按照依法公开、主动公开和依法申请公开的操作流程，公开绩效目标、绩效指标和绩效自评报告，自觉接受社会各方面的监督。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

(略) (略) (略) 沥青混凝土材料贮存及生产加工封闭库升级改造项目具体为对该企业散料堆放设置470延长米、高12m (略) 进行技术改造。年初预算*元（中央财政资金*元，企业自筹*元），本年已支付*元，预算执行率94.35%，该项目已完成：1.对该企业散料堆放设置470延长米、高12m (略) 进行技术改造。2.建设沥青混凝土材料贮存及生产加工封闭库1座，总建筑面积8175m2，建筑结构采用了轻型钢架结构，并有抑尘设备及辅助设备。该项目已按时限完成建设，并组织工程验收及审计。按照年初设定的绩效目标，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，通过实施封闭库升级改造项目，可以有效抑制粉尘的逸散，提高周围环境空气质量，同时也减少粉尘流失的经济损失，效果显著。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析

数量指标。全封闭库面积，目标值为8175平方米，实际完成8175平方米。改 (略) 高度，目标值等于12米，实际完成12米。完成年初预定目标值。

质量指标。项目验收合格率，目标值大于等于90%，目前工程正在筹备验收中。封闭库建成率，目标值大于等于90%，实际完成99%。

时效指标。开工时间，目标值2022年6月，实际完成2022年6月。建成时间，目标值2023年8月，实际完成2023年8月。完成年初预定目标值。

成本指标。项目总投资，目标值等于*元，实际完成*元。专项资金，目标值等于*元，实际完成*元。完成年初预定目标值。

2.效益指标完成情况分析

社会效益。提高周边居民的生活环境质量，目标值明显，实际完成明显，完成年初预定目标值。

可持续影响。项目持续发挥作用期限，目标值长期，实际完成长期，完成年初预定目标值。

3.满意度指标完成情况分析

服务对象满意度。周边群众满意度，目标值大于等于90%，实际完成90%，完成年初预定目标值。

（五）自评得分情况

本项目绩效自评得分94.44分，等级为A。

三、发现的主要问题和改进措施

项目管理相对薄弱，对绩效目标设立的精细化管控不到位，目前尚未完成工程验收及财务审计，无法支付剩余专项资金，未发挥项目资金绩效管理的最大化作用。

建立完善严格的资金管理制度，加强与财政部门的沟通，保证专项资金全过程公开，加强项目管理，合理安排项目资金，加强培训绩效工作人员的业务水平，发挥资金的绩效评价作用。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

每年年初财务公开预算时我局及时将年初资金预算及目标绩效申报表及时公开；半年时将上年部门决算及上年度绩效目标自评表及时进行公开。

环保专项资金能严格按照规定的范围、条件、标准和程序执行，资金审核、公示、拨付等重点环节把关较严，未发现违规挤占挪用等问题。

五、其他需要说明的问题

巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额：无。

六、附件

转移支付整体绩效自评表

(略) (略) (略) 沥青混凝土材料贮存及生产加工封闭库升级改造项目转移支付整体绩效自评表.docx

临河区生态环境局

2024年5月27日

一、基本情况

(一)项目基本情况及财政预算安排情况、分解下达预算情况

(略) (略) (略) 沥青混凝土材料贮存及生产加工封闭库升级改造项目是对企业散料堆放设置470延长米、高12米 (略) 进行技术改造，改造为沥青混凝土材料贮存及生产加工封闭库1座，总占地8175㎡，建成后可存放原材料及混凝土拌合设备。项目总投资*元，其中：申请中央专项资金*元，剩余资金为企业自筹。

（二） (略) 制订、下达专项资金绩效目标情况

2023年临河区按照上级分解下达预算指标全额下达到项目主管部门临河区生态环境局。

二、绩效情况分析

(一)资金情况分析。

2023 (略) (略) (略) 沥青混凝土材料贮存及生产加工封闭库升级改造项目专项资金到位*元，为中央下达转移支付预算。年初预算*元（中央财政资金*元，企业自筹*元），本年已支付*元，预算执行率94.35%。

（二）资金管理情况分析。

2023 (略) (略) (略) 沥青混凝土材料贮存及生产加工封闭库升级改造项目安排专项资金*元，能够按照有关政策规定要求，使用管理项目资金，确保项目资金使用到位，不存在超范围支出、挤占挪用等违规行为，明确项目资金在分配、下达、拨付、使用、执行等各个重点环节的要求，增强项目透明、程序透明、制度透明，强化申报、审核、拨付、使用、监督相互制约机制，确保资金安全高效运行，按照依法公开、主动公开和依法申请公开的操作流程，公开绩效目标、绩效指标和绩效自评报告，自觉接受社会各方面的监督。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

(略) (略) (略) 沥青混凝土材料贮存及生产加工封闭库升级改造项目具体为对该企业散料堆放设置470延长米、高12m (略) 进行技术改造。年初预算*元（中央财政资金*元，企业自筹*元），本年已支付*元，预算执行率94.35%，该项目已完成：1.对该企业散料堆放设置470延长米、高12m (略) 进行技术改造。2.建设沥青混凝土材料贮存及生产加工封闭库1座，总建筑面积8175m2，建筑结构采用了轻型钢架结构，并有抑尘设备及辅助设备。该项目已按时限完成建设，并组织工程验收及审计。按照年初设定的绩效目标，数量指标、质量指标、时效指标、成本指标、效益指标、满意度指标均完成年初预定目标，通过实施封闭库升级改造项目，可以有效抑制粉尘的逸散，提高周围环境空气质量，同时也减少粉尘流失的经济损失，效果显著。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.产出指标完成情况分析

数量指标。全封闭库面积，目标值为8175平方米，实际完成8175平方米。改 (略) 高度，目标值等于12米，实际完成12米。完成年初预定目标值。

质量指标。项目验收合格率，目标值大于等于90%，目前工程正在筹备验收中。封闭库建成率，目标值大于等于90%，实际完成99%。

时效指标。开工时间，目标值2022年6月，实际完成2022年6月。建成时间，目标值2023年8月，实际完成2023年8月。完成年初预定目标值。

成本指标。项目总投资，目标值等于*元，实际完成*元。专项资金，目标值等于*元，实际完成*元。完成年初预定目标值。

2.效益指标完成情况分析

社会效益。提高周边居民的生活环境质量，目标值明显，实际完成明显，完成年初预定目标值。

可持续影响。项目持续发挥作用期限，目标值长期，实际完成长期，完成年初预定目标值。

3.满意度指标完成情况分析

服务对象满意度。周边群众满意度，目标值大于等于90%，实际完成90%，完成年初预定目标值。

（五）自评得分情况

本项目绩效自评得分94.44分，等级为A。

三、发现的主要问题和改进措施

项目管理相对薄弱，对绩效目标设立的精细化管控不到位，目前尚未完成工程验收及财务审计，无法支付剩余专项资金，未发挥项目资金绩效管理的最大化作用。

建立完善严格的资金管理制度，加强与财政部门的沟通，保证专项资金全过程公开，加强项目管理，合理安排项目资金，加强培训绩效工作人员的业务水平，发挥资金的绩效评价作用。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

每年年初财务公开预算时我局及时将年初资金预算及目标绩效申报表及时公开；半年时将上年部门决算及上年度绩效目标自评表及时进行公开。

环保专项资金能严格按照规定的范围、条件、标准和程序执行，资金审核、公示、拨付等重点环节把关较严，未发现违规挤占挪用等问题。

五、其他需要说明的问题

巡视、审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额：无。

六、附件

转移支付整体绩效自评表

(略) (略) (略) 沥青混凝土材料贮存及生产加工封闭库升级改造项目转移支付整体绩效自评表.docx

临河区生态环境局

2024年5月27日